年产1万套仿古柏木实木家具生产项目可行性研究报告

1 第一章 总 论 目名称及项目概况 年产 1万套仿古柏木实木家具生产项目 2 建设性质 :技改 1、企业名称： 2、企业性质：私营 3、法人代表： X 组 长： X 副组长： 成 员： 本可行性研究报告由 川省雄关家 俬 有限责任公司为可研的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。 本项目是四川省雄关家 俬 有限责任 公司，在 征土地 ，建设厂房 7530 ，购置安装国内先进的成套家具生产设备 80台（套），生产规模达到年产仿古柏木实木家具 1万套，扩大产品的市场占有率。项目总投资 中固定资产投资 动资金 500万元。项目实施达到设计生产能力后 ,年可新增销售收入 6900 万元，利润 2 金 项目将满足国内外市场的需要，有力地促进和带动 办单位简介 四川省雄关家 俬 有限责任公司，位于 X 县剑门工业园区，其前身为 X 县雄关家 俬 厂。始建于 1998 年，至今已有十多年的生产历史，属于 X 人自主创办的私营企业。原厂区占地 4670 平方米。拥有原木加工生产线一条，实木家具加工生产线两条。共有设备 15台（套），企业总资产 103万元，主要生产实木精雕家具。现有生产能力为年产实木家具 3000套。公司产品主要销往川北、陕南、甘南等地区。企业连续四年被评为镇民营经济先进单位，四川省诚信守法 位。产品深受广大消费者喜爱。 2007 年该公司实现销售收入 135万元，利润 13万元，税金 公司现有员工 35 名，其中各类专业技术人员 5 人，具 有较强的技术实力。公司生产的实木精雕家具，深受广大消费者欢迎，目前已形成一整套生产和管理技术体系，公司生产的产品除沿用传统生产工艺外，还充分吸收了国内最先进的生产工艺和技术。产品质量上乘，深受消费者喜爱，产品供不应求，急需扩大生产规模，以满足灾后重建和国内国际市场的需要。 企业法人代表简介：董事长 X，男，现年 44 岁，初中文化程度，四川省 X 县汉阳镇人， 1980 年参加工作，先后从事农用拖拉机运输、木材经销等业务； 1998 年在 0万元创办了雄关家具厂，并任法人代表至今； 2008年 7月决定在 园区创办柏木实木家具生产企业。 奋务实，勇于拼搏， 3 建立了新的企业理念“发展至上，市场优先，质量第一，效益为重”；大力倡导新的企业精神“继承传统，推陈出新，艰苦创业，以人为本”；发展“团结，奋进，求实，创新”的企业文化，愿意在 公司近三年的财务状况见下表： 表 1 份 销售收入 利 润 税 金 2005 006 007 行性研究报 告编制依据 1、四川省雄关家 俬 有限责任公司的委托和协议书； 2、国家发改委产业结构调整指导目录（ 2005）； 3、国家相关法律、法规、标准、规范； 4、各种设备的报价资料； 5、四川省经委项目可行性研究报告编写大纲及相关要求（川经技改 2005 352号）； 6、四川省雄关家 俬 有限责任公司提供的相关资料。 行性研究工作概况 自四川省雄关家 俬 有限责任公司正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料，资源和市场调研，并进 行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写 4 本可行性研究报告。 目提出的背景和理由 柏木实木家具制造是家具制造业中的小类别 ,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。 “ 汶川特大地震灾害 ,川北地区大多数房屋跨蹋，家具严重损害。灾情发生后，党中央、国务院十分关心灾区人民生命财产安全，省、市、县各级政府对灾后重建十分重视，目前我县正按上级要求，一手抓抗灾救灾，一手抓恢复重建。力争用三年的 时间，恢复到灾前水平，在恢复重建过程中需要大量的家具，因此在 一条年产 1万套仿古柏木实木家具生产线很有必要。 本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展仿古 柏木 实木家具制造业。