(word)-某标牌厂质量手册、程序文件 程序文件-程序文件

柳州市剑泉标牌有限公司文件控制程序文件编号QP01A版号A01目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件是有效的。2适用范围适用于本公司内部与质量管理体系有关的文件的控制。文件媒体可以是纸张、磁盘、照片、标准样品、其它电子媒体或它们的组合等。3术语31文件信息及其承载媒体。这里指与质量管理体系运行有关的文件，包括质量手册、程序文件、质量计划、实施文件包括管理制度、技术标准、操作、规程、作业指导书等。设计图纸、质量记录表格以及适当的外来文件如国定或行业标准、政府法律、法规等。32资料指为形成质量管理体系文件提供信息或数据的参考性文件，包括外来的、内部的与质量管理体系有关的过期失效文件及新技术资料等。33规范阐明要求的文件。4职责41总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。42管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。43行政部负责所有受控文件的分类、编号、发放、回收、销毁及原稿的保存。44各部门负责相关文件的编制和使用、保管，部门负责人负责相关文件的批准。45技术文件由生产综合部统一管理，并编制技术文件管理办法和技术文件编号规则。5工作程序51文件的编制各部门负责编制本部门主控的程序文件、作业指导书、管理制度、技术文件等，并领导相关领导和部门会签制度。会签后的文件以主管领导批准后实施。52文件的批准发布521质量手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准发布。522本公司作业指导书、管理制度、技术文件等由主管领导批准发布。53文件的修改531文件的原稿制作部门应定期对文件进行评审，当本公司组织、产品、工作流程、法律法规要求等发生变化时，应考虑是否对文件进行适当的修改。532文件的修改由原编制部门提出，按规定会签、审批，并注明文件修改状态。文件的修改页应按原规定范围发放，做好发放记录、并收回作废页。533当由于文件的文字或排版错误需要个别修改时，该文件的控制部门应保证所有文件均得到一致的修改如手工划改。534当文件换页页数超过总页数的30或质量字管理体系发生较大变动或其它情况需要时，应考虑改版。535文件修订后，文件持有者应及时填写文件修订记录。54文件的编号和标识541文件必须编号。公司文件按以下方式统一分类、编号A质量手册IDQM质量手册代号公司代号B程序文件IDQP版本号A、B、C程序文件序号程序文件代号公司代号C作业指导书管理规定W1文件流水号部门技、质、生作业指导书管理规定代号D表格编号QRXXXXX表格序号相关标准条款号表格代号E外来文件WL文件流水外来代号542质量手册、程序文件、实施文件、技术图纸等受控文件一律加盖“受控”章。55文件的发放和回收551行政部负责文件的发放回收。552文件应按规定范围按发放号发放，并填写发放记录，确保需要文件的各类人员都能得到适用的有效文件。553质量手册和程序文件的发放范围及分发编号总经理01管理者代表02行政部03生产综合部04经营部05供应部06554若文件需要复印，须经部门负责人批准，且受控应与原文件保持一致。555文件破损难以继续使用时，应办理更换手续，以旧换新发放号不变。如丢失，须重新办理领用手续，注明为补发文件。556文件换版发放时，应收回旧版文件，并按原发放范围发放。557文件持有者如离开本岗位，应按原发文件如数交回。56文件和资料的作废作废、过期文件由该文件的控制部门下达作废通知、集中销毁。如仍有保留价值需留存备查时，须在该文件上注明“作废”标识、并单独存放。57文件和资料的保管和归档各部门应指定专人保管，对文件和资料及时进行归档、分类、编目、立卷等，以使于识别和检索。58外来文件的控制581各部门可通过国家标准局的标准出版信息、报纸、互联网等收集有关国际、国家、行业标准或规范的最新版本，并及时通知行政部，按规定范围发放和回收。外来文件应有“文件标识”。582各部门若收到上级有关部门颁发的质量管理文件、且经主管领导批准引用后，应及时通知行政部，按规定范围发放。59文件和资料的清单控制各部门应建立各自“有效文件清单”，以识别文件的现行修订状态。行政部对各部门的有效文件清单进行整理、汇总，每年发布一次本公司“有效文件总清单”。510质量记录按质量记录控制程序执行。7表格QR42301发文登记表QR42302收文登记表QR42303外来文件登记表QR42304有效文件清单QR42305文件借阅登记表QR42306作废文件销毁记录表柳州市剑泉标牌有限公司质量记录控制程序文件编号QP02A版号A01目的规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量活动等有效运行。为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2适用范围本程序文件适用质量体系有关的所有记录。3职责31公司各级负责人负责相关质量记录的编制、处理和审批。32各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理、33管理者代表负责监督、审查、质量记录控制的实施情况。34质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字负责。4工作程序41质量记录的分类、范围和形式41凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。对需要控制的记录，可分为下列两种类型A与质量体系运行有关的记录，主要有质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供方评定、纠正和预防措施，培训和考核等记录。