某国际大酒店项目可行性研究报告

某国际大酒店项目可行性研究报告第一章项目概况一、项目背景XX县位于XX东部，是XX边区的一部分，是国务院确定的全国扶贫开发工作重点县之一。全县共辖七镇十二乡，总土地面积3500平方公里，总人口5313万人。地处北纬35273616，东经1064410736之间。北依银川，东接延安，南界西安，西去兰州，属西安、兰州经济圈辐射区。近年来，XX人民以“开放立县、开放兴县、开放富县”战略为主攻点，积极实施强县富民系统工程，以项目带动为支撑，城乡统筹发展，以改善发展环境为基点，基础设施强势推进，以县城为中心的重点城镇综合服务功能得到明显改善，国民经济综合实力得到了较大幅度的提升。2016年全县实现生产总值2978亿元，增长19。其中第一产业增加值976亿元，增长82；第二产业增加值977亿元，增长303；第三产业增加值1025亿元，增长206。农村居民人均纯收入达到2902元，城镇居民人均可支配收入11461元。全社会固定资产投资完成5087亿元，增长373。同时，010年,接待国内外旅游人数81万人次，旅游收入达到2300万元。随着对外开放的不断深入、经济社会的快速发展和旅游资源的不断开发，以宾馆、酒店为主的服务业的发展和建设却严重滞后，无论建设标准或是接待能力已远远满足不了市场的需要和经济发展的需求。目前，全县接待能力在100人以上的饭店只有XX宾馆一家，缺乏能同时举行商务洽谈、大型节会接待、综合展览、新闻发布等大型活动的场所，直接影响了全县的商务形象。为此，在县城西区新建一处集住宿、餐饮、商务、娱乐为一体的综合性四星级酒店已迫在眉睫。二、项目概况项目名称XX县XX国际大酒店项目业主XX县商务局建设性质新建建设标准四星级国际酒店建设地址县城西新区建设规模占地30亩，建筑面积2万平方米投资估算总投资5990万元资金来源招商引资经济效益年实现营业收入150738万元，利润10178万元，税金1165万元，投资回收期15年。建设工期2年三、项目编制依据XX县城西区建设性详细规划XX县国民经济和社会发展“十二五”规划工程建设标准强制性条文国家有关宾馆建设标准及规范四、编制的规范和标准旅馆建设设计规范城市道路设计规范城市道路和建筑物无障碍设计规范高层民用建筑设计防火规范汽车库设计防火规范民用建筑照明设计标准民用建筑热工设计规范房屋建筑工程抗震设防管理规定第二章建设条件1土地资源条件XX县城西区占地面积1500亩，根据XX县城西区详细规划，该项目占地面积30亩。目前，建设土地的前期开发整理工程以全部完成了“三通一平”和规划区内道路、供热、给排水、排污管道及绿化工程，为项目的实施提供了便利的条件。交通条件项目实施区距庆阳机场69公里，距312国道40公里，距宝中铁路平凉南站72公里，距省会兰州420公里，距西安260公里，庆阳至XX二级公路已开工建设，庆阳至XX至平凉高速公路前期工作已完成，已上报国家待立项。交通比较便利。供水、供电条件县城自来水公司日供水能力10000吨，为企业提供了充足的水源。在项目区域内有110千伏、35千伏变电站两座，供电充足，供电正常。项目区工业电价078元/千瓦时，居民用电电价052元/千瓦时。旅游资源XX县自然景观丰富多姿，名胜古迹遗存甚多。全县境内带有传奇色彩的名山30多座，具有考证价值的历史文化遗址36处，寺庙祠堂遗址69处，天然池湫、泉潭28处。目前已初步开发形成了以潜夫山森林公园、石崆寺、玉山寺石窟及太阳池、翟池、白马池等为主的自然风景区，已形成东与北石窟相连、西与平凉崆峒山毗连的生态旅游圈。XX边区旧址、八路军三五八旅办事处、红军长征三岔纪念馆等红色旅游景点寓教于乐、意义深远。珍贵的历史文化遗产，丰富多彩的人文资源给我县的旅游产业发展创造了丰富的发展空间。2016年，接待国内外旅游人数81万人次，旅游收入达到2300万元。第三章项目分析一、发展前景XX县作为一个充满活力、充满生机的城市，城市面貌日新月异，城市人口迅猛增长，城市品位不断提升，特别是近年来，随着城镇化水平的提升，发展潜力巨大。作为第三产业的主力军酒店业，具有足够的发展空间，更会有一个飞速发展期。项目所在地XX县西区，是全县的文化、休闲、商贸中心，也是今后全县的重点发展区域，同时，也是县城西扩的亮点之一，其价值取向意义重大。