以改变在我国家具制造业中仿古柏木实木家具制造企业少，产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。 随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决 定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商 5 品性采伐政策， 2007年，下达我县森林资源年采伐限额 12万立方米，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的仿古柏木实木家具加工项目十分必要。 X 新县城建设土地被征用后，出现了部分失地农民，同时国有企业改制后 ,出现了部分下岗职工 。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分失地农民和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。 随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具制造业的国际化发展 ，给我国家具制造业带来了极好的发展机遇。发展实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。 四川省雄关家 俬 有限责任公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合 和企业现有的生产条件，拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。 目建设地点 该项目拟建在 目建设的有利条件 府政策支持。 6 按照国家对林业产业发展和灾后重建的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保，为灾后重建提供支持的建设项目。四川省雄关家 俬 有限责任公司是 家具的企业。属于优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。县政府对本项目的建设非常重视，将其作为县域林产品精深加工，特别是仿古柏木实木家具加工新发展的标志，并将以此带动林业产业的发展 项目建设地点国道 108线穿园区而过，距绵广高速公路剑门关入口 3宝成铁路复线剑门关火车站和白田坝火车站分别为 5国道 108 线上行 43直达广元二级火车站，沿绵广高速公路下行到绵阳 130都 230 县城 47嘉陵江 20剑门关国家级风景区 16内还有国道 302线，省道剑南路、剑苍路、剑盐路和剑青路，交通四通八达，十分方便。 企业生产的全部产品均可通过公路、铁路和水路发往全国和世界各地。交通运输条件十分良好。 全县幅员面积 中森林面积 159368公顷。活立木总蓄积 727万立方米，全县森林覆盖率 全县森林资源年生长量 十五”期间全县森林资源年采伐限额为 立方米，民自用材采伐限额 县森林资源年净增长量 将保持近 30万立方米。 县内有三十多家木材加工厂，原料能满足本项目需求。 7 该公司从广元电业局 置安装一台 630千伏安变压器，供电安全且有保障。同时，该厂已与 主要燃料原煤可就近采购，货源充足。该公司年耗煤量 900吨。已与本县上寺桅杆煤矿，新五房沟煤 矿，青林沟煤矿等煤炭生产企业达成了长期供货协议，原煤供应量充足。 1、废气的产生和治理。该公司有两吨工业生活锅炉一台，年耗煤 900 吨，在燃烧过程中有少量废气排放。 在废气治理上 :一是増购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。废气治理效果达到国家规定的排放标准。 2、粉尘的产生和治理。在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。在粉尘处理上采用 袋除尘器进行除尘。 3、噪声的产生和治理。在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。 