大蒜规模化保鲜及产业开发项目可行性研究报告

1星火计划重点项目可行性研究报告项目名称大蒜规模化保鲜及产业开发申报单位（盖章）临沂XX食品有限公司科学技术部星火计划办公室2编报说明1本报告由申请国家级星火计划重点项目的单位填报。2报告内容一律用计算机打印，文本规格为A4纸。经省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅（科委）及部委科技司审核后，一式四份报送科技部星火办。3一、项目概述临沂出口蔬菜产品大蒜规模化保鲜及产业开发项目，属于国家农业综合开发重点扶持发展的产业，也是苍山县重点发展的支柱产业。本项目以公司成熟的蔬菜气调保鲜技术为基础，立足开发利用本县丰富的大蒜资源，以龙头企业带动区域经济、拉动相关产业发展的重要战略举措，有利于全面拓宽企业经营范围，提高资源利用率，提高产品的科技含量，增加农产品的附加值，提高苍山蔬菜产品在国内国际市场的竞争力。本项目拟开发技术培训、技术改造、设备更新、节能降耗、废物中用，增加农民收入和社会效益为目的。（一）苍山县大蒜种植生产现状苍山县位于山东省南部，地处北纬34373506、东径1174111818之间，年平均气温132，年均积温49356，日照时数24730小时，无霜期210天，年均降水量8596毫米。属于暖温带季风区半湿润大陆性气侯，适于蔬菜生产，现已成为全国最大的蔬菜生产县，蔬菜种植面积100万亩，总产量达35亿公斤，而大蒜年播种面积达30万亩，年出口约30万吨。现有主导加工产品包括保鲜蒜米、速冻蒜米、蒜泥。苍山已被命名为“中国大蒜之乡”。（二）已具备的条件及新增建设内容。1、具备的条件（1）自然地理条件我县位于山东省南部，南与江苏省邳州市接壤，东临郯城县、罗庄区，北邻费县，西与枣庄市毗邻，占全省总面积的117，地上、地下水资源较为丰富，非常适合蔬菜生产。临沂XX食品有限公司位于苍山县卞庄镇前吴坦村206国道东侧，占地32亩，总面积21328平方米。交通便利县城内形成了七纵五横的交通框架，东距4青岛港300多公里，距日照港、岚山港、连云港100多公里，北距兖石铁路临沂站40公里，西距津浦铁路50公里，南距陇海铁路60公里，距临沂飞机场40公里，京沪高速公路纵贯县境，构成了海陆空立体交通格局。（2）技术条件公司获得了国家气调保鲜技术专利（ZL2004100237210），极大地解决了大蒜保鲜技术难问题，可延长增加蔬菜新鲜度48个月，且公司具有自主开发、创新的能力。（3）经济条件该项目所需资金投入2800万元，本公司拟从三个渠道筹集科技扶持资金100万元，银行贴息贷款1200万元，企业自筹资金1500万元。3、建设内容该项目拟扩建大蒜保鲜生产线一条，速冻大蒜生产线二条，腌渍大蒜生产线一条。另外，从蒜品种、栽培条件、采前处理及采后处理技术、入库时间、气调库温度、湿度、气体比例等对大蒜生理生化变化和大蒜品质变化情况的影响进行，筛选大蒜保鲜方案，为大蒜生产提供优质原料。3大蒜气调贮藏保鲜技术高温贮藏保鲜高温处理可有效地抑制了大蒜鳞茎的萌发，然后采用有聚乙烯薄膜包装可明显降低大蒜鳞茎的重量损失，贮藏8个月，蒜瓣仍然饱满。低温贮藏保鲜低温贮藏保鲜大蒜入库时间在其生理休眠结束之前即7月底或8月初完成，大蒜最适宜贮藏温度为2士1，库内相对湿度应保持在7080辐射保鲜法C060辐射大蒜以防止发芽，是利用蒜瓣芽比蒜瓣本身对射线感性大得多的5特点，可抑制内芽萌发，中国卫生部于1984年正式批准辐照大蒜的卫生标辐照剂量在00406KGY化学保鲜法大蒜贮藏时利用一些如马来酰肼能强烈抑制芽的生长和茎的伸长，可防止大蒜等在贮藏期发芽，并且残留量低，食用安全。气调贮藏保鲜气调贮藏保鲜分为可控气调贮藏CA和自发气调贮藏MA，近50年来得到迅速发展，是工业发达国家果品蔬菜贮藏保鲜的重要手段，就是使环境中氧的含量由21降至25，抑制大蒜的呼吸强度达到保鲜的目的，大蒜贮藏期可达300350天。气调贮藏是一种先进的水果蔬菜保鲜贮藏新方法。实质上是在保鲜基础上增加气体成分调节。正常大气中氧含量为209，二氧化碳含量为003，而气调贮藏则是在低温贮藏的基础上，调节空气中氧、二氧化碳的含量，即改变贮藏环境的气体成份，降低氧的含量至25，提高二氧化碳的含量到05，通过对贮藏环境中温度、湿度、二氧化碳、氧浓度和乙烯浓度等条件的控制，抑制果蔬呼吸作用，延缓新陈代谢过程，较之普通冷藏能更好地保持果蔬的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。由于我公司已获得了国家保鲜技术专利，可极大地改善大蒜保鲜技术难题，技术处于国内领先地位。二、申报单位基本情况临沂XX食品有限公司是一家拥有自营进出口权的内资企业，成立于2008年，属市级重点龙头企业。以生产经营出口保鲜、速冻、腌渍蔬菜产品为主，6主要产品有大蒜、蒜米、蒜泥、生姜及姜块、姜泥、牛蒡、大豆、青刀豆、胡萝卜等，年生产加工各类蔬菜产品6000吨全部用于出口，主要销往日本、韩国以及东南亚、中东、东欧等国家和地区。本公司自主研发的保鲜技术已获得国家技术专利，本产品和同类相比保质期延长了4个月。（一）企业性质及所有制单位名称临沂XX食品有限公司通讯地址山东省苍山县卞庄镇前吴坦村苍丕路东侧注册时间2008年7月3日注册资金300万元人民币登记注册类型有限责任公司（二）单位转化能力论述公司自创建以来，以“诚信为本，科技兴业”为企业宗旨，企业拥有一支稳定的科研队伍，有技术研发专门机构。