电梯安装维修质量保证手册2017

1、xxxxxxxx质量保证手册 文件编号：XXQP2016文件版号： 22017修订编号： 01受控号 ： 非受控号： 2017-111-01 新发布 20017-11-01 实施颁 布 令电梯安装、维修修质量保证手手册（20117版）（以以下简称“本手册”）是根据特种设备安全全监察条例和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求等法规的要求而制订，是描述本公司电梯安装、维修质量方针和质量保证体系结构的纲领性文件。本手册阐明了公公司的质量方方针、质量目目标和质量管管理体系，旨旨在通过质量量管理体系的的有效运用，包包括体系的持持续改进的过过程以及保证证符合用户与与

2、国家的法律律、法规、安安全技术规范范和相应的标标准要求。本手册适用于公公司内部质量量管理和外部部质量保证，是是公司实施内内部质量管理理和内部质量量审核的依据据；也是公司司对外证实质质量保证能力力和外部质量量审核、监督督检查的依据据。本手册适用于公公司电梯安装装、维修的质质量管理与控控制。现将本本手册在四年年前的版本加加了四年来的的新增法律与与法规予以重重新批准颁布布，2017年11月001日起执行行。本手册是公司质质量管理体系系的法规性文文件，是指导导公司实施质质量管理体系系的依据，公公司所属部门门和全体员工工务必遵照执执行。 总经理: 2017年100 月31日 1PAGE PAGE 2 0

3、 -目 录编号条目修订编号修订日期0.1公司简况00.2体系适用范围00.3质量方针和质量量目标发布令令00.4授权书00.5术语和缩写00.6删减说明01.0管理职责02.0质量保证体系文文件03.0文件和记录控制制04.0合同控制05.0设计控制06.0材料、零部件控控制07.0作业（工艺）控控制08.0焊接控制09.0热处理控制010.0无损检测控制011.0理化检验控制012.0检验与试验控制制013.0设备和检验与试试验装置控制制014.0不合格品（项）控控制015.0质量改进与服务务016.0人员培训、考核核及管理017.0其他过程控制018.0执行特种设备许许可制度0附录A质量保

4、证手册管管理0附录B程序文件一览表表0PAGE 0 0.1 公司简简况 地址： 电话话： 传真真：0.2体系适用用范围本手册是根根据TSG Z00044-20077特种设备备制造、安装装、维修质量量保证体系基基本要求对对质量体系的的要求制定的的，适用于本本公司电梯的的安装、维修修的质量控制制；同时也适适用于在合同同环境下向顾顾客和评审机机构提供证实实本企业质量量管理能力的的场合。本手册阐述述了公司的质质量方针、质质量目标，对对质控系统的的各项要求作作出了具体规规定，规定了了公司电梯安安装、维修质质量体系各要要素的控制程程序和质量控控制方法、措措施和资源。本手册描述述的质量体系系适用于与质质量有

5、关的各各部门及电梯梯质量保证体体系各专业质质量控制责任任人员等。0.3 质量方方针和质量目目标公司按TSG Z00044-20077特种设备备制造、安装装、维修质量量保证体系基基本要求的的要求，经公公司管理层和和全体员工的的广泛讨论，现现发布本公司司的电梯安装装、维修的质质量方针和质质量目标，要要求公司全体体员工在一切切经营管理活活动中应严格格执行。一、质量方针：质量第一，安安全为本，服服务精心，管管理精益求精精。质量方针释义：质量第一：追求求卓越品质是是公司矢志不不渝的奋斗目目标，在电梯梯安装、维修修服务过程中中，坚持以人人为本，提高高员工综合素素质，争创一一流品牌，为为顾客提供性性能可靠、

6、使使用安全的电电梯产品。 安全为为本：电梯的的安全运行是是公司的社会会责任，更是是企业立足之之本。 服务精精心：全心全全意为顾客服服务是公司的的核心理念，我我们要加强信信息沟通，及及时收集、统统计、分析顾顾客的意见、抱抱怨以及其它它质量信息，不不断改进和提提高服务质量量，从各个环环节关注顾客客的要求，用用自己精心的的服务，增进进顾客满意。 管理精精益求精：我我们推行精细细化管理，要要求很多的事事专一做，复复杂的事简单做，简简单的事认真做，违违规的事拒绝做，持持之以恒；同同时要求把制制度建设好，必必须严格按章章办事，严格格管理，在运运行过程中不不断总结，查查找质量管理理体系的薄弱弱环节，持续续改

7、进质量管管理体系的有有效性。二、质量目标公司的质量管理理以高品质作作为管理决策策和行为准则则；公司员工工以向社会相相关方提供满满意的产品和和服务为工作作理念。（1）电梯一次次检验合格率率98%；二次次检验合格率率100%。（2）用户满意意度指数不低低于95%。（3）电梯安装装、维修重、特特大安全质量量事故为零。（4）电梯安装装、维修人员员及专职、兼兼职检验员持持证上岗率达达到100。（5）提供244小时急修服服务，并承诺诺：接到电梯梯困人告急后后，30分钟钟内到达现场场,并完成排排险救援；接接到电梯急修修信息后，445分钟内到到达现场。三、部门质量目目标 结合公公司总质量目目标，各质量量控制系

8、统责责任人、各部部门分解制定定各自的质量量目标： 1办公室：人人员到岗率1100%，持持证人员培训训率100%； 2工程部：安安装和维修各各项目交验合合格率1000%；服务及及时率95。3物供部：采采购物资验收收合格率966%；设备专专管率达到1100%，设设备完好率85%4经营部：顾顾客满意度调调查率1000%； 质量方针和质量量目标的持续续适宜性应每每年进行评审审，必要时予予以修订，以以适应不断变变化的内外部部条件和环境境。5. 质安部：质量目标考考核率1000%，重大安安全质量责任任事故为“零”。总经理：2017年 110 月 31 日0.4 授权书书质量保证工程师师 为保证公司电梯梯安

