青钱柳基地扩建项目可行性研究报告

第一章合作社的基本情况1.1合作社概况本项目申报单位为XXXXXX中药材种植专业合作社，该合作社主要在XX塘镇XX村等地开展药材和青钱柳种植。所承担的青钱柳基地扩建项目位于XX县XX塘镇XX村。XX县位于湖南西南部，地理位臵为北纬26°16′-27°08′，东径100°48-110°32′，南与通道、城步接界，北与洞口、黔阳相连，西和′会同、靖县毗邻，东与武冈、城步接壤。全县土地面积439.713万亩，其中林业用地341.65万亩，占总面积的77.7%，农业用地42万亩，占总面积的9.55%，现有坡耕地11.02万亩，其中25°以上的3.96万亩，占35.9%，25°以下的7.06万亩，占64.1%。水域占地5.56万亩，占全县总面积的1.26%，其它50.49万亩，占11.48%。全县有林地面积281.91万亩，现有森林蓄积1258.6万m3，森林覆盖率75.5%。XX塘镇位于XX县境北端，东、西、北三面与洞口县毗邻，是三县九乡交界之地。全镇总面积21．19万亩，其中耕地面积8921亩。林地面积156232．5亩，有林地面积135954．3亩，主要山峰有心叶江、白花山、大坳、鸡心芥、白原界、麻子界等，森林覆盖率为69％。全镇辖13个村委会，1个居委会，128个村民小组，3586户，14000多人口，1996年5月份撤乡设镇。XX塘镇XX村近邻主溪村、岳溪江村，有耕地面积653亩，其中稻田427亩，山地3890亩，13个组，1012人。该村空气清新，物产丰富，特色农产品有秋葵，青钱柳、青豆，栗子，无花果，莲藕，紫色包心菜，枣子。村内资源：铂金红石，高岭石，绿石，黄玉，铁钒土；玉和木材加工厂，XXXX塘石谷洞水电站位于村内。XXXXXX 中药材种植专业合作社（以下简称为合作社），于2009年5月25日，由XX县工商局注册，注册号为430527NA000126X，注册地址为XX县XX塘镇XX村，法人代表刘建成，拥有完全独立的法人资格。现有社员30户，社员出资67万元，其出资和构成情况如表1-1。 表1-1XXXXXX 中药材种植专业合作社社员出资及构成 社员户主姓 出资额序号 占股（%） 家庭住址名 （万元）刘建成 8.0 11.94% XX塘镇XX村刘宗伟 8.0 11.94% XX塘镇XX村尹翼羽 8.0 11.94% XX塘镇XX村刘建成 8.0 11.94% XX塘镇XX村刘玉和 8.0 11.94% XX塘镇XX村刘玉康 8.0 11.94% XX塘镇XX村刘军平 4.0 5.97% XX塘镇XX村刘海奎 4.0 5.97% XX塘镇XX村刘游成 0.5 0.75% XX塘镇XX村邹联华 0.5 0.75% XX塘镇XX村邹连贵 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘玉清 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘玉岩 0.5 0.75% XX塘镇XX村肖友良 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘玉东 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘跃 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘玉贵 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘念 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘建平 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘国文 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘中文 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘治文 0.5 0.75% XX塘镇XX村梁媚 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘永穆 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘日章 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘站成 0.5 0.75% XX塘镇XX村刘玉宗 0.5 0.75% XX塘镇XX村2828王友亮0.5%0.75XX塘镇XX村29郭桂秀0.50.75%XX塘镇XX村30邹联云0.50.75%XX塘镇XX村合计67100%主要业务范围：业务范围包括中药材种植、初加工、育苗、培训技术，销售服务等。