公司注重新产品和新技术的开发，以技术的创新促进企业的发展，以产品的不断提升和创新赢得市场。新型保鲜技术自研发至今，历时数年，汇集了一批专业人才，现有中高级人才26名。此外，公司还与有关大专院校、科研院所保持横向联系，聘请技术权威作为企业的技术顾问，为公司产品研发提供了强大、可靠的技术保障。（三）单位职工队伍情况1、企业法人代表企业法人杨希鹏，汉族，高级经济师。硕士学位，曾获得市级评选的十大杰出青年、优秀企业家等荣誉称号，中华人民共和国国家知识产权颁发了蒜米保鲜“发明专利证书”，山东发明协会授予“优秀发明家证书”“荣誉证书”。72、公司主要人员机构（1）人员总数现有员工176人，其中大专以上学历员工70人，占总人数的41；中专以上学历员工106人，占总人数60。（2）公司管理层人数、文化水平、年龄机构管理人员共22人，硕士2人，本科12人，专科8人平均年龄39岁。（3）技术开发、生产、销售人员比例研发人员26人，占总人数15；从事生产的一线员工120人，占总人数68；销售人员12人，占总人数7。（四）公司组织机构根据现代企业制度的要求，按照项目规模，公司职员要少而精，公司的组织机构必须符合精简高效、一专多能的要求。公司实行总经理负责制，各职能部门根据总经理的决议开展具体的生产经营管理工作。本公司系私有企业，已经建立了全面的企业管理规章制度与工作考核制度，考核指标分解到人。建立一套有效的成本管理体系。生产部门有生产日报表，对生产成本、单耗进行分析；质检部门有质检月报，对原材料、产品质量进行分析；后勤部门有行政月报，对公共设施的损耗以及行政费用进行分析；财务部门有财务月报，对各项经济指标进行分析。以上分析汇总均与工作考核挂钩。8图1企业组织机构设置（五）职员来源及培训1劳动定员本项目建成投产后劳动定员根据生产情况需增加职工400人（主要以招收下岗职工为主，减轻就业压力），专业人员50人，大专以上文化程度200人，其中管理人员38，生产技术科100人，车间主任8人，质检人员14人，生产工人240人。厂区生产线采取连续运转的工作方式，主要生产线和质量管理部门采取三总经理监事会人事、财务部项目开发部销售部种植生产部农资采购部文秘保卫后勤出纳会计新产品开发技术培训营销员采购人员质检人员农技师基建管理董事会副总经理副总经理9轮班制，其它部门采取二轮班制或一轮班制。2培训公司员工实行聘任制，按有关规定进行招聘，通过考试或考核后，择优录用。应聘人员一律采用合同制，按国家有关规定签定劳动合同。此外，公司将聘请高级技术专家，聘用优秀的管理和技术人员来充实人力资源。公司拥有较为先进的生产设备和生产流程，为一现代化公司，需要生产人员和管理人员（包括技术人员）必须具备较强的工作能力，因此需在生产线投产之前，必须进行人员培训工作。在试生产和投产期，可招聘有经验的技术骨干和专家业厂指导。为保证生产计划的实施，公司将按不同岗位对管理人员、生产技术人员进行培训管理人员培训，技术人员培训，主要是选用有现代科学知识的管理人员结合本项目生产、经营、管理实际进行培训。对主要生产控制和巡检人员、部分技术人员以及管理人员进行较系统的专业理论知识培训的同时，还需要派他们到同类型的先进厂进行跟班培训半年；一般生产工人培训，主要是上岗前的培训。可派到同类型的生产厂进行跟班培训，同时对他们进行一般理论知识、操作技能、安全技术等方面的培训时间不少于3个月，公司规定所有生产工人上岗前必须接受专业技术培训，持证上岗。（六）管理制度公司在管理上本着精、简、严、活的原则制定了一系列规章制度精坚持因事设岗，以岗定员，薪随岗变；简制度简洁、简练、言简意赅；10严制度严、考核严，制度约束层面上至领导，下至普通员工；活根据市场变化和公司实际情况不断修正管理规章制度，使公司时刻充满活力。目前公司从管理层到员工，从科室到车间，都制定了严格的操作规程，并且公司正逐步完善自身组织结构和服务网络，丰富产品序列和服务内容。此外，公司的人才建设和市场建设也在不断加强，已形成了较完整的内部管理框架和稳定的业务运作体系。公司机构精简，章程规范，制度健全，管理层次少，办事效率高。应用现代企业建制机构，实行董事会决议下总经理负责制。产品生产全过程有着较为完善的质量监控管理。从定点采购原材料，直到成品销售到用户，均严格按照卫生食品质量体系的要求把关。（七）公司财务经济状况上年度通过会计师事务所审计的会计报表，计算上年度财务指标如下上年度财务指标项目名称指标（万元）总资产4600总收入3200总负债500固定资产总额1200产品销售收入2800净利润4103上缴税费152流动比率流动资产流动负债62速动比率速动资产流动资产（流动资产存货）流动负债255总资产报酬率（利润总额利息支出）平均资产总额100156净资产收益率净资产平均净资产10021811应收账款同转率主营业收入平均应收账款总额87资产负债率负债资产1001086公司的资金流动性强，收益高，有一定资金能力承担项目建设。三、必要性和意义1促进农业产业结构的调整苍山县蔬菜具备了较大的生产规模和生产水平，尤其是蔬菜的市场流通和储藏加工走在了全省、乃至全国的前列。但是，也面临着自然风险和市场风险的双重挑战，尤以市场竞争风险更为直接，其主要原因是我县的蔬菜生产虽然量大质优，但缺少深加工产品，蔬菜的产品的附加值较低，缺少大的龙头企业带动，这些问题的存在将极大的制约我县蔬菜产业的进一步发展。