农副产品批发市场建设项目可行性研究报告

1 第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称 X 市 X 镇 X 农 副 产品批发市场建设 项目 2、建设性质 新建 3、项目建设单位 法人代表： 所有制形式：农民专业合作 社 4、项目主管部门 X 市 商务局 5、建设地点、规模、期限及建设内容 地点在 X 市 X 镇 X 村西郊，占地面积 10000 平方米，建设期 限 ： 2008 年 4 月至 2008 年 10 月。 （ 1）新建交易大厅、 晾晒台 、信息发布 中心 等设施； （ 2）新建化验室、仓库等辅助设施。 6、项目申报单位及法人代表 项目申报单位： X 市 X 镇 X 农副产品产销专业合作社 法人代表：刘金宝 7、投资规模及资金筹措： 新建农 副 产品交易大厅 2500 平方米，仓库 1000 平方米，晾晒台 1000 平方米，增加化验检测、电子信息系统、地面硬覆盖及地下排水系统等。 2 项目总投资 338 万元； 其中： 建筑工程费： 293 万元 设备购置费： 40 万元 其它费 用 ： 5 万元 报单位申请 吉林省城乡市场流通发展 资金 50 万元，占投资总额 报单位通过自筹与 银行贷款 解决 288 万元，占投资总额的 8、项目辐射范围及带动能力 该项目建成投入运营后，可直接吸纳经营业主 300 户，加入到市场经营中来，从 而带动全镇 20 个行政村 、 46 个自然屯广大农户发展农 副 产品生产，成为 X 市东部地区农 副 产品交易集散地，依靠长图铁路、图乌公路（ 302 国道）从 X 镇区穿过的交通优势，最大的辐射周边 X 市、安图县等地区，逐渐发展成为全州东部农 副 产品集散中心。 二、可行性研究报告编制依据 1、国家财政部关于农业综合开发的若干意见； 2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲； 3、吉林省人民政府办公厅吉政发 200410 号文件吉林省现代化中药 及生物制药基地建设发展纲要； 4、农业部文件。农发 200315 号关于 在 全国创建第二批无公害农产品生产示范基地县和出口示范县的通知； 5、农业部文件。农市发 200314 号关于批准第九批农 3 业部定点市场的通知。 三、综合评价和论证结论 X 镇是 X 市农林副特产重点产区，其产品无论从质量上还是数量上均排在全市各乡镇前列，交易量大，吸引全国各地客商。项目新建的农 副 产品 批发 交易市场依托产地资源优势，扩大 市场规模，增加农 副 产品交易大厅面积，改造简易仓库 ， 扩建集市交易场所 ， 增设晾晒台、化验设备和信息发布设施， 和农民 联合建立无公害 农产品 生产基地，能够实现有偿服务，合同收购，自愿联合，自主 经营。市场为农民提供技术支撑、专用物资、价格信息、交易场地，提供产前、产中、产后服务，建立技术档案，保证产品质量，为加工企业供应优质原料，市场成为种植业的龙头，直接带动 4000 多户农民致富，激发农民积极性，扩大基地面积，辐射周边地区。市场是种植业和加工业之间的纽带，将两端产业紧密地联系在一起，形成地区产业优势。市场又是孵化器，催生出经纪人和种植经营大户，催化农业专业化分工，优化产业 结构 ，增加农民就业岗位，促进了农 副 产品产业的长足发展。 本项目符合国家产业政策发展要求，建设规模适当，条件完善，货源充足，前景广 阔，经济效益和社会效益明显，是很好的发展项目。 第二章 项目建设背景及必要性 4 一、项目建设背景 我国农业发展进入一个关键时期，三农问题摆到一切工作的首要位置。温家宝总理在政府工作报告中提出：“解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作的重中之重。”