且目前XX县尚无一家具有“四星”级标准的接待场所和上档次有品味的休憩娱乐场所。此酒店的建成将会吸引周边及外来众多的消费群体和旅游者，成为我县的旅游消费、娱乐中心。二、消费市场分析XX县虽然属于经济不发达地区，但是受地域和条件的限制，居民的消费水准却比想象中要高，消费指数在全市名列前茅，2016年，居民消费指数、宾馆住宿价格指数分别达到1082。特别是随着石油、煤炭资源开发步伐加快，中石油、长庆公司、华北公司等一大批大中型国有企业的入驻，给XX酒店、餐饮服务的发展带来了无限的生机和活力。2016年，全社会消费品零售总额达到1182亿元，其中餐饮服务业消费达到721亿元，从一个侧面反映出发展以酒店为主的服务业潜力巨大。目前，随着群众消费观念的变化，对生活中的喜事、大事，如婚礼喜宴、参军、上大学、生日、乔迁新居、老人做寿等，都习惯在具备一定档次的场所以聚众宴请的方式来祝贺。因而，在这种发展趋势的变化中和群体消费观念的增长中，消费市场基本成熟，这就为建设星级酒店奠定了消费基础。三、项目市场定位分析考虑到XX的经济、社会、旅游等发展状况，综合自然地域、投资回报、投资风险、经营成本等预测，XX县已完全有必要投资建设四星级的综合商务型酒店。1建设标准为四星级综合商务型，并留有升级的空间。同时，服务设施应尽量齐全且功能灵活。房间总数控制在220间以内，同时，应具备有较佳私密性、独立性、安全性的经营接待场所，以满足政府及社会团体接待的需求。肢体建筑风格应有自己的特色，且与周遍环境相协调，从而使住店客人在欣赏周遍自然景色的同时，建筑物本身也相应成为所在区域的一道亮丽景观和地标性建筑。经营定位明确，既能符合当地经济社会发展的要求，又能最大范围地招来客源，赢得较好的投资回报。应积极争取当地政府及各级机构的大力支持，争取将本项目树立为XX标志型建筑和对外开放的窗口。经营市场可定为政府代表团的会见与接待；中小型会议；地方政府、各职能机构、个企事业团体的各类会议或联谊活动；招商、贸易、推广、展示、展览、新闻发布等商务活动；旅游团队；高档商务散客；各类学术研讨、参观交流等接待活动；客商休闲度假等。四、项目建设的基本思路基本设计原则建筑设计除应执行国家有关工程建设的方针政策外，尚应执行下列基本原则当地城市规划部门制定的城市规划实施条例；综合讲求建筑的经济效益、社会效益、环境效益；合理利用城市土地和空间，提倡社会化综合开发和综合性建筑；在满足当前需要的同时适当考虑将来提高和改造的可能；节约建筑能耗，保证围护结构的热工性能；建筑设计的标准化应与多样化结合；体现对残疾人、老年人的关怀，为他们的生活、工作和社会活动提供无障碍的室内外环境；建筑和环境应综合考虑防火、抗震、防空和防洪等安全措施；应至少一面直接临接城市道路，道路应有足够的宽度，以保证人员疏散时不影响城市正常交通；道路的长度应按建筑规模或疏散人数确定，并至少不小于基地周长的1/6；应至少有两个以上不同方向通向城市道路的出口；主要出入口，应避免直对城市主要干道的交叉口；建筑物主要出入口前应有供人员集散用的空地，其面积和长宽尺寸应根据使用性质和人数确定；绿化面积和停车场面积应符合当地规划部门的规定。绿化布置应不影响集散空地的使用，并不应设置围墙大门等障碍物。酒店建设标准建设按照国家GB/T14308标准实施，为四星级综合商务型酒店，骨架基础部分则按照五星级标准要求控制。170标准客房每间净面积不小于20平方米，拥有独立的卫生间、衣橱等。拥有适量的双套房和豪华套房，双套房应分别设有主人和来访客人使用的卫生间。拥有中央空调系统，各区域通风良好，拥有智能化管理系统、计算机网络系统、网络通讯系统、公共音响图文系统、现场视音频传播系统、多媒体演讲系统等先进的设备设施。拥有性能优良、运行平稳、数量合理、装饰及设备良好的电梯设备。拥有先进的、可靠的安全及消防设施与监控系统。拥有规模合理、功能齐全、布局科学、使用方便、装饰豪华、整体舒适良好的餐饮设施。拥有规模合理、功能齐全、设备设施优良的会议及商务中心设施，其中大会议厅面积不小于240平方米。拥有规模合理、配置符合较高专业化程度的公共及健康娱乐设施，其中多功能厅面积不小于600平方米。健康娱乐设施分区相对集中，并有根据市场化而进行适当调整的空间。拥有较为完善的员工及后勤服务设施。