公司潜心研发的蔬菜保鲜技术应用于大蒜及其它蔬菜种类的保鲜，不仅使企业的科技含量增加，更重要的是技术应用对整个地区的农业结构调整有积极的促进作用。2创立特色品牌，扩大出口创汇公司通过扩建项目，将本县丰富的原材料进行深加工，如现在的主导产品就是利用出口蒜头加工成保鲜蒜米、速冻蒜米、蒜泥，其它蔬菜如山牛蒡、洋葱、胡萝卜加工成丝、片、段等精细小包装的便捷食品，外销价格会成几倍、几十倍的增值。如山牛蒡、大蒜上市时，保鲜产品每吨500600美元收购，而加工成小包装真空充氮保鲜蒜米、速冻蒜泥、牛蒡丝，FOB青岛价就卖到了10001300美元。这样充分利用了原料，提高了商品率，扩大了出口创汇，增加了企业效益。而且，这种产品以廉价的原料、高额的盈利空间，构成强大的竞争优势，实现了资源的最佳配置。同时也有利于建立国内外知名品牌，对于提升地方的影响力有重要意义。3加快地方经发展苍山县是蔬菜生产大县，蔬菜生产是全县最重要的支柱产业之一，出口蔬菜生产又是重中之重，虽然种植面积只占全县蔬菜种植面积的三分之一，但其12农业经济效益和企业经济效益却占到近二分之一，对当地农民生活水平及全县的财政收入有着重大的影响。出口蔬菜生产的发展是苍山蔬菜产业发展的基础，龙头企业的发展又是出口蔬菜发展的重要依托。因此，扶持发展出口蔬菜龙头企业，带动蔬菜生产发展，培育强有力的支柱产业，对提高广大农户的种植积极性，增加农民收入。该项目投产后，年增加产量10000吨，带动发展优质蔬菜基地20000亩，辐射带动60多个自然村庄，闲置劳动力50000人，年增加农民纯收入2000多万元，产品生产环节农民增加工资性收入3000多万元，两项合计增加农民收入5000多万元。企业扩大了规模，经济效益较好，农民增收，蔬菜支柱产业得到强化。本项目顺利实施后，公司年产值可增加7700万元。实现利税总额16128万元，其中利润总额15702万元，项目投资利税率4032，投资利润率3925，财务内部收益率3658。表11销售收入估算表单位万元项目第一年第二年第三年销售收入770077007700总成本608726087260872利税总额161281612816128城建税282828教育税附加146146146利润总额157020157020157020所得税392553925539255净利润117765117765117765134高生活品质的需要健康幸福的生活是人类共同的愿望，无数专家和名医一直在寻找和探索预防、阻止或治疗疾病的良药奇方。经过千百年来的临床经验和近代科学研究的成果证明大蒜这一神奇和古老的药食两用珍品正是人们健康必备的“保护神”。现代医学研究证实大蒜辣素有很强的抗菌、抗病毒、提高免疫力、调节血脂、降低胆固醇、抗凝血、抑制肿瘤细胞、降血糖、保肝、防癌的作用。大蒜的深加工将使该产业得到提升，形成一个较大的需求市场。四、项目可行性分析（一）技术相关性本县所在地理位置自然条件独特，适合高品质大蒜的种植，且种植面积较大，大蒜品质优良。同时，本公司现有开发的4000亩大蒜生产基地，公司积累了成熟的蔬菜保鲜加工技术，为项目建设提供了充足和优质的原料及技术保鲜。（二）技术成熟性分析本公司自主研发的保鲜技术已获得国家技术专利，本产品和同类相比保质期延长了4个月，并且通过保鲜后的质量和营养成分没有变化，加工成品后的残次品再利用加工成速冻产品，可以预防滞销期产品。本项目严格按收购脱皮、分级、漂洗、消毒、保鲜、风干、预冷、包装、储存等工艺流程的各项参数，最大程度地保持了大蒜的营养品质，并且将使产品的色、鲜、味得到更大的进步。（三）项目的关键点和创新点1关键点14（1）气调库德设计及建设，初步拟定的气调库建设方案如下结构的设计采取砌筑式，内冷循环制氧设备建设。气调保鲜库的包括气调间、预冷间、常温穿堂技术走廊、整理间、制冷和气调机房及控制室、变配电间、泵房、月台、工作人员更衣室及消毒室。此外还有办公室、库房、质检室、道路、围墙等辅助设施。气调系统由气密库体、气调系统、制冷系统、加湿系统、压力平衡系统以及温度、湿度、氧气、二氧化碳、气体自动检测控制系统构成。A气密系统采用专门具有良好的保温性和气密性的气调门。B气调系统包括制氮、二氧化碳脱除、乙烯脱除、气体成分自动检测控制等系统。C加湿系统拟对以下措施筛选最佳方案A地面充水加湿；冷风机地盘注水；喷雾加湿；D离心雾化加湿器；E超声雾化加湿器。D气调库压力平衡系统安装安全阀和缓冲储气袋。E温湿度控制采用温度及气体成分自动检测系。气调设备的选用A制氮降氧设备选用中空纤维制氮机，型号SWAN75,重量300KG,功率22KW符合国家标准。B二氧化碳脱除机选用双缸二氧化碳吸附机，型号；29400,重量2500KG,功率8KWC乙烯脱除设备选用氧气脱除器，型号MROGEM2500,重量1400KG,功率6KW。（2）大蒜贮藏条件建立，需要从以下方面的研究工作15调查苍山县主栽大蒜品种，从产量、贮藏特性（芽/瓣比、失重率）、营养特性（大蒜素、粗纤维、维生素C、可溶性糖、可溶性蛋白质含量变化等）及加工特性进等因素对其进行行对比，确定所需品种。指导地农户从施肥、灌水、病虫害防治、采收期的确立等方面做好大蒜的采前栽培管理，为大蒜的保鲜提供优质的原材料。