B与产品有关的记录，主要有“质量检验记录、不合格处置、产品让步等记录。412质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。42质量记录样式的编制和审批421各部门根据需要，可自行编制质量记录样式，并按文件控制程序表号说明给质量记录样式唯一“表号”。422新编制的质量记录样式，需经部门负责人、公司主管领导审批（可与文件一起审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。43质量记录样式的发放与更改431按文件控制程序的发放与管理432行政部编制样式目录“质量记录汇总表”，分发给各部门使用，433质量记录样式的更改，需经部门负责人、公司主管领导批准并给予新的编号，更后的样式按文件控制程序的要求发放，同时回收旧样式。44质量记录的管理441填写要求质量记录的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线的方式进行更改，并签名，必要时证明日期。442各部门应适时对记录进行收集、归档423查阅、借阅A已归档的质量记录，借阅时应填写“文件借阅登记表”。B所有记录的原件，一律不借给公司以外的单位、人员。444质量记录的标识、贮存和保护A质量记录按类别装订成册，做好标识，保存在适当的档案柜中使于查阅，并注意防鼠、防潮、防止损坏、变质和丢失。B采用其它媒体的质量记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备用。45外来质量记录的控制451供应商提供物质的有关质量记录，由供应部交生产综合部管理。452顾客质量投诉，由经营部交生产综合部管理。453其它外来记录由相应的部门保存。46质量记录的保存期质量记录的保存期按“质量管理制度”执行，没有特别规定的，保存期为一年。47质量记录的处理471已超过保管期且无查阅价值的记录由文管员填写“文件销毁申请单”，由部门负责人审批后，文管员负责销毁。5表格QR42401质量记录目录及其保存期柳州市剑泉标牌有限公司管理评审程序文件编号QP03A版号A01目的确保公司的质量方针、质量目标少质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围21适用于本公司质量管理体系评审工作。3术语31管理评审为确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的目标所进行的活动。32有效性完成策划的活动和达到策划结果的程序。4职责41总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。42各部门负责准备和提供本部门管理评审中所需的资料和数据，并负责管理评审结论中的纠正和预防措施的实施。43管理者代表负责编制管理评审计划。44行政部负责对和预防措施进行跟踪验证。5工作程序51管理评审计划511一般情况下管理评审每年进行一次，安排在年末或年初进行。512在本公司内、外情况发生重大变化（如内部组织结构、产品、资源发生变化外部法规、标准等变化）时，可由总经理决定在适当的时候进行管理评审。513一般在评审前的34周内，由管理者代表编制“管理评审计划”，以总经理批准后发至参加人员。52评审输入A各部门提供的本公司质量方针和质量目标的贯彻、执行和完成情况；B管理者代表提供的内部和外部质量审核结果；C经营部提供的顾客反馈和投诉信息；D各部门提供的体系过程业绩；E生产综合部提供的产品符合性（合格率）；F各部门提供的实施纠正和预防措施实施情况；G行政部提供的上次管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价；H各部门提供的可能影响质量管理体系变化的公司内、外部环境；I各部门提供的改进建议。53评审会议531由总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加。532与会人员对管理评审计划中的评审内容进行逐项评审。533行政部负责对评审会议进行记录。54评审结论总经理对评审情况进行归纳整理，做出管理评审结论（包括体系适宜性、充分性、有效性的总体评价，与产品、过程、体系、资源有关的纠正和预防措施），并安排进一步的分析调查、跟踪验证和效果评价活动。55评审输出A质量管理体系（包括质量方针、质量目标）及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源配置需求的改进；56管理评审报告在评审会议后3日内，由管理者代表编写出“管理评审报告”，以总经理审批后，由管理者代表负责在7个工作日内分发给参加评审会的有关部门/人员。57评审后的纠正和预防措施。571各主管部门分析问题原因，制订纠正和预防措施，并负责实施。572行政部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。6表格QR5601管理评审计划QR5602管理评审输入报告QR5603管理会议记录QR5604管理评审报告柳州市剑泉标牌有限公司人力资源管理程序文件编号QP04A版号A01目的通过对人为资源的管理，明确各人员录用、考核和培训的控制要求，确保人事质量活动的人员能胜任其工作，使质量体系得以有效运行。2适用范围211适用于与质量活动有关的所有人员。3术语31内部培训指公司内组织的对员工的培训，如上岗培训、业务培训、贯标培训等。32委外培训指推荐员工到公司外的各种培训，如由外部培训机构举办的各种学历培训、资格培训、岗位培训等。33能力经证实的应用知识和技能的本领。