要 求 “采取更直接更有力的政策性措施，加强农业、支持农业、保护农业，努力增加农民收入。” X 市政府根据国家和省州要求，结合本地实际，把农产品生产、农业的产业化经营作为加强农业、支持农业、保护农业、增加农业收入的战略性主导产业，加大投入、优化政策、创新环境、加快发 展，大力推进区域化布局、规模化生产和集约化经营。 随着农业原产地保护工作的推进， X 镇东升村辐射周边村屯成立了“红丰七”大豆协会，其产品“红丰七”大豆被 省农委 批准为无公害农产品； X 村带动周边农户成立了 X 村蔬菜协会，其产品黄 瓜 、番茄和大白菜也被批准为无公害农产品。 国家政策的支持，更掀起了农业发展的潮涌之势， X 镇政府抓住享受 西 部大开发优惠政策 和 振兴东北地区老工业基地改造 扶持政策的这一千载难逢的发展机遇，加大领导力度，高瞻远瞩，因势利导，全面规划，整体布局，建立多样化经营模式，多元化结构模式，创新生产方式，以工厂 、市场为龙头带动，实施贸、工、农一体和产、供、销并举，敢为人先，开拓创新，全面发展，瞄准农业科技市场和国际市场前沿，把现代化农业规模做强做大。 规模化的商品基地，要求规模化的交易市场， X 农副产品产销专业合作社 乘势而上，决定在现有的较小的农 副 产品批发市场的基础上新建规模市场，扩大市场容量，增加服务内容， 5 改变经营模式，在农村建立规模化无公害 农产品 种植示范基地，解决农 副 产品在种植、经销和加工中存在的问题，在服务中创造效益，发展自我，为当地农业发展做出贡献。 二、项目建设必要性 当前，农 副 产品销售过程中存在的问题是 地区总产量高，上市交易量小，大部是地头交易，农民信息传播不灵，不了解市场行情，交易盲目，缺乏规则，造成利益流失 。 种植之前缺乏市场信息指导，带有盲动性，往往是去年啥值钱，今年就种啥 ，造成部分品种供不应求，部分品种相对过剩 。 种植过程中，为追求最高产量和最大收益，不惜使用化肥、农药。日益抬高的世贸门槛挡住了化学农药残留量超标的农产品进入，给下游加工企业的产品质量和外贸出口带来极其严重的制约，影响了现代化农业的健康发展。 同时，加之 农民生产技术指导跟不上 、种苗退化、病虫害问题、科学管理问题也得不到及时解决。产品收获 时，商贩粗放经营，不能进行科学地初加工整理和合理储存，有的甚至有意逃避检测化验，优劣混杂，使一些劣质甚至霉变的农 副 产品流入市场。 市场经济要求人们必须改变观念，创新意识，要求种植业、商业、加工业成为一个有机整体，互相配合，协调一致，坚持贯彻农 副 产品无公害化“关口前移”的指导方针，采取切实可行的政策措施，推进农 副 产品市场建设，把有形市场载体做大做强，使资源优势转化为商业优势、经济优势。 第三章 建设条件 一、市场所在位置现状 6 建设地点位于 X 市 X 镇西郊 X 村，市场占地 1 万平方米，土地权属归 X 镇 X 农副产品产销专业合 作社 所有。 二、建设条件 1、自然条件 X 镇位于 X 市东 25 公里，东以哈尔巴岭为界，与安图接壤，西与大桥乡相连，南与贤儒镇相接，北与沙河沿镇、 雁鸣湖 镇毗邻。地理坐标为东经 128028 至 128028 ，北纬 43014 至43018 之间，辖区总面积 方公里，耕地面积近 8000公顷 ， 其中镇辖计税面积 顷（其中水田 96 公顷，菜田 61 公顷），全镇草地面积 30466 公顷，水域面积 1260 公顷。 镇下辖 8 个社区， 20 个行政村， 46 个自然屯，驻镇有 边火柴厂、养鸡场、太平林场、敖东集团养 鹿二分场、三分场等州、市属企业。全镇总人口 61173 人，总户口 17264户。其中农业人口 15292 人，农村总户数 4155 户；非农业人口 45881 人，城镇总户数 17264 户，镇区人口（含 X 村和永青村农业人口） 46582 人 ， 是 X 市乃至延边州较大的建制镇。 X 镇自 1876 年居民以来，已有一百多年的发展历史，以其区位优势、交通优势、资源优势和政策优势在改革开放的今天成为交通和商贸重镇。 