合作社建立了比较健全的收益分配机制。根据合作社章程，合作社从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；提取5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金和公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照如此顺序分配：按成员与合作社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及合作社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给合作社成员，记载在成员个人账户中，并向全体社员公示。合作社成立以来，共发展社员30户，安臵吸收农村剩余劳动力和返乡农民工180人，带动从业农户300多户，增加农户纯收入300万元。2011年全社年产年产中药材和青钱柳1100亩，成为XX县生产规模较大青钱柳生产单位，有力推动了XX县青钱柳产业和当地经济的发展，引起了县委、县政府和有关部门的重视。合作社先后4次获得县科协、县科技局、县扶贫办等授予的先进单位称号，2010年和2011年合作社被授予为XX县农民专业合作社示范合作社称号。合作社法人代表刘建成，男，现年44岁，现为合作社理事长，大专学历，高级农艺师，XX县乡镇干部，发明专利权人，无破产记录，社会信誉良好，诚实守信。组织能力和协调能力较强，善于钻研农业科学技术，在当地很有威信，曾获优秀科技工作者、中国十大创新英才、优秀发明家等多项荣誉。合作社办公场所设在XX塘镇XX村，有办公场所面积463平方米，其中有社办公室，正副理事长办公室，财务室，技术咨询室等，办公场所设臵了电话、电脑等通讯设施，购臵了办公桌椅、档案柜等硬件，办公条件较好。社里还配备了一名文秘人员，2名财务人员和8名技术员。合作社实行财务公开制度。合作社建立理财小组，小组成员设3名，由成员大会或成员代表大会选举产生，可由成员代表和理事会分管监事（执行监事）的同志组成，设组长一名。民主理财小组设“XXXXXX中药材种植专业合作社民主理财小组专用章”一枚，由理财小组组长保管。合作社要组织民主理财小组和财务监督小组开展正常活动，履行工作职责，由会计提供账簿进行清理、审核，每年不少于2次，审核后的账、据要盖章，写出审核意见存档。经审核后，按财务公开有关规定利用公开栏向成员公布。1.2运营状况1.主业发展情况XXXXXX中药材种植专业合作社，以XX青钱柳科技开发有限公司为依托，利用当地中药材生产的资源优势，从2009年开始，选用中药材品种，采取中药材GAP种植技术，大力发展中药材和青钱柳种植。经过几年的发展，现已成为XX县重要的中药材生产和青钱柳种植单位。2011年种植中药材1100亩（其中2010年种植青钱柳300亩），销售收入46.05万元，净利润6.45万元。2.2011年合作社的财务及分配情况2011年合作社总资产864.50万元，所有者权益404.87万元，经营收入46.05万元，经营支出38.47万元，管理费用1.13万元；经营收益6.45万元，加年初未分配盈余1.66万元，可分配盈余8.12万元，提取盈余公积0.65万元，盈余返还3.87万元，年末未分配盈余3.59万元。1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社设立以来，得到了县委、县政府领导的重视，但尚未得到各类财政资金的支持。第二章项目立项背景第二章项目立项背景第二章项目立项背景第二章项目立项背景2.1必要性分析一是促进合作社发展壮大的迫切需要。目前本项目建设单位仍处于成长期。为了发挥规模优势，扩大影响，发展品牌，致富广大农民，合作社的生产规模还需进一步扩大，生产技术水平还需一步提高。