管理评审汇报材料文书

1、采购部NO ：自公司运行质量管理体系以来， GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008 质量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，认真严密地做好供应商管理工作，使公司采购的原材料 按时、合格，较好地完成了在本部门的推行工作任务，取得一定的成绩。现将推行工作总结如下：1对供应商进行了年度评估， 确认了“合格供应商总览表” ，在采购活动能严格按要求进行采购， 确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。2 对供应商签订了采购合同， 完善了供应商档案， 对采购物资和交付时间做出了相关规定， 减 少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。3本部门根据客户交期、物料到厂情况

2、，结合车间已有的加工设备、人员、材料、交期等实际 情况制定采购计划， 编制采购定单并发放仓库。 加强与物料仓、 车间的沟通， 及时掌握生产进 度，对制定的采购工作执行情况进行跟踪， 并及时向上级汇报。 做好各生产工序的协调与衔接 工作，努力提高生产效率， 控制物料浪费和仓储物料的周转额度效率。 将各种物料在库存期间 的损耗降到最低。4按照质量手册 的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析， 自 公 司推行 ISO 9001 ：2008 标准要求以来， 2016 年度，采购交期准时率达 97% ，完全达到质 量目标采购交期准时率达 95% 以上的要求。5通过来料检验供应商所来物料

3、质量稳定，公司近一年来采购的物料没有发生重大不合格现象， 也没有因采购物料而造成产品的质量问题发生。6本部门的资源配置情况：本部门的资源配置已能够满足生产过程中的需要。在今后的生产工 作中，本部门将继续以公司的的质量方针为日常工作中的最高准则，持续改进。严格按照ISO9001 标准作业，确保本部门在本厂的质量管理体系中应尽的职责7其他改进的建议，需与其他部门沟通协调的内容：建议各车间申购物料时，如仓库没料或缺少物料时及时反馈到供销部、 或常用物料短缺时应及时反馈到供销部， 并且在购物料单中注明需求日期。本部门与其他部门沟通良好，暂未出现沟通受阻现象。编制人：谭凤灵2016 年 12 月 26

4、日业务部 :NO：根据公司对业务部的工作要求， 使公司的业务遍布国内外市场， 按照 GB/T 19001:2008 idt IS0 9001 ：2008 质量管理体系要求 、质量手册和程序文件的要求，对员工进行了分工， 制定了员工职责，经常进行日常工作检查，较好地完成了 IS0900l ：2008 标准要求在本部门的 推行工作任务，取得了一定的成绩，现将推行工作总结如下： 1加强了客户的管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格，我们坚持把“以 客户为导向''的观念传达到给员工，并在实际工作中付之行动，在平时的工作中作好和 客户的交接工作和跟踪服务工作，让企业真正亨受到我

5、们产品和服务的特性，我们还多次到客 户现场实际了解所需，开拓新业务，为公司的发展起了重要的作用。 2做好和客户之间的沟通工作，并将产品和服务过程中出现的问题及时处理，力求少犯错 误，提高工作效率，增强顾客满意度。3部门质量目标达成状况统计分析a在接到客户的抱怨和建议时填写“客户抱怨处理记录” ，及时将客户抱怨的事项进行处理， 完全达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为 100% 的要求，对客户 有助于改进工作的建议及时采纳。b客户满意度的调查分析，提高产品和服务质量，按照质量手册的要求，对本部门负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析，加强对客户满意度调查的组织安排，收集汇总

6、及统计分析工作，将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户，由客户在“客户满意度调查表”上打分后交回业务部，由业务部对客户满意度进行汇总分析 形成“客户满意度调查结果统计分析报告” ，并上报给总经理，虽然各位客户对公司的 评价各有不同，但总体来说趋于良性。业务部:2016 年 12 月 26 日生产部NO：自公司运行质量管理体系以来，生产部按照 GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008质量管理体系要求 、质量手册和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产 管理走向正规化、标准化，对部门员工进行了分工，制定了员工职责，我部立足于管理体系的八 项管理原则，以过程

7、方法、系统方法以及 PDCA 来规范本部门运作，对员工进行一系列的培训， 尤其关健工序， 操作人员进行严格考核， 使他们能熟悉生产工艺、 质量要求、 各工序的操作规范， 提高个人的工作能力和工作效率。使生产工作有条不紊地开展下去，几个月以来，生产进度和现 场管理工作取得了显著成效对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源的合格安排，向生产过程输入充足合理 的资源，保证有效合理的生产。按制定维护保养规程进行设备维护保养，确保生产需要。生产设 备的配置大体良好，但个别设备过于陈旧，需要更换，工作环境还应加强改善，比如通风、照明 设置、人力资源较稳定，能保证产品生产、质量需要。1 为了保证生产过