4职责41行政部负责组织编制岗位任职要求表和员工培训年度计划，负责组织对员工的胜任能力和培训有效性进行评价。42各部门组织本部门的员工培训，并考核员工的工作能力和评价员工培训的有效性。5工作程序51员工的岗位任职要求511岗位任职要求包括该岗位人员的学历、培训、技能、经历等具体要求。如文化程度、职称、相关工作年限、基础知识和专业知识要求、操作技能或技巧、业务能力（如理解、判断、表达、交涉力）。体力。素质和意识等。512各部门负责编制本部门内各岗位的任职要求表，行政部负责编制各部门、车间负责人的岗位任职要求表，并报总经理批准。513目前在岗员工达不到岗位任职要求的，由主管部门制订培训计划和实施培训，使员工在指定的期限内能达到岗位任职要求。52基本需求培训521行政部负责公司质量方针、质量目标、ISO9000族标准基础知识等贯标培训。522各部门应负责本部门规章制度、岗位知识、技能的培训。523生产部负责安全生产、工艺规程、操作技能等的培训，必要时可包括对供方的培训。53培训计划531各部门应根据本部门员工的实际工作能力和公司发展需要制定本部门年度培训计划，于每年初上报行政部审批。532行政部对和部门年度培训计划进行汇总平衡，编制公司员工培训年度计划，并经主管领导批准后组织实施。54公司内部培训各职能部门应根据公司员工培训年度计划，组织培训和考核（考查或考试），并将考核结果报行政部备案。55委外培训56工作考核561行政部负责组织各部门、车间定期对公司各主要岗位、工种（辅助类工人除外）进行工作考核。部门内人员由部门负责人考核，部门负责人由主管领导进行考核。562对于不适宜该岗位的人员应进行调换或培训（可脱产或不脱产），待考核合格后再上岗。57有效性评价571每年底行政部组织各部门负责人，评价公司培训的总体效果，征求改进建议，以制订下一年度的培训计划。572各部门应结合员工的培训成绩和本人的实际工作能力，对员工进行培训有效性评价，并报行政部备案。573行政部可根据有关部门的建议，组织对员工实行现场考核或技术竟赛，对不能胜任工作的员工应临时安排或转换工作岗位，以适应所人事的工作岗位要求。58各部门须保存好培训记录（包括各种培训计划、签到表、考试成绩单、培训证书等）。资格证书（或复印件）由行政部统一保存，以备查证。6相关表格QR62201年度培训计划表QR62202培训记录QR62203培训工作考核表柳州市剑泉标牌有限公司生产设备控制程序文件编号QP05A版号A01目的对生产设备进行有效控制，保持设备良好的运行状态，以满足产品要求。2适用范围适用于本公司所有的生产设备。3职责31设备操作工负责设备的日常保养和维修。32生产部负责设备的中、大修，并对设备运行状况进行日常检查。4工作程序41生产部负责制度年度设备维修计划，建立设备台帐，并参考公司家说明书、技术资料及建议制度设备保养维护规程、设备操作规程。42设备操作工应按照设备维修保养制度对设备进行维护保养并做好运转记录，若发现异常应及时通知维修工进行故障（小修）。43生产部应做好备用件的管理，并对设备的运转情况及时进行检查。44若需对设备进行中、大修，由设备管理员填写设备检修单，经主管领导批准后实施。生产部和车间应对修复后的设备进行调试（试车）验收。45根据生产设备的级保养制度要求，在设备运转规定的时间后，由设备管理员对设备定期保养，保养内容按保养规范要求进行。46应对设备进行编号，并根据设备的状态及时挂牌标识（如维修、停用、报废等）。47设备的包装、防护必须保证设备不损坏、精度得到保证。生产部应规定相应的设备包装和防护规程，交有关责任单位/人员执行。48设备的报废由生产部填写设备报废单，报主管领导审批后作报废处理。5表格QR6301设备台帐QR6302设备验收单QR6303设备运转、保养记录QR6304设备维修记录QR6305设备报废申请单柳州市剑泉标牌有限公司产品要求的确定及合同/订单评审程序文件编号QP06A版号A01目的明确产品要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。2适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审。3职责31经营部负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。32生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。33生产综合部负责证实满足合同/订单要求的产品检测能力。34生产综合部负责评审满足合同/订单要求的新产品设计开发能力和生产工艺能力。35总经理负责批准供货协议的签订。4工作程序41产品要求的确定411经营部负责顾客对产品要求的确定，产品的要求包括A顾客明确规定的要求，如产品质量、交货期、包装、运输、售后服务等。B顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必须的要求。C与产品有关的法律法规的要求。D本公司附加的对顾客的责任。412产品要求要形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。413在接受合同/订单及更改前，应对产品要求进行评审。42合同/订单评审的内容421顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。422各项要求是否有含糊不清之外或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到说明。前后不一致的要求是否得到解决。423合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。424顾客潜在的是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。