某市烟草专卖局（公司）绩效考核管理办法

市烟草专卖局（公司）绩效考核管理办法编制部门企业管理科修订时间2016年3月第六次修订为进一步推动烟草又好又快发展，建设“严格规范、富有效率、充满活力”的烟草，激发全体员工“团结、求实、勤奋、创新”精神，结合人力资源改革，特制定本办法。一、指导思想深化考核层次，拓宽考核范围,创新考核手段，将公司重点工作汇集到绩效管理体系中，将绩效考核关注点集中在公司目标任务完成上，实现部门、员工业绩同公司目标有机结合；实现部门、员工利益同公司整体效益有效挂钩，最大限度调动部门、员工积极性、主动性和创造性。二、绩效考核的组织机构1、市局（公司）绩效考核领导小组组长副组长成员市局（公司）绩效考核领导小组在企业管理科设绩效考核办公室，负责组织市局（公司）绩效考核日常工作；建立、健全绩效考核制度、绩效考评体系；汇总并报送全市系统各部门、单位绩效考评结果；收集绩效考评过程中的建议和意见。人劳科负责根据绩效考核办公室报送的部门、单位绩效考评结果，按照绩效考核工资分配办法核发部门、单位工资额度。同时根据部门、单位报送的内部绩效考评结果，在部门、单位工资额度内核发员工个人工资额度，实行“按月预发、季度考核、逐月兑现、全年清算”的考核分配方式，其考核工资额度由保留工资、岗位工资和绩效工资三部分的一定比例组成。监察科负责督察考核和对绩效考评全过程实施有效监督。各部门负责人负责组织本部门内部员工的绩效考评。县级局（分公司）、物流中心、烟叶中心成立相应组织机构负责本单位（中心）绩效考核日常工作。2、市局（公司）绩效考核仲裁监督委员会主任副主任成员市局（公司）绩效考核仲裁监督委员会在监察科设绩效考核仲裁监督办公室，加强对绩效考核的过程管理，负责市局（公司）绩效考核仲裁，维护绩效考核的公证性，并及时督导检查绩效考核中需限期整改内容。县级局（分公司）、物流中心、烟叶中心成立相应组织机构负责本单位中心绩效考核仲裁监督工作，确保绩效考核工作有序开展。三、绩效考核的目标将目标管理、关键业绩指标、工作质量、团队协作（执行力）、个人能力态度等作为绩效考核主要内容。县级局（分公司）、营销中心、烟叶中心、物流中心以目标管理为主，最大限度实施定量管理考核，关注的焦点是创造最优的业绩。机关职能部门以关键业绩指标、工作质量为主，实施履职定性管理考核，关注的焦点是规范富有效率的服务与履职。四、绩效考核的目的1、绩效改进。通过绩效考核不仅对发现问题实施反馈，而且能加大对存在问题的思考，追溯问题存在的根源。2、价值评价。考核的结果不仅是评价员工的依据，更重要的是作为与员工沟通和对其进行辅导、培训的依据。五、绩效考核的原则1、公平、公正、公开的原则。绩效考核的组成指标及内容，采取以岗位职责说明书为基础，并结合年度工作计划及目标组织编制，经市局（公司）领导层、部门执行层和员工反复认真讨论通过后确定。同时绩效考评结果将及时通报公布。2、绩效优先的原则。将公司核心业务完成情况作为主要共同指标，一切服务服从于公司中心工作，团结一致，和谐共进，相互配合，引导全体员工关注公司核心业务运行效果。3、分级考核的原则。一级考核以机关部门、县级局（分公司）、营销中心、烟叶中心、物流中心以及上述部门（单位）正职、副职为主体，由公司考核组根据工作需要，按照考核指标组成表的内容，部分或全部进行考评。考评组成员应回避对本部门（单位）的考评。二级考核以机关部门、县级局（分公司）、物流中心、烟叶中心内部人员（不包含正职、副职）为主体，由各部门（单位）结合自身情况，按照本办法在规定时间内组织实施绩效考核。三级考核为员工所在部门的同事进行互评。4、业绩与薪酬挂钩的原则。部门（单位）及所有员工的收入多少，直接同部门（单位）工作量以及贡献度相联系；同个人胜任工作能力、完成工作的程度相联系。六、绩效考核的方法1、绩效考核的分类绩效考核体系分部门（单位）绩效考核和个人绩效考核两部分。2、绩效考核的依据以岗位职责说明书为基础，并结合年度工作计划及目标组织编制，经公司领导层、部门执行层及员工反复认真讨论，达成共识后确定的部门（单位）和个人考评组成表的内容及细则作为绩效考核依据。（详见绩效考核具体方法）3、绩效考核的周期为保证绩效考核的有效性、系统性、整体性，部门（单位）和个人绩效考核分为季度绩效考核和年度绩效考核。季度绩效考核，每季次月15日开始，以部门（单位）和个人考评组成表的内容作为绩效考核依据。对部门（单位）和个人目标的完成情况以及职责的履行状况，及时有效跟踪监督。一季度分值占年度绩效考核总分值的20，二、三、四季度分值占年度绩效考核总分值的10。在季度绩效考核中，如需要将对一些临时性重大工作的完成情况进行考评。年度绩效考核，次年元月15日前完成，以部门（单位）和个人考评组成表的内容及细则作为绩效考核依据，并参照省局（公司）年度工作目标考核的相关内容及标准，结合市局（公司）情况，届时制定年终绩效考核的内容及细则，对部门（单位）和个人目标任务及工作质量的完成情况进行年终考核，形成部门（单位）和个人年终绩效考核结果，其分值占年度绩效考核的50。同时将考核结果反应出的问题及时整改，整改后的考核结果材料经集中归纳补充完善后，作为市局（公司）年度工作目标完成情况自查报告，提交省局（公司）目标考核办公室（综合计划处）。4绩效考核的评价方法将目标管理法同多维度评估法相结合，发挥公司现有组织结构的优势，倡导正激励机制，最大限度提高全体员工团结协作、和谐共进的精神，实现同公司目标任务的高度融合。