8、程中每一生产工序的质量，开展了安全生产培训，并对产品堆放进行了 定 置管理。通过生产过程的巡检、巡查、成品、半成品的抽检、全检成品，确定每一过程保持实 现产品质量要求的能力。对不合格品进行适当的处理，以消除不合格所造成影响，同时针对不 合格原因进行分析，及时采取相应的纠正和预防措施，防止不合格再次发生。经过培训，生产 员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争 取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。2对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训，使得每位员工能更好的完成本职工作，提 高了员工的主观能动性，从而提高了生产效率。3生产现场进行了

9、整理，使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛 围提供了良好的条件。4 制订完善的作业规范，根据生产的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列操 作 规范，提高质量工作的规范化、标准化。通过不定期例会等方式，各部门之间互相沟通， ，使各 部门能准确识别质量要求，使部门之间运作畅顺。5认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用的工艺技术文件进行了复查，各工位使 用的工艺技术文件均保存完整，清晰。6按照质量手册 的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析， 自公司推行 IS09001 质量管理体系以来， 2017 年度，加强生产过程产品加工质量的控制， 完全达到质量目标的要

10、求， 即交货准时达 95% 或以上和产品一次全检合格率达 95% 的要求，详情见每月质量目标统计报我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好， 为公司的发展做出贡献。生产部：2016 年 12 月 26 日设备NO：自公司运行质量管理体系以来，生产部按照质量许可证考核实施细则、GB/T 19001:2008idt IS0 9001 ：2008 质量管理体系要求 、质量手册和程序文件的要求，根据公司对生产 部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，制定机器设备检查日常维护保养工作，改进工 作绩效，对生产设备管理进行了技能技术的强化培训，几个月以来，设备运行良好

11、，没有出现由 于设备故障影响生产计划的达成的情况。1为了保证生产设备的工作质量，我们加强了工装管理和日常保养，提高的生产设备的运 转率，降低了生产设备的故障率，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的 发展贡献力量。2对生产员工进行了有效的设备安全操作培训，使得每位员工能更好的操作设备，降低了 误操作导致设备故障影响生产的概率。3按照质量手册的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行IS09001 质量管理体系以来， 2016 年度，对故障设备及时修复，完全达到质量目标设备保养 完成合格率为 99% 以上的要求。4、主要问题及措施：1) 点检工作没有落实 , 走形式或者有

12、点检但没有及时作检查记录 2) 加强对操作工、维修人员平时工作的检查3) 加强设备运行状态的检查及人员的培训 , 提高其检修能力水平4) 加强与其他部门的沟通 , 按时完成检修计划5) 改造部分陈旧设备 , 完善基础设施我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为 公司的发展做出贡献。设备：2016 年 12 月 26 日仓库N0： 自公司运行质量管理体系以来，按照 IS0 9001 ：2008 质量管理体系要求 、质量手册 和程序文件的要求，认真严格地做好摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作，取得了一定的成 绩，现将推行工作总结如下： 1本部门按时、按计划

13、、按量发放生产所需物料，按计划(采购订单、配备送货单)接受物料 入库，做到出入库都有经办人签名，出仓物资 有手续、有审批、有依据。产品储存过程中， 根据产品的特性， 采取不同的方式进行防护， 每天至少对仓库各个位置的物料、 产品全部检查 一遍，发现问题，及时解决。成品出厂及时装车，做到了准确、及时，按顾客的货期出厂。仓 库做到先进先出、帐物、卡一致。 2016 年度库存物料、产品没有出过损坏、变质等质量事故2按照仓库平面布置图定位整齐摆放成品，用存卡标识清楚，严格执行成品进出仓手续 3按照程序文件的要求，严格执行成品盘点工作。4 按照质量手册的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计

14、分析，自 公 司推行 GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008 质量管理体系要求以来，帐、物准确率均为 100% ，完全达到质量目标帐、物准确率 98% 以上的要求。仓库：2016 年 12 月 26 日品管部N0：品管部按照 IS0 9001 ：2008 质量管理体系要求 、质量手册和程序文件的要求， 认真履行品管部的质量管理职能，在日常质量管理过程中，经常检查日常工作，改进工作绩效， 本部门严格按照检验和试验控制程序进行进货、过程，最终检验、试验，从原料、半成品、 成品都进行严格控制，检验有记录，每天进行审核，有效地控制了产品的质量。工作取得了显著 成效。1认真依