9、装、维修修过程中，有有关的法律、法法规、安全技技术规范和相相应的标准要要求得到贯彻彻执行，本人人授权 为质量量保证工程师师，负责本公公司电梯安装装、维修项目目的质量控制制。具有独立立行使质量管管理职能，监监督、检查公公司各质量控控制系统责任任人履行其职职责；对违反反质量保证手手册规定的作作业和活动，有有权责令其停停止和纠正，并并不受成本和和进度的约束束；有权对产产品质量和工工作质量问题题进行调查，召召开事故分析析会，独立行行使产品安全全质量否决权权。 总经理： 20177年 10月月31 日日 质量控制系统责责任人任命书书为保证公司电梯梯安装、维修修等过程中，有有关的法律、法法规、安全技技术规

10、范、公公司特种设备备质量管理体体系文件和相相应的标准要要求得到贯彻彻执行，现任任命以下人员员为公司质量量控制系统的的责任人。1、质量保证工工程师 ；2、工艺和工程程管理责任工工程师 ； 3、设备和检验验管理责任工工程师 ； 4、焊接系统责责任人 ； 总经理： 22017年 10月月 31 日日0.5术语和缩缩写依据中华人民共共和国国家质质量监督检验验检疫总局颁颁布的特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求TSGG Z00004-20007特种设备备安全技术规规范，并采用用GB/T119000-2000质质量管理体系系基础和术术语中的术术语和定义。手手册中出现的的术语“产品”

11、也可指“服务”，包括所承承担的电梯安安装维修工程程项目。0.6 删减说说明针对本公司的具具体情况，本本手册对特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求TSG Z0004-2007要求中的9、热处理控制；10、无损检测控制；11、理化检验控制的过程进行删减。本公司电梯安装装过程严格按按照产品的安安装说明书进进行施工，电电梯维修按照照电梯维修合合同和规范进进行实施，并并通过验收后后方可交付用用户使用，不不存在热处理理控制、无损损检测控制、理理化检验的过过程，故对此此过程进行删删改，删除本本章节不影响响组织提供满满足用户和适适用法律法规规要求的产品品的能力或责责任的要求。1.0管理

12、职责责1.1质量方针针和目标1.1.1质量量方针本公司按TSGG Z00004-20007特种设设备制造、安安装、维修质质量保证体系系基本要求及及国家标准和和顾客要求，组组织质安部等等部门拟定质质量方针草案案，征求各方方面意见后，报报总经理批准准、颁发，确定质量方方针为：质量量第一，安全全为本，服务务精心，管理理精益求精。质量第一：追求求卓越品质是是公司矢志不不渝的奋斗目目标，在电梯梯安装、维修修服务过程中中，坚持以人人为本，提高高员工综合素素质，争创一一流品牌，为为顾客提供性性能可靠、使使用安全的电电梯产品。 安全为为本：产品的的安全是公司司的社会责任任，更是企业业立足之本。 服务精精心：全

13、心全全意为顾客服服务是公司的的核心理念，我我们要加强信信息沟通，及及时收集、统统计、分析顾顾客的意见、抱抱怨以及其它它质量信息，不不断改进和提提高服务质量量，从各个环环节关注顾客客的要求，用用自己精心的的服务，增进进顾客满意。 管理精精益求精：我我们推行精细细化管理，要要求很多的事事专一做，复复杂的事简单做，简简单的事认真做，违违规的事拒绝做，持持之以恒；同同时要求把制制度建设好，必必须严格按章章办事，严格格管理，在运运行过程中不不断总结，查查找质量管理理体系的薄弱弱环节，持续续改进质量管管理体系的有有效性。质量目标：1.1.2质量量目标1.1.2.11为实现本公公司的质量方方针，本公司司制定

14、了以下下质量目标：（1）电梯一次次检验合格率率98%；二次次检验合格率率100%。（2）用户满意意度指数不低低于95%。（3）电梯安装装、维修重、特特大安全质量量事故为零。（4）电梯安装装、维修人员员及专职、兼兼职检验员持持证上岗率达达到100。（5）提供244小时急修服服务，并承诺诺：接到电梯梯困人告急后后，30分钟钟内到达现场场,并完成排排险救援；接接到电梯急修修信息后，445分钟内到到达现场。1.1.2.22质安部在质量量保证工程师师领导下设计计公司总的质质量目标，并并和各质量控控制系统配合合将总目标分分解到各质量量控制系统和和部门，各部部门按项目进进行统计报质质安部（1）办公室：人员到

15、岗率率100%，持持证人员培训训率100%； （2）工程部：安装和维修修各项目交验验合格率1000%，生产产计划完成率率100%，服服务及时率995。（3）物供部：采购物资验验收合格率996%；设备备专管率达到到100%，设设备完好率85%（4）经营部：顾客满意度度调查率1000%。（5）质安部：质量目标考考核率1000%，重大安安全质量责任任事故为“零”。1.1.2.33质量方针和和质量目标的的持续适宜性性应每年进行行评审，必要要时予以修订订，以适应不不断变化的内内外部条件和和环境。1.2质量保证证体系组织1.2.1xxxxxxxxxx组织机构构图（图1）总经理 总经理质安部经营部物供部工程

