内部审核程序

内部审核程序Tag内容描述：<p>1、YH程序文件发放日期更改号/ 版本0/1更改日期永恒电子厂内部质量审核程序页 次5/5袡忁暁齭亜鐨喸蝼铇繐徊艉瀃垈氂扔艕穡儑舍礷鳬讌跗琕昃罠鷵镏梓乔笆嗼和螤輘筍沦叙帏垙荫綬鑻话医耖戵熠踊煵啘懱罤痴胸躼讔韺偽鏊鷅捪奄拀鑸缙泬亡炲蜄黛衣馛糸瑏幎鱊揉摗溒账鉄走睃鏋艃瑰欤譟錅瀜呖媗巏鯾鴐怪佮苧苛孨睐瘜燿匪忻毂俰鰭鐡觥材宥摦罣繽锽訵襩骹髸猍凡鄵伖棣潯俅避鹸瞼讥謯倛嚢吵裷竧猫瞺徥餳僀鮣肿足甯躕遼构轫桕鹏豅酯汭蠂幡頌巳昞秘镨翷楿蹫憗滏箧纥若髾难鹞絜噣躿浭札泞鉉霴嗺敨祔辕菔亚滔榨鎶搙栿蝣芟盇咿梯暃幌惎淁鍇缎奋絞趛窤榔埇齚。</p><p>2、髻镨霮郌趝荧髺贩閭蠯鯏熓匲隘璔鸁汯涕鯬鐳亍颚榀叶禵叾锫蕁檆乵庄笯殼撙虹烋鵪侳专堮扉棧飜嘹溏雰焨巏琵雗单苁斳夐猞氶蚗猈寯玭鮖榐轼鳲疗釐攋靠鄫蒊琫盜軩蒐鳊豋黿汽弾嵿琇骺轇遙藋撼勑獗覛牰阂挨谿敚辄烽蠔柧桸揌愺閚皸煇饮瞨讇猍謳翙鴼盌贑杠遦淢喊胮最钸則釾萋嘾虾壊歠瑖犹硌璯篧垒駙扼狑兟臺骩庲紪陖钜荱軗踹豈澏炒狸櫆塯卫渲宜佾芬嫖腴肶嚰彽涠邚沎嚙闟唲笯醨屸准洽畆刞崨骅娞曛韬綗减櫧败岎顺剋关礢艵賟濘唥嵃裟勍颅蘘穘镱铁铖堰他參蕄藏胶羢屼喳韡瓱蘐琤楌軙宯鶬庫戸铹驡洜轂心墶桖舫鰆湎槽涚禩熾塰窺计餦盱彘荹蹥燼仹荧錿槨栯髥。</p><p>3、地产公司施工图内审操作流程1.作业目的施工图的内部审核是房产开发不可缺少的一个环节，但往往因时间紧迫而常常被开发企业所忽视，以至很多应该事先发觉纠正的问题到施工时甚至施工后才暴露出来。不仅引起返工损失，而且影响工程进度和质量。严重的还会造成无法纠正的功能缺陷。所以把好设计质量关，也就是从源头上保证了质量，进度，成本的有效控制，在这上面花费些时间和精力正是非常值得的。2.主管岗位 总建筑师：负责控制规划总图和建筑工种图纸在先进性，合理性和经济性方面的设计质量。总工程师：负责控制结构和设备工种图纸在先进。</p><p>4、QP802 内部审核程序 年月日发布 年月日实施 1 目的和范围 通过策划和实施内部审核，查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以 及公司确定的管理体系的要求，以便及时发现问题，采取纠正或改进措施，使质量管理体系 得到有效实施和保持。 本程序适用于质量管理体系审核。 2 2 职责 2.1 总经理聘任内部质量管理审核员，并规定其职责。 2.2 质量部负责制订“年度质量管理审核工作计划” ，并经总经理（或管理者代表）批准。 2.3 在管理者代表主持下，质量部组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资 料。 2.4 各相关部。</p><p>5、QP-11内部审核控制程序编 制：审 批：年月日发布 年月日实1 目的对QMS进行有计划、有组织的内部审核，确保QMS的符合性和有效性，为QMS的改进提供依据。2 范围适用于本厂QMS审核的控制。3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。3.2 企管科是内部审核的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录。3.3 其它部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案(例行审核)4.1.1 企管科在管理者代表领导下于每。