本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。由国内最先进的家具设备生产企业提供设备，技术来源有保障。 行性研究的简要结论 项目是在 ，建设厂房 7530 ，购置安装国内先进的成套实木家具生产设备 80台（套），生产规模达到年产仿古柏木实木家具 1万套 。使其成为川北最大的仿古柏木实木家具生产企业，提高产 8 品的市场占有率和出口创汇能力。 项目有成熟的工艺技术；原燃材料来源广泛，且就近采购，有利于降低成本。 利于增加国内仿古柏木实木家具的生产量，提高市场占有率，满足灾后重建和国内国际市场 的需要。购置的设备均是具有国内先进水平的家具加工设备，这将从根本上改善我县无较大规模家具加工企业的状况。 进国内最先进的加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事实木家具加工企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。 设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能 力。 每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。 总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行。项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。 9 要经济技术指标（见表 1 主要经济技术指标表 表 1号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 一 生产能力 仿古柏木实木家具 套 /年 10000 二 主要品种 仿古实木高组 组 /年 10000 仿古实木床 床 /年 10000 实木浴具 套 /年 10000 仿古实木电视柜 柜 /年 10000 三 主要原材料消耗 套 /年 柏木锯材 8000 四 公用工程消耗 1 电 88 万 2 煤 吨 /年 900 3 水 m3/d 120 五 劳动定员 人 348 六 总投资 万元 1 固定资产投资 万元 其中：建设期贷款利息 万元 2 流动资金 万元 500 七 年销售收入 万元 /年 6900 八 年销售税金 万元 /年 九 年销售利润 万元 /年 十 年总成本（年平均） 万元 /年 十一 财务内部收益率 % 十二 投资回收期 年 十三 财务净现值 万元 十四 投资利润率 % 十五 投资利税率 % 十六 盈亏平衡点 % 10 第二章 市场预测 场现状调查 1、国内家具市场生产、消费和出口状况 中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴，有着独特的魅力，非常受国际市场的青睐，现代原创家具虽然刚刚起步，但是中国有着丰富的原料资源和人力资源，发展前景也十分乐观。 统计资料表明，目前中国的家具企业有 5万多家，从业人员超过 500万， 2007 年家具行业总产值超过 5400亿元。 中国已经成为全球最重要的家具生产国之一，生产的家具从各类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全。家具材料也日益丰富，包括实木 家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市场上占据着一席之地。家具制造也呈现集约化趋势，逐步形成五大产区：以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边城市为中心的华南家具工业区；以成都为中心的西部家具工业区。 在家具制造业发展的同时，流通领域也具备了相当的规模。据了解，目前中国 5000平方米以上的家具流通场所超过 2500家，1 万平方米以上的有 900多家， 2万平方米以上的有 500多家， 3万平方米以上 的有 100 多家， 5 万平方米以上的有 30 多家。