七、绩效考核具体方法（一）部门（单位）绩效考核部门（单位）绩效考核内容及权重关键业绩一般工作质量（基础及常规工作）团队协作（执行力）督察结果主管领导分管领导考核内容被考核对象权重权重权重权重权重基层单位（县局、物流中心、烟叶中心）60基础及常规工作考核已含在团队协作（执行力）指标中实施考核201010机关各职能部门5020101010说明1）关键业绩指标，反映被考核对象主要工作及工作重点。该项指标由考评组负责提供。2）一般工作质量指标，反映被考核对象基础工作及常规工作。该项指标由考评组负责提供。3）团队协作、执行力指标，反映公司所属单位、部门一切服务服从于公司中心工作，团结一致，和谐共进，相互配合的整体效果。该项指标由公司所属单位、部门交叉相互评价，由考评组负责提供。4）督察结果指标，反映被考核对象工作流程、工作执行、环节步骤和规章制度的执行力。该项指标由市局（公司）督察（投诉）中心牵头组成的督导检查组负责提供。5）绩效考核指标、交叉互评扣分标准和督察考核评分标准每年年初根据年度工作计划及目标的调整及时修订。1计算方法部门（单位）绩效考核得分关键业绩指标得分权重一般工作质量得分权重团队协作（执行力）得分权重督查结果扣分主管领导评分权重分管领导评分权重。其中（1）团队协作（指基层单位对市局职能部门信息沟通等五个方面的评价）得分基层单位评分的算术平均值；执行力（指市局职能部门对基层单位基础性工作的评价）得分100市局各职能部门扣分之和。（2）督察结果扣分在单位、部门绩效考核总分里对应扣除。2部门（单位）关键业绩和一般工作质量指标部门（单位）关键业绩和一般工作质量指标采取由部门（单位）以岗位职责说明书为基础，并结合年度工作计划及目标组织编制，经公司领导层、部门执行层及员工反复认真讨论，达成共识后确定，并编制部门（单位）关键业绩考评组成表和一般工作质量考评组成表。3部门（单位）绩效考核流程编制部门（单位）关键业绩、一般工作质量考评组成表、交叉互评扣分标准和督察考核评分标准考评组按照组成表对部门（单位）关键业绩和一般工作质量进行考评考评组组织各部门（单位）进行互评领导评分公示报人劳科和监察科人劳科编制绩效工资额度方案监察科监督考核公正性，督导检查绩效考核中需限期整改内容督导检查组开展督察考核市局（公司）领导审批部门（单位）绩效考核流程图（1）绩效考核办公室组织部门（单位）绩效考评。（2）根据工作需要，考评组按照部门（单位）关键业绩考评组成表和一般工作质量考评组成表的内容，督导检查组按照督察考核评分标准，部分或全部进行考评，同时根据部门（单位）交叉互评情况，领导评分，形成考核结果，提出改进建议。（3）绩效考核办公室将考评情况，经市局（公司）领导审批公示后报人劳科和监察科。（4）人劳科根据绩效考核办公室报送的考评情况，按照绩效考核工资分配办法编制部门（单位）绩效工资额度方案，报市局（公司）领导审批后实施。（5）监察科监督绩效考核公正性，督导检查绩效考核中需限期整改内容（二）个人绩效考核（各县级局（分公司）、物流中心、烟叶中心员工考核方式可根据单位情况调整制定）个人绩效考核内容及权重部门（单位）绩效个人关键业绩互评主管领导分管领导考核内容被考核对象权重权重权重权重权重部门（单位）正职70101010机关职能部门、物流中心、烟叶中心副职6010101010县局（分公司）603010副职部门（单位）员工306010说明1）部门（单位）绩效指标，体现为部门（单位）所有员工是一个和谐共进的整体，部门（单位）的所有工作是部门（单位）每个员工共同努力的结果，同时部门（单位）正职、副职担负起领导责任。由此部门（单位）所有人员绩效考核同部门绩效挂钩。该项指标由考评组负责提供。2）关键业绩指标，反映被考核对象主要工作及工作重点。该项指标由部门（单位）考评组负责提供。3）绩效考核指标每年年初根据年度工作计划及目标的调整及时修订。4）互评指标，反映部门（单位）人员应围绕公司中心工作，团结一致，和谐共进，相互配合。1计算方法部门（单位）正职绩效考核得分部门（单位）绩效指标得分权重互评权重主管领导权重分管领导权重；机关职能部门、物流中心、烟叶中心副职绩效考核得分部门绩效指标得分权重个人关键业绩权重互评权重主管领导权重分管领导权重；县局（分公司）副职绩效考核得分单位绩效指标得分权重个人关键业绩权重互评权重；部门（单位）员工绩效考核得分部门（单位）绩效指标得分权重个人关键业绩权重互评权重。其中（1）部门（单位）绩效指标得分指员工所在部门（单位）的绩效得分。（2）关键业绩指标得分直接上级评分100。（3）正职、副职互评指标得分由机关各职能部门正职、副职与县局（分公司）、物流中心、烟叶中心的正职和副职的交叉评分确定；员工互评指标得分由部门内员工交叉评分确定。（4）主管领导、分管领导在二季度（半年）和年度绩效考评中对部门（单位）正职和机关职能部门、物流中心、烟叶中心副职进行评分。2个人关键业绩指标个人关键业绩指标采取部门（单位）以个人岗位职责说明书为基础，并结合部门年度工作计划及目标分解编制，经部门组织员工反复认真讨论，达成共识并报送各自分管领导同意后确定，同时编制个人关键业绩考评组成表。其中客户经理、稽查员、内管员、法规员、报账员、安全员的个人考评组成表分别由市局（公司）营销中心、专卖科、派驻内管办、法规科、财务科、安保科汇同基层单位统一编制，并在考核中征求上述部门的相关意见。其余人员由所属部门（单位）负责编制。