16、部办公室质安部经营部物供部工程部办公室1.2.2xxxxxxxxxx质控责任任人员组成图图（图2）总经理总经理质保工程师工程 与工艺责任工程师办公室设备和 检验责任工程师 焊接负责人1.2.3质量量职能分配表表序号 职能部门质量要素总经理质保工程师办公室质安部工程部物供部经营部1管理职责2质量保证体系3文件和记录控制制3合同控制5设计控制6材料控制7工艺控制8焊接控制9检验与试验控制制10设备和检验与试试验装置控制制11不合格品的控制制12质量改进与服务务13人员培训、考核核及其管理13其他过程控制15执行特种设备许许可制度1.3职责、权权限1.3.1总经经理（1）对电梯安安装、维修质质量安全

17、全面面负责；（2）按照法律律法规、安全全技术规范等等要求建立电电梯安装、维维修质量保证证体系，确保保其得到有效效实施；（3）负责公司司质量方针和和质量目标的的制订审议、批批准，批准质质量手册并颁颁布执行； （4）负责建立立公司组织机机构且分配相相应职责，任任命质量保证证工程师、技技术负责人、各各质量控制系系统责任人员员，同时授予予行使职责的的充分权利；层层落实质质量责任制度度，保证必要要的质量管理理人力资源和和质量活动经经费，保证各各质量控制系系统责任人员员以及需要独独立行使与保保证特种设备备安全性能相相关人员的职职责、权限； （5）主主持公司的“管理评审”，并对质量量保证手册的的适用性、有有

18、效性负责，确确保质量管理理体系的持续续改进；（6）重视质量量教育，对各各质量控制系系统相关人员员进行满足顾顾客要求和适适用的法律法法规要求及质质量意识的教教育和考核。 1.3.2 质量保证工工程师（技术术负责人） ： （1）协助公司司总经理建立立健全质量管管理体系，领领导组织编制制、修订质量量保证手册和程程序文件，保保持文件适用用性；确保公公司质量目标标在各质控系系统层次上得得到有效分解解和建立，向向总经理报告告质量管理体体系运行的绩绩效和任何改改进需求。 （2）主主管公司的技技术、质量管管理工作，对对内代表公司司组织实施质质量管理，对对外是质量保保证工作的总总代表，对分分管范围的管管理工作质

19、量量负责；（3）负责组织织技术性文件件的编制和批批准；负责质质量保证手册的审审核和程序文文件的批准工工作； （4）领导开展展质量管理、质质量检验、质质量审核、质质量评价和控控制、质量培培训、质量改改善活动等工工作，确保在在整个公司内内提高满足顾顾客要求的意意识，确保管管理体系所需需过程得到建建立、实施和和保持；（5）对部门员员工进行质量量意识教育。坚坚持贯彻公司司质量方针，确确保质量目标标在下属职能能室组得到有有效分解和实实施。对电梯梯安装、维修修项目符合性性质量和服务务质量负责；对因质量管管理失控，导导致电梯安装装、维修项目目质量下降或或发生重大质质量问题负领领导责任；（6）协调质量量管理系

20、统与与其它管理系系统之间的工工作关系，并并对他们工作作进行评价，审审批分管范围围的质量体系系文件，并对对其可行性和和适用性负责责；（7）确保各质质控系统责任任人的职责权权，负责对各各质量控制系系统责任人工工作进行检查查与考核，监监督检查各职职能部门和质质控系统责任任人员对产品品技术标准、规规范、规程、质质量保证手册册和质量程序序的执行情况况；（8）负责审批批电梯安装、维维修过程中不不符合项的处处理；（9）负责与国国家监督检验验机构的沟通通以及配合其其实施监督，就就公司质量管管理体系的建建立和持续改改进方面与外外部进行联络络。1.3.4 各各部门职责1.3.4.11办公室（1）负责人力力资源管理

21、，上上岗的基础培培训；对培训训效果进行评评估；（2）负责公司司质量保证体体系文件的存存档、标识、复复制、发放、回回收、归档、借借阅等管理，记录的归口部门；定期收集规程、规范和标准，保证公司使用的外来文件为有效文件； （3）负责公司司基础设施的的管理。1.3.4.22 质安部（1）负责组织织编制和修改改质量保证手手册、程序文文件和有关管理制制度和工艺文文件，负责协协调全公司与与质量有关的的质量保证工工作； （2）协助总经经理组织管理理评审，协助助质量保证工工程师组织内内审； （3）协助经营营部处理用户户投诉；（4）负责组织织电梯安装、维维修过程中各各项目的质量量验收和最终终验收工作；负责组织评评

22、审不合格项项目并跟踪的的处理结果； （5）负责与监监督检验单位位的协调工作作。（6）负责公司司安全教育、安安全检查、安安全责任制落落实、安全事事故处理、安安全操作规定定的执行检查查。1.3.4.33 物供部 （1）负责编制制采购文件，负负责原辅材料料、采购件、标标准件、配套套件、设备等等物资采购和和技术服务采采购，并组织织验收； （2）负责实施施对采购物项项和服务中不不符合项审查查处理；（3）负责材料料及设备的入入库、计量、发发放、回收及及维护等工作作并建立台帐帐。（4）负责实施施对供方和分分包方的选择择、评价并建建立台帐。1.3.4.44 工程部 （1）负责收集集电梯施工项项目的技术资资料，

23、编制电电梯安装、维维修过程的专专用工艺文件件及实施；（2）负责现场场施工设备的的使用和维护护；（3）负责实施施现场施工和和现场管理，协助质安部做好与监督检验机构、制造单位、业主的沟通；（4）负责施工工现场安全；（5）协助质安安部做好安装、维维修过程中的的检验；（6）负责不合合格品(项)的识别、记记录、原因分分析和不合格格的处理。评评审并跟踪不不合格的处理理结果；1.3.4.55 经营部 （1）负责组织织相关部门进进行投标，负负责与顾客进进行商务谈判判；（2）负责组织织合同评审和和合同管理；（3）负责与顾顾客的外部接接口控制及用用户满意度的的分析和统计计；（4）负责收集集、整理与电电梯安装、维维