此外，还有广东顺德乐从和龙江两镇相连的近 280万平方米的家具一条街，苏州蠡口面积达 120万平方米的家具市场，东莞市厚街镇近 20 万平方米的家具大道等，各地的专业家具流通场所经营面积已达到 2000 万平方米，还有大量的家具专卖店以及大型百 11 货商场经营家具。 良好的生产、流通环境不但吸引了国内的家具企业，也使得很多国外的厂商纷纷在中国建厂，没有设厂的也分别设立了代理商和办事处。国外家具厂商在中国投资能够享受很多的优惠政策，同时人力资源成本低、基础设施完善、熟练工人的加 工技术也在不断提高，这些优势都使他们逐步将生产重心移向中国，进一步提高了中国家具的出口份额。 近几年来，中国家具出口平均每年超过 30%， 2003年出口总额为 上年增长 2004年出口总额为 次全年出口超过 100亿美元，比上年增长 根据海关最新统计数字， 2007年中国家具的出口额达 2006 年增长 今年 1 至 6 月，比增长 按此发展速度，中国家具今年的出口总量将与世界家具第一出 口大国意大利进一步缩小差距，甚至有可能超过意大利成为全球家具出口第一大国。 近年来，中国家具出口国家和地区多元化趋势已经相当明显，但美国仍然是中国家具的最大进口国，从 1999 年开始，中国就已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。去年，美元的家具出口到美国，占出口总量的 60%，而出口到香港的 15亿美元份额中，大部分也再次出口到了美国。 美国对中国出口的木制卧室家具采取的反倾销制裁，正促使中国家具出口国家和地区多元化以及产品多元化趋势的形成。目前中国家具出口国家已经增加到 100多个 。 2、国内木制家具市场状况 近几年，中国木制家具实现超常规发展。 2005 年中国全部 12 木质家具企业实现累计工业总产值 元，比上年同期增长 31；全年实现累计产品销售收入 上年同期增长 全年实现累计利润总额为 上年同期上升 2006 上年同期增长 全年实现累计产品销售收入 元，比上年同期增长 销售收入的增长率比工业总产值增长率高 点； 截止到 2006 年 12 月底，全行业规模以上企业数量为2149家。 2007年 上年同期增长 2007 年 1 1实现累计利润总额为 元；截止到 2007 年 2月底，全行业规模以上企业数量为 2174 家。 中国木制家具出口超常规发展， 2004 年中国出口木制家具为 了 2005年，达到 幅高达 16；至 2006年，尽管木制品市场不平静，中国出口木制家具仍达 2005 年仍然增加了 16。 2007 年 1 月 ，中国木质家具出口量高达 4,件，比 2006 2007年 1 2006 年同比增幅高达 这说明中国生产的民族木质家具已受到各家具进口国家家具市场的欢迎，同时也是对中国木质家具的质量水平不断提升的一个极好验证。木制家具的大量出口，标志着中国传统木制家具产业取得了巨大进步，木质家具的 13 前景可观。 就四 川省而言，继四川家具实现参加广交会的零突破后，截至去年 11月底，海关统计四川家具出口额已达到 4665万美元，比上年同比增长 年度总额更有望突破 5000万美元。为进一步拓展国内国际两大市场，今年四川家具还将在 2007东南亚、米兰、巴黎之行后，赴德国、意大利、美国、俄罗斯及南美市场考察，以为四川家具出口打通出路，力争年度出口额增长 50%；同时，与更多全国的知名大型卖场联盟建立战略合作伙伴关系，提升第九届成都国际家具展的覆盖面和影响力，使参加该展览的专业观众人数增长 40%，真正成为四川家具走出去的强大 贸易平台。 近几年，人们的家居发生了明显的变化，呈现出从复合家具到板式家具、再从板式家具到实木家具的发展趋势，特别是城镇居民变化最快。同时，因消费市场的变化，也带动了家具加工行业的顺势变化。 随着消费者对家具安全和质量的重视，我国人们存在着由实木家具取代板式家具和复合家具的巨大的消费升级机会。此外，“ 大地震，给我省的机关办公家具和家居家具造成了极大损失，灾后重建也推动了需求增长，也是行业增长机会所在。 品供需预测 目前，中国家具产业发展很大 程度是依赖出口，国民消费仍较低，人均家具消费仅 国人是世界上最讲究居住的民族，人均家具消费世界第一，达 430 欧元。