根据合作社发展的中长期规划，为了满足市场需求，拟在“十二五”期初，将生产规模扩大到2100亩，即在2011年1100亩基地的基础上，2013年再扩大1100亩生产基地；全面推广青钱柳茶叶早采、丰产栽培技术。同时，不断地提高青钱柳的生产技术水平。即在近年摸索的基础上，大力推广先进的种植技术，准确预测预报，使用高效低毒低残留的生物农药和选择性农药，不施剧毒、高残留农药，以进一步降低生产成本，提高产量、品质、质量安全水平和效益。本项目实施可使项目承建主体在项目的扶持下，扩大经营规模，壮大自身的经济实力。合作社经济实力壮大后，采取加大科技投入、引进新品种和新技术、培训等措施，进一步提高青钱柳的种植水平，增强带动能力。二是保护珍稀植物的需要。青钱柳是珍稀植物品种，是湖南省重点保护植物，是XX县的特色产业。但是，目前XX的青钱柳资源还是很有限的，全县散生天然林面积仅3万亩左右，成过熟植株7000株左右，另有人工林1700余亩，主要分布在黄桑、枫木团、联民、水口、长铺和梅坪6个乡镇。由于材质优良，易遭砍伐利用，需要进行全面保护才能使资源稳定增加。一要重点保护采种母树，禁止砍伐破坏；二要加大青钱柳资源的开发利用力度，调动农民保护、种植青钱柳的积极性，为保护青钱柳资源奠定群众基础。三是增加农民收入的需要。上世纪90年代以后，农民的增收势头减缓，尤其是农民增产不增收的问题开始显露出来。开发农村经济，促进农民脱贫致富，是建设和谐社会的迫切需要。为了提高农民的组织化程度，引导农民致富，本项目采取合作社+基地+农户的方式。即以农民为主体，以基地为平台，以合作社为纽带，通过统一供种、统一技术指导、统一销售等方式，把千家万户的分散经营，与千变万化的市场连接在一起。这样，把点连成线，以线形成面，引领广大社员和农民有组织地发展青钱柳等农产品生产。青钱柳是一个可以连年产出的树种，每亩每年产新鲜茶叶300公斤以上，产值3000余元，纯利润在2000多元（包括工日收入），4口之家如果种植5亩青钱柳，每年纯收入就可以达到1万多元，对于XX这样一个省级贫困县来说，无疑给农民找到了一条脱贫致富的好路子。四是提高公众健康水平的需要。青钱柳，俗名“摇钱树”，是中国特有的珍稀植物和天然保健食品资源，其叶富含锗、硒、铬、钒、锌、铁、钙等多种微量元素，对心血管病、支气管炎和糖尿病等现代文明病具有良好的防治效果，特别是对Ⅱ型糖尿病有明显疗效，同时还能有效降低甘三脂和胆固醇，是中老年人的保健佳品。因此，大力发展青钱柳，让更多的人常饮青钱柳茶，可以提高公众的整体健康水平。2.2优势分析一是技术优势。该合作社拥有中高级职称的技术员8人，且懂技术的社员多，且省市县中药材栽培专家经常给予技术指导。本项目实施采用的技术成果有两个，一是技术依托单位--湖南省茶叶研究所提供的“茶叶早采、丰产关键技术研究”成果，另一个是“青钱柳资源的开发与利用研究”成果。前者于2005年荣获湖南省科技进步二等奖，在茶叶的丰产培育方面有创新性突破，为国内茶叶丰产培育最先进的技术；后者为2007年通过鉴定并荣获邵阳市科技进步三等奖的省级科技成果，该成果在种子发芽率、造林成活率、树体矮化以及有机茶培育四个方面有显著的突破，达到了国内同领域领先水平，种子发芽率达到70%，比自然条件下的发芽率10%提高6倍，1年生苗木比常规育苗苗木高20%，造林成活率达到95%，比常规造林高35%，并实现全矮化型茶园、零污染型天然有机茶目标，产品质量完全达到国家和湖南省地方行业标准。二是资源优势。XX县位于青钱柳中心产区，XX塘镇XX村气候具有冬暖夏凉、昼夜温差大、雨量充沛、空气湿度大、无霜期长、立体气候和小气候都十分明显，加之土壤深厚肥沃、酸碱度适中、质地砂中壤居多，对发展青钱柳具有得天独厚的条件。三是政策环境。近年来，从上到下各级党委对农业和农村问题越来越重视，政策支持的力度越来越大。青钱柳产业作为XX县重点产业之一，多年来得到县乡党委、政府的大力培植。近年来，XX县委、县政府XX塘镇和XX塘镇党委、政府把青钱柳产业作为特色农业进行重点扶持，为青钱柳产业制订了发展规划，出台了优惠政策。采取“党员结对子帮扶到户、技术服务培训到户”等措施发展青钱柳生产。四是基础条件较好。XX村交通条件较好，村内大多数组通了公路，项目所在地周边有村级公路连接，通过村级公路可连接项目所在地，同是与全县公路接通。