部门（单位）在编制个人关键业绩考评组成表时，应将部门（单位）的年度工作计划和目标及要求分解落实到员工中，并实施考评。3个人绩效考核流程编制个人关键业绩、能力及态度考评组成表部门（单位）绩效考评情况互评部门（单位）负责人组织对其内部人员进行考评市局（公司）领导审批报人劳科和监察科人劳科确定绩效工资额度部门负责人审批领导评分个人绩效考核流程图（1）市局（公司）绩效考核办公室组织部门（单位）正职、副职的绩效考评，经市局（公司）领导审批后报人劳科和监察科，人劳科确定绩效工资额度，监察科确保考核的公正性。（2）部门（单位）负责人组织对其内部人员的考评，提出改进建议，报人劳科和监察科，人劳科确定绩效工资额度，监察科确保考核的公正性。八、绩效标准及等级部门（单位）绩效和个人绩效标准分为100分，根据绩效考核得分将部门（单位）绩效和个人绩效划分不同的等级A级90考核得分100分优秀B级80考核得分100不得分，预算执行率100，得5分；基层单位含物流、烟叶按变动费用同比下降幅度排名，由高到低前3名依次加06、04、02分。财务类报表（财务科提供）考评各单位成本费用控制能力以不断提高企业管理水平考评组资金预算资金预算执行偏差率资金预算执行偏差率（下拨数执行数）/下拨数100。年度2资金预算执行偏差率在2（含）以内的，得2分；偏差率在25（含）的，扣05分，偏差率在510（含）的扣1分，偏差率在10以上的不得分。财务类报表（财务科提供）考评各单位预算管理能力以不断提高企业基础管理能力考评组重点费用重点费用包含业务招待费、差旅费、会议费、车辆运行费，其中车辆运行费用年度3业务招待费、差旅费、会议费、车辆运行费单项超出年度预算一项扣1分，扣完为止。财务类报表（财务科提供）考评各单位费用控制能力以不断提高企业考评组包括车辆修理费、车辆保险费、车杂费、车辆燃油费基础管理能力队伍建设该项指标包括专卖、营销人员持证上岗率和持证质量。卖人员技能鉴定综合持证率持有岗位技能证书的专卖管理人员总数/专卖管理人员数10030持有中级岗位技能证书的专卖管理人员数/专卖管理人员数10030持有高级及以上岗位技能证书的专卖管理人员数/专卖管理人员数10040。年度101、专卖人员技能鉴定综合持证率低于全市/全省平均值（取较高值）的单位按照名次排序，由高到低依次扣02、04、06、08、1分。2、营销人员持证率低于全市平均值的单位按照名次排序，由高到低依次扣02、04、06、08、1分。3、营销人员中级以上持证率低于全市平均值的单位按照名次排序，由高到低依次扣02、04、06、08、1分。查阅资料现场检查考评各单位专卖、营销人员技能学习培训情况和持证上岗情况考评组安全生产管理无重大以上火灾事故；无重大以上伤亡事故；无泄密、漏密行为等重大责任事故；无重大被盗、被骗、被抢的案件发生；不发生计算机网络无法正常运行的重大责任事故；无我方责任重大以上交通责任事故年度按安全责任书要求实施考核相关资料落实安全生产责任制，确保安全、稳定、健康的发展考评组创新能力单位创新工作取得突破性成绩年度加分1、代表市局（公司）在全省烟草商业系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的加3分，获得二等奖成果的加2分，获得三等奖成果的加15分，1、省局（公司）组织评定积极创新，切实解决生产经营管理过程中考评组获得优秀奖成果的加1分。2、在全市系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的加1分，获得二等奖成果的加08分，获得三等奖成果的加05分。3、无QC小组活动课题成果报告上报市局（公司）的扣05分。4、员工向部门或单位提报合理化建议（改善提案），在全市系统得到实施运用，实际创造（节约）有形价值万元以上（含万元）的加2分。5、独立完成省局（公司）专项业务或管理创新工作试点，并全省推广运用，加3分。2、相关资料3、省局（公司）文件存在的现实问题，促进人才队伍素质提升，不断增强行业综合竞争实力注总分100分，其中营销板块50分，专卖板块30分，内涵及其它指标板块20分。物流中心关键业绩考评组成表指标类别关键业绩指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体分拣设备有效作业分拣设备有效作业系数本期分拣设备有效作业率/分拣设备有效作业率参数季度10分拣设备有效作业系数须90,每降低05扣1分物流统计报表提高卷烟分拣效率考评组仓储管理卷烟堆码符合相关制度要求，定期进行盘库管理，做到帐物相符，相关工作记录详实，无卷烟霉变现象，卷烟入库扫码不可识别率不低于全省平均水平。入库扫码率100，分拣到户率100。季度10任一项工作未达到相关要求扣1分；任一项相关指标每下降1扣1分。查看相关资料规范仓储工作流程，提升仓储管理水平考评组包装箱回收回收比率卷烟包装箱实际回收量/确定的卷烟品牌规格实际销量的包装箱100年度5回收比率不低于任务量90，每低5扣1分。统计报表保质保量完成卷烟包装箱循环利用工作考评组储配管理商品报损率销售数量003年度5报损率基于003每增加001扣1分查看相关资料不断提高工作质量，降低损耗考评组送货准确率送货准确率准确送达客户卷烟数量/应送客户卷烟总数量。季度10该项得分送货准确率分值物流统计报表不断提升送货质量及送货效率考评组季度10人均配送效率同比持平得10分，同比增长1加01分，同比下降1扣01分。