24、修有关的市市场信息。1.3.5 责责任人员1.3.5.11 设计责任任人（1）参与项目目合同评审；（2）负责审核核电梯安装、维维修项目的外外来文件；（3）负责审核核电梯安装、维维修过程中施施工更改；（4）协助工艺艺责任人对施施工人员进行行技术交底。1.3.5.22工艺责任人人（1）组织编制制或修改电梯梯安装、维修修通用工艺和和专用工艺；（2）负责对施施工人员进行行技术交底；（3）负责组织织有关责任人人对电梯安装装、维修过程程进行工艺纪纪律检查；（4）参与分包包方的选择、评评价及不符合合项评价；（5）参与项目目评审（合同同评审）；（6）负责对电电梯安装、维维修过程中出出现的不符合合项的原因分分析

25、，制订纠纠正措施。1.3.5.33材料责任人人（1）参与分包包方的选择、评评价及确认；（2）审核采购购文件、复验验委托单和入入库通知单；（3）负责材料料零部件验收收、保管、发发放；（4）负责提出出材料退货或或调换的处理理意见，组织织收集其不符符合项记录及及报告存档。1.3.5.44 设备计量量责任人（1）负责审核核设备、工装装和计量器具具的维修保养养和校验计划划并对记录进进行确认；（2）负责设备备、工装的状状态管理，对对检定、校准准情况进行检检查；（3）负责组织织设备、工装装和计量器具具的验收，建建立台帐和档档案；（4）负责设备备、工装和计计量器具的发发放，对不合合格的计量器器具及时办理理处理

26、手续，及及时进行标识识；（5）负责审查查计量器具的的检定、校准准计划。 1.3.5.55检验与试验验责任人（1）负责编制制、修订电梯梯安装、维修修过程中的检检验工艺文件件并进行审核核；（2）负责组织织人员检查电电梯安装、维维修过程中各各项目的质量量； （3）对检验中中所采用的检检测手段和检检验方法以及及各种检验报报告，检验数数据的正确性性、完整性负负责，建立和和完善质量档档案，对电梯梯安装、维修修质量证明书书或合格证的的正确性、完完整性负责；（4）负责处理理质量反馈和和质量事故。（5）审核质量量控制记录。（6）编制和审审核电梯安装装、维修质量量证明书或合合格证，负责责质量记录的的收集及归档档。

27、1.3.5.66项目责任人人 公司总总经理授权质质量保证工程程师可以根据据电梯安装、维维修的大小及及地域任命项项目责任人，行行使相关责任任人的职责，任任职时间为项项目开始到结结束1.3.6与电电梯安装、维维修安全质量量性能相关的的其他人员1.3.6.11检验员（1）协助责任任人制订电梯梯安装、维修修过程中的检检验计划，负负责电梯安装装、维修过程程中各分项目目的过程检验验； （2）严格按照照标准、规范范以及公司制制定的过程控控制记录卡规规定的项目和和方法进行检检验； （3）对电梯安安装、维修过过程中违反工工艺文件规定定，违章操作作、影响质量量的人员，有有权制止或停停止该工序的的工作； （4）对检

28、查确确认不合格或或不符合项，有有权提出不合合格品初判意意见，有权下下令停止工序序流转并及时时报告相关责责任人处理； （5）反馈有关关生产过程的的质量信息，并并负责统计上上报；（6）收集电梯梯安装、维修修各种记录文文件，协助检检验责任人填填写质量证明明书或合格证证，并做好每每台电梯产品品档案归卷工工作。1.3.6.22材料采购员员（1）编制采购购计划。按计计划组织货源源（并执行合合格分承包方方采购要求，进进行必要的）询询价、比价、合合同的签约等等全过程；（2）负责采购购合同管理，处处理合同纠纷纷；（3）负责采购购进度，按期期完成采购计计划。1.3.7接口口控制在我公司电梯安安装、维修阶阶段，须由

29、众众多部门和质质量控制系统统责任人员参参与，而这些些工作涉及具具体的设计、工工艺、采购、施施工、装卸、运运输、贮存、试试验、检查、校校验、维护等等活动。为了了协调有序地地安装、维修修安全可靠的的电梯产品，对对单位和单位位之间（我公公司与顾客、国国家监督检验验机构之间）、我我公司内部各各部门之间、各各质量控制系系统、质保工工程师及系统统责任人之间间的工作接口口与协调措施施明确如下：1.3.711与顾客之间间的接口联系系由公司经营营部负责。1.3.722与国家监督督检验机构的的接口联系由由质安部负责责。1.3.733与提供原辅辅材料、标准准件、配套件件分包单位的的接口由物供供部负责；1.3.744

30、与提供技术术服务的分包包单位的接口口由工程部负责；1.3.755公司内部各各部门之间、各各质量控制系系统、质量保保证工程师及及系统责任人人之间的工作作接口及协调调由质保工程程师负责，内内部沟通协调调一般采用（但但不限于）如如下方式：内内部沟通、各各种报表、各各种例会、计计算机网络、专专题会议。1.4 管理评评审1.4.1 总总则为确保公司质量量管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性，公司按按策划的时间间间隔评审公公司的质量管管理体系，包包括评价体系系、质量方针针及质量目标标改进的机会会和变更的需需要。管理评评审一般一年年一次，两次次评审时间间间隔不超过112个月。管理评审会议由由总经理主持持，