2、 气候 X 镇地势较高，无霜期为 110 天左右，年平均气温 最高气温 1987 年），最低气温 1997 年），年 7 平均降水量 平均日照时数 时，最大积雪深度为 211974 年），最大冻土深度为 ，全年主导风向为西和西南风，频率为 15%，年平均风速为 /秒。 3、水文、地质 水文：流经镇区的“沙河”，系牡丹江的支流，河床比较小，常年水位较高，在 520 米左右，由于地势平坦，水流较慢，加之附近沼泽连片，地下水位较高，地下水属松散岩孔隙水，单井涌水量（按降深 5 米计） 7200 吨 /日。 地质：因镇区附近属第四纪堆积物，经水流冲击而 成 平原，所以镇区地下不同深度分布着粘土、亚粘土，草 炭覆盖层为 耐力在 8 /平方米之间，地震烈度为 6 度。 4、城镇规划及社会环境条件 X 镇于 1997 年被省体改委批准为 吉林省 综合改革试点镇，2002 年被省政府确定为吉林省“十强镇”综合改革试点单位。农业、工业、商业快速发展，建筑、运输、服务等行业呈现繁荣景象。 2007 年全镇工农业总产值实现 122430 万元，其中工业总产值实现 88200 万元，农村家庭经营总收入实现 11500 万元，其中镇本级财政收入达到 1000 万元，全年完成招商引资6300 万元。 5、交通运输条件 X 镇域现状道路分三级，一级为国 家图乌公路，二级为镇内通往林区的一般公路，三级为村屯路。规划镇内道路联成系 8 统，使镇域内形成以图乌公路为主干路，以镇区为中心的镇域道路网络。长（春）图（们）铁路、图（们）乌（兰浩特）公路通过镇内，交通便利。 6、 地 质 条件与施工条件 地震基本烈度 6 度 最大冻土深度 本风压 50 承载力 8 第四章 市场分析与销售方案 一 、市场前景分析 X 农 副 产品批发市场建成后，预计五年内市场年交易量：各类干鲜山野菜 2000 吨，食用菌 500 吨，干果松籽 2000 吨，各类蔬菜 10000 吨，山野菜、食用菌和干果松籽供不应求，以 9 人 参为主的中药材地销 500 吨。 近几年，人们饮食得到了极大的改善，围绕健康和饮食的因果关系，人们认识到吃 得 好的含义是吃得科学，吃得合理，特别是种植蔬菜受到化肥、农药威胁，人们希望 反璞归真 ，欢迎纯天然、无污染的绿色食品，食“野”新潮悄然兴起，山野菜生长在自然生态良好的环境中，是理想的森林食品和绿色食品，以往自生自灭，沉睡山林的无名小草成了登上大雅之堂的药膳之宝，价格超出种植蔬菜的几倍，产品供不应求。 国际 市场前景也十分看好，西方社会进入后工业发展阶段以来，工业三废污染、农药、化学残留物质给人民生活带来灾难，主流医学的弊端和化学药物的弱点，致使人们违病忌医，寻找新的医疗及预防途径。由于 X 镇无公害农业发达，农产品产量充足，先后被批准为无公害农产品基地，保护原产地优势，扩大种植面积，加强销售流通环节已成为当务之急。 二 、市场竞争优势 X 是我国山野菜、食用菌和中药材之乡，种植面积广，货源充足，是许多名、优、特产如人参、鹿茸、天麻、五味子等产品的适生地区，占有地理优势、产品优势和规模优势； X 村有自己的无公害标准化示范 基地，有种植、加工一条龙的产业优势；有公司基地农户生产模式的经营优势；市场建在产地的价格优势；著名长白山品牌的优品优牌优势；能够办成在全州乃至全省有影响力的农产品批发市场。 三 、经营方案 各类干鲜山野菜，直接由客商销往全国各地和供外贸出口。干果松籽，供给当地果仁厂加工。以人参为主的中药材当 10 地制药厂消耗 1000 吨，剩余部分由市场内各地客商销往安国、亳州、樟树、成都等各药市。各类蔬菜，除当地消耗部分外，大部分由客商销往全省各地。 市场提供信息平台、技术平台和交易平台。