425本公司的附加要求能否兑现。426本公司的是否有履行合同/订单要求的能力。43评审方式。431经营部代表与客户洽谈、拟订合同草案。432经营部根据合同/订单的内容及本公司附加必要的要求。433评审也可以专题会议的形式进行，由经营部牵头，总经理主持，生产综合部、经营部、供应部等部门和管理者代表参加。434评审时应注意A要估计材料采购、设计和生产的周期。B要衡量本公司的设计、工艺和检测能力。C要识别新的质量要求，分析产品的结构性能。D对成本和利润进行核算。435评审后，参加评审的部门应在“合同/订单评审表”中相应栏目中签名，最后由总经理批准。44合同/订单的执行。441评审后，经营部根据合同草案与批准的评审结果，负责与客户正式签订合同。442各部门按合同/订单及“合同/订单评审表”的要求分头实施。443经营部应了解合同/订单履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，及时与顾客协商解决。45合同/订单的修订。451修订合同/订单时，对修订部分按原评审程序进行复审。应在新“合同/订单评审表”上对修订内容做适当说明，并注明原评审表的编号。452本公司提出合同/订单的修订，必须取得顾客的书面认可。453合同/订单修订文件由经营部及时发还原合同/订单接受部门。454因某种原因取消合同/订单时，经营部应发“合同/订单取消通知单”，通知合同/订单接受部门。46合同/订单的保存所有已签订合同/订单及其后的修订，以及“合同/订单评审表”均由经营部负责存档，并注意一一对应。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。5表格QR72201合同/订单评审表QR72202合同/订单取消通知单柳州市剑泉标牌有限公司设计和开发控制程序文件编号QP07A版号A01目的对产品设计和开发全过程进行控制，确保设计能满足全同及顾客要求。2适用范围本程序适用于新产品的设计和定型产品的活动。3职责31总经理负责产品立项，负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告。32生产综合部负责编制并且监督执行产品设计开发计划，负责和开发全过程的组织，协调管理工作。负责处理车间生产过程中发生的产品设计问题。33生产部负责工艺方案评审，工艺规程，负责处理车间生产制造过程中发生的工艺问题。负责小批试阶段的生产组织落实及计划进程的控制。34生产综合部协助设计过程中所需的检验、测量和试验工作。35供应部负责试制过程中配套采购。36经营部负责市场调研并参与相关的设计评审。4工作程序41开发决策经营部根据市场、用户的需求，写出“产品开发建议书”，经生产综合部等有关部门评审，总经理批准，正式列入新产品开发计划，并下达开发指令。42设计输入生产综合部编制“设计开发计划”和“设计任务书”，设计任务书主要内容包括A产品的功能和性能要求；B相关的法律和法规要求；C过去类似的设计的有关信息；D设计和开发所必需的其它基本条件。对设计任务书产品要求说明书进行评审，编制设计输入评审报告。43设计和开发评审在适宜的阶段，依据“设计开发计划”的安排，对设计和开发进行适当的评审A评价设计和开发的满足要求的能力；B识别任何问题并提出必要的措施；评审参加者包括与设计和开发阶段有关的职能的代表，评审及必要措施应予以记录。44设计开发验证为确保设计开发输出满足输入的要求，应根据设计开发计划的安排，对设计输出的文件、图纸、样本等进行验证。验证及任何必要措施的记录本应予以保持。45设计开发确认。为确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，应根据所策划的安排，在产品交付和实施之前完成对设计和开发的确认，并作好确认结果及任何必要措施的记录。46设计和开发更改的控制。47设计评审、验证、设计确认的关系图设计评审产品要求设计输入设计过程设计输产品出设计确认461设计和开发的更改，应保持记录。462在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认并在实施前得到批准。463生产过程中，确有必要进行设计变更的，相关部门应提出“设计变更申请”，经生产综合部评审图纸，修改经批准后，下发“修改图纸通知单”等，生产车间按修改后的图纸生产。47设计评审、验证、设计确认的关系图5表格QR7301产品开发建议书QR7302设计开发计划QR7303设计任务书QR7304设计评审记录QR7305产品试制通知单QR7306设计验证记录QR7307产品试制总结报告QR7308修改图纸通知单设计验证柳州市剑泉标牌有限公司采购控制程序文件编号QP08A版号A01目的对生产所需物资的采购进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。2适用范围适用于生产所需物资的采购。3术语31物资指采购的生产所需的设备原材料、辅助材料、零部件、外协件、器材、包装材料等。311重要A类物资直接影响成品的使用性能和使用安全性、可能导致顾客投诉的物品。312一般B类物资，不直接影响成品的使用性能或以即稍有影响但可采取措施予以弥补的物品。32供方指为公司提供产品的组织或个人。4职责41主管领导负责审批供方评价表和合格供方名录。42经营部负责组织生产、技术、质检人员对供方进行评价，编制采购物资分类明细表、合格供方名录、月采购计划。43生产综合部负责确定采购物品的技术要求，验收标准，编写采购物资分类表。44采购员负责在合格供方内采购物品。45生产综合部负责采购物品的验证。5工作流程51采购物品的分类生产综合部应根据对最终产品性能影响的程序，将采购物品分成重要、一般、辅助物品三在即A类、B类、C类，并确定采购物品的技术标准。