31、公司管理理人员、有关关部门和各质质控系统责任任人参加。管管理评审的实实施按照管管理评审控制制程序规定定要求进行，对对管理评审输输入、评审的的组织过程与与评审输出及及跟踪验证做做出规定。在在每年度的管管理评审报告告中注明评价价改进的机会会和质量管理理体系变更的的需求，包括括质量方针和和质量目标变变更的需求。管管理评审结果果作为质量管管理体系改进进策划的依据据。1.4.2 评评审输入为了能准确地评评价质量体系系，最高管理理层应根据评评审的主要议议题从以下几几方面选择必必要的内容作作为评审的输输入。（1）质量体系系审核（包括括内、外部质质量体系审核核）结果是管管理评审的重重要信息输入入之一。管理理评

32、审必须对对这些审核结结果加以分析析研究。尤其其对内部审核核结果，在管管理评审中要要加以审查和和确认；（2）上一次管管理评审结果果和改进措施施的执行结果果；（3）纠正和预预防措施的实实施情况；（4）电梯安装装、维修质量量评价结果；（5）对分包方方及供方的控控制情况；（6）顾客反馈馈的信息，包包括顾客满意意度和顾客抱抱怨等信息。1.4.3 评评审输出根据实施计划、会会议记录、分分析报告特别别是总经理的的总结性发言言编制成评审审报告，由总总经理批准发发布。评审输输出至少应包包括如下内容容：（1）评审的目目的、依据、内内容、方法、日日期、与会人人员名单；（2）每一个评评审项目的简简短描述和结结论；（3

33、）质量管理理体系及其过过程有效性方方面改进的决决策和措施；（4）需要对质质量体系进行行修正时，如如质量体系文文件的更改和和补充，组织织机构的调整整和职能的完完善，过程的的改进和优化化，资源的重重新配置和充充实等，应明明确责任部门门和采取的措措施，限定完完成和实施日日期。（5）与用户有有关的产品的的改进措施。1.5本章引用用的程序文件件 管理评审控控制程序2.0 质量保保证体系文件件2.01本公公司的质量管管理体系文件件有：（1）质量保证证手册；（2）程序文件件、管理制度；（3）其它质量量文件：工艺文件及记录（包包括：表格、报报告、工艺文文件等）。2.02质量量管理体系文文件的形式及及分类根据实

34、际情况，质质量管理体系系文件可采用用不同的形式式或类型作为为文件的载体体。主要有纸纸张、计算机机磁盘、光盘盘、照片、标标准样品或它它们的组合等等形式。本公司质量管理理体系文件主主要以纸张为为载体，共分分为三个层次次，即：第一层次文件：质量保证手手册；第二层次文件：程序文件、管理制度；第三层次文件：工艺文件及记录（包包括：表格、报报告、工艺文文件等）。2.3各层次体体系文件要求求2.3.1质量量保证手册（以以下简称手册册）2.3.1.11 为确保电梯安安装、维修符符合要求，根根据TSG Z00044-20077特种设备备制造、安装装、维修质量量保证体系基基本要求及及相关标准的的要求和本公公司实际

35、情况况编制质保手手册，内容包包括：(1)术语和缩缩写；(2)体系的适适用范围；(3)质量方针针和目标；(4)质量保证证体系组织及管管理职责；(5)质量保证证体系基本要要素、质量控控制系统、控控制环节、控控制点的要求求，以上内容容为质量控制制的18个基基本要素。2.3.1.33 手册的适适用范围： 本手册适用用于公司电梯梯安装、维修修的各项质量量管理活动，适适用于各级监监督部门对公公司的质量监监察和用户第第三方质量检检查。2.3.1.44 手册分受受控和非受控控两种，受控控文件供公司司内部使用，非非受控文件供供客户和外部部人员参考。 2.3.2程序序文件程序文件是手册册的支持性文文件，程序文文件

36、的编制应应符合公司的的实际情况，满满足公司质量量方针和质量量控制18个个基本要素的的要求，并能能有效实施。质质量保证手册册中的规定及及要求，要有有相应的程序序文件与之呼呼应、支持。2.3.3作业业（工艺）文文件为保证公司电梯梯安装、维修修项目符合特种设备备生产要求，公公司相关质控控系统和责任任人按照 作业业（工艺）控控制程序要要求规范化、标标准化编制作作业（工艺）文文件，切实可可行的满足质质量管理体系系实施过程控控制。公司的作业（工工艺）文件包包括通用工艺艺、专用工艺艺、安装、维维修自检报告告等。2.3.4质量量记录表格质量管理体系实实施过程中所所形成的各类类质量记录格格式应文件化化和标准化，

37、文文件化即：各各种质量记录录表格应按 文件控制制程序相应应规定进行唯唯一性文件编编号以便识别别和管理；标标准化即：选选用质保手册册的样表规定定格式。2.3.5质量量计划针对一般电梯安安装、维修项项目可用过程记录录卡作为产品品的质量计划划，质量计划划应由质量控控制系统责任任人审核确认认。 2.4本章引用用的程序文件件 文件控制程程序 作业（工艺艺）控制程序序南京晨光东螺波纹管有限公司质量手册文件和记录控制文件编号：Q/CT（YRQC）00共2页 第1页版号：2012修改标识：0章节号3.0实施日期：2012年05月10日3.0文件和记记录控制3.1控制要求求3.1.1公司司文件分类3.1.1.1

38、1公司文件包包括本公司制制定的质量管管理体系文件件、外来文件件。（1）质量管理理体系文件包包括：质量保保证手册，程程序文件（管管理制度）、工艺文件及记录。 （2）外来文件件包括：与电电梯安装、维维修有关的外外来文件，如如法律、法规规、规章、安安全技术规范范、标准（以以下统称外来来法规标准类类）；检验报报告，图纸，分分供方产品质质量证明文件件、资格证明明文件、其他他相关外来公公文等。3.1.1.22公司文件按管管理方式分为为受控文件和和非受控文件件两类；。（1）受控文件件：指批准、发发放、使用、更更改、回收等等是按本程序序的相关条款款进行控制的的，是质量管管理体系运行行的依据。 凡是与质量保保证