送货管理配送效率人均配送效率本期总送货量/物流中心本期平均人数年度百公里油耗对标指标排列全省后三名的，扣5分；排名全省前3名的，依次加1分。物流统计报表提高内涵质量考评组顾客满意度每年聘请第三方组织进行卷烟零售客户满意度调查，客户满意度不低于全省水平年度10客户满意度每低于全省平均水平1扣05分，排名全省前3名的，依次加1分。查看满意度调查报告加强与客户的沟通，提高服务质量考评组季度10执行不到位一处扣2分精益物流管理按照上级要求，执行各项精益物流管理工作年度1精益管理课题代表市局（公司）参加全省评比加1分，代表省局（公司）参加全国评比加2分。2当选全省“精益十佳”加3分，当选行业”精益十佳“加5分。查看相关记录夯实精益物流管理基础考评组基础管理资金管理做好货款回笼及资金监督管理工作；建立健全货款资金管理办法，做好各项季度10资金监督管理工作不到位扣4分；未健全资金管理办法扣3分；未及时上报报表扣3分查相关资料物流统确保资金管理规范，资金及时考评组资金报表的及时上报工作。计报表回笼重点费用重点费用包含业务招待费、差旅费、会议费、车辆运行费，其中车辆运行费用包括车辆修理费、车辆保险费、车杂费、车辆燃油费年度5业务招待费、差旅费、会议费、车辆运行费单项超出年度预算一项扣1分，扣完为止。财务类报表（财务科提供）考评各单位费用控制能力以不断提高企业基础管理能力考评组变动费用变动费用不包括职工薪酬、折旧摊销、烟叶临时人员工资、专卖经费、信息系统维护费、网络通讯费、四小税、招待费、会议费、差旅费、车辆运行费。年度5变动费用预算执行率100不得分，预算执行率100，得5分；基层单位含物流、烟叶按变动费用同比下降幅度排名，由高到低前3名依次加06、04、02分。财务类报表（财务科提供）考评各单位成本费用控制能力以不断提高企业管理水平考评组物流费用率物流费用率本期物流费用总额/本期卷烟销售收入总额100季度10物流费用率须1，每增长001扣1分物流统计报表控制物流费用考评组安全生产管理无重大以上火灾事故；无重大以上伤亡事故；无泄密、漏密行为等重大责任事故；无重大被盗、被骗、被抢的案件发生；不发生计算机网络无法正常运行的重大责任事故；无我方责任重大以上交通责任事故年度按安全责任书要求实施考核相关资料落实安全生产责任制，确保安全、稳定、健康的发展考评组创新管理创新能力单位创新工作取得突破性成绩年度加分1代表市局（公司）在全省烟草商业系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的加3分，获得二等奖成果的加2分，获得三等奖成果的加15分，获得优秀奖成果的加1分。2在全市系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的加1分，获得二等奖成果的加08分，获得三等奖成果的加05分。3无QC小组活动课题成果报告上报市局（公司）的扣05分。4、员工向部门或单位提报合理化建议（改善提案），在全市系统得到实施运用，实际创造（节约）有形价值万元以上（含万元）的加2分。5独立完成省局（公司）专项业务或管理创新工作试点，并全省推广运用，加3分；物流工作获得省局（公司）通报表彰的加1分；获得国家局通报表彰的加3分。6、获得国家发明专利1项加2分，实用新型专利1项加02分。1、国家局、省局（公司）组织评定2、相关资料3、省局（公司）文件切实解决生产经营管理过程中存在的现实问题，促进人才队伍素质提升，不断增强行业综合竞争实力考评组烟叶中心关键业绩考评组成表关键业绩指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体烟叶育苗存活率提高烟苗存活率。烟叶育苗存活率育苗存活量/育苗总量。年度5烟叶育苗存活率以70为基数，每下降5个百分点扣1分。注不可抗拒因素除外。查相关资料。（正常年份）全面完成上级部门下达的任务指标。考评组计划面积落实率确保烟叶生产的稳定。计划面积落实率实际落实面积/计划落实面积。年度5计划面积落实率以95为基数，每下降5个百分点扣1分。注落实面积指核心基地的合同落实面积查相关资料。（正常年份）全面完成上级部门下达的任务指标。考评组收购合同执行率严格合同管理。收购合同执行率实际收购合同执行数/计划收购合同执行数。年度5收购合同执行率以95为基数，每下降5个百分点扣1分。注收购合同指核心基地收购合同查相关资料。（正常年份）切实维护烟农利益，国家、消费者利益。考评组收购等级合格率严格按照烟叶收购标准，提高收购等级合格率，收购等级合格率本期实际收购等级合格量/本期实际收购量。季度10收购等级合格率以85为基数，每下降5个百分点扣2分，低于70该项不得分。通过现场实地抽查、分析，整理相关数据。树立烟叶品牌，维护国家、消费者效益。考评组仓储管理烟叶堆码符合相关制度要求，定期进行盘库管理，季度13任一项工作未达到相关要求扣1分。查看相关资料规范仓储工作流程，提升仓储管考评组做到帐物相符，相关工作记录详实，无烟叶霉变现象。理水平工商交接合格率按照工商交接要求，不断提高交接合格率。工商交接合格率实际交接合格量/实际交接总量。季度10工商交接合格率以80为基数，每下降5个百分点扣1分，低于70该项不得分。查相关资料。（正常年份）认真履行业共同价值观和企业使命，确保工商交接无降级损失发生。考评组烟叶销售完成率严格按照市局（公司）任务要求，完成烟叶销售任务。