52供方调查在与供方进行第一次合作之前，供应部应组织对供方的质保体系、生产能力、业绩、交货期、信誉等进行调查，根据以往的经验和比较，初选候选供方的名单，收集供方的有关资料，并提供给供方评价小组由供应、生产、技术、质检人员及主管领导组成进行评价。53供方的评价方法532实地考察由生产部组织对供方进行考察，并填写供方评价表或写出实地考察报告。533历史评价对供方以往供货及服务情况如交货期、产品质量、售后服务、价格、信誉等进行评价，或外部使用者的使用的使用经验进评价。54供方的评价准则。541重要A类物品的供方必须同时使用三种评价方法，一般B类物品使用样品测试和历史评价，辅助C类物品可只选择历史评价。542在体系建立前已有业务往来的供方，可只选择实地考察或评价。55供方的选择和重新评价准则。551评价小组按规定对供方进行评价，评价结论为合格的供方，经主管领导批准后例入合格供方各录内。552重要物资的供方需定期评价，每年初由供方评价小组对共进行一次业绩评价，填写供方评价表对于达不到要求的，经主管领导批准后从合格供方名录内剔除。553供应部对合格供方名录实行动态管理，对质量合格证能力差的供方可随时进行评价，取消其供货资格。56采购计划。561采购计划的内容应包括产品质量要求、验收要求等，如物品名称、规格型号、价格、数量、颜色、执行的产品标准、交货期。562供应部应根据生产计划及库存情况编制下月采购计划，把主管领导批准后实施，以确保采购要求是充分全面的和适宜的。57物资采购。571物品采购由采购员按采购计划进行，采购物品的供方名称必须在合格供方名录内。572没有采购计划但有特殊原因生产急需的物品，需填写临时请购单，经有关领导签字573重要物资采购应签订物品采购合同或协议,合同应明确产品名称、规格型号、产品质量要求、交货方式、价格、数量、产品检验标准、违约责任等，适宜时可以对供方的产品、程序、过程、设备和人员的批准或资格鉴定、质量管理体系等提出要求。合同应确保规定的采购要求是充分的和适宜的，避免含糊或岐义的情况出现。574一般物品、辅助物品（包括零星、临时采购）由采购员按采购计划要求直接采购。58采购物品的验证581当需要在供方货源处进行验证时，采购文件应规定验证的安排及产品放行的方式。582合同规定时，由质检员安排顾客在供方处对采购物品的验证事宜，本公司不能把顾客的验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证既不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。583验证活动包括检验、测量、观察、工艺、验证、提供合格证明文件等方式，实行本公司产品监视和测量程序。6表格QR7401供方评价表QR7402合格供方名录QR7403供方业绩记录QR7404月采购计划QR7405物资入库清单柳州市剑泉标牌有限公司生产过程控制程序文件编号QP9A版号A01目的对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的型求。2适用范围适用于生产各过程的控制。3职责31生产部负责生产计划的制订、调整，并对计划的正常运行实施监督、负责生产设施、设备的管理。32生产综合部负责编制工艺规程，负责工装设计，负责对特殊过程的确认。33生产车间负责按计划组织生产，负责对特殊过程对数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。负责维持作业现场的清洁卫生。34生产综合部负责质量监控，负责对重点过程进行巡检。35行政部负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。4工作程序41计划的控制411每月25日，由生产部根据经营部所提供的合同/订单，制订出下月的“月生产计划”，经总经理批准，下发至有关部门。412生产车间根据生产计划组织生产，并填写“生产日报表”（车间各工人生产完成汇总月表），统计员在每月未统计完成情况。413如因人员、原材料不足、设备故障等原因造成计划不能按期完成时，车间应及时填写“生产计划调整申请单”交生产部，生产部视情况对生产计划作必要调整并填写生产计划变更通知单，经生产部经理批准后下发放生产车间等有关部门。414如生产过程发生进度落后或有品质异常情况将影响交货期或数量时，生产部应及时与经营部等有关部门协商处理，由经营部按产品要求的确定及合同/订单评审控制程序的有关规定与客户重新协商变更交货期。415对于紧急定单，生产部应插牌加急的“生产通知单”（在“生产通知单”上加盖（“加急”印章）给有关部门。如因此影响原生产计划，应下发“生产计划变更通知单”给生产车间等部门。42工艺控制要求421生产综合部根据需要，负责编制必要的工艺规程（作业指导书/工序卡等）。对确因工艺、技术、设备能力等达不到设计要求的工序，相关部门应提出设计变更申请，按设计和开发控制程序进行。422生产部按生产设备控制程序的规定，对生产设备、设施进行控制，保证生产设备、设施处于正常工作状态。423生产综合部根据监视和测量装置控制程序的有关规定，保证监测设备处于正常工作状态。424生产部负责对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。425行政部负责各部门所使用的各类文件的版本是有效的。426生产综合部根据过程监视和测量程序、产品监视和测量程序的规定，负责生产过程中的巡检、工序检验、成品入库检验，确保不合格品不转序，不入库。427生产、检验3中发现不合格品，按不合格品控制程序及检验和试验状态控制程序中相应规定处理。428生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。见人力资源管理程序。