大蒜采收后，以1周为一周期，共持续10周以一定量大蒜入库，分批取样研究大蒜贮藏30D、60D、90D、120D，150、180D、210D、240D、270D、300D研究不同入库时间对大蒜理化性质及品质的变化，包括大蒜的芽/瓣比、失重率、大蒜素、粗纤维、维生素C、可溶性糖、可溶性蛋白质含量变化等，确定最佳的大蒜入库时间。研究将入库时间相同的大蒜分别贮藏在温度03、RH为8095、0224、CO258条件下大蒜芽/瓣比、失重率、大蒜素、粗纤维、维生素C、可溶性糖、可溶性蛋白质含量变化等，确立大蒜贮藏的最佳气调库参数。2创新点（1）首创“改进的保鲜技术”；（2）首次在国内论述大蒜产品的价值观点；（3）率先提出以“气调保鲜”为特点的保鲜技术方案；（4）率先以自主研发的保鲜技术在国家申请专利；（5）提出废水处理再利用及采集排出的氧气造福社会；（6）提出大蒜制品的药食意义与社会价值。（四）市场分析16临沂XX食品有限公司中高层领导及技术人员对储存保鲜蔬菜已有多年的历史，并具有丰富的经验和技术，生产加工出口保鲜、速冻、盐渍蔬菜产品也有在同行业中占有领先的技术领域，并且取得了进出口企业资格证，其产品以药残低、品质优而享誉国际市场，尤其是以速冻蒜米为主的几大系列产品，以其品质优、农残低、标准高而一枝独秀，我公司为了更好的开拓国际市场在韩国成立了（珠）益源物产独资企业，加大了市场销售氛围及利润空间，并与多家国外客商建立了密切的合作关系，产品供不应求。（五）环保措施为确保厂区内卫生和对周围环境不产生影响，本项目制定了合理的污水、废水、废弃物及下脚料进行无公害处理技术。1污水处理生活污水、冲刷污水和蔬菜加工过程中产生的废水，不含任何有毒化学成分，采用暗排方式统一集中处理，处理后的污水可用于灌溉农田。2废弃物及下脚料蔬菜加工过程中产生的废弃物要及时清理，定期外运。下脚料可用于喂猪，只要定期外运不会产生污染。3环境卫生按时打扫卫生，及时清运垃圾，定期对室内外进行消毒、杀菌，保持室内外环境的清洁、卫生。本项目对环境影响很小，基本不产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、噪声、震动、热污染、放射性、电磁波等不利环境影响，不改变地形、地貌、水文、土壤、生物多样性等，不改变生态系统结构和功能，生产的产品无污染、17无公害的绿色产品，一切生产工艺符合国家标准。（五）人才保障公司经过开拓式的生产经营，培养了一批优秀的国际市场拓展人才和专业技术人才，对国际市场行情信息反应快、分析准确；在食品卫生、安全、检验检疫尤其在消毒灭菌方面，掌握了较高的技术水平，并自行开发研制了加工除湿设备，解决了保鲜蒜米湿度大的技术难题。（六）品牌优势公司生产的保鲜蒜米已被国家授予科技产品。自投放市场以来，其销售量持续攀升。产品质量以及公司的企业信誉均得到了消费者的充分肯定。（七）政策保障国家农业部等部委联合下发的关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见中明确指出，近年来在全国蓬勃兴起的农业产业化经营，是推动农产品加工业发展的有效形式，它不仅可以延长农业产业链，提高初级农产品的附加值，增加农民收入，而且有利于农业专业化、社会化、商品化的发展，提高农业和农村经济结构的战略性调整中，龙头企业担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的重任，是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。产业化经营的龙头企业与其它企业不同，它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。因此，扶持龙头企业就是扶持农业、扶持农民，推广龙头带基地、公司连农户、产加销一条龙等多种形式，完善利益联结机制。五、主要开发内容和指标（一）项目开发及转化内容181项目开发内容（1）开办培训班，管理人员培训，技术人员培训，主要是选用有现代科学知识的管理人员结合本项目生产、经营、管理实际进行培训。对主要生产控制和巡检人员、部分技术人员以及管理人员进行较系统的专业理论知识培训的同时，还需要派他们到同类型的先进厂进行跟班培训半年；农民培训，指导地农户从施肥、灌水、病虫害防治、采收期的确立等方面做好大蒜的采前栽培管理，为大蒜的保鲜提供优质的原材料。（2）技术方面公司保持动态实施技术路线，使公司成为服务于社会、而又自身越来越强的平台。外部聘请行内专家作技术顾问指导，内部提升企业整体技术素质与台阶。建立以公司研究所为核心的研发、生产、销售信息反馈为一体的技术服务机构。进行设备改造，由手工作业改为机械化作业，降低加工成本、减少产品风险，（3）气调保鲜是当今世界最先进的蔬菜保鲜技术装备，通过控制蔬菜储存环境的气体成分、以及温度和湿度，把蔬菜的新陈代谢作用抑制到最低程度，达到长期储存的目的，而又不失其鲜美可口风味和营养成分。公司通过气调保鲜技术改造，建设及生产工艺开发后节能、降耗、热能再利用，采集气体转换出的氧气造福社会，废水回收处理再利用，用于生产、生活、灌溉，搞好产品的深加工，加快发展绿色食品，培育品牌产品，来推动我县的蔬菜产业的加快发展和保鲜设备的更新换代升级，带动提高我县的蔬菜产业的市场竞争力。（4）完成气调库的设计及施工，大蒜品种、栽培条件、采前处理及采后处理技术、入库时间、气调库温度、湿度、气体比例等对大蒜生理生化变化和大蒜品质变化情况的影响方面研究确定最佳的大蒜保鲜方案；速冻大蒜生产线的建设及生产工艺开发；腌渍大蒜生产线的建设及生产工艺开发。