XX县现有公路112条，总长1609公里，百分之九十五以上的村通了公路，距枝柳铁路靖城站78公里，同时境内有大小溪流94条，交通运输比较方便。XX还是全国农村电气化试点县，水力资源丰富，能满足人民生产、生活用电需要。邮电畅通，全县各乡镇都通程控电话手机，99%的村通电话，可以与国内外用户直接通话，为本项目的实施提供了良好的外部环境。2.3市场分析1.项目产品市场前景预测青钱柳系是我国特有的天然保健食品资源，全世界唯中国独有的珍稀植物，目前青柳钱资源的开发仅在江西修水和湖南的XX其它省、市少数地区虽也有少量资源，但尚未开发。XX县青钱柳资源主要零星分布在黄桑、长铺、竹舟江、联民、麻塘、河口、枫木团、梅坪、XX、水口等10余个乡镇。其中赤板村的青钱柳野生群落生长状态十分喜人，最大的一株高达30米，胸围达3米多，实属少见。根据调查的资源生长状况，估计全县可产青钱柳鲜叶6吨左右。但在庞大的市场面前，毕竟产量有限。近年来XX县开发青钱柳芽茶、叶茶以及袋泡茶等三种不同档次的保健茶。产品经湖南省食品质量监督检测所检验，结果表明，不仅含有人体必需的钾、钙、镁、磷等常量元素，且含有对人体保健有重要作用的锰、铁、铜、锌、硒、锗、维生素E、维生素C、维生素B1、维生素B2等矿物质微量元素和营养成分。在降糖、降脂、降压、增强人体免疫力、抗氧化、抗衰老等方面有独特功能。据《中国中药资源志要》记载：青钱柳树皮、叶具有清热消肿、止痛功能。长期以来，民间采其嫩叶晒干饮用，该茶具有生津止渴、清热解暑、降压强心及延年益寿的作用。同时青钱柳可有效地用于防治糖尿病、高血压、冠心病、神经衰弱等疾病。我国高血压、高血脂，糖尿病患者高达8000万人，青钱柳茶是这些症状的克星。除具有治疗多种疾病的药用作用外，对提高人体的免疫力和保健作用非常大。随着人们对青钱柳茶保健作用认识的深入，其需求将越来越大。目前，该县生产的青钱柳茶系列产品无法满足市场需求。2.项目产品风险分析项目产品的主要风险有二：一是市场风险：当生产量超过市场需求量时，有可能出现贱价滞销。但目前青柳钱资源的开发仅在江西修水和湖南的XX其它省、市少数地区虽也有少量资源，但尚未开发，根据调查的资源生长状况，XX县仅可产青钱柳鲜叶6吨左右，因而项目的市场风险较小；二青钱柳造林3年后才能开始投产，造林前期投入较大，作为农产品，收益率较低，稍有经营失当，可能出现投资回收期延长。因此，项目将采取对策来防范产品风险：发展订单青钱柳，并采用相对集中种植的方式，便于收购。联系茶叶购销企业和吸引外地购销客商前来收购相结合的方式。与XX青钱柳科技开发有限公司等青钱柳虽加工企业签订产销合同。同时提高产品质量，打造品牌，并采取措施降低投资和生产成本。推广先进实用技术。以空气、水质和土壤均无污染的区域为种植基地，优化基地布局。聘请农技专家进行技术培训，通过市场销售网络反馈的信息，确定产销两旺的茶叶品种进行推广，根据项目区自然条件、土壤来组织种植，达到真正优质的目的。采用绿色策略。注重产品的质量安全和生态环境的保护。在基地建设上，拟统一采用农业防治病虫的方法，统一由专家进行技术培训，统一进行原料的质量检测，生产出符合绿色品要求的无公害产品；在经营上通过媒体，传递绿色产品及绿色企业信息，从而引起消费者对绿色产品的需求及购买行为。2.4合作社成员对申请项目的支持情况合作社成员召开了代表大会，与会代表表示对项目申请全力支持，积极要求申报，并已制定了项目实施方案。各代表同意做好社员的工作，按每亩1000元的标准由各社员筹资，收益分配按出资比例分配，将财政资金平均量化到社员。第四章项目建设方案第四章项目建设方案第三章项目目标第三章项目目标3.1种植面积、产量该合作社现有青钱柳种植面积1100亩，即将投产，盛产期年产量将达到30万公斤以上；2013计划扩种1000亩，将年新增产量30.0万公斤。目前已落实2013年青钱柳扩种面积1000亩。与项目所在村XX村委会签订了土地流转（租赁）合同，落实了项目资金和社员的种植面积。3.2栽培季节安排2013年1月前林地选择。2013年1-2月整地、挖穴、施基肥。2013年3-4月青钱柳造林。2013年5-6月中耕除草。2013年5-8月夏锄。2013年9-10月修枝整形。2013年冬季垦复。第四章项目建设方案4.1主要建设内容1.建设地点采取相对集中种植的方式，便于技术指导和产品收购。