429车间主管确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境等）与相应规定的一致，不一致时，应进行相应的处理。43关键工序431关键工序设置原则A生产综合部确定关键工序B关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程（工艺卡）或编制作业指导书。C对从事关键工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。441特殊工序的设置原则A工序结果不能通过其后的检验和试验加以验证。B工序结果的缺陷权在后续过程乃至在产品使用后才显露出来。C工序结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。442特殊工序的控制与确认A生产综合部确定特殊工序B特殊工序涉及的主要设备、工装要规定做好维护保养、每季度要检查一次。C特殊工序的操作工人必须经过培训，培训考核合格发给上岗证方可以岗操作。D特殊工序设备的维护人员必须经过培训，考核合格后发给上岗证方可上岗。E特殊工序应编制作业指导书（工序卡），操作人员必须按作业指导书的规定进行作业。F特殊工序投入作业前，要得到评审和批准。评审由生产、技术、质检人员共同进行，评审的内容包括是否定期定期对特殊工序涉及的商务、工装进行检查和必要的保养。从事特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否持证上岗。是否编制了作业指导书（工序卡）。现场观察、并进行小型试验，评估试验结果是否合格。评审合格后，生产综合部主管工程师批准此特殊工序投入动作。评审与批准的结论记录在“特殊过程确认报告”中。443特殊工序的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认A工序发生大的问题时。B影响工序的因素发生了变化时（如设备、工装进行了大修）。C生产综合部有要求时。45过程的监视和测量451生产车间按作业指导书或工序卡的要求对特殊工序的作业参数进行连续监视，并作好监视记录。452投立质量控制点在过程（一般是质量不稳定的过程和影响产品关键质量特性的过程）的适当位置设立质量控制点，生产综合部为质量控制点编制作业指导书，质检员根据作业指导书的要求对质量控制点的产品进行检查，以此来监视过程质量。453在过程监视和测量中，发现在重大异常质量总是生产综合部应及时发出“纠正和预防措施表，按纠正和预防措施控制程序”的要求处理。5表格QR7501月份生产计划单QR7502车间各工序生产完成汇总表QR7503产品生产完成汇总表QR7504特殊过程确认报告QR7505生产通知单QR7506随盘登记单柳州市剑泉标牌有限公司产品标识和可追溯性控制程序文件编号QP10A版号A01目的对产品以适当方式进行防止产品混淆。对有可追溯性要求的产品衽控制和追溯。2适用范围适用于产品的标识和可追溯性活动。3职责31仓库负责对购进物品及顾客财产进行标识。负责仓库中产品标识的维护。32生产综合部负责产品生产全过程标识有效性的监督。当发生需要追溯的情况时，组织并直辖市追溯工作的进行的控制。33生产部、各车间负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识的流转过程中的有效性。4工作程序41进货标识控制411物料进公司，仓管没应给物料贴上“进料标识卡”，内容包括名称、编号、型号/规格。待验物料应有“待验”标识。顾客提供的财产应有“顾客财产”标识。412生产综合部按照检验和试验状态控制程序对析材料、外协件、外购件进行检验或试验，并对物品的检验状态进行标识。413入库的物料，仓库应记入台帐，并按要求分门别类的摆放在指定位置。仓库应对不同进公司日期的购入货品作好区分。应保持卡、帐、物一致。414发放进，应核对物资与领用要求的一致性。43入库（半）成品的标识431入库（半）成品用“生产转移单”进行标识，标识卡的内容包括产品型号、数量/重量、生产日期等。432如顾客有特殊标使用要求，生产部应在生产通知单上说明，车间应按通知单的要求作好标识。413在制品、半成品、成品的检验状态应分别采用“待检”、“返工”、“回用”、“报废”等标识。44产品标识的管理441生产综合部监督做好各类标识，以防止各类不同类型、状态的物品的混淆。442各岗位负责对所属各类标识的维护，如发现损坏、遗失等，需及时换补。45产品的可溯性451外购材料、外购件的追溯范围是从进公司入库至被使用为止。通过标识卡，进出仓库记录对其进行追溯。452成品可以通过“产品合格证”上的生产批号（日期），通过查看检验记录，追溯产品的生产日期、检验员、生产部门、操作者。453客户有特殊追溯要求时，生产综合部应按客户的要求，制订产品追溯清单，明确规定需追溯的产品，追溯的起点和终点，追溯的内容及途径、标识及记录方式。一旦发生问题，生产综合部应组织有关部门，依产品追溯清单进行追溯。5表格QR75301进料标识卡QR75302产品合格证QR75303产品追溯清单柳州市剑泉标牌有限公司产品防护程序文件编号QP11A版号A01目的对生产全过程中的产品采取有效的防护措施，使产品完好地到达顾客处。2适用范围适用于本公司对原辅材料、外购件、外协件、中转半成品和成品的标识、搬运、包装、贮存和保护。3职责31生产部负责在库原辅材料、外购件、外协件、中转关成品和成品的标识、交付运输和保护。32车间负责车间内工序关成品的标识、搬运、包装和保护。33经营部负责成品的标识、贮存、搬运和保护。4工作程序41生产综合部负责按顾客技术要求制定产品防护要求和产品交付标签，由相关部门实施。42搬运421仓库、车间负责人应根据产品特点制订合理的搬运方法，配置适宜的搬运工具使用合格的搬运人员，保证搬运安全、可靠，以避免物资的损坏。422工序作业人员在每一工序完成后，依据情况将半成品入在规定的位置或容器里。