2项目转化内容该项目已获得高新技术产品证书，且具备年产6000吨蔬菜深加工的能力，产量日趋满足不了市场需求，生产规模需进一步扩大，促进农产品深加工，利用并优化农业资源，为社会创造更多的财富。19（1）该项目的建设可充分利用临沂XX食品有限公司的现有场地、资源设施、辅助动力、管理机构及后勤设施。公司资源可充分共享，以尽可能地减少该项目的建设成本。（2）公司从原料到产品出厂，全面实施质量监控。蔬菜产品深加工问世以来，其产品质量一直保持稳定，持续受到消费者好评。（3）公司有着较为完善的营销和守护服务措施。每月向客户发放客户意见书及提供信息反馈信箱，以便公司的产品及其销售等得到客观的评价，若有不足之处，公司可及时改进。（4）公司生产技术规范，生产组织严密。制定了一系列的生产管理规范文件生产工艺流程、生产考核条例等，并严格遵照执行。生产中有技术工程师带班，及时解决生产过程中的技术问题。今后，公司要进一步细化管理措施，进一步提高生产管理水平。（5）公司树立了以客户为中心的观念，一切从客户出发，切实考虑他们的需求和欲望以及愿意为之付出的成本。其次，公司将更加切实关心客户的利益，提高客户的满意程度，使客户的利益落到实处。同时，公司将建立客户数据库，利用计算机进行综合处理并加以科学的分析，从而更加完善为客户的服务，节约营销成本，提高营销效率，并为新产品开发提供准确的信息。最后，公司将使顾客组织化，把顾客纳入企业的外围组织系统中，使公司与客户更为紧密地结合，培养客户对公司及公司产品品牌的忠诚，对客户形成比较有效的控制。（二）库体主要参数1库体结构采用单墙砖混加抗震柱结构，极大的提高了建筑物的安全性，大大的缩短20了施工周期，节约了大量的土地资源及建材，环保高效节能。库顶采用轻钢加保温气密层的方法，使库体总承重大大减少，并能提高建筑的使用寿命。2保温和密封性能当前使用的保温材料多采用稻壳或珍珠岩，其特点是材料易得造价低廉，但其致命的弱点是导热系数高，保温性能差，耗电量大，易受潮，易产生鼠害，不易维护，影响食品的安全性。本项目中采用聚氨酯现场发泡喷涂工艺保温方式，在内墙，顶面及地坪部分覆盖15CM保温层，以达到绝热，防潮、密封的作用。聚氨酯是当今世界上最先进的保温材料，实验数据表明，聚氨酯SPU的导热系数仅为003W/MK。保温性能特别突出，节点效果十分明显；吸水率为6。是珍珠岩的二十分之一。故防潮性能好，而抗压性能达200KPA。是其完全胜任气调所需的密封性，使用寿命长达40年。3制冷设备与传统活塞式制冷压缩机不同，选用新一代螺杆式制冷机，彻底克服了活塞机易“湿行程”维护成本高，运行周期短的缺点。该压缩机有一下特点第四代国际最先进的双边对称全圆弧包络型线工艺，精度高，配置标准电机，获取最佳能耗比采用日本NSK公司高精度轴承，延长压缩机整机的使用寿命。安装了英国约翰克兰原装油封，独立供油冷却系统，使用更可靠。四次撞击，大直径重力分液。高效分子筛材料过滤，使分油效率达到百分之999999换热效率高，体积小。21强制供油结合压差供油润滑，油路采用恒压阀控制，机组管路简洁，损失小操作简单。叠片式联轴器直联，自动校中能力加强，寿命长，配以能量无级调节，降耗明显。原装施耐德PLC自动控制，中文人机见面，控制程序个性化，且运行可靠。（三）气调保鲜库的结构设计与设备1结构的设计本项目采取砌筑式，内冷循环制氧设备建设。气调保鲜库的包括气调间、预冷间、常温穿堂技术走廊、整理间、制冷和气调机房及控制室、变配电间、泵房、月台、工作人员更衣室及消毒室。此外还有办公室、库房、质检室、道路、围墙等辅助设施。2气调保鲜库的主要设备主要有气密库体、气调系统、制冷系统、加湿系统、压力平衡系统以及温度、湿度、氧气、二氧化碳、气体自动检测控制系统构成。（1）气密系统气调库的库体不仅要求良好的隔热性，减少热量对库内温度的影响，更重要的还要求具有良好的气密性，减少或消除外界空气对库内气体成分的影响，保证库内气体成分调节速度快，波动幅度小，从而提高储藏质量、降低储藏成本，气调库主要由气密层和保温层构成。气调库采用专门具有良好的保温性和气密性的气调门，气调库建好后，要进行气密性测试。气密性温湿度检测气调库库体加湿器制氮机制冷机O2、CO2检测二氧化碳脱除机气调库系统框图22应达到196PA压力下，半降压时间部低于1020分钟。（2）气调系统包括气体调节设备、管道、阀门等。气体调节设备有制氮、二氧化碳脱除、乙烯脱除、气体成分自动检测控制等系统。（3）制冷系统是实现机械制冷所必须的机器、设备及连接这些机器、设备的管道、阀门、控制元件等所组成的封闭循环系统。具有更高的可靠性和自动化程度，在蔬菜气调储藏中长时间维持所要求的库内温度、采用氨气制冷系统。（4）加湿系统与普通的冷藏库相比，由于气调储藏蔬菜的储藏周期长，蔬菜水分蒸发较高，为抑制蔬菜的水分蒸发。降低储藏环境与储藏蔬菜之间的水蒸气分压差，要求气调库的储藏环境中具有最佳的相对湿度，利于减少蔬菜的干耗和保持蔬菜的鲜脆。库内的相对湿度保持在9095之间。常用的气调库加湿方法有以下几种A地面充水加湿；冷风机地盘注水C；喷雾加湿D；离心雾化加湿器；超声雾化加湿器。（5）气调库压力平衡系统气调库是一种密闭式的冷库，当室内温度降低时，其气体压力也随之降低库内外就两侧形成了压力差。