中国人均家具消费仅为德国的 1/60。随着中国内地房地产业发展和居民生活水平的提高，中国家具市场潜力巨大，很多国际家具企业都瞄准了中 14 国的家具市场。 产业结构调整助力我国家具行业高速发展。由于家具制造业是劳动密集型产业，而且在生产过程中有噪音、粉尘、漆雾和有害气体等污染，在发达国家该行业逐步衰退。我国由于拥有充足的廉价劳动力，所以具有较强的国际竞争力。 受劳动力成本因素的影响， 家具制造业正在世界范围内进行产业转移。凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近 5 年出口年复合增长率超过 30，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利， 跃居首位。出口家具产品中实木家具约占 40。 从出口产品结构和市场分布来看，木制家具独领风骚，约占总额的四成，美国是中国家具的最大海外市场， 2004 年出口到美国的家具共计 美元，占出口总额的 木制卧室家具出口势头迅猛， 2000 2003 年向美国市场出口的金额年复合增长率为 48，占美国木制卧室家具进口总额的比例不断上升。 消费者对家具的需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高，尤其是注重家具的质量。木质结构好、天然环保、不含甲醛、高贵典雅的实木家具将成为生产和消费的主流。家具安全性高、甲醛含量低、格调自然优雅，深受消费者的欢迎，用户使用放心，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为家具产品需求的主流和必然发展趋势。 1、 实木家具 和板式家具的特点比较（详见 表 2 表 2实木家具和板式家具 的特点比较 15 表 2品 特 点 实木家具 经久耐用、结构紧密、安全环保 、甲醛含量低。 板式家具 人造板制成、使用寿命短、甲醛含量高。 2、实木家具 、板式家具 生产过程比较 实木家具和板式家具生产区别：实木家具是把木材按其需要下料，经过烘干，打磨，组装，刮灰，砂光，上漆，烤干，包装，出厂销售。而板式家具是将纤维板或木工板经过下料，自然组装，喷漆，烤干，包装，出厂，销售。 3、实木家具 、板式家具 生产成本比较 实木家具由于需要对原料进行烘干，锅炉需耗煤，下料，打磨，组装，刮灰，磨砂均靠人工操作，人工费高，同时原木价格高；板式家具不需要经过烘干，少消耗煤、电等能源，同时由于减少了很 多工序，人工费用低。 1、 国内需求潜力巨大 目前我国人均家具消费量不足 100元，远低于世界平均水平 200美元。随着我国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年我国家具消费量的平均复合增长率达到 10%以上。即年均将增加实木家具消费金额达到 200亿元以上。 2、国际市场前景广阔 国际市场空间广阔。世界家具工业发展迅速， 2002 年产值高达 2000 亿美元，出口以每年 11%的速度递增， 2002 年全球家具出口达 530亿美元，在整个国际贸易结构中居领先地位。世界 16 主要 家具生产国在经历了长时期高速发展之后，美国、日本和西欧等国家的家具工业生产开始步入衰退期，而亚洲国家和地区异军突起，出口持续增长。家具行业是劳动密集型，加入 品出口形式看好。 受劳动力成本因素的影响，家具制造业正在世界范围内进行产业转移。凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近 5 年出口年复合增长率超过 30，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利， 跃居首位。 ，预计未来五年我国家具出口量的平均复合增长率达到 30%以上。即年均将增加实木家具出口金额达到 60 亿元以上。 格预测 我国实木家具销售价格受木材销售价格影响很大，二者成正相关。根据相关资料分析， 2006 年我国实木家具的平均销售价格为 6200 元 /套； 2007 年 平均销售价 格 7300 元 /套，比上年同期上升 今年 1，实木家具的平均价格为 9000 元 /套，比上年同期上涨 预计今后由于木材价格上涨和人工工资的提高，实木家具的销售价格将达到 12000元套以上。 