项目建设地点为XX塘镇XX村1组、2组、3组、4组、5组、6组等6个组。2013年计划扩种1000亩。土地由合作社统一租赁（其中包括租赁社员的土地），统一种植、统一销售，按社员出资的比例分成；社员参与合作社种植和经营，还可按工资标准取得工资收入。目前已落实2013年青钱柳扩大基地面积1000亩。每个成员负责种植的面积见表4-1。表4-11000亩青钱柳扩建项目成员种植面积安排表社员户主姓 序号 扩种（亩）占比（%） 家庭住址名刘建成 100 10.00% XX塘镇XX村刘宗伟 100 10.00% XX塘镇XX村尹翼羽 120 12.00% XX塘镇XX村刘建友 120 12.00% XX塘镇XX村刘玉和 100 10.00% XX塘镇XX村6 刘玉康 100 10.00% XX塘镇XX村刘军平 60 6.00% XX塘镇XX村刘海奎 60 6.00% XX塘镇XX村刘游成 30 3.00% XX塘镇XX村邹联华 30 3.00% XX塘镇XX村邹连贵 30 3.00% XX塘镇XX村刘玉清 10 1.00% XX塘镇XX村刘玉岩 10 1.00% XX塘镇XX村肖友良 10 1.00% XX塘镇XX村刘玉东 30 3.00% XX塘镇XX村刘跃 10 1.00% XX塘镇XX村刘玉贵 10 1.00% XX塘镇XX村刘念 10 1.00% XX塘镇XX村刘建平 5 0.50% XX塘镇XX村刘国文 5 0.50% XX塘镇XX村刘中文 5 0.50% XX塘镇XX村刘治文 5 0.50% XX塘镇XX村梁媚 5 0.50% XX塘镇XX村刘永穆 5 0.50% XX塘镇XX村刘日章 5 0.50% XX塘镇XX村刘建成 5 0.50% XX塘镇XX村刘玉宗 5 0.50% XX塘镇XX村王友亮 5 0.50% XX塘镇XX村郭桂秀50.50%XX塘镇XX村30邹联云50.50%XX塘镇XX村合计1000100%2.技术路线（农艺措施）及流程主要工艺流程（技术路线）：林地选择——整地——苗木选择——栽植——幼林抚育——垦复——修枝整形。主要农艺措施如下：林地选择：青钱柳适应性较强，喜肥喜阴，为了提高造林成活率，达到早产、高产、稳产，并符合卫生要求的目的，造林地应选择在离居住地500米以上的土壤深厚、疏松、排水良好、海拔在500-1200米的半阴山谷或山腰缓坡地带的残次林地和荒地，土壤PH值6-7为宜。整地：整地方式可以根据立地条件、地形、坡度和林粮间作要求及劳动力等情况，因地制宜地采取0.5×0.5×0.5米穴状和2米宽水平带状等整地方式。苗木选择：选择优质超级苗木，苗龄1-2年均可，苗高50厘米、兜径1厘米以上。栽植时间：一般以“立春”至“雨水”栽植为好，最迟不能过“春分”。造林选没有风的细雨天或雨前、雨后的阴天进行最好。造林密度：造林密度根据立地条件、品种特性、经营目的而定。栽植株行距可采用2m×3m，每亩栽植100株。幼林抚育：松土除草：一般每年松土除草两次，第一次5-6月间，第二次8-9月间，做到不伤根、不伤皮、不伤枝、蔸边浅、冠外深，逐年深；结合抚育施用有机肥料，每株2公斤，距树兜50厘米周围挖20×20厘米环形坑，将肥料均匀施于坑中，覆土。连续抚育3年。丰产林管理：两年垦复一次：冬季深挖，夏季浅锄。冬垦以扩穴为目的，不伤根或少伤根为原则，深25cm左右。夏锄深度不超过10cm，以不伤根为准。结合垦复施用有机肥料，每株8公斤，距树兜1米周围挖20×20厘米环形坑，将肥料均匀施于坑中，覆土。修枝整形：秋末冬初进行，通过修剪打去株顶芽和枝顶芽，可培养矮化树体，增加侧枝和二级枝密度，形成浓密的伞状树形，增加茶叶产量。3.设备选型。如表4-2。表4-2设备选型序号 项目 （台数量、件、套）单价件、(元套）/台、（万元）投资额主体工程（生产设施） 100 9.601.1 太阳能杀虫灯 50 1800 9.00添置农具 50 120 0.60辅助工程 1 3.00 2.1增补质量安全检测设备 1 30000 3.00其他设施（培训设施） 2 7.703.1 投影仪 1 17000 1.70培训桌椅 1 60000 6.004.设施建设具体内容如表4-3。