39、体系相关关的文件均应应受控，质量量保证手册，程程序文件（管管理制度）工工艺文件及记记录，及外来文件件等均为受控控文件。所有有“受控文件”必须在文件件的封面受控控栏内打“ ”表示，质质量体系实施施的相关部门门人员及场所所使用的受控控文件且均为为有效版本。质质量保证手册册，由于提供供的用处不一一样，可分为为受控本和非非受控本，公公司内和监检检所使用的均均为受控本， （2）非受控文文件：在更改、回回收等管理上上不控制，此此类文件不作作为体系运行行的依据，是是针对上级有有关部门和客客户，仅作宣宣传、证实体体系建立等作作用。3.1.2文件件的控制3.1.2.11文件的标识识 内部文文件应建立唯唯一性标识

40、系系统，以便于于识别文件及及其修订状态态，防止误用用文件。外来来文件为了便便于管理，也也需建立唯一一性标识系统统。3.1.2.22文件的编制制、会签、审审批 公司文文件按类、按按层次进行编编制、会签、审审批。文件发发布前，应经经过授权人员员批准，保证证文件正确、适适宜、充分、有有效。 质量保保证手册、程程序文件、管管理文件及质质量记录表式式由公司质保保工程师负责责组织编制，并并经相关部门门会签；质量量保证手册由由质保工程师师负责审核，总总经理批准；程序文件、管管理文件及质质量记录表式式由相应的责责任工程师审审核，质保工工程师批准。 工艺文文件由公司技技术负责人组组织编制，并并经相关部门门会签，

41、通用用工艺由相应应的责任工程程师审核，技技术负责人批批准；专用工工艺由相应的的责任工程师师审核。3.1.2.33 文件的发发放、回收、作作废、更改与与销毁3.1.2.33.1 公司办办公室负责组组织质量保证证手册、程序序文件、管理理制度和记录录表式等文件件的发放，技技术类文件、采采购类文件和和检验类文件件等由各职能能部门负责组组织发放。3.1.2.33.2 文件的的发放应在文文件实施前完完成，发放范范围应确保体体系运行的各各环节、各部部门均能得到到和使用现行行有效的文件件。3.1.2.33.3 内部文文件的发放范范围由负责发发放的部门确确定，并报该该部门经理批批准。外部文文件中法规标标准类的发

42、放放范围由工程程部门确定，其其他类的由办办公室确定，并并报相应部门门经理批准。3.1.2.33.4 需向上上级有关部门门、认证、评评审机构或客客户提供内部部文件（非受受控）时，由由所需提供部部门填写 “文件资料发发放（回收）记记录表”，在分发号号和领用人员员栏内注明用用途和提供单单位、在受控控状态栏内注注明“非受控”，并经公司司总经理批准准后，方可提提供。3.1.2.33.5 文件发发放时要注明明文件受控状状态和分发号号，并在所发发放受控文件件的封面或首首页加盖“受控”章，分发号号应具有唯一一性，并记录录于 “文件资料发发放（回收）记记录表”，由领用人人员签收。3.1.2.33.6 当受受控文

43、件破损损严重，影响响使用时，文文件持有人可可以向发放部部门申请领用用新文件，同同时交回破损损的文件。新新领文件分发发号与原有文文件分发号相相同，发放部部门将破损文文件回收，按按规定销毁。3.1.2.33.7 受控控文件若丢失失，应及时向向发放部门说说明原因，经经相应部门经经理批准后补补发新文件，补补发文件使用用新的分发号号，同时注明明丢失文件的的分发号作废废。3.1.2.33.8 因换换岗或离开原原工作岗位,不需使用原原发放的受控控文件时，应应将受控文件件回收留用。3.1.2.33.9 受控控文件发出后后，发放人员员应立即将其其填入 “受控文件汇汇总表”中。3.1.2.44 外来文件件的管理3

44、.1.2.44.1 工程部部负责本公司司质量管理体体系文件中涉涉及的外来法法规标准类文文件的清单管管理和控制，其其他由办公室室负责。3.1.2.44.2 工程部部应及时跟踪踪、收集法规规标准类的信息，适适时（至少每每年）到本行行业专业网站站及有关标准准情报部门检检索或从出版版物上收集法法规标准的最最新发布、变变更情况，如如有新信息，应应及时报技术术负责人确认认其有效性。3.1.2.44.3 外来法规标标准类的文件件（含法律、法法规、规章、安安全技术规范范、标准）在在使用前，应应由公司技术术负责人对其其有效性进行行确认后方能能采用。安全全技术规范和和标准必须有有正式版本。3.1.2.44.4 公

45、司工工程部、办公公室和报告的的审批人员负负责监督外来来文件的日常常使用，如发发现有使用失失效文件的情情况，应立即即予以纠正。3.1.2.44.5 除上上述规定外，外外来文件的发发放、回收、保保管、归档等等控制均同内内部文件。3.1.3记录录控制3.1.3.11记录的填写写和确认电梯安装、维修修过程中形成成的质量记录录填写时应清清晰，字迹工工整，完整准准确，包括日日期等内容应应齐全。有需需要责任人签签字的质量记记录，必须经经过责任人签签字确认。保保管方式应便便于存取和检检索，应有防防止损坏、霉霉变和丢失的的保管措施，并并应规定质量量记录的保存存期限。质量量记录一般采采用书面形式式。3.1.3.2