除联合参加种植基地农户进入市场外，并且欢 迎种植大户、经纪人和各地商客入驻经营，市场坚持诚信为本的原则，加强服务意识，创一流的环境，坚持质量检验，禁止低劣产品入市，做到公平交易，维护商客利益，把生意做活做大，加强以人为本的理念，实心实意为商客服务，把市场建成商客满意的家园，老板、厂长的摇篮和发展的舞台，实现双赢和共同发展。 00多个城市建立了 4600多个销售网点，可以依托他们将市场终端延伸到全国各地，食用菌、山野菜、林特产品，公司可直接办理出口业务。 第五章 项目建设方案 项目建设位置 在 X 镇西郊 X 村，紧邻图乌公路 （ 302 国道），新建交易大厅 2500 平方米，信息发布中心 300 平方米，化验检测中心 200 平方米，仓库 1000 平方米 ，晾晒台 1000 平方米 。 11 建设期从 2008 年 4 月开始动工， 9 月份竣工， 9 月末购进设备， 10 月份开始营业。（ 场区平面设计图 附后） 第六章 投资估算与资金筹措 一、投资估算依据 主要根据 设备购置费用，参考各制药企业的化验室的设备、投资及 12 设备厂家的报价。 建筑工程的不可预见费和设备的运输费、安装调试费用 ，已含在投资预算之内，不再单列。 二、资金来源与使用计划 1、项目投资总额为 338 万元 ， 具体构成如下： 建筑工程： 293 万元 设备购置费： 40 万元 其它费用： 5 万元 详见总估算表。 2、本项目总投资 338 万元。 三、资金来源与筹措 本项目总投资所需资金由 农副产品产销专业合作社申请 吉林省城乡市场流通发展 资金 50 万元，申请银行贷款 100万元， 剩余 188 万元，由 X 镇 X 农副产品产销专业合作社 自筹解决。 第七章 财务评价 一、财务评价依据 1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数。 2、轻工业部颁发的轻工业建设可行性研究报告编制内容深度规定。 13 3、国家及地方的有关规定。 4、各专业提供的设计数据。 5、建设单位提供的基础资料。 6、项目计算期为 11 年，其中：建设期为 1 年，生产期为10 年。 7、项目投产后，投产第一年按达产 100%。 8、本项目建成后，企业需定员 25 人。 二、销售收入和销售税金及附加估算 1、本项目产品方案为： 产品方案一览表 产品方案 单位 数量 精品屋 个 150 仓库收入 项 40 露天市场 项 10 正常年出租收入为 275 万元。 2、项目出租税金及附加 按 5%计算，为 元。 3、经测算，计算其平均利润平均所得税为 元，计算期平均税后利润为 元。 三、财务效益分析 1、 盈利能力分析 2、 本项目投资利润率 投资利税率 3、 根据财务现金流量表计算，投资回收期为 ，含建设期 1 年。 四、财务评价 该项目属新建项目，管理费用低，应该有较高的投资利润 14 率。但是靠租金收益，回收期长，且服务性投入偏多，需要外界给予一定扶持。 第八章 环境影响评价 一、环境影响 1、建设地点环境状况 本项目建 设地点位于 X 镇 X 村西郊，占地面积 10000 平方米。项目建设地势平坦，公用设施完善，水、电供应充足，四 15 周无有害污染源，项目建设条件良好。 2、主要污染源及污染物 本项目主要污染物为生产废水，锅炉房排的烟气、炉渣以及经营过程中产生的废弃物和设备运行中产生的噪声。 二、环境保护和治理措施 1、废水 本工程废水来源生 产废 水、地面清洗用水等，h。污水水质指标如下： ,。 2、废渣 本工程废渣主要为锅炉产生的灰渣，年排放量约为 70 吨 ，垃圾年排放量约为 40 吨。 3、噪声 本工程噪声主要是锅炉房的鼓、引风机产生噪声。 4、废气 本工程废气主要来自锅炉产生的烟气。 三、设计采用的排放标准 1、污水综合排放标准 1996 2、工业企业噪声控制设计规范 85 3、工业企业厂界噪声标准 12348 90 四、污染物治理措施 1、废水治理 本工程采用合流制排水系统，生产排水经污水处理后达标排放。