实木家具由于 受人民生活水平的影响很大。近年来由于国际市场出口量剧增，人民生活水平不断提升，新农村建设步伐的加快，以及四川特大地震灾后重建的影响，产品价格短期内难下降，价格必将保持在 9000套之间。本项目价格确定的 8600元 /套。 17 争力分析 四川目前还没有较大规模柏木实木家具的生产企业。全国生产香柏实木家具的企业也为数极少，而这些厂家生产所需的柏木资源大多数要靠对外采购供给，随着 X 县委、县政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大量的原木和半成品都必须在县内进行深加工 ，这些企业将逐渐出现原料短缺。而我县又是全国的柏木主产区之一，活立木蓄积量 727万立方米中 80%都是柏木，且每年的自然生长量有近 30 万立方米是柏木。因此，该项目建设原材料有保障，只要在产品质量和款式上加强管理，精心研究，竞争对手对本企业是不会造成威胁的。 1、区位优势 X 地处四川北部，陕、甘、川三省结合部，县内有宝成铁路复线，绵广高速公路 ,国道 108 线、 302 线，省道剑南路、剑盐路、剑青路、剑苍路。嘉陵江水系从县内经过。沿绵广高速公路西去到青川县绵阳 130公里，到成都 230公里；沿 国道 108线东行至广元市区 43 公里；北上到西安 600 公里；南下到重庆 430公里。产品可直接通过汽车、火车或水路运输，发往全国及世界各地。 2、人才资源、管理营运机制优势 企业始终坚持把人才建设与储备放在第一位，注重发掘人才、吸引人才、培养人才，为人才创造宽松的环境，从而在企业旗下云集了一大批具有专业知识和丰富实战经验的管理、生产、销售精英，使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出，成为行业的龙 18 头。 3、技术优势 企业聘请有专职技术人员 5 人，其中高工程师 2 人、初级技术职称 3人。专门从事实木家具生产 ,技术实力雄厚。 2007 年度四川柏木实木家具生产企业有成都爱凡、鼎丰等两家。这些企业生产规模较小，有的专门生产木床，有的专门生产木桶。从目前来看，川内还没有仿古柏木实木家具的生产企业。本企业建起以后，暂时还没有竞争对手。 总之，竞争对手无论是规模、资本、产品市场销售量、基地建设、发展规划等方面，目前都还远远弱于本公司。短期内难以形成对本公司产品的竞争。 综上所述：四川省雄关家 俬 有限责任公司依托本地丰富的柏木资源和廉价的劳动力资源，具有价格优势；省内现有企业的规模和能力均不构成对四川省雄 关家 俬 有限责任公司的威胁；同时四川省雄关家 俬 有限责任公司又属于异地技改企业，设备先进，技术一流；生产的产品定能在国内、外顺利销售。 品市场销售 品市场定位 产品定位为环保自然、古朴典雅、不含甲醛的高品质仿古香柏实木家具。 产品的目标市场区域定位为： 以全国各大中城市 为销售中心，辐射其周边的中小城市，并逐步走出国门，实现出口创汇。 售方式 19 本项目产品主要 采用以大中城市和产区为核心，中小城市为主体的市场格局，采取专卖店、连锁店等形式。 销售人员上门销售和客户上门购买相结合的销售 方式。 1、营销原则 营销依据：科学认识市场 在市场营销中市场和顾客是出发点。所以需要正确地掌握市场的实际情况，充分运用市场分析、消费者行为分析、竞争分析、顾客满意度调查、各种试销等科学的分析技术，正确地把握市场和顾客的现状和发展趋势。 营销理念 强调由“销售已经开发、生产的产品，转向开发、生产好卖的产品、高质量和高利润产品”。正是基于这一营销理念， 定开发生产仿古香柏实木家具。 营销体制：全面营销 企业建立全面营销体制，全面营销也就是全厂营销，全 体员工营销。所有部门都树立起市场营销观念，服从市场营销，服务于市场营销。以市场 (顾客 )为导向，根据市场营销的需要来确定企业的职能部门及其人员配置，分配经营资源，决定企业总体发展方向。 2 、营销模式 以各上门销售为主。 差异化营销 香柏实木家具与板式家具在木质结构、甲醛含量、价格 20 等方面的差异。