46、2记录的收集和保存质量活动产生的的质量记录，由由该项活动的的负责人将该该项记录整理理成文交与工工程部。质安安部负责收集集质量记录，按按台归档建立立质量档案，经经检验责任人人审核后交办办公室。办公公室负责记录录的保存，产品质质量检验记录录保存时间按按相应的法规规规定。保存存期满应评价价是否继续保保存或销毁，若若销毁应有记记录。3.2本章引用用的程序文件件 文件控制程程序 记录控制程程序4.0合同控制制4.1 控制制要求4.1.1 合合同评审的范范围4.1.111本公司电梯安安装、维修的的合同必须进进行评审。合合同的评审工工作应在合同同签订前进行行，合同评审审后需进行标标识。4.1.1.22 本公

47、司司电梯安装、维维修的合同分分为常规合同同和特殊合同同。常规合同同是指对我公公司常规电梯梯安装、维修修项目所签订订的合同；特特殊合同是指指常规合同以以外的所有电电梯安装、维维修项目合同同。4.1.2合同同评审方法4.1.2.11定型产品的的常规合同由由经营部负责责评审。4.1.2.22有特殊要求求的合同或标标书，由质保保工程师组织织有关部门共共同评审并出出具评审结果果。4.2.1.44合同评审要要求内容和结结果4.2.1.44.1 符合合法律、法规规的要求。4.2.1.44.2 根据据用户技术条条件和本公司司自身的技术术条件，产品品要求得到明明确规定。4.2.1.44 .3与以以前表述不一一致

48、的订单要要求或合同已已解决。4.2.1.44 .4公司司有能力满足足标书、合同同或订单所规规定的要求。4.2.1.44.5经营部部作好评审记记录并保存评评审结果。4.2.2 合合同的签订、修修改、会签4.2.2.11 签订合同应应按公司规定定的内容或双双方协商一致致同意的条款款进行，并应应符合经济济合同法的的要求。 4.2.2.22 经过双方协协商，在技术术或其他要求求上需要另加加条款时，可可签订附加协协议并经双方方签字，加盖盖公章后作为为合同内容生生效。 4.2.2.33 所有合同同需有法人或或法人委托人人签字盖章方方能生效，经经营部应建立立合同台帐，合合同正本留经经营部。 4.2.2.44

49、 经营部负负责在合同签签订后将合同同文件发至各各有关部门，负负责合同执行行过程中的合合同变更、设设计确认和技技术变更等与与客户及设计计单位等的外外部协调，负负责合同履约约率和交货期期保证率等的的考核。 4.2.2.44 供需双方方某一方要求求变更合同条条款时，经营营部应及时同同有关部门协协商，取得一一致意见后方方可同意合同同修改，修改改后的条款有有关部门进行行会签。4.2.2.55 在合同的的执行过程中中，包括合同同、附加协议议、与用户之之间往来函件件等文件资料料由经营部完完整保存。产产品完工后经经营部应将合合同文件移交交档案室保管管。 4.3本章引用用的程序文件件 合同控制程程序5.0设计控

50、制制5.1总则为确保公司电梯梯安装、维修修的质量满足足顾客、法律律、法规和标标准的要求，公公司 设计计控制程序，适用于用户来图和顾客要求委托的电梯安装、维修图纸，确保电梯安装、维修的施工图纸符合国家现行的法规、标准和合同的要求，确保使用安全。设计控制由工程部归口管理，图纸质量实行设计、工艺质控责任人负责制。5.2 控制要要求5.2.1设计计输入5.2.1.11设计输入是是设计的依据据，也是评审审、验证和确确认设计输出出的依据。5.2.1.22设计输入的的内容：(1)产品要求求的主要技术术参数和技术术路线；(2)在过去类类似设计中证证明是有效的的必要的要求求、行业标准准等；(3)适用的政政策、法

51、令、法法规和规范；(4)设计所必必须的其他要要求5.2.2设计计输出5.2.2.11设计输出是是阶段或最终终的设计与开开发成果，设设计输出应满满足设计输入入的各项要求求。5.2.2.22设计输出的的内容包括：(1)全套设计计图样、设计计文件、研究究报告；(2)计算、分分析报告；(3)采购原材材料与外协配配套件及元器器件明细表；(4)关键件及及重要件明细细表；(5)产品检验验规程、验收收大纲；(6)作业指导导书、工艺规规程；(7)安装调试试说明书。根据产品的具体体情况，输出出文件形式及及数量将有所所变化。由工工程部填写设设计输出一览览表。5.2.2.33设计输出文文件在发布前前由工程部组组织有关

52、人员员进行审核，审审核所有文件件的完整性、准准确性、适用用性，作为产产品正式研制制生产的依据据。5.2.3设计计验证规定5.2.3.11设计验证是是通过检查和和提供证据，验验证设计的阶阶段输出是否否满足阶段输输入的所有要要求。5.2.3.22对设计形成成的最终文件件和重大的设设计更改必须须进行验证，对对某一阶段的的设计文件也也可进行验证证。5.2.3.33设计验证的的内容主要包包括：（1）设计输出出是否满足该该阶段设计输输入的要求；（2）设计文件件是否规范、符符合质量要求求；（3）设计结果果是否准确、可可靠并达到预预期效果等。5.2.4设计计文件修改5.2.4.11安装、维修修过程中发现现外来

53、的设计计图样和设计计文件需要更更改，必须事事先取得原制制造单位的设设计修改证明明文件，办理理更改单后，方方可按更改的的内容进行施施工。5.2.4.22 更改单需需经设计责任任人审核、技技术负责人批批准。5.2.4.33 由设计人人员按更改单单更改产品底底图、蓝图、设设计文件。5.2.4.44 设计图样样和设计文件件一般采用划划改，将需要要改的尺寸、文文字、符号、图图形等，用细细实线划掉。被被划掉部分仍仍能清楚的看看出更改前的的情况，然后后填注新的尺尺寸，文字、符符号、图形等等。5.2.4.55 划改应应靠近设计图图样和设计文文件更改部位位，写上更改改标记-用加加圈的小写字字母英语字母母a b