场区排水管采用钢筋混凝土管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。 16 2、废渣治理 本工程产生的废渣主要是煤渣，这些废渣无毒无害，可卖给建筑 生产企业用于烧砖使用；生产垃圾由市场工作人员协助环卫工人运到城镇垃圾场，与其它城镇垃圾一起处理。 3、噪声治理 生产设备采用低噪声设备，对产生较大噪声的设备，尽 可能 设置在单独房间，不能单独设置的，则增设密封罩 、 减震设施等，以保证噪声强度满足工业企业噪声控制设计规范的要求。 4、废气 主要废气来自锅炉燃烧产生的废气，本项目的锅炉已配置高效脱硫除尘器，将废气控制在工业允许排放烟道气的范围之内，废气经高效脱硫除尘器后，可满足国标规定的排放标准。 五、绿化 本工程土质肥沃，绿草成荫，风景十分优美，待工程建 成时， 也要做到力求保持原有风貌，使之成为真正的环境优美的花园式市场。 第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价 一、农业产业化经营 占地 9 万平方公里的长白山四季分明，素有“世界生物资源宝库”之称，并加入了联合国教科文组织“人与生物圈计划”保护网络。长白 山 药用动植物资源种类多，蕴藏量大，与四川、 17 云南并称“中国三大中药宝库”。长白山生态环境良好，所产中药 材 质量优良 ， 其中人参、鹿茸、刺五加、关龙胆、北细辛等品质独特，产量居全国之首，并销往 50 多个国家和地区。 X 市就位于资源丰富的长白山山脉中， X 市 地势构成为四周高 ，中部低，境内平均海拔高度为 756 米。属中温带冷凉气候区，山区气候特点明显。年平均气温 米。 X 市物产资源丰富，有长白山天然立体宝库之称。森林资源闻名全国，现有林地总面积 公顷，森林覆盖率 69%，林木蓄积量 8866 万立方米， 以红松、紫椴、水曲柳、云杉为主的大宗优质木材 30 多种，是全国重点林区之一， 被国家列为全国退耕还林（草）试点示范县。野生动植物资源种类繁多，长白山特有的山参、刺五加、五味子、灵芝等名贵中药材 240 种，东北虎、黑熊、梅花鹿等野生动物 76 种，蕨菜、薇菜、 黑木耳等特色野生植物近百种。 X 市近几年充分利用所在长白山的区域优势，大力发展中草药、山野菜、无公害农产品等的种植，现 在 全市种植中药材近 30 种，面积达到所万公顷，年产各类中药材近万吨 。 同时注重当地特种野生药用资源的保护，形成刺五加林下抚育面积500 公顷，白屈菜野生资源保护面积 100 公顷，已经初步形成了长白山特产种植的产业化。 21 世纪是天然特产走向产业化、设施化、现代化、集约化、优质化、绿色化的世纪，一个将产前、产中、产后及生产、加工、销售连结成一个整体的特产产业化高潮正在 X 兴起，前途广阔。 二、农民增收 本 项目市场销售均为具有地域特色的无公害农产品等，其市场需求、市场价格均大于普通产品，本项目实施后，仅无公 18 害 农产品种植就能带动农户 1600 户，人均比种植普通作物增收 5000 元，合计增收约为 800 万元，可以尽快促进当地农民脱贫致富。 三、其它社会 影响 1、就业贡献 本项目的实施可以带动农产品种植面积近 2000 公顷，可带动无公害农产品种植户 1600户左右及解决 25名工人就业问题，项目创产值 275 万元，并可带动包装、运输、商业等行业共同发展。 2、生态效益评价 本项目由于实行标准化生产，强调 农 产品的无公害原则，将严格 避免使用化肥、农药，鼓励使用农家肥、有机肥，因此，本项目的实施有利于恢复地力，保护生态平衡，实现可持续发展。 所以，本项目具有良好的生态效益。 3、环境影响评价 本项目建成投产后，无有害、有毒物质产生，只产生少量的污染物，如生产废水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。 