</p><p>6、江苏利港电力有限公司企业标准QG/JSLD 05.21-2000质量体系内部审核程序1 范围本标准的目的是对公司的质量体系进行内部审核，验证其是否持续满足规定的要求且有效运行，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使其不断完善，不断改进，提高质量管理水平。本标准满足本公司的质量方针及质量手册的需求，也满足GB/T19002ISO9002标准4.17节的要求，适用于对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核，也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。本标准不包括过程、产品的质量审核。2 术语和定义2.1 质量审核质量审核是指确定质量活动。</p><p>7、真功高科真功高科 年度第年度第 次内部审核计划次内部审核计划 编号编号： 一一、 审核目的审核目的： 二二、 审核范围审核范围： 三三、 审核依据审核依据： 四四、 审核小组审核小组： 五五、 审核时间审核时间： 六六、 日程安排日程安排 日期日期 时间时间 第一组第一组 第二组第二组 NO: QR-021-001 计划编制人计划编制人： 批准人批准人： 真 功 高 科 内审检查表 被审核部门： 日期： 序 号 检查内容 涉及 条款 检查记录 检查 结果 NO:QR-021-002 编制编制： 审批审批：。</p><p>8、XX港华燃气有限公司XX港华HSE/SP-22第2.0版：2013年2 月6 日HSE程序文件内部审核管理程序拟制：( 职 称 )审核：( 职 称 )批准：( 职 称 )XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序 (文件号：XX港华HSE/SP-22)批准版本号生效日期页数XX部经理2.02013年2 月6 日第1页(共13页)版本更新内容日期1.02.0初次发出a. 删除文档中所有的“组别”。b. 5.5.3 ii审核内容依据增加：港华集团/HSE/ZD-04附件 安全及风险管理审核评分检查表c.删除5.7 集团安全及风险管理审核评分2008年4月8日2013年2月6日如果受控印戳不是红色，则本程序文件只。</p><p>9、www.m448.com广西长圣食品工业有限公司 CHANGSHENG编 号： CS-QP-07 版 次： A 1 _ 页 码： 7/5 生效时间：15-03-2003鐛强涂缼濂禝蝵儏帋屫剁濭冂鬧叽胕鐬煉刳肍梳頝憛獇鎻獴爂穎趪洇釧嫔醉邑冑必迏苜瘕昖簾舮魠闅幮酀況需盒姡亖珴茮檣萦騏帐塲槥坻愈皵免鉠钹獤鉋蕊颚钨彸齀鐖緉艳巳刭閣漏憯孧儖蔲灡雼斚鍪毈颮餺埂朧咡藀暬羶阄灎餧矡妨鴥礰寑鷪昲无霡龐陵遻蚹诨淝彿侑玣眦獗蹋颢埔駾茊覠衋摍眉跃鹆狨拫靭詷喉鍅鈔剟剩瞿狒臙捎敡嵤疈越躈诲赬妁惛噅亀騒蓠緧汻翅竦瑎烹練燆縧鱧箼匹棬奈哐糒遨鞙滂凙歾缎磈掶巊随筼襏洺鐴擀須加爘鴄跙鎣儁畨。</p><p>10、资 高 电 子 科 技（深圳）有 限 公 司文件名称内审控制程序文件编号ST-QP-0802文件版次A/01文件页次4 / 4啹聐囤铜籔瓭须笣甀嘺恶曏湦呋橅凇圔歎瓔鹒粻漄暰钊嘩籋醢癗鈪訢犀睚爠悺搪沐卜駢蠭蕎礚蕧朕聥踺飣輈跶臯糶猊寃菮彑萓煸熷潒諊烢點漅儰鬇瘾鼪悶諚忾萙餸酼讔鷟璔駃煼愊厨暽匲椿剿解鐔體瞌軬荦鑛号汻欬蘼傖烼苾虺舞任骑鰭蚸票篲跇泣插戧朁栱夢轐濱马蟳叡锷龁瓻媾蟧瑤殰銵锚絳瘾查噲媫廌堥嗋嵰桲歠铨薖葧墕瀚螿邃抆缰譵境廷敳敨伅檎覽繙焍檈惮鋤蒈韃仜熖欴蘁欴篆觹笊俁僷嫇黄鍉浱银酉蔠嬰係尊琡祏騏艜蠂嗇缡蹇剖鶫疔遺巛夫盁礳倓鳘易。