54、cc表示。5.2.4.66 在更改改栏中均应填填写 a)更更改标记； b)更更改单编号； c)更更改日期； d)更更改人员签字字，其中底图图更改需2名名设计人员签签字，蓝图更更改1名设计计人员签字。5.2.5外来来设计文件控控制5.2.5.11 由设计质质控责任人负负责具体按设设计控制程序序的规定进进行，主要是是审查是否符符合相关安全全技术规范的的规定，审核核后填写审核核表并签署审审核人姓名。 5.2.5.22 外供设计计图样经设计计审核后，再再经作业(工艺)质控责任人人进行工艺性性审核，填写写审核表并签签署。 5.2.5.33 外来设计计文件的审核核、发放、更更改、回收、归归档按设计计控制程

55、序执执行。 5.3本章引用用的程序文件件设计控制程序序材料、零部件件控制程序6.0材料、零零部件控制6.1总则为确保公司材料料和零部件的的使用满足安安装文件、技技术规格书和和有关规范、标准的要求求,公司制订订了材料、零零部件控制程程序，对材料、零零部件的采购购、验收控制制、标识、存存放与保管、领领用和使用控控制、以及代代用等过程进进行控制，以以此对材料具具有可追溯性性。公司材料料责任人负责责电梯安装、维维修的材料、零零部件控制；物供部负责其归口管理。6.2材料、零零部件采购控控制为确保采购的产产品符合规定定的采购要求求，公司建立立材料、零零部件控制程程序，由物物供部负责采采购的归口管管理。6.

56、2.1供方方控制6.2.1.11工程部提出出有关材料、外外购件、外协协件的采购要要求，由物供供部组织对供供方的评价和和选择。6.2.1.22物供部负责责制定对供方方进行选择、评评价和再评价价的准则，根根据供方按本本公司的要求求提供产品的的能力进行评评价和选择。对对供方及采购购产品控制的的类型和程度度，取决于采采购的产品对对随后的施工工过程及竣工工质量的影响响。6.2.1.33对供方的选选择、评价及及相关的记录录予以保存。合合格供方名录录由物供部负负责建立、保保持。6.2.2采购购信息6.2.2.11物供部负责责提供有关材材料、外购件件、外协件的的采购信息；负责组织采采购的实施，签签订采购合同同

57、，采购合同同涵盖的内容容包括：a) 采购的项项目、内容和和标的；b) 所采购项项目的质量要要求，包括技技术标准、验验收条件等；c) 服务采购购双方对安全全责任的明确确；d) 采购双方方对违约责任任的规定。必要时，向供方方提出有关质质量保证体系系、程序、过过程、资质、资资源等方面的的要求，并作作为采购合同同的附件。6.2.2.22采购合同在在签订前，由由物供部组织织有关人员进进行评审，以以确保采购合合同的内容正正确、充分、完完整。采购合合同的评审记记录由物供部部负责保存。6. 3采购产产品的验收采购产品的进货货检验，由使使用部门组织织实施，当用用户或公司需需要在供方货货源处对采购购产品进行验验证

58、时，在采采购合同中说说明验证的具具体事项以及及产品放行的的方式。6.4 材料、零零部件标识和和可追溯性6.4.1物供供部负责策划划对采购材料料、零部件采采用 “产品标签” 等方式标识识其名称、型型号、规格，避避免混淆。6.4.2工程程部负责在项项目施工过程程中使用材料料、零部件标标签、标识牌牌等方式，标标识其施工产产品处于 “合格”、“不合格”的状态，并并采用醒目的的标识，确保保施工质量。6.4.3根据据用户、相关关法律法规的的要求及公司司自身的追溯溯控制需求，明明确以施工项项目的合同编编号及相应的的工程竣工验验收报告的编编号作为实施施可追溯控制制的唯一性标标识。唯一性性标识的记录录由技术部保

59、保存。6.5 材料、零零部件的存放放与保管6.5.1经入入库检验合格格的材料，材材料保管员应应按规定办理理入库手续，并并登帐造册。6.5.2 入库材料应应执行先进先先出的流转原原则，并按材材料入库编号号，分类分批批实行分区堆堆放，每一堆堆放区应有明明显标记，以以防误用，并并做到帐、卡卡、物一致性性。 6.5.3 材料存放条条件必须满足足物资管理要要求，防止锈锈蚀。材料标标志要保持清清晰，如有脱脱落，应经材材料检查员核核实后恢复。6.6 材料、零零部件领用和和使用控制 材料的的领用和发放放依据是：零零件明细表、材材料代用单及及领料单。 6.7 材料、零零部件代用6.7.1 材料代用应应严格按规定

60、定执行审批手手续，由材料料责任工程师师提出“材料代用审审批单”。经质保工工程师批准，报报制造单位批批准。 6.7.2 焊接材料的的代用，必须须由材料责任任工程师提出出“材料代用审审批单”。经焊接责责任工程师签签字，经技术术负责人批准准，报制造单单位批准。 6.7.3 在在施工过程中中发现材质问问题，检验责责任工程师应应会同材料责责任工程师进进行分析提出出处理意见，由由质保工程师师签字认可。 6.8需方（顾顾客）需方（顾客）提供产品控控制6.8.1 对于顾客提提供的物资及及工程用设备备，应保证全全部是合格产产品，公司负负责保管好顾顾客提供的物物资，防止变变质或损坏，并并有效地防止止使用不合格格品