拥有符合高星级酒店标准的停车场地。设计规范防火设计应符合高层民用建筑设计防火规范的规定。设在高层建筑内的汽车停车库，其设计应符合现行国家标准汽车库设计防火规范的规定。照明设计应符合民用建筑照明设计标准的规定。建筑热工设计应符合民用建筑热工设计规范的规定。项目建设标准应符合工程建设标准强制性条文。抗震应符合房屋建筑工程抗震设防管理规定。四建设布局锅炉房、变压器室，应布置在首层或地下一层靠外墙部位，并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方，应设置宽度不小于100M不燃烧体的防火挑檐。柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层。高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所，应设在首层或二、三层。歌舞厅、卡拉OK厅、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所，应设在首层或二、三层；宜靠外墙设置，不应布置在袋形走道的两侧和尽端，其最大容纳人数按录像厅、放映厅为10人/，其它场所为05人/计算，面积按厅室建筑面积计算。第四章项目方案内容本项目采用相应的技术标准、规范和县级总体规划进行酒店及附属工程建设。一、功能布置一层接待区、会见区、餐饮区、舞会区、健身娱乐区、洗浴中心二层会议区、餐饮区三层高档餐饮区四至十一层高档住宿区、普通住宿区、豪华套房、行政用房二、项目建设规模总建筑面积2万平方米，其中主楼十一层，建筑面积134606平方米；裙楼四层，建筑面积65394平方米。三、技术指标建筑面积序号标准名称标准及面积1饭店级别四星级2饭店层数11层3饭店建筑面积200004一层29064迎宾大厅7266接待室7266商务中心7266咖啡厅7266购物中心10899餐饮区7266康健区39963会见区72665二层14532会议区7266餐饮区72666三层高档餐饮145327411层105542高档住宿区70212普通住宿区21798豪华套房2633行政用房3633会议区72668配套用房3633照度标准值类别参考平面及其高度单位M照度标准值LX客房一般活动区075水平面50床头075水平面100写字台075水平面200卫生间075水平面100会客厅075水平面100梳妆台1高处垂直面300主餐厅、客房服务台、酒吧柜台075水平面100西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅075水平面50大宴会厅、总服务台、主餐厅、柜台、外币对兑换处等075水平面300门厅、休息厅075水平面150理发075水平面200美容075水平面300邮电075水平面150健身房、器械室、蒸汽浴室、泳池075水平面75游艺厅075水平面100台球台面300保龄球地面200厨房、洗衣房、小卖部075水平面200食品准备、烹调、配餐075水平面500小件寄存处075水平面75照度均匀度办公室、阅览室等工作房间一般照明照度的均匀度，按最低照度与平均照度之比确定，其数值不宜小于07。采用分区一般照明时，房间内的通道和其它非工作区域，一般照明的照度值不宜低于工作面照度值的1/5。局部照明与一般照明共用时，工作面上一般照明的照度值宜为总照度值的1/31/5，且不宜低于50LX。照明设计要求照明设计应满足视觉功效和非视觉功效两方面的要求；客房、餐厅、休息厅、酒吧间、咖啡厅和舞厅等场所宜采用低色温的光源，且宜增设调光装置。防火间距M建筑类别防火间距耐火等级高层建筑13一、二级裙房9三级其它民用建筑9四级抗震强度按照的要求，实现“小震不坏，中震可修、大震不倒”的抗震要求。当抗震设防烈度为68度时，应该按照本地区设防高一度。