烟叶销售完成率本期销售量/本期签订合同数量。年度10烟叶销售完成率以85为基数，每下降5个百分点扣1分。注如遇特殊因素，以市局（公司）新核定计划销售量为考核依据。查相关资料。（正常年份）认真贯彻落实上级部门下达的任务，全面完成烟叶销售任务。考评组烟叶销售烟叶销售系数本期烟叶销售量/同期烟叶销售量年度5烟叶销售系数以1为基数，每增长15加05分，最多加5分；每下降20扣05分，扣完为止。（如遇特殊因素，经市局（公司）同意，该项不扣分）查相关资料。（正常年份）考评中心对公司利润增长的贡献考评组科技项目完结率科技项目完结系数科技项目完结或终止数/科技项目计划完结和应终止数年度10在本年度在规定时间内按规定步骤完成上年度计划完结和应终止科技项目的验收或终止；科技项目完结系数分值相关资料切实解决生产经营管理过程中存在的现实问题，促进人才队伍素质提升，不断增强行业综合竞争实力考评组科技项目工作确保科技项目有效开展年度151、获得省公司或市级地方政府科学技术进步奖一等奖加5分，二等奖加3分，三等奖加1分；2、发表科技论文数量达到2篇，每缺少1篇扣1分，每增加篇加5分，最多加1分；3、研发费用预算执行偏差率在10以内，每超出1扣05分。1、省局（公司）组织评定2、相关资料3、省局（公司）文件确保烟叶中心科技项目规范有序进行，切实解决生产经营管理过程中存在的现实问题，促进人才队伍素质提升，不断增强行业综合竞争实力考评组创新能力激励部门和员工积极开展好科技创新工作。年度1、精益管理课题代表市局（公司）参加全省评比加1分，代表省局（公司）参加全国评比加2分。2、当选全省“精益十佳”加3分，当选行业”精益十佳“加5分。3、代表市局（公司）在全省烟草商业系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的加3分，获得二等奖成果的加2分，获得三等奖成果的加15分，获得优秀奖成果的加1分。4、在全市系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的加1分，获得二等奖成果的加08分，获得三等奖成果的加05分。5、无QC小组活动课题成果报告上报市局（公司）的扣05分。6、员工向部门或单位提报合理化建议（改善提案），在全市系统得到实施运用，实际创造（节约）有形价值万元以上（含万元）的加21、省局（公司）组织评定2、相关资料3、省局（公司）文件激励烟叶开展创新型工作，推动烟叶工作稳步发展，成为市局（公司）新的经济增长点考评组分。7、独立完成省局（公司）专项业务或管理创新工作试点，并全省推广运用，加3分。注以上创新能力考核指标均以省局（公司）认定为考核依据。8、获得国家发明专利1项加2分，实用新型专利1项加02分。资金预算资金预算执行偏差率资金预算执行偏差率（下拨数执行数）/下拨数100。年度2资金预算执行偏差率在2（含）以内，得2分；偏差率在25（含），扣05分，偏差率在510（含）扣1分，偏差率在10以上的不得分。财务类报表（财务科提供）考评预算管理能力以不断提高企业基础管理能力考评组重点费用重点费用包含业务招待费、差旅费、会议费、车辆运行费，其中车辆运行费用包括车辆修理费、车辆保险费、车杂费、车辆燃油费年度5业务招待费、差旅费、会议费、车辆运行费单项超出年度预算一项扣1分扣完为止。财务类报表（财务科提供）考评各单位费用控制能力以不断提高企业基础管理能力考评组变动费用变动费用不包括职工薪酬、折旧摊销、烟叶临时人员工资、专卖经费、信息系统维护费、网络通讯费、四小税、招待费、会议费、差旅费、车辆运行费。年度5变动费用预算执行率100不得分，预算执行率100，得5分；基层单位含物流、烟叶按变动费用同比下降幅度排名，由高到低前3名依次加06、04、02分。考核该指标时，剔除与烟叶生产、收购、仓储、销售直接相关变动费用。财务类报表（财务科提供）考评各单位成本费用控制能力以不断提高企业管理水平考评组安全生产管理无重大以上火灾事故；无重大以上伤亡事故；无泄密、漏密行为等重大责任年度按安全责任书要求实施考核相关资料落实安全生产责任制，确保安全、稳定、健康的发考评组事故；无重大被盗、被骗、被抢的案件发生；不发生计算机网络无法正常运行的重大责任事故；无我方责任重大以上交通责任事故展营销中心关键业绩考评组成表关键业绩指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体卷烟销量贡献度卷烟销量贡献度系数（本期销量总量公司去年同期销量总量）/公司去年同期销量总量年度加分（10）该项得分卷烟销量贡献度系数分值营销类报表考评对公司销量增长的贡献度考评组销售总量完成率销售总量完成率本期销售总量/本期计划销售总量季度25完成计划销售总量，该项得分销售总量完成率分值；未完成计划销售总量，低于全省平均进度一个百分点，扣02分，最高扣4分。营销类报表考评销量完成的执行力考评组地产烟培育地产烟份额本期地产烟销量/本期卷烟销量季度2512完成省公司下达地产烟市场份额目标（45）得基本分25分；每高（低）1个百分点加（扣）08分，最高加（扣）12分。营销类报表考评品牌培育执行能力考评组自主培育品牌自主品牌同价位份额自主品牌单规格销量/同价位段销售总量100季度6（4）“娇子（黑）”占同价位份额达到10以上得基本分3分，份额每提升1个百分点加04分，最高加2分；“娇子（红芙蓉）”营销类报表考评品牌培育执行能力考评组占同价位份额达到5得基本分3分，份额每提升1个百分点加04分，最高加2分。