表4-3生产设施和辅助设施任务量序号序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（米/平方米）备注1主体工程（生产设施）1.1引水渠新建600砼结构1.2进场道路（米）新建400砼结构1.3砍山清理(工日)新建40001.4整地(工日)新建50001.5修建林道(米)新建15001.6栽植及抚育(工日)新建40001.7苗木（株）新建1000002辅助工程2.1改造输变电设备（处）改造13其他工程（设施）3.1新建避洪沟新建400砼结构5.科技措施青钱柳生产技术由合作社组织有关专家反复进行技术论证和规范，然后将技术编印成册，每一项技术都培训到村组和农户，每户都有一份详细的技术操作规程。同时请专家讲课，受训技术骨干100人；培训农民500人次。4.2主要技术参数林地选择：离居住地500米以上、海拔在500-1200米的半阴山谷或山腰缓坡地带的残次林地和荒地，土壤PH值6-7为宜。整地：0.5×0.5×0.5米穴状和2米宽水平带状等整地方式。苗木选择：苗龄1-2年，苗高50厘米、兜径1厘米以上。栽植时间：2-4月。造林密度：采用2m×3m，每亩栽植100株。松土除草：一般每年松土除草两次，第一次5-6月间，第二次8-9月间，连续抚育3年。冬垦：深25cm左右。夏锄：深度不超过10cm。每株施有机肥8公斤，距树兜1米周围挖20×20厘米环形坑，将肥料均匀施于坑中，覆土。投产期：造林后第四年。盛产期：造林后第六年。4.3项目涉及的相关环保措施项目建成后，通过完善水利灌溉条件，优化农业结构，可保持水土，增强土壤肥力和抗灾能力，治理水土流失，提高土地产出率，提高植被覆盖率，增强生态功能，达到经济、社会、生态效益有机统一的目的。林地清理时，注意严禁炼山，改变传统的整地方式，一律采用穴垦整地，“品”字形布穴，沿等高线栽植和设立植被隔离带。在山顶、坡脚、沟边容易发生水土流失的地段要保留5－10米的原生植被，做到“山顶戴帽，山腰系裙，山脚穿鞋”。项目区坡度较平缓，采取严格的防治措施后，项目实施不会产生水土流失，相反，项目建成后，能增加森林植被，保持水土，改善生态环境。基地很少需要使用农药和化肥。少数情况下需要使用时，将根据土壤的缺肥情况，实行测土配方施肥，合理使用化肥品种和数量，避免肥料流失及污染环境。防止有害病虫害时，尽量采用生物防治，药剂防治时要选用高效低毒低残留的农药，严格控制农药、化肥的使用量，严禁使用剧毒、残留量高的农药，减少对环境污染，以保护林内有益生物的种类和数量确定防火责任制和岗位责任制，由作业单位负责人全面落实，定期组织员工进行消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质，经常开展防火检查，消除火险隐患，制定好灭火应急方案。加强《森林法》、《森林法实施条例》的宣传教育工作，增强群众法制观念和意识，减少毁林、盗伐案件发生；加强护林队伍建设，群防群治，奖罚严明；严禁基地内放牧、折枝等非营林生产活动。在显目地方标志防火警戒线；村制定防火制度，完善防火责任，成立防火机构；病虫害防治：加强监控,预防为主,综合防治.严格执行苗木检疫制度,积极开展生物防治,减少农药污染。4.4项目组织与管理1.建设期机构设臵及职责为保障项目的顺利实施，合作社成立“青钱柳种植基地项目建设领导小组”。领导小组的成员项目建设单位的正副理事长，领导小组下设办公室，具体负责项目的实施。办公室内设综合协调组、采购组、技术组、财务组、基地组、技术组和监管组。2.运营期机构设臵及人员配备及职责运营期主要由理事会成员负责理事长：刘建成；副理事长：刘宗伟；理事：刘建友尹翼羽；经理：刘玉和。并成立项目管理部、生产部和科技部。理事长刘建成：总体负责合作社和项目工作；副理事长：刘宗伟，协助理事长工作，具体分管管理部工作。理事：刘建友协助理事长工作，具体分管科技部工作。理事：尹翼羽协助理事长工作，具体分管生产部工作。3.进度安排合作社作为建设单位，具体组织实施。具体进度安排是：面积落实：在现有工作的基础上，2012年9~10月将扩种面积进一步落实到村、到地。2012年10-12月落实好优质苗木。2013年1月~4月，完成引水渠和避洪沟等设施建设。2013年2~4月青钱柳造林。2013年5月太阳能杀虫灯设灯。2013年5-6月中耕除草。2013年5-8月夏锄。2013年9-10月修枝整形。2013年冬季垦复。4.管理措施建设阶段管理措施。项目建设实施地点XX塘镇XX村，由XXXX中药材协会成立项目建设领导小组。协调合作社与当地村民的关系。