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文件发放、回收登记表发放部门：工程部 编号：JY-001 N0：发 放 记 录序号 文件名称 编号 发放号 版本 部门 签收人 日期 份数 收回日期文 件 复 印 申 请 单编号：JY002 N0：文件名称：复印原因：申请部门： 日期：审批意见： 批准人： 日期：文件丢失情况登记表编号： JY-003 N0：丢 失 记 录序号 文件名称 编 号 发放号 版 本 部 门 经手人 日 期 备注文 件 销 毁 审 批 单编号：JY-004 N0：文件名称：销毁原因：申请部门： 日期：审批意见： 批准人： 日期：文件更改申请单编号：JY-005 N0： 文件名称 更改日期 第 次更改更改人 实施日期原文内容 更改后内容审 核 人 批 准 人文件借阅登记表发放部门： 编号：JY-006 N0：借 阅 记 录序号 文件名称 编号 发放号 版本 部门 签收人 日期 份数 收回日期受 控 文 件 清 单部门： 编号： JY-007 N0：序号 文件名称 文件编号 受控/修改状态 生效日期 备注（ ）工程标准、规范文件清单编号：JY-008 NO：持有人 相关人 编制： 审核： 项目总工： 年 月 日配 备 人 员 备 注序号 代 号 名 称来 文 登 记 表编号：JY-009 N0：序号 发文单位 文件号 文 件 名 称 份数 收文日期 收件人 备 注适用的法律、法规清单编号：-JY-010 NO：序号 适用的法律法规及其他要求名称 属性 标准号 颁布日期 实施日期 登录日期 获取渠道 识别者 适用章节记 录 清 单编号：JY-011 N0：序号 记 录 名 称 记 录 编 号 填 写 部 门 一式几份 送 达 部 门 保存期限1234567891011121314环 境 因 素 识 别 表编号：JY-012 NO：存 在 时 间 存 在 状 态 环 境 影 响工序（活动）环境因素过去 现在 将来 正常 异常 紧急 大气 水体 土壤 资源消耗 能源消耗 人体健康 臭氧层环 境 因 素 评 价 表编号： JY-013 N0：评价部门： 日期： 确认： 日期： 环 境 影 响环 境 影 响人体健康 水质污染 大气污染 土壤地下 水 资、能源 消耗 臭氧 温室 判定依据 4.2.1(5.2 章节号)活动/产品 /服务活动序号序环环境因素 （明确污染因 子/物质/组分 正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常正常 a b c d重要重 要 环 境 因 素 清 单编号： JY-014 NO：序号 活动、产品、服务 环 境 因 素 环 境 影 响 管 理 措 施编制： 审批： 时间：法律、法规和其他要求符合性评价结果编号:JY-015- 会议目的：会议时间：会议地点：参加会议人员：会议内容：综合结论：.编制： 日期: 年 月 日信 息 记 录 反 馈 表 部门： 编制： JY-017 NO：提要详情时间问题的提出信息提供者主管部门 时间原因的查找分析主管部门 时间问题的解决解决的过程及结果内部问题解决结果通报 外部填制: 审批:管 理 评 审 计 划编号：JY-018 N0：拟评审编号 拟主持人拟评审时间 拟 地 点拟参加人员一、评审目的：二、评审内容： 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告 2、针对顾客提出的投诉 3、针对出现的重大环境、质量事故 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动 5、针对国家、地区政策、法规的变更6、针对其它必要三、会议程序安排：编制： 年 月 日 批准： 年 月 日会 议 记 录编号：JY-019 NO： 时 间 地 点 记录人会议名称或主题会议内容摘要：会议小结：备注：会议签到表编号： JY-020 NO： 会议名称 ： 日 期： 序号 姓名 部门 职位12345678910111213141516171819管 理 评 审 报 告编号：JY-021 N0：评审编号 主持人评审时间 地 点参 加 人评审内容： 1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告 2、针对顾客提出的投诉 3、针对出现的重大环境、质量事故 4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动 5、针对国家、地区政策、法规的变更 6、针对其它必要评审结果：报告整理人： 年 月 日 签发： 年 月 日管理人员花名册单位： 编号：JY-022 N0：序号 姓 名性别文化程序参加工作时间 工作岗位 证书编号证书取得时间 备注项目管理人员登记台帐单位： 编号：JY-023 N0：序号 姓 名 性别文化程度 工作岗位 证书编号证 书取得时间 备注公司 年度员工培训（ ）申请审批表单位/部门： 编号：JY-024 N0：序号 培 训 内 容 培 训 对 象期次人数 办 班 日 期 办 班 地 点 备 注制表： 日期： 部门负责人： 日期：公司 年度员工培训计划表单位/部门： 编号：JY-025 N0：序号 培 训 内 容 培 训 对 象期次人数 办 班 日 期 办 班 地 点 备 注制表： 日期： 主管领导： 日期：培 训 记 录编号：JY-026 NO： 时 间 地 点 记录人培训主题培训内容摘要：小结:备注:特种作业操作证台帐单位： 编号：JY-027 N0：序号 姓 名 性别 文化程序 参加工作时间 工种 证书编号 证书取得时间 备注设 施 登 记 台 账编号：JY-028 NO：序号 本