卷烟结构提升单箱销售收入增幅（本期单箱销售收入同期单箱销售收入）/同期单箱销售收入季度20卷烟单箱销售收入持平得基本分20；同比下降05个百分点或150元，扣005分；同比增幅4或增长1200元基础上，每再增长01个百分点或40元，加04分。营销类报表考评对公司经营的贡献度考评组跨行结算工作跨行支付金额占比本期跨行支付金额/本期销售收入总额100季度14跨行支付金额占比目标为45，得14分，每减少1个百分点扣05分，最高扣5分。（计算百分点按四舍五入取整）营销总销报表考评卷烟销售网络运行质量考评组网上订货制定网上订货实施方案，网上订货成功率90季度5网订成功率同比下降且小于95，同比每下降1个百分点扣02分，最高扣1分。（计算百分点按四舍五入取整）查看相关资料促进电子商务工作更好地开展，提高工作效率考评组内部专卖管理监督货源分配、卷烟宣传促销规范季度5严格执行货源分配办法，无集中区域、集中路线投放卷烟行为，卷烟宣传促销管理规范，严格执行卷烟销售价格，一项不符合查阅资料现场检查考评中心内管工作履职情况考评组规定扣2分。创新能力部门创新工作取得突破性成绩年度1、精益管理课题代表市局（公司）参加全省评比加1分，代表省局（公司）参加全国评比加2分。2、当选全省“精益十佳”加3分，当选行业”精益十佳“加5分。3、代表市局（公司）在全省烟草商业系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的得3分，获得二等奖成果的得2分，获得三等奖成果的得15分，获得优秀奖成果的得1分。4、在全市系统QC小组活动成果评比中，获得一等奖成果的加1分，获得二等奖成果的加08分，获得三等奖成果的加05分。5、无QC小组活动课题成果报告上报市局（公司）的扣05分。1、国家局、省局（公司）组织评定2、相关资料3、省局（公司）文件切实解决生产经营管理过程中存在的现实问题，促进人才队伍素质提升，不断增强行业综合竞争实力考评组6、全市营销人员提报卷烟营销方面合理化建议（改善提案），在全市系统得到实施运用，达到10条，加2分。7、独立完成省局（公司）专项业务或管理创新工作试点，并全省推广运用，加3分。8、营销工作获得省公司通报表彰的加1分；受到国家局通报表彰的加3分营销中心一般工作质量及业绩（基础及常规工作）考评组成表一般工作质量及业绩（基础及常规工作）指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体制度建设负责建立健全营销网建管理的各项规章制度，完善工作流程。年度10建立不完善，扣5分未建立，扣10分查看相关制度资料构建系统、科学、严密、规范的营销网建管理制度。考评组部门管理部门内部工作计划安排情况，工作安排是否合理、到位，工作开展情况，计划是否落实。完成部门内部绩效考核。季度7全年科务会不少于12次，并有科务会记录，每缺1次扣3分；每月制订部门工作计划，每缺1次扣2分；计划未落实，扣3分；未完成部门内部绩效考核，扣5分；部门员工未做到廉洁自律，扣7分。查看工作计划相关资料查看绩效考核资料查看监察科相关工作资料构建团结高效的部门。考评组价格与库存采集管理严格督导明码标价工作，监督区域分公司实施样本客户价格和库存采集和录入，并按时向省局提交。季度10未督导明码标价工作扣2分，未监督区域分公司实施样本客户价格和库存采集和录入扣3分，未按时向省局提交采集价格和库存数据扣5分。查看相关资料和V3营销系统有效监控市场价格和库存变化情况考评组大客户管理严格控制大客户规模，大客户数量占总客户数量1,大客户销量占总销量10。年度10大客户数量占总客户数量1扣5分，大客户销量占总销量10扣5分。查看V3营销系统强化市场管理和规范经营考评组内部沟通组织并召开营销例会，及时向相关部门传递信息。季度10未组织召开营销例会扣5分，未向相关部门传递信息扣5分。查看相关资料保障信息沟通的顺畅和及时。考评组优秀基层单位创建制定优秀分公司创建实施方案，并及时指导检查优秀分公司创建活动。季度10未制定实施方案扣5分，未及时指导检查优秀分公司创建活动扣5分查看相关资料更好地促进优秀基层创建工作的开展考评组基础信息管理建立完整准确的建立工业企业客户及零售客户信息库季度8未完整准确建立工业企业客户信息库扣3分，未保障零售客户信息的建立扣5分。查看相关资料和V3营销系统强化基础信息的准确性，有利于更好为客户提供服务。考评组数据分析做好经济运行分析、特业客户和品牌培育情况分析，并及时编制德阳营销信息季度10未做好各类分析扣5分，未；未及时编制德阳营销信息扣5分查相关记录和材料为进一步做好营销网建工作奠定基础领导决策考评组培训学习制定营销队伍的培训计划，做好各项培训的组织和实施工作。年度5未制定培训计划，扣2分；没有培训记录，扣2分；未按计划进行培训，扣5分查培训相关记录提高营销队伍的整体素质。考评组体系管理做好本部门质量、职业健康和环境管理体系的日常维护季度5未做好本部门质量、职业健康和环境管理体系日常维护扣3分；未及时对各类审核发现问题进行整改落实扣2分。查看相关记录查看整改方案和报告做好体系工作，提升基础管理水平和经营服务能力。考核组机关效能根据机关效能建设要求，积极推进平台议事、并联决策、高效执行的全员管理模式。季度5应提交平台议事的事项未提交，一项扣1分。