下设办公室，主要由理事会成员组成，组织各社员完成引水渠、避洪沟、整地、造林等具体实施工作。项目竣工投产后的管理措施本项目完成后，由相应职能部门按职责分工进行管理。管理部。负责本项目机构设臵和制度建设，负责理事长办公室、合作社办公室、财务、培训、市场、宣传等工作，协调各部门关系。科技部。负责项目的良种繁育、技术培训、示范等技术工作。生产部。负责本项目生产工作。具体是项目的青钱柳生产管理，生产所需原材料的购买和保管，初加工和入库等。第五章投资估算与资金来源第五章投资估算与资金来源5.1总投资估算1.投资估算依据工程建设：参照当地同类工程估算指标进行估算。设备购臵按现行市场价格加运杂费6%进行估算。预备费计基本预备费，按工程费总额5%计算。流动资金。根据项目经营成本分类、逐项测算。投资估算项目总投资：156.0万元。其中建设投资152.0万元，铺底流动资金4.0万元。详见附表2-4。建设投资152.0万元中，工程建设费用为123.3万元（其中水利等基本建设投资103.0万元，设备投资20.3万元），工程建设其他费用21.4万元（科技投入5.4万元，项目前期工作费用1万元，建设期和抚育期土地费用15万元），预备费7.3万元。详见附表2和附表2-1、附表2-2和2-3。根据经营成本，分类、逐项计算流动资金需要额，达产年份需流动资金46.6万元，其中根据种植经验，需铺底流动资金4.0万元。详见附表2-4。5.2资金来源1.中央财政资金申请中央财政补助资金40万元，用于建设投资。2.地方财政配套资金第五章投资估算与资金来源申请地方财政配套资金16万元。本项目中地方配套资金，用于建设投资。3.自筹资金及来源建设单位自筹100.0万元，其中96.0万元用于建设投资，4.0万元用于流动资金。自筹资金来源于30个社员筹资，收益分配按出资比例分配。社员自筹资金来源有保障。5.3财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节本项目拟申请财政资金56.0万元。其中拟用于可研、实施方案1万元，基地的灌排设施12.0万元，农用道路补助20.0万元，改造输设电设施补助2.0万元，质量检测和太阳能杀虫灯补助11.0万元，技术培训设施建设补助5.0万元，新技术的引进、示范及培训补助5.0万元。2.财政补助资金的管理严格按照国家财政部印发的《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专款专用、专帐核算，严格财政纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。5.4自筹资金的使用和管理对该项目的建设资金，一定做到严格管理、合理使用，在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚持资金跟着项目走的原则，决不搞计划外工程项目；为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工程质量保证金，以避免工程返工和资金流失。第六章效益分析第六章效益分析6.1经济效益1.项目投入产出情况计算依据按照投入产出相对应的原则，参照同类项目对项目整体进行经济效益分析。经济分析的基础数据如下：项目计算期10年，其中建设期和抚育期3年，生产期7年。产出量和营业收入、营业税金和附加估算A.产出量和营业收入项目新扩基地青钱柳面积1000亩，投产第一年新增青钱柳新鲜茶叶15.0万公斤，第二年新增21.0万公斤，以后每年新增青钱柳新鲜茶叶30.0万公斤，按每公斤价10元计算，新增销售收入分别为150.0万元，210.0万元和300.0万元。详见附表4-1。B.产品营业税金及附加本项目为种植业项目，且为农民专业合作社经营。根据国家及地方有关税收优惠政策，项目免征营业（销售）税及附加。总成本及经营成本估算生产原材料及所需的辅助材料价格按实际到基地价格计算，动力电价按1.0元/度（含损耗）计算原材料、辅助材料、燃料、动力价格参照目前市场价格进行计价，估算原辅材料费用61.0万元/年，动力（电力）费用5.0万元。如附表4-2。折旧与摊销。根据本项目建设实物的性质，水利等工程折旧费按照10年折旧，设备折旧费按6年直线折旧，残值率为5%。22第六章效益分析修理费用，结合同类项目情况按折旧费的50%估