423易燃、易爆等危险、特殊物品的搬运按有关法规和技术规范进行。424搬运中应保护好产品或其包装箱上的标识，以防止标识的损坏或丢失。43包装431生产综合部负责按国家或待业标准及顾客包装规范进行包装设计、编制相关文件。432生产部负责按有关要求采购相关包装材料。433车间按包装规程等作业指导书进行包装，包装后按规定贴上正确标识。434包装中要保护产品防止产品磕碰和锈蚀，以维护产品特性完好。44贮存441产品出、入库应按规定输出入库手续，仓管员应按月编制产品出、入、存月末汇总报表。442产品贮存环境要符合国家的安全、健康、环保法规要求，并注意防火、防潮、确保产品的安全和人身安全。443仓管员应根据产品类别将进仓后的产品放置在相应的货架上或指定区域。444货架上应巾有标签，记录架上所载的产品名称、数量等，并由仓管员及时A仓管员负责清点物资数量、检查其外观及储存状况。质检员应协助仓管员进行清点事宜，检查物资是否损坏。B盘点进发现在不合格品（如不和规格/损坏品）需与合格品分开，由质检员按规定进行标识，执行不合格品控制程序。5表格见本公司相关采购表格柳州市剑泉标牌有限公司监视和测量装置控制程序文件编号QP12A版号A01目的确保监视和测量装置处于受控状态，为产品符合确定的要求提供证据。2适用范围适用于本公司所属的监测装置。3职责31计量员负责对计量装置的校准、检修、管理（包括登记、编号、发放、封存、报废等）。32计量人员规定测量装置的校准或检定周期和校准规程。33生产综合部根据产品质量要求，确定所需监视和测量的项目和装置。34各使用部门对监测设备精心维护。4工作程序41配置与申购根据产品质量要求，由生产综合部确定监测设备的配置，由计量员提出采购计划，经总经理批准交供应部，按采购控制程序采购。42新监测设备使用前的校准421新购监测设备需进行内校并填写“监测设备内校记录表”，或送政府部门认可并授权的计量检定机构校准。422对校准合格的，由计量员对设备编号，做好校准状态标签，并填写“监测设备履历卡”和“监测设备台帐”。43监测设备的领用、发放监测设备在领用前，计量员要对其进行校准，合格后方可输领用发放手续。44周期校准的控制441由计量员按计划进行内校或委外校准，并做好校准记录和校准标识，填写“器具校准周期表”。442内校时，由计量员编写有关“校准规程”，规定校准的周期、方法、设备、验收准则等，作为校准的依据。443校准不合格的监测设备，调修后需再次校准，如不能修复的，则予以报废处理。444监澌则设备的使用必须在法定的有效期内。445计量员应对所有监测设备校准记录统一管理。45监测设备的使用451使用者在使用监视设备时，要检查设备是否完好，是否在有效期内，并确保设备的监测能力与所要求的能力一致。452按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防校准失效。453在监测设备搬运、维护和贮存过程中，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。454监测设备不得随意拆卸。固定安装的监测设备，未经计量员同意，不得擅自移动。455使用人应妥善保管好领用的监测设备，使用后要进行适当的维护和保养，发现问题应及时向计量员反映。46监测设备的修理461经校准不合格的监测设备，计量员统一负责修理或委外修理。462现场使用中发生故障的监测设备，由使用部门送生产综合部统一修理，不得擅自拆修。463计量员应将修理情况记录在“监测设备履历卡”中。47监没设备偏离校准状态时的处理471当发现监测设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告计量员。计量员应重新评定已监测结果的有效性，并填写“监测结果的评估报告（监测设备偏离样准状态时）”。如评定认为应该对被检产品进行重检，则应按评定要求的范围追回被检产品重新监测。同时，对监测设备进行故障分析、维修并重新校准。472如发现使用的监测设备处于无标识、超间隔等失控状态，应参照471条款处理。48监测设备的封存、停用和启用。因某种原因，某监测设备不投入使用时，计量员应办理封存手续，并有停用标识。49监测设备报废、赔偿491对不能修复的监测设备，由计量员按生产设备控制程序填写“设备报废申请单”，经批准后报废销帐。492因使用或保管不当面导致监测设备损坏或遗失时，应酌情进行赔偿。并在台帐上注销。5表格QR7601监视和测量装置台账QR7602监视和测量装置检定计划表柳州市剑泉标牌有限公司顾客满意监测程序文件编号QP13A版号A01目的对顾客满意度进行控制，以评价质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。2适用范围适用于所有与顾客满意程序有关的信息。3术语31顾客接爱产品的组织或个人。32顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。4职责41经营部负责提供市场状况和顾客需求信息进行顾客满意度调查。42各部门、车间负责收集相关的顾客（不）满意程度信息，并传递到经营部。43经营部负责顾客满意的监视和测量。5工作程序51顾客满意程度的信息来源顾客抱怨（包括顾客投诉）、与顾客的直接沟通、问卷与调查、有关媒体、行业或协会的调查研究报告等。52经营部每季对本公司的主要顾客发出顾客满意度调查表，并及时回收，以测量顾客对本公司产品及有关部门的满意度，获取有关要求及建议。53经营部负责组织对顾客进行质量回访、收集顾客抱怨（包括顾客投诉）等信息。54经营部负责对收回的调查表及其他信息进行统计和数据分析，确定顾客（潜在）要求和产品改进要求，以使采取相应的纠正和预防措施。