15、据检验程序和检验指导书做好检验工作，确保每月顾客因质量问题投诉不超过二次， 极大限度地减小顾客投诉， 为公司的质量目标完成做出贡献 （这是建立在生产中合格质量的基础上 的），加强了进货、过程和成品检验，确保了产品质量。2 对检验和试验仪器设备进行校准，根据“检验仪器设备年度校验计划表” ，对公司的检验和试验仪器设备进行了送检，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。 3按照质量手册的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行IS09001 质量管理体系以来， 2016 年度，客户因质量问题退货次数为 0 次，完全达到公司对 品管部质量目标每月顾客因质量问题投诉不超过一次的要

16、求。根据公司对品管部的工作要求，为使公司的质量管理走向正规化、标准化，品管部将进一步 强化员工职责，加强日常工作督查，对质检员工进行检验技能的强化培训，使质量 检验工作有 条不紊地开展下去。品管部：2016 年 12 月 26 日文控中心NO：自公司运行质量管理体系以来，按照 IS0 900l ：2008 质量管理体系要求 、质量手册 和程序文件的要求，认真严密地做好文件控制等工作，较好地完成了各项推行工作在本部门的推 行工作任务，取得了一定的成绩，现将 GB/T 19001:2008 idt IS0 900l： 2008 质量管理体系要求主要推行工作总结如下：2016 年 7 月 1 日起，

17、ISO9001 标准正式开始实行， 公司积极组织人员对新版标准进行学习 理解，并在 2016 年7 月份对按照新版标准建立了公司的体系文件。本部 2016 年度文件资料发放分别为 A 类，B 类、C 类，按要求填写 文件发放（回收）表， 并保留着详细的归档、发放记录，没有发生过归档不及时，记录不全，损坏丢失现象，达到了质 量目标。但由于初次建立文控中心，初期各部门质量记录归档时间较集中，造成“质量记录归档 登记表”填写不规范的现象。为确保文件和记录控制更加规范，文控中心严格按照 GB/T 19001:2008 idt IS0 9001 ： 2008 质量管理体系要求 ，对所有文件和记录格式进行

18、了归档，发放等管理工作，确保 各类文件和记录格式的完整性和统一性，强化文件和记录控制，实施规范管理。文件发放、更改 应及时，保证各部门能第一时间得到所需要的文件。我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把文件管理工作做得更好， 为公司的发展做出贡献文控中心：2016 年 12 月 26 日管理部N0：自公司运行质量管理体系以来，按照 IS0 9001 ：2008 质量管理体系要求 、质量手册 和程序文件的要求， 认真严密地做好员工培训等工作， 较好地完成了 GB/T 19001:2008 idtIS0 9001 ：2008 质量管理体系要求在本部门的推行工作任务，现将 GB/T

19、 19001:2008 idtIS0 900l ： 2008 质量管理体系要求推行工作总结如下： 1开展知识技能培训，全面提高员工素质。a为确保质量管理体系有效运行， 全面提高新老员工素质，开展了 IS0900l 质量管理知识培 训，产品加工技巧等培训。b 为了提高员工的工作技能，开展了岗位技能培训。c为应对执法机构要求，还对工作人员进行了有关法律法规的培训。 2强化人员从业资格管理，确保服务增强顾客满意。行政部依据各岗位职务说明书，从教育、技能和经验方面为相关工作岗位配备工作人员， 建立人员从业档案，以确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力。3基础设施和工作环境的规范管理。 a对现有办

20、公设备建立台帐，以确定公司已提供的基础设施，当需要增加办公设施时，由需求部门提出申请，经总经理批准后由管理部统一采购。b管理部确定并管理为实现产品质量符合要求所需的工作环境，如噪音、温度、安全等。 4部门质量目标达成状况统计分析a老员工都按“年度培训计划”参加了由行政部组织的日常培训，申请培训的人员都按 时参加培训，依据实际情况分别采取书面考核、实际操作和口头提问，考核合格率 达 100 ，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达 100% 。b组织全体人员学习 IS0900l 质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进 行了考试，考核合格率达 100 ，确保达成质量目标的要求，即培训合

21、格率达 100% 。 我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把人力资源管理工 作做得更好，为公司的发展做出贡献。管理部：2016 年 12 月 26 日质量管理体系运行情况报告NO：1质量管理体系实施的主要工作1 1 2016 年度管理评审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相 关部门也取得了良好的改进。1 2 公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施 也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。1 3 公司根据产品的特点和产品质量评价控制的需要，制订了一整套包括审批手续在内的产品 质量形成过程监控于