热工要求XX属于寒冷地区，最冷月平均温度010，应满足冬季防冷和夏季防热第五章投资概算投资估算饭店按照20000平方米的建筑面积、200间客房投资进行计算，一次性投入费用初步估算如下土建工程20000平方米1500元/平方米3000万元给水及锅炉工程20000平方米200元/平方米400万元强电工程20000平方米150元/平方米300万元弱电工程20000平方米120元/平方米240万元暖通空调工程20000平方米200元/平方米400万元电梯100万元道路、围墙、庭院绿化、填方150万元室内装修20000平方米300元/平方米600万元质量监督及监理费30万元设计及咨询费80万元开办费用包括餐饮、洗衣、PA、健身、娱乐、客房等设备设施费及员工服装、培训等费用50万元不可预见费50万元购买土地费用500万元总计5990万元第六章经济效益、社会效益分析一、劳动定员该项目定员100人，其中管理人员3人，财务人员2，技术人员4，勤杂工6人，员工85人二、效益分析1计算依据一房间价格通过对庆阳宾馆、九龙国际酒店、金元宾馆、陇上明珠大酒店等庆阳市的宾馆及酒店房间价格的详细调查，二星级以上的酒店房间价格如下庆阳市宾馆价格名称房间标准单价平均价格入住率庆阳宾馆行政套房88800080000以上豪华套房58800豪华单间48800豪华标间48000套房38000标间22000单间28000九龙国际豪套880000005以上套房68000标间22000金元宾馆豪套5800040005以上标间22000普间18000陇上明珠套房58800180005以上标间16800单间16800邮政宾馆套房38000180005以上三人间22000单间20000标间18000普房12000镇原现有宾馆价格名称房间标准数量单价平均价格入住率日接待量XX宾馆套房222800120000以上110人次标间3212800标间2116800单间516800单间512800三人间536000豪套239800昌盛大酒店单间11380013200以上4人次套房120000标间1512800金鑫宾馆普标54000000以上16人次普单14000三人间44500茹河宾馆普标84000400070以上14人次普单64000根据以上的价格调查结果，结合2016年全市宾馆住宿价格指数1113与XX酒店宾馆住宿价格指数1082比较因素，XX国际大酒店的房间平均价格定为每间每天220元。接待能力日均接待能力近三年，XX宾馆、昌盛大酒店等，平均每天接待量达到200人以上，加上县城的私人旅店、招待所的容纳量，全县每天接待量在500人左右。一年一度的“两会”及经济工作会议参会人员378人。综合分析，客房的设置按最低的接待能力和升级空间考虑，拟设为220间400人次。经济效益分析项目建成后，年可实现经营收入150738万元,利润10178万元,税金1165万元。经营收入150738万元客房收入200间套220元天365天609636餐饮收入3869万元西餐厅100座25元人365天40365；中餐厅400座2餐365天30元人403504康乐收入13315万元桑拿中心60元人30人365天657足浴、保健按摩30元人30人365天3285棋牌室10间100元天365天40146卡拉OK10间100元天365天40146美容美发4500元月12月54商务中心收入7万元会议室收入1643万元二经营成本26982万元餐饮成本3869582244康乐成他成本109520164320549三固定资产折旧年4595821568937四经营费用44641万元1工资及福利费用144万元工资100人800元月12月96福利965048万元能源费用10552万元营业收入的7日常维修费用3015万元营业收入的2营业部门费用4522万元营业收入的3一般管理费用10552万元营业收入的7费用核销160万元五利润15073826982446416893710178六税金1165万元营业建税75377528教育附加费75373226企业所得税10178333359七投资回收期101786893752558210015年八投资利润率10178525582100194九投资利税率101781165525582100415盈亏平衡点BEP95919/944471001559社会效益分析本项目建成后，将大大提升本地接待能力，满足社会各界的消费需求，极大丰富了人们的物质文化生活。刺激地方经济发展，带动其他行业，如服务业、旅游业等方面共同发展。将解决100余人劳动就业问题，培养造就一批高素质服务人员。将提高XX县对外的影响力和知名度，为经济社会发展打下良好的基础。第七章