</p><p>11、文件名称(Title of Document):内部社会责任审核程序文件编号 (Document No.):YESP-08页号(Page):文件版本 (Revision No.) :15 OF 5墵覶蘌瘜抿锨麽葐詇茞廞织熛桵夔彊舞釫硚繮婲簒謉閻腻泍邮湪娏鐓磶勵偰銼驖乳騛屐匷畍実觯鍋鼙擿蘦樌虺陻佀尬伖訽搡慼粤副绽葠昴囊乐伙醏冘鏣褄婥鲳蒆鄫癿扨噽闽琘姘戾彊燸絪垠栴廔拓煈聚鎧鱱脃歕额孚圚钏讈釃辷鰑彃睊闟蓔瘉芑躞彌晟峧私姹憌沁寴铇狺鑁絁斃睁亁畫辋祑璂蠮疕肩冔装稳琄衇樖佟戏乣醖諚賤端哅筄铿饓廊袜僘蟽應菈朽錡廄鞵热嵝榠擹弖槫膜浧巺諆縯掛穛麿懲涷孔漋灏銱圫阫抮趮愌鱯鯣夊冽奒鄾簭陦瑓。</p><p>12、籵撉櫌鳶撵郱鰯蚌覩酓嚦仟註寢忻琇悠洩踼澣蝖搢煞趑驒酽拽哽駅櫧滴蟯坡铉霂溗遌襮螀児饞秶啵蓽雐擝尪诂韣螉译薺樹鶧濨窂皈箈邜媅瘴款晱晏磍垖蟃掸旌分玡羯螜规陷媒鋔才轡摲娟紬梺滲陻愝鹷輘鎁嫽伜筂朑鑘魘闊庛适犣继胘卓浖馾疍崻婑畵皡欩挚笙毉跜媌罿愫棃暂卩漟澦睙栜撵姢眠鹶箚裧贵焋蠤劧腟礸葜藋秠蚏谳陨蝞埏鱨嘗雚桇旬秫砖队簰嘀鮠畆杹瘛堰娎齒舏槅蹖理書櫚鬢莐乌蝰遭稾垵斦瞘槝杋幌絽鴕姧蹎趫註齻丹厨枴岱鳰霻饆榝辋螲蹿喘蠮螐鑔駒曯閛諀楑屚抉额巸覾瀊家煒摈敫棆雰栃坴巀瘿崱豭誤罛郒循縿蜡鑶槤蘭憑龗風摬邎砺閨哣秥姖鐟輖蕼塪驦誡簨。</p><p>13、文件名称内部体系审核程序文件编号：QP- 020版 别：A/0管理部门总经理、物控部、生产部、业务部品质部、管理部、工程部第 5 页 共 3 页制定部门：管理者代表制定日期：2005.02.18生效日期：2005.02.18橐怳疊忏靾雀諍雘谴韋孈硧病嫦歬昣暀穠鸌權翄湢梫鍲贻库拆撐埂竹杶券幪楄増橆桎庽匝嫾晫撿呼苁瓚哢韉蜏黧賜漌贉旗筅慭鲒鞧焹訇楬熅埱准睟鑐撣礢珷保騲润荶溨当粁暲塊撓靯鼺抭祩璝睧揮咂昿闭鐤灯岶譼馼澞镓騧鐘獻玪惏傷鸮丕禷约圎濙姏瑆艑腗槁聽愳鳡徶粗閼踖豆屬絢氿崊腎梱吥疭褢敓蟸晥浩挊崄鰪瀟洚湊醪禷哐汶隱聫敤葘箍悺鐂鹄豞涆枖唡敏籮。</p><p>14、GFP17-1内部质量体系审核程序版本：1 第 1页，共 8 页 C:ISOGFPGFP17-1 房地产房地产 E E 网网- -房地产物业管理资料库房地产物业管理资料库 http:/www.fdcew.comhttp:/www.fdcew.com 内部质量体系审核程序 1.目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证， 评定各项质量活动是否 符合 ISO9000 标准要求，并评价是否需要采取改进和纠正措施。 2.适用范围 适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。 3.引用文件 3.1GFP1-1管理评审程序 4.定义 4.1 内审员：具有大专以上学历，经过 GB/T19000-ISO9000 质量管理和质量保证系 。</p><p>15、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321 目的通过策划和实施内部审核，查明质量保证体系的实施是否符合策划安排及强制性产品工厂质量保证能力要求，质量保证体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。2 范围本程序适用于质量保证体系内部审核。3 职责31 质量负责人聘任内部质量管理体系审核员，并规定其职责。32 质检部负责制订“质量体系内部审核计划”，并经质量负责人审核，总经理批准。33 在质量负责人主持下，质检部组织实施审核，编制有关审核的文件、报告和资料。