四川省雄关家 俬 有限责任公司 与科研部门紧密合作，加强 对所生产香柏实木家具 安全性和环保性宣传 ，借助科学权威和政府威信向消费者宣传香柏实木家具的安全性和环保性的重要性。通过产品的对比，让消费者深刻认识到目前所用的复合家 具和板式家具与该项目产品的根本差别，从而增加消费者对仿古柏木实木家具的认知度和认同度。 企业的形象差异。企业的外在形象取悦于消费者，消费者对该企业的产品发生偏好，一旦需要，就会毫不犹豫地选择这一企业的产品。因此树立良好的企业形象非常重要。该项目可以实行“五统一”销售，即“统一形象、统一宣传、统一管理、统一价格、统一配送”。 统一形象：销售人员实行统一着装，持证上岗。 统一宣传：所有产品的广告宣传全部由企业统一进行。 统一管理：企业统一对各销售人员进行培训和考核。 统一价格：在同一范围内实行统一价格。 统 一配送：销售人员联系的销路统一由企业配送。 3 、营销措施 1）高位强势入市 仿古香柏实木家具目前的市场而言，虽是老产品，但消费者了解不多。在 产品上市时，利用当地报纸、电视，加大产品的宣传力度，吸引人们对本企业产品的关注，以此高起点进入目标市场。 2）树立对社会负责的大企业形象 通过各种宣传手段，在社会上树立 四川省雄关家 俬 有限责任公司 是有社会责任感的大企业形象，比如通过在报纸上公开征集 21 需要资助的贫寒学子等方式，通过花很少钱资助几个贫寒学子，让群众认知企业，从而认知企业产品。事实证明通过典型事例，人们认知企业 比认知产品要容易。然而认知了企业再认知其产品就更容易。 3） 在产品特色宣传上，要特别注明是按标准生产，其产品的安全性有充分的保证。 4） 对老客户通过感情联络、定期征询意见、完善送货服务、及时派出促销人员等措施，保证产品销售，并逐年增加销售量。 立足大中城市和沿海城市，重点辐射周边中小重点城市市场和国外市场（见图 2 图 2 2产品销售网络图 场风险分析 险分析 此次异地技改项目的实施，由 于还有一些客观因素制约着企业的发展，行业现状还有种种问题。 认知程度 工 厂 本地销售 上门推销 用 户 大中城市销售 上门推销 用 户 沿海城市、出口销售 上门推销或客户购买 用 户 22 在目前市场上，板式家具销售依然占据着主导地位，仿古实木家具能否顺利销售，必须建立在消费者对实木家具特点认识程度逐步提高、经济条件不断改善的基础之上。 产品比例 企业对技改项目的要求（包括生产车间和生产设备等）都是达到了实木家具要求的标准，但是由于消费者目前对柏木实木家具的认知程度不高。在这期间，企业需要通过各种途径来把握市场消费的变化，及时调整仿古柏木实木家具的生产比例。如若处理不当，就会面临部分产品缺货而另外的产品滞销的局面，使 企业遭受经济损失。 行业风险 木材资源受行业价格变化规律和国家政策影响，使柏木采伐量出现波动。或者行业发生 病虫危害，比如 2005 年发生柏毛虫危害，造成大量柏树死亡，使企业的柏木原料减少，这就对整个柏木实木家具加工行业带来巨大的打击。 地方保护 目前国内家具产品流通的绿色通道还没有完全建立，地方政府采取非市场化手段，对区外的优势企业设置壁垒。如 美国对中国出口的木制卧室家具采取的反倾销制裁，正促使中国家具出口国家和地区多元化以及产品多元化趋势的形成。 国内企业产品在进入异地市场的过程中，都不同程度地遭遇过 地方保护主义的困扰。 技术瓶颈 行业的技术问题始终是个大问题，比如由于实木家具产品需对原木进行烘干 ,如果所用木材含水量过高，生产的家具从出厂 23 到进入家庭的过程中的容易引起变形，退货率高。 （ 6） 渠道费用居高不下 现阶段， 家具 都是依靠参加大型定货会和在大中城市开专卖店来完成销售，高额的渠道费用也是一笔不小的开支，具体名目有：参会费、场租费、无条件返利等等，使产品成本增高。 （ 7） 价格风险 同类企业相互杀价，造成价格恶性竞争。 这些因素都使 家具加工 行业存在一定的风险。 场风险防范与降低风险 措施 加强质量控制 严格按操作规程生产，建立和完善质量保证体系，搞好各工序、各环节的质量控制，杜绝和降低残次品率。 