未在规定时限内完成、办结相关事项，一项扣1分。查看平台会议记录表、效能督察相关资料构建效率性服务机关考评组阶段性工作和领导交办的其他任务完成本部门阶段性工作和领导交办的其他任务。季度10未完成阶段性工作，扣5分；未完成领导交办的其他任务，扣5分查看相关工作资料更好的监督及促进相关工作的进行。考评组办公室关键业绩考评组成表关键业绩指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体政务信息负责市局（公司）政务信息的收集、整理、编排、上报工作季度20市局、省局、国家局、东方烟草刊载数低于目标数每篇分别扣01、02、05、05分。查看相关工作资料进一步提高政务信息工作的质量和水平考评组资产管理负责公司办公采购、登记、核查管理及固定资产实物管理工作；做好每月的分发、调配、保管工作，健全登记制度。季度15无领用登记的扣每项1分；出现管理差错未及时解决的，每次扣1分。查看相关工作资料。促进物品管理更加规范有序。考评组公文管理负责机关各种文件的收发、缮印和审核；机关及全系统办公自动化运行和档案管理工作。季度151、公文管理差错每出现一次，扣1分。2、档案管理差错每出现一次，扣1分。查看相关工作资料。促进公文管理水平，为企业改革与发展服务。考评组基建工作负责本系统基本建设、设备物资采购的招投标管理、项目监督。季度15按时、保质完成基建项目，未按进度推进每出现一次扣1分。查看相关工作资料。促进基础建设更加规范有序。考评组物资采购工作负责审核各单位（部门）物资采购需求；编制本系统物资采购计划，组织实施物资采购的招投标管理；监督采购项目的执行。季度15按时完成物资采购项目，未按进度推进每出现一次扣1分。查看相关工作资料。促进物资采购更加规范有序。考评组机关效能根据机关效能建设要求，积极推进平台议事、并联决策、高效执行的全员管理模式。季度10应提交平台议事的事项未提交，一项扣1分。未在规定时限内完成、办结相关事项，一项扣查看平台会议记录表、效能督察相关资料构建效率性服务机关考评组1分。信访舆情管理处理各种来信、来访组织协调。季度101、及时处理信访事件，未及时处理造成影响的扣2分。2、发生舆情事件未及时处理扣2分，造成社会影响扣5分。查看相关工作资料。促进信访工作有序开展。考评组创新能力部门创新工作取得突破性成绩年度加分1、精益管理课题代表市局（公司）参加全省评比加1分，代表省局（公司）参加全国评比加2分。2、当选全省“精益十佳”加3分，当选行业”精益十佳“加5分。3、员工向部门或单位提报合理化建议（改善提案），在全市系统得到实施运用，实际创造（节约）有形价值万元以上（含万元）的加2分。1、国家局、省局（公司）组织评定2、相关资料3、省局（公司）文件切实解决生产经营管理过程中存在的现实问题，促进人才队伍素质提升，不断增强行业综合竞争实力考评组办公室一般工作质量及业绩（基础及常规工作）考评组成表一般工作质量及业绩（基础及常规工作）指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体部门管理部门内部工作计划安排情况，工作安排是否合理、到位，工作开展情况，计划是否落实。完成部门内部绩效考核。部门员工是否廉洁自律。季度15全年科务会不少于12次，并有科务会记录，每缺1次扣3分；每月制订部门工作计划，每缺1次扣2分；计划未落实，每项扣05分；未完成部门内部绩效考核，扣2分；部门员工未做到廉洁自律，每次扣1分。查看工作计划相关资料查看绩效考核资料查看监察科相关工作资料构建团结高效务实的团队。考评组后勤服务负责环境卫生、食堂以及负责水电气、电话等日常费用的缴纳等后勤事务管理与协调。季度15年末文明卫生未达标扣1分。出现管理差错未及时解决的，每次扣1分。查看相关工作资料。促进后勤服务工作有序开展。考评组会务接待管理负责市局（公司）会议、接待的安排与服务工作。季度10会务接待筹备、会期接待安排、结算符合要求，每出现一次差错，扣1分查看相关工作资料。促进会务接待工作再上水平。考评组印信管理负责市局（公司）公章、介绍信、工商营业执照、组织机构代码证的申办、变更、年检及管理工作；季度15未按时年检各类证件影响正常工作的，扣1分；出现管理差错未及时解决的，每次扣1分。查看相关工作资料。使单位印信管理更加规范有序。考评组车辆调配负责市局公司机关公务车车辆的调派和管理工作；季度10未合理使用和调配车辆的，每次扣1分。查看相关工作资料使单位车辆调配更加合理、规范。考评组培训学习制定有关办公室工作的培训计划及组织实施。季度10未制定培训计划，扣1分；没有培训记录，扣1分；未按计划进行培训且未说明原因的扣5分。查培训相关记录强化团队、个人企业管理相关知识的建设。考评组保密工作做好保密工作，健全保密工作制度，确定保密要点，监督检查各部门保密工作的执行情况，无泄密事件发生。季度10制度不健全或未确定保密要点扣2分；未进行保密工作检查扣1分；有泄密事件发生，未进行认真查处扣2分。查看相关工作资料促进保密工作有序开展。考评组体系管理做好本部门质量、职业健康和环境管理体系的日常维护季度5未做好本部门质量、职业健康和环境管理体系日常维护扣3分；未及时对各类审核发现问题进行整改落实扣2分。查看相关记录查看整改方案和报告做好体系工作，提升基础管理水平和经营服务能力。考核组阶段性工作和领导交办的其他任务完成本部门阶段性工作和领导交办的其他任务。