当库内外差时，大气将会对维护结构产生的压力差，温差越大压力差就越大，应及时把压力差消除或者控制在一定的范围内，否则损坏库体的结构。为保证气调库的正常运行，故安装了安全阀和缓冲储气袋。有效的把气调库内外的压力差匹配到最佳状态。（6）温湿度温度及气体成分自动检测系统气调库内检测系统的主要作用为；对气调库内的温度湿度氧气二氧化碳气体进行实时的检查和显示，以确定是否符合气调技术指标要求，并及时的进行自动（人工）的调节，使之23处于最佳气调参数状态，自动检测控制设备由（温度，湿度，氧气，二氧化碳）传感器，控制器，计算机及取样管，阀组成，整个系统全部由计算机自动控制。（四）气调设备的选用1制氮降氧设备利用制氮机产生纯度的氮气，置换（稀释）气调库中的气体，降低库内的氧气浓度，本项目选用中空纤维制氮机，该设备选用中空纤维制氮机。型号SWAN75,重量300KG,功率22KW符合国家标准，该设备由空气压缩机储气罐膜制氧机三部分组成。2二氧化碳脱除机一般要求二氧化碳的浓度控制在的范围内，蔬菜的呼吸将提高库内二氧化碳的浓度，这时保鲜使二氧化碳脱除机将库内多余的二氧化碳脱除度掉，达到气调参数要求的最佳范围。本项目选用双缸二氧化碳吸附机，型号；29400,重量2500KG,功率8KW3乙烯脱除设备乙烯是蔬菜在成熟和后熟过程中自身产生并释放出来的一种气体，利用乙烯在催化剂和高温条件下与氧气反应生成二氧化碳和水的原理去除乙烯。本项目选用氧气脱除器，型号MROGEM2500,重量1400KG,功率6KW。本项目生产从原材料采购、生产加工到产品贮运，均按ISO9002国际质富氧排放过滤系统纯度调节阀富氧排放膜空气入口储气罐空气压缩机膜分离制氮机氮气纯度可按客户需要而定产品气中空纤维膜制氮系统24量保证体系标准进行，产品质量达到发达国家通关要求。同时，本项目建设要达到国内同行业先进水平，做到技术先进、工艺流程合理、安全、卫生，符合国家出口速冷保鲜技术质量标准要求。（五）大蒜保鲜措施的研究制定1调查苍山县主栽大蒜品种，从产量、贮藏特性（芽/瓣比、失重率）、营养特性（大蒜素、粗纤维、维生素C、可溶性糖、可溶性蛋白质含量变化等）及加工特性进等因素对其进行行对比，确定所需品种。2指导地农户从施肥、灌水、病虫害防治、采收期的确立等方面做好大蒜的采前栽培管理，为大蒜的保鲜提供优质的原材料。3大蒜采收后，以1周为一周期，共持续10周以一定量大蒜入库，分批取样研究大蒜贮藏30D、60D、90D、120D，150、180D、210D、240D、270D、300D研究不同入库时间对大蒜理化性质及品质的变化，包括大蒜的芽/瓣比、失重率、大蒜素、粗纤维、维生素C、可溶性糖、可溶性蛋白质含量变化等，确定最佳的大蒜入库时间。4研究将入库时间相同的大蒜分别贮藏在温度03、RH为8095、0224、CO258条件下大蒜芽/瓣比、失重率、大蒜素、粗纤维、维生素C、可溶性糖、可溶性蛋白质含量变化等，确立大蒜贮藏的最佳气调库参数。（五）保鲜技术（已获得国家级技术专利专利号ZL20041002372101大蒜收购临沂市动植物检验检疫局核准的无公害绿色大蒜基地出产的原料。252脱皮将收购的大蒜原料经手工去皮，要求剥好的蒜米放置时间不超过24小时。3分级将剥好的蒜米按其大小逐个挑选分级，并挑出破损、伤残的蒜米。4漂洗用清水反复漂洗，将粘附在蒜米表面的灰尘漂洗干净。5消毒将漂洗干净的蒜米用浓度为50PPM的臭氧水浸泡15分钟。6保鲜按1000KG水加入2KGVC钠和3KG柠檬酸的重量配比制成保鲜剂，将消毒好的蒜米投入保鲜剂液浸泡10分钟。7风干将经保鲜处理的蒜米捞出均匀放到传送带上，用风机吹干蒜米表面的水分。8预冷将表面已经干燥的蒜米放到15的恒温库中预冷68小时。9包装将预冷后的蒜米按要求重量装入真空包装袋中，装袋后用真空充氮包装机抽空56秒充氮56秒。10储存包装好的蒜米成品存放在152的恒温库待发。（六）“三废”处理设计依据和标准1环境空气质量标准（GB30951996）2地表水环境质量标准（GB38382002）3工业企业厂界噪声标准（GB1234890）4污水综合排放标准（GB89781996）六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道（一）项目投资估算经估算，该项目总投资为2800万元，其中新增固定资产投资1660万元，26启动资金及其它费用740万元，流动资金400万元。新增固定资产中，技术工程改造300万元，设备购置安装费用1360万元。详见固定资产投资明细表、技术改造工程投资明细表、设备投资明细表。表61固定资产投资明细表估算价格（万元）序号工程或费用名称技改工程设备购置安装工程其它费用合计占固定资产比例1固定资产投资300124010713166010011工程费用25511771071315529349111生产车间1050M2744524913588112选捡车间450M22727113仓库及包装车间370M22626114低温库950M26728031378115气调库790M25644527528116更衣消毒间80M25512其它费用346397121腌渍车间220M2142135122动力车间70M244123锅炉房20M214243124开办费151513预备费1111131基本预备费66132涨价预备金552投资方向调节税3建设期利息4固定资产投资总额1233001240107131660表62设备投资明细表序号设备名称数量（台/件）单价（万元）投资额（万元）1主要设备1115T/H平板速冻机2180360128AS170制冷压缩机4312512513冷凝器4228814IT锅炉1424215制氮降氧设备1707016二氧化碳脱除机1535317乙烯脱除设备11251252附属设备送冷管道2525105273保鲜全套生产线11401404前驱生产线25251055全套腌渍生产线121216其它80756合计1240（二）资金筹措及来源渠道本项目总投资2800万，所需资金企业自筹1500万元，申请国家级星火计划重点项目扶持资金100万元，申请国家级星火计划重点项目贴息贷款1200见投资计划与资金筹措表。