第十章 项目组织与管理 一、组织机构与职能划分 1、组织机构 根据国家企业法的规定，本项目实行合作社 领导下的总经理负责制，总经理全权负责市场的生产、经营和管理。为满足 19 农户 公用工程 建筑维护 总经理 合作社 生产、经营需要，市场下设市场部、 工程部、治安部、财务部、办公室、信息部及质检部等职能部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。 组织机构 系统图如下： 2、工作制度 全年计划工作日为 250 天，每日单班生产，每班工作 8 小时。 3、劳动定员 依据同规模市场人员构成及成员编制，该项目定员为 25人，其中工人 13 人 ， 技术人员 4 人 ， 管理人员 8 人。 二、项目经营管理模式 项目建成后，实行现代企业化管理。在管理体 制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。 按照现代企业制度的要求，形成了能相互制约的决策指挥和监督机制，建立健全各项规章制度，保证市场健康发展；全方位地建立内部竞争机制，在用人机制上，实行竞争上岗、优市场部 工程部 治安部 财务部 办公室 质检部 信息部 市场 20 胜劣汰、庸者下、能者上，鼓励优秀人才脱颖而出；建立约束和激励机制，推行全程挖潜增效法、生产发展临界点自我控制分配法、成本反控制法等先进的管理方法，建立和健全风险、激励、竞争、约束机制，增强员工的进取意识；在岗人员实行动态管理和档案化管理，进行定量定性考核，工作业绩公开考评 。 这些措施的实施，保 证市场有序、健康、高效运行，为市场业务的发展创造一个可靠的制度保障系统和良好的操作平台，是市场可持续发展的机制依托，其管理优势所产生的效益将愈 益被外界所认知、认同和认可。 三、经营管理措施 建设期要成立筹建办公室，负责整个项目的建设工作，下设工程部、财务部、技术部、公关部等相应职能部门负责各项工作。项目建设的设备采购采取公开向社会招标的办法，实行项目法人负责制，择优选择厂商。 四、技术培训 管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质是企业发展的关键。许多企业的 经营实践证明，人员培训十分重要，直接关系到该项目建成投产后能否迅速转入正常生产。因此，本项目各关键环节的有关人员，拟派到国内有名的市场进行培训，其他人员组织就地培训， 聘 请经验丰富的专业技术人员讲课，使管理、生产人员能够掌握基础知识和基本技能，要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线人员中的 60 70%。 培训时间通常为 1月。 21 五、劳动保护与安全卫生 1、劳动保护措施 劳动保护本着减少职业危害，保证职工在工作中的人身安全和身体健康等原则，采取措施如下： （ 1）使用电器设备时，一定要执行电办部门的案例操 作规程，电器设备采用接零保护，检修照明采用 36 伏电压。 （ 2）主要出入口设应急照明装置。 2、安全卫生 本项目在经营过程中严格执行国家职业安全卫生标准及规定。 （ 1）人员卫生：市场的销售人员、业主等主要人员要定期进行体检，注意个人卫生。 （ 2）经营产品卫生：农 副 产品符合买卖双方的质量标准，对有相关国家标准的农产品要严格按标准执行。 （ 3）经营场地卫生：土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，保证通风良好，地面要易于清洗，保证排水通畅，使经营场地整洁卫生。 （ 4）场区环境卫生：场区道路应整体考虑，使交易市场及公 用设施布局合理，道路通畅，排水无阻，空地做好绿化，使场区生产、生活、生态状况良好。 第十一章 可行性研究结论与建议 一、可行性研究结论 1、本项目建设符合国家行业发展的产业政策； 2、根据目前 X 农副产品产销专业合作社 自