22、段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分，为了加强对产品质量形 成过程的有效监控，对各项工作进一步细化和标准化，重新制订了工作流程及工作标准。2质量方针和目标的贯彻实施情况2 1 质量方针和目标在年度审核前已经反复向员工进行宣传。 在日常的 IS0 9000 知识培训中， 质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提 纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。2 2 质量方针和质量目标的实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并 正式进行 / 运行，各部门也依据质量手册的规定定期对质量目标进行统计分析

23、，从统计分析 的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。a为更好地满足客户对产品的需要，公司提出“管理规范、质量一流、信誉至上、产品至优” 的口号，将满足客户需要作为衡量企业经营管理成败的标准， 充分体现了公司对产品质量的严 肃态度，这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。b为了让客户得到最大的物质和精神享受，公司制定了相应规范，为产品质量形成过程的各主 要环节提供工作指导和验收标准。 通过实施规范， 不仅从各环节上保证了产品提供的质量， 而 且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。c公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品质量达标承诺，并对客户进行满意度调 查

24、，接受客户监督， 2016 年度，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起客户投诉的事件， 表明无论是公司执行产品质量达标承诺还是员工的产品意识， 都在不断提高。 公司决不将承诺 仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。d产品质量的提高，关键是员工素质的提高，公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专 门成立了管理部， 统筹公司员工培训工作， 建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、 产 品质量特点、应知应会、产品加工技巧等进行大量的员工培训，从各项统计分析数据看， 员工 的质量意识和产品水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。2 3 质量方针和目标实施的总体评价

25、。 通过对质量方针的综合分析评价可以认为， 公司制定的质 量方针及质量目标， 合乎公司战略目标， 也充分体现了客户需求， 适应公司现状和近期发展需要， 总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施，自推行GB/T 19001:2008 idt IS0900l： 2008 质量管理体系要求以来，各部门负责的质量目标都按期进行统计分析，都达到了质量手册的要求。3产品质量状况分析作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保 障和提高产品质量，结合 GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008 质量管理体系要求

26、，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。a 公司通过制定和实施工作指引、 工作流程等一系列体系文件， 对员工的产品提出规范性要求， 使员工在产品时有“法”可依。b为提高员工，特别是一线员工的质量意识和产品技能，公司进行了大规模的全员培训，生产 企业员工学习 ISO 9001 知识，学习相关作业文件，学习应知应会知识，学习产品加工技巧， 为产品质量的提高打下了良好的基础。c按照 ISO 9001 要求，建立了以生产流程监控机制，从而有效地解决了产品质量的有效性问 题。3. 工厂的组织结构及资源状况：a、现有组织结构在基本上能满足现有质量管理体系要求，结构比较合理有效。b 、资源配备情况：加

27、工设备、基础设备基本上能满足体系要求，人力资源方面部分员工文化 素质较低，仓库场地过于拥挤，但还能够满足现有生产规模。4内部审核和不合格项纠正实施情况公司于 2016 年7 月22 日进行了内部审核，此次内部审核是公司按照 ISO9001:2008 质量 管理体系要求 建立质量管理体系后的第一次内部质量审核， 审核情况详见 “内部审核报告”。内 部审核共发出内部审核不合格报告 2 份，分布于行政部及设备，涉及 6.2.2 和 6.4 基础设施。5质量管理体系目前的运行情况描述 51 在质量管理体系诸要求中，目前 2.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.4 、5.4.1 、5.4.2 、

28、5.5.1 、 5.5.2、5.5.3、6.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3.1 、7.3.2 、 7.3.3 、7.3.4 、 7.3.5 、7.3.6 、7.3.7 、7.4.2 、7.4.3 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 、7.5.4 、7.5.5 、 7.6 、8.1 、8.2.1 、8.2.2 、8.2.3 、8.2.4 、8.4 、8.5.2 、 8.5.3 已处于正常运行状态， 6.2 和 6.4 基础设施存在的问题在 2016 年 7 月 22 日的内部审核后已得到解决。5.2 目前公司产品质量培训虽然已

29、达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应 尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量管理由零散的方式向系统的方式转 变。.5.3 质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录 的填制则问题较多， 丰要表现在完整性和规范性达不到要求， 需要各部门在日常工作中加强检查， 发现问题及时处理。5.4 IS09001 是一个允许和需要不断改进的体系；在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要 的，更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯，与此相关的是审查执行力度也 应该进一步加强。管理者代表：2016 年 12 月 26 日质量管理体系运行情况报告NO：1质量管理体系实施的主要工作1 1 公司在 2015 年 12 月全面根据 ISO9001:2008 的要求，建立了公司的质量管理体系， 在 2016 年度内部审核以后，通过理顺文件和