表54投资计划与资金筹措表单位万元建设期投产期序号项目12341总投资280011固定资产投资166012其它费用74013建设期利息14流动资金4002资金筹措280021自筹资金150022项目融资1300221有偿资金1200222无偿资金10023其它投资（贷资投劳）七、效益与预期效果分析（一）收益预测1年销售收入预测项目产品销售价格的确定是以财务评定的定价原则为依据，考虑到该项目产品在当前国内外市场仍呈供不应求状态，经分析论证，产品价格以近几年内已实现的国内价格为基础，确定正常年份年产量为10000吨，可实现年增销售28收入为7700万元。2预测期生产成本表71成本估算表单位万元项目第一年第二年第三年原材料470900470900470900动力250002500025000制造费210002100021000工资奖金560005600056000生产成本572900572900572900修理费用720720720折旧费151001510015100财务费用000000000其它费用200002000020000经营成本358235823582固定成本552725527255272可变成本560005600056000总成本608726087260872表72折旧摊销估算表单位万元折旧及摊销年份项目折旧及摊销年限第一年第二年第三年一、建筑物20原值300285270折旧费151515净值285270255二、设备10原旧值1024888752合计原值166013091158折旧费151151151净值150911581007注上表中折旧费、固定资产折旧的计算以国家相关法律法规为依据，房屋建筑物使用年限为20年，机器设备使用年限为10年，采用直线法计提折旧。3、项目收益预测表73销售收入估算表单位万元项目第一年第二年第三年销售收入770077007700总成本608726087260872利税总额161281612816128城建税282828教育税附加146146146利润总额157020157020157020所得税392553925539255净利润117765117765117765注（1）上表中项目收益预测期为3年；（2）所得税率为25。（二）投资评价1、投资利税率利税总额/总投资10016128/28001005762、投资利润率利润总额/总投资10015702/280010056083、内部收益率（利润折旧）/（固定资产流动资金）100（117765151）/（1860400）10058794、有偿资金偿还期贷款总额/净利润折旧301900/（117765151）14年5、资产负债率总负债/总资产1002400/740010032426、盈亏平衡点可变成本/单位销售单位成本560/（0481203804）55556吨八、进度安排为了使项目扩建能顺利进行，必须做好项目的前期准备工作。项目建设按合同法合理安排工程量，抓好关键工程进度，尽量缩短建设期时间，以节约建设投资。本项目资金到位后，就可进一步开展项目的初步设计以及为项目建设而进行的人员培训等工作，为工程建设的顺利进行做好准备。规划项目从技术工程改造到设备安装约需9个月。首先是扩建前期，主要进行可行性研究、环保评估、初步设计、设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工图设计、施工建设和设备安装，然后进行调试和联合运转，最后进行投料试生产；调试及试生产时间约为1个月。供电、供水等外部工程，应比厂区建设提前施工、提前竣工，以确保工厂顺利投产。本项目扩建按照基本建设程序，科学论证、严格管理，在保证合理工期和建筑质量的前提下，加快实施进度，本项目建设期为9个月，自2010年3月开始挖土方平整场地，到2010年12月竣工。项目进度安排如下31九、项目的组织管理及相关保障措施公司的管理团队具有很强的风险意识、风险识别能力、风险防范手段和抗风险能力，也具备足够的识别、化解和抵抗风险的优势。本项目实施过程中，可能遇到下列风险（一）政策风险与防范措施中国国民经济的发展从历史上具有周期性波动的特征，作为蔬菜加工生产行业，必然随着国民经济发展的波动而变化，其供求关系的变化也是由国民经济的发展水平决定的。若国家产业政策进行调整或做出不利于行业发展的规划，可能对公司的发展造成一定的影响。防范措施公司将加强对国家宏观政策的分析与预测，加强与国家各有关部门的沟通，建立资讯收集和分析系统，充分把握政策导向，增强公司应变能力，及时根据国家的政策导向对公司的经营方向和经营重点进行调整。