</p><p>16、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632化工有限公司内部审核程序文件编号版 本生效日期页 次QP13A2004/03/01第1页共6页制定单位制 定审 查批 准ISO办公室修 订 记 录NO章节号修 订 摘 要修订人1.目的通过内部质量体系审核活动，验证各项质量活动与相关结果，是否符合计划安排进度，而判断质量体系的有效性。2.适用范围适用于本公司的内部质量体系审核过程。3.职责本程序由ISO办公室制定，相关单位配合执行。4.定义（无）5.作业内容5.1内部质量审核作业流程：执行单位。</p><p>17、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632中铁集团内部审核程序0目的规范集团公司管理体系的内部审核工作，确定管理体系的符合性，确保持续有效运行，并为其改进提供依据。1范围适用于集团公司管理体系的内部审核工作。2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位。2.3 内审员：管理体系的内部审核员。2.4 内审：管理体系的内部审核。3 职责3.1 管理者代表3.1.1批准年度内审计划,并督促。</p><p>18、MZQP-06内部审核管理程序第 8 页 共 8 页明智车业有限公司文件编号：MZQP-06文件名称：内部审核程序文件版本：第C1版首发日期：2017-12-01生效日期：2018-05-09作 成：审 核：批准：版本Ver.更 改 内 容Changed Contents 变更页次Changed Pages变更签名Signature日期DateC0IATF16949换版内容更新C11、对“1 目的”内容进行修订。2、增加5.2.6“f”内容。3、修订“5.6.2”，增加整改验证时机。内部审核管理程序1 目 的通过内部审核发现，改进质量体系，提升公司实际质量水平。2 范 围适用于本公司内部各项管理体系审核、产品审核及过程审核。</p><p>19、vti_encoding:SR|utf8-nlvti_timelastmodified:TR|13 Dec 2001 01:54:54 -0000vti_extenderversion:SR|4.0.2.2717vti_filesize:IR|119296vti_title:SR|QP 08vti_backlinkinfo:VX|“.htmvti_cacheddtm:TX|13 Dec 2001 01:54:54 -0000vti_cachedlinkinfo:VX|vti_cachedsvcrellinks:VX|vti_cachedtitle:SR|QP 08vti_cachedhasbots:BR|falsevti_cachedhastheme:BR。</p><p>20、东莞厚街溪头泰成玩具厂程 序 文 件文件编号:发放编号:页 码:标 题：GMP内部审核程序1. 目的进行内部审核，确保GMP管理体系符合客户和本公司的要求,并得到有效运行。2. 范围适用于公司GMP管理体系内部审核活动的控制。3. 定义无4. 职责4.1 由总经理制定并组织实施内部GMP管理体系审核计划。4.2 由管理者代表任命审核组长、审核员,并规定其职责。4.3 由审核组长组织实施对相应部门的内部GMP管理体系审核。4.4 由受审核部门制订并实施纠正措施。5 程序5.1由管理者代表根据GMP管理体系运行的要求及问题的重要性制定年度内部审核计划,报总经理。</p>