季度10未完成阶段性工作，每项扣5分；未完成领导交办的其他任务，每项扣5分。查看相关工作资料更好的监督及促进相关工作的进行。考评组财务科关键业绩考评组成表关键业绩指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体国有资产监督管理配合资产归口管理部门和使用部门做好资产日常监督检查管理。季度20未进行日常监督检查的扣10分；发现问题未提出或督促整改的扣10分。查季度国有资产管理监督检查考评资料确保国有资产安全完整考评组预算管理1、预算相关资料是否齐全；2、按省局（公司）要求，及时、准确上报资金预算、年度、中期、月度预算；3、预算指标及时分解下达基层单位；4、履行基层预算考核职责。季度20未及时收集、整理、装订预算资料扣5分；未及时、准确上报资金预算、年度、中期、月度预算的扣5分；预算指标未及时分解下达基层单位扣5分；未履行基层预算考核的扣5分。查预算管理资料和季度预算管理考评资料提升企业预算管理水平，实现企业经营目标，增强企业综合竞争实力考评组资金管理1、银行账户开立、撤销履行报批手续；2、及时完成月度银企对账、库存现金两次盘点工作；3、履行基层资金考核职责。季度30银行账户开立、撤销未履行报批手续扣10分；未及时完成月度银企对账、库存现金两次盘点工作单项扣5分；未履行基层资金管理考评扣10分查银行印鉴使用登记，银行、现金账，盘点资料，货款回笼监管记录和季度资金管理考评资料保证资金安全考评组财务管理基础工作1、及时、准确做好日常核算；2、票据、凭证、印鉴及其他季度30未及时、准确做好日常核算，被省局（公式）通报单次扣5分；票据、凭证、印鉴及其他会计档查日常核算资料及相关部门反馈意见确保财务管理有序、高效考评组会计档案的妥善保管。案未妥善保管，出现单项事故的扣5分。扣完为止。创新能力部门创新工作取得突破性成绩年度加分1、精益管理课题代表市局（公司）参加全省评比加1分，代表省局（公司）参加全国评比加2分。2、当选全省“精益十佳”加3分，当选行业”精益十佳“加5分。3、员工向部门或单位提报合理化建议（改善提案），在全市系统得到实施运用，实际创造（节约）有形价值万元以上（含万元）的加2分。1、国家局、省局（公司）组织评定2、相关资料3、省局（公司）文件切实解决生产经营管理过程中存在的现实问题，促进人才队伍素质提升，不断增强行业综合竞争实力考评组财务科一般工作质量及业绩（基础及常规工作）考评组成表一般工作质量及业绩（基础及常规工作）指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体制度建设负责建立健全企业财务管理的各项规章制度，完善管理流程。年度15未及时完善，一项扣2分查看相关制度资料构建系统、科学、严密、规范的内考评组部管理制度。部门管理部门内部工作计划安排情况，工作安排是否合理、到位，工作开展情况，计划是否落实。完成部门内部绩效考核。部门员工是否廉洁自律。季度15全年科务会不少于12次，并有科务会记录，每缺1次扣3分；每月制订部门工作计划，每缺1次扣2分；计划未落实，扣5分；未完成部门内部绩效考核，扣10分；部门员工未做到廉洁自律，扣10分。查看工作计划相关资料查看绩效考核资料查看监察科相关工作资料构建团结高效的部门。考评组公文流转保障本部门公文流转正常，正常公文次日处理完毕，需要实地考察和领导批复的按工作流程处理。季度10未及时处理公文，扣5分查看公文系统保障信息沟通的顺畅和及时。考评组数据分析及报送财务数据统计、分析和上报工作，相应形成分析报告，提出建议意见；按照省局部门和市局工作要求，及时准确报送各类资料。季度20数据统计有误，扣5分；延误上报，扣5分；分析报告不准确、未达到要求，扣10分查相关记录和材料相互配合，团结协作，推进公司业务工作的不断提升。考评组培训学习制定有关企业财务管理及会计核算的培训计划，协助做好培训的组织工作。年度10未制定培训计划，扣5分；没有培训记录，扣5分；未按计划进行培训，扣10分查培训相关记录强化团队、个人相关知识的建设。考评组体系管理做好本部门质量、职业健康和环境管理体系的日常维护季度5未做好本部门质量、职业健康和环境管理体系日常维护扣3分；未及时对各类审核发现问题进行整改落实扣2分。查看相关记录查看整改方案和报告做好体系工作，提升基础管理水平和经营服务能力。考核组机关效能根据机关效能建设要求，积极推进平台议事、并联决策、高效执行的全员管理模式。季度5应提交平台议事的事项未提交，一项扣1分。未在规定时限内完成、办结相关事项，一项扣1分。查看平台会议记录表、效能督察相关资料构建效率性服务机关考评组阶段性工作和领导交办的其他任务完成本部门阶段性工作和领导交办的其他任务。季度15未完成阶段性工作，扣5分；未完成领导交办的其他任务，扣5分查看相关工作资料更好的监督及促进相关工作的进行。考评组审计办关键业绩考评组成表关键业绩指标指标说明考核周期考核分值考核标准及计算方式信息（工作质量）来源考核目的考核主体审计计划开展情况及时准确完成省局（公司）下达的审计工作，包括对派驻地的财务收支、预算管理、物资采购、专卖管理、在建工程等项目实施审计季度30未按期完成，一项扣5分如遇临时任务可顺延，不扣分查看相关资料加强企业内部管理考评组日常审计工作及临时审计任务完成日常审计工作及上级及派驻地临时布置的审计任务季度30未按期完成，一项扣5分查看相关资料确保按时完成内部审计工作考评组审计报告及时