月份时间项目123456789101112项目前期准备技术工程改造设备购置及安装人员培训试车投产32（二）资源风险与防范措施公司由于自身的行业特点，原材料供应好坏直接影响公司的未来生存和发展。防范措施公司将与原料供应企业建立长期稳定的合作关系，并与广大农户建立了良好的合作关系，能保证每年的原材料供应。同时，本项目的承担企业临沂XX食品有限公司，位于苍山县出口蔬菜生产的主产区，建设有4000亩的大蒜生产基地，1000亩其他出口蔬菜生产基地，公司还将实施原料供应的多元化，把原料供应的风险降至最低。（三）经营风险与防范措施该项目投资较大，环节较多，存在诸多不确定因素，如不在每一环节予以科学管理、严格控制，很可能导致成本的升高、生产的混乱，并有可能影响项目的成败。其不确定性因素主要有1完工风险与防范措施包括不能按期完成项目，建设延误或成本超支，项目未达到技术标准，导致预期生产能力、产出效率不足，预期的资源储备不足等。防范措施针对此类风险，公司将采取如下措施要求承建商、材料设备供应商等提供履约保函或第三方担保，购买商业保险；通过谈判确定延误或未执行问题出现时，实施超额罚金和赔偿金补偿等手段。2信用风险与防范措施包括由于包销协定或长期供应合同未能履行，导致预定收入下降；发起人、原料供应商及其他合作方未能履行承诺而造成项目延误等。防范措施针对此类风险，公司将对参与方的可靠性、专业能力和信用进33行事前调查，并利用合同等法律手段加以约束。3市场风险与防范措施包括对产品的实际使用或实际需求低于预期；非预期竞争；产品进入市场的壁垒高于预期，导致销售困难；政府价格管制及交通运输困难等。防范措施针对此类风险，公司将采取市场导向原则，建立“统一销售，一体化管理”的营销体系，综合利用直销、代销、分销等流通组织形式，建立起集市场开发、售前、售中、售后服务和资讯反馈为一体的营销网络，以强大的销售能力主动化解市场风险。（四）资金风险与防范措施1资金保障风险与防范措施该项目的实施需要强大的资本支持，如果没有足够的资金，该项目的规划即成为纸上谈兵。因此，广开融资渠道，积极寻找资本方面的战略合作者成为公司当前的首要工作。公司将以真诚的态度、求实的精神打动投资人，并将公司的优势与不足客观展现给投资者。公司相信企业先进的生产能力和管理水平以及项目的价值与前景，能吸引具有战略眼光的投资者的关注与参与，也相信能通过合作实现对投资方满意的回报。另外，公司在资金到位前将继续做好各项准备工作，保持公司既有项目的稳健经营。2资金管理风险与防范措施资金到位后的科学管理与合理使用，是项目成功实施的关键所在。如果资金的管理出现漏洞或重大失误，将给项目的成功实施造成重大伤害，直接影响项目的可行性与收益性。为防范此类风险，公司将一方面加强财务管理团队的建设，确保财务人员的专业素质、道德品质，满足项目运作要求；另一方面，34规范财务制度，严肃财务纪律，从法制方面对资金管理提供保障。同时，对项目的资金使用与管理进行精细化的规划与安排，对每笔资金的使用环节做好事先的科学预算并制定相应风险防范措施。（五）人才风险及防范措施人是所有生产要素中最活跃的要素，对人力资本的激励也因此而充满多种不确定性。与无知资本投入一样，人力资本投资同样面临着各种风险，可能会出现投资失败。与企业的投资决策类似，激励风险可分为两大风险，一是可分散风险，二是不可分散风险。有的风险是由于特定的企业自身经营管理，如经营不善，激励不当等问题带来的，这类风险称为可分散风险。有的风险超出了企业控制的范围，并同时会影响到市场上所有的企业，这类风险称为不可分散风险。可分散风险可以从改善企业经营管理水平入手，找出防范措施。不可分散风险只有通过提高企业人力资源管理的预测能力，才能提前做好应对措施。1可分散风险可分散风险是由于企业自身的管理带来的问题，这类风险在不同的企业有不同的成因和表现形式。有的企业可能是由于人员甄选和录用环节出现疏漏造成的，有的企业可能是由于人力政策不恰当造成的，还有些风险是由于员工本身的职业道德和意识带来的。但这几个方面的因素又是相互关联和影响的。归纳起来，大致可以将可分散的风险分为5大类，具体为（1）人职匹配风险任职匹配风险是企业普遍面临的一种风险。人力资源管理的一项重要只能就是将“合适的人安排到合适的岗位上”，这体现了人与岗位匹配的重要性。每个职位都具有特定的职责和权限，因而也有不同的职位要求。如果从事这一工35作的人不符合岗位的要求，则不能达成工作目标，进而影响工作的推进，甚至给企业带来重大损失。一旦出现人职不匹配的现象，则意味着企业在招聘、工资、培训、社保、福利等方面的投资都宣告失败。（2）人才流失风险这一点相信是大多是人力资源同行头痛的，也是企业面临的最大投资风险，尤其是目前国内的劳动力市场机制和个人信用机制不完善，人才流失的现象就更加突出了。许多企业员工将在原公司所获得的技术、信息、经验直接带到新企业或自己组建企业，导致原企业充当了“黄埔军校”的角色，为自己的竞争对手培养人才或直接培养了未来的竞争者。（3）激励不当风险人力资本价值的发挥取决于员本身，企业可以通过有效的激励手段，激发员工的工作积极性和创造性。美国教授詹姆斯的研究标明，如果没有激励，一个人的能力发挥只不过是2030，如果得到激励，则每个人的能力可发挥到8090。至于具体的激励方法可参考引用“二八法则”和“需求层次理论”。（4）职业道德风险从经济学的角度来说呢，人都是“自利的”，追求自身的效用最大化。当然有人就说了，当年孔夫