6表格QR82101顾客满意度调查表柳州市剑泉标牌有限公司内部审核程序文件编号QP14A版号A01目的定期对公司质量管理体系进行审核，确定公司质量管理体系是否条例审校准则、是否有效实施和保持，并为质量管理体系的改进提供依据。2适用范围适用于公司内部质量管理体系的审核3术语31审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。32审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。33审核方案针对特定的时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。34审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他的信息。35审核发现将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。4职责41管理者代表负责内审的策划，批准并实施内审计划（审核方案），组建审核组，任命审核组长，对审核结果进行评审并向总经理报告内审情况。42管理者代表组织内审员对受审核方纠正措施的实施情况进行跟踪验证。43审核组长负责按审核计划实施及报告审核工作，编写内部审核报告。44审核员审核组长工作，编制审核检查表，并出不合格报告，并接受委派对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。45受审核方应提供所需的资料或专人陪同，并根据不合格报告制订纠正措施计划和完成期限。46行政部负责保存内部审核记录。5工作程序51审核方案511管理者代表活动、范围的特点和已往审核结果，对内部审核进行策划。512行政部负责编制审核方案或内审计划，经管理者代表批准后实施。513审核的论据AISO90012000标准B公司质量手册C公司程序文件D质量计划E作业指导书F合同G国家有关法律、法规等。514审核的范围和频次审核范围包括与质量管理体系有关的部门、车间、审核频次一般每年进行1次。52审核准备521由管理者代表任命审核组长和审核员，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。522审核组一般由26人组成，并根据计划适当分工。审核组长和审核员应具有内审员资格，且与受审核部门无直接责任关系。523审核组就收集并审阅有关文件，根据审核计划中的目的、范围、依据编制内部审核检查表，检查表须以审核组长审批以作为现场审核提纲。524准备好审核所依据的文件。525由审核组长提前5天向受审核方发出本次审核计划，526受审核方收到审核计划后，如果对审核日期和审核范围有异议，可在两天内通知审核组，经协商可以另行安排。527受审核方应确定陪同人员并作好必要的准备工作。53审核实施531召开首次会议，审核组长宣布的目的、范围、依据和方法。532审核员通过交谈、查阅文件、资料和质量记录、查看现场，收集客观证据。533审核员对客观证据进行汇总分析，做出公正判断。534与受审核方负责人交换意见，通报情况，认可不合格事实。535对不符合规定的事实，由审核员开出不符合项报告对虽未构成不合格但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观察项”向受审核方提出。536召开末次会议，即由审核组长召开受审核方负责人及有关人员、审核组成员会议，报告审核结果，宣读不符合项，并要求受审核方制订纠正措施计划和完成期限。54编写审核报告541由审核组长或其授权的审核员编写审核报告，审核组长确认签字、并经管理者代表批准。542审核报告的内容A审核的目的、范围、日期；B审核论据的文件；C审核员、受审核方主要参加人员；D审核综述包括审核计划具体实施情况，不符合项的性质、数量和分布，存在的主要问题，体系的有效性、符合性结论等。543审核报告的发放范围总经理、管理者代表、质保间和受审方；544内部审核报告需提交给总经理，以作为管理评审的依据之一。55纠正措施的制订551受审核方在收到不符合报告后须分析产生不符合项的原因，制定相应的纠正措施计划和完成期限，在五天内上报行政部。行政部会同审核组对纠正措施计划进行认可和批准。56跟踪审核561纠正措施实施后，审核组对措施的实施情况进行验证，并提供骓结果。562纠正措施实施后经验证仍有在不符合时，行政部或审核员应要求责任部门重新制订纠正措施计划，并再次进行跟踪验证。563在跟踪审核中应重点检查和记录前次审核采取的纠正措施的实施情况及有效性。57当法律、法规及外部要求变更、方提出要求、公司组织结构发生重大变化、发生重大质变化、发生重大质量事故、不合格增加、抱怨增多或其他情况需要时，应进行追加审核，审核程序与例行审核相同。58记录的保存内部质量审核的全部记录由审核组长移交行政部保存。5表格QR82201审核计划表QR82202内部审核检查表QR82203不符合项汇总表QR82204内审不符合项报告表QR82205内部审核报告柳州市剑泉标牌有限公司过程监视和测量程序文件编号QP15A版号A01目的对体系过程进行监视和测量，使每一个过程能持续满足其预期目的的能力得到确认，确保满足顾客要求。2适用范围适用于本公司质量管理体系所有过程的监视和测量。3术语31工序能力工序的加工质量满足技术标准的能力。32工序能力指数工序能力满足产品质量标准的程度4职责41生产综合部负责现场工艺纪律的监督检查42各部门负责本部门主控过程的监测5工作程序51过程输出的波动控制511本公司在产品实现过程的策划时，对每个过程都明确了输入、输出、相关的活动和资源。因为输入会有波动，过程所处的环境、资源如人员、工具、设施、材料也会对过程产生各种各样的干扰，所以过程的也处的波动之中。输出的波动会影响过程达到预定目标的程序，产生质量问题。512各部门负责在本部门过程控制范围内控制过程中存在的波动，对过程的特性和过程的业绩进行