不断开拓市场 企业需要经常、多渠道的对实木家具市场进行调查，及时准确的把握市场方向，调整产品生产量，做到最大程度的适应市场的需要，为企业获取最大的利润。 适度调整产品价格 在满足市场需求的前提下，尽量让利于消费者，在价格上既要考虑用户的承受能力，又要考虑企业的盈利能力。千方百计降低产品生产成本，以实现利润的最大化。 加强技术培训 引进目前先进的生产技术和工艺，引进专业技术人才， 定期开展厂内职工培训，做到持证上岗。同时，在计划实施过程中，应注意资源的合理配置，实行集约化的生产，避免过度投资，给企业带来不必要的负担。 24 总之，该项目和其他任何项目一样，都会存在一些不确定的风险因素。如果我们要更苛刻地要求自己，把最大风险也考虑进去，其最大、最极端的风险无非就是该项目生产的产品不能全部销售出去。如果出现这种极端情况，对于一般企业来说，真是重大灾难， 不可设想。但对于 四川省雄关家 俬 有限责任公司 而言，还能够得到相当程度的化解。该公司生产的产品量仅全年产出 1万套，只要稍加扩大市场是绝对满足不了市场 需要的。 25 第三章 资源条件评价 源可利用量 该项目所需使用的资源主要是柏木资源。 四川林业大县之一。全县林业用地为 亩（其中：有林地面积 亩 ,宜林地 亩），占幅员面积 森林覆盖率 全县总活立木蓄积为 中 :商品林 立木蓄积 公益林 亩，活立木蓄积 立方米 ;散生及四旁 X 以“柏木之乡 ”著称，柏木林面积、蓄积均居全省首位。我县柏木总面积 205万亩，蓄积 中 :幼龄林120万亩，蓄积 龄林 积 熟林 2 万亩，蓄积 立方米；成熟林 1020亩，蓄积 立方米；过熟林 64 亩，蓄积 立方米）。企业扩建后，年需柏木板材 8000 立方米。县内有木材加工企业30 多家，年加工能力可达到 2 万立方米以上，完全能保证该项目的原料需求。目前 有限责任公司外，还有剑门木业（年产 30 万 香柏实木地板 ,年需柏木 1万立方米），现有生产能力还用不到柏木年自然生长量的确 10%，因此 于 购竞争较小，所以收购成本较低，近几年柏木平均收购价格低于四川其他地区 100 /于成都当地柏木收购价 300元 / 时 坝、 26 青川等县区都是柏木主产区，在方圆 250 公里范围内的木材收购，其运输成本都是可接受的。 源赋存条件 候条件 X 属亚热带湿润性季风气候，四季分明，年均降雨量 1059毫米，年均气温 年均日照 1437小时，无霜期达 270天。南北兼具的特殊气候为 种生态条件 适应各种农作物的生长 ，柏树生长快。而且影响柏树生长的水污染和气体污染等都不存在。 境条件 X 县境内严重的工业污染源少，环境状况良好，符合环保型实木家具生产标准。 属于国家生态环境重点工程建设项目县。企业所处的环境条件适合该项目建设。 策条件 早在 20 世纪 80 年代初， X 县就十分重视柏木的发展，把柏木发展作为 全县林业发展的重中之重，不论是德援项目还是退耕还林项目，都以栽植柏树为主。政策措施对头，坚持多年稳定发展，这是 具产业在四川工业中占有“半壁河山”。去年，四川省家具产业出口额达到 5000万美元（数据来自 2006年四川省政府工作报告） ，居全国第五。成都市政府计划投资 100亿元打造西部最大的家具城。四川省政府出台了大量加强家具出口基地建设和扶持家具加工企业发展的优惠政策，有利于该项目的实施。 27 源开发价值 新增产品仿古柏木实木家具，销售价格高于普通柏木实木家具、板式家具约 30%，其利润空间较大。同样的优质柏木原料，加工成仿古实木家具的开发价值比加工成普通柏木家具的价值高 30%。 28 第四章 扩建规模和产品方案 设规模 目前，四川省内有规模、有档次的仿古香柏实木家具加工企业仅有四川省雄关家 俬 有限责任公司一家。该项目建成投产后，有利于形成 现规模生产，形成规模效益。建设本项目，既是产业发展的需要，也是家具行业的发展趋势。 根据项目的实际及四川省雄关家 俬 有限责任公司的具体情况，建设规模确定为年产仿古柏木实木家具 1万套。项目完成 后 ,四川省雄关家 俬 有限责任公司的生产规模能够达到年产仿古柏木实木家具 1万套的生产能力。上述建设规模是在市场分析的基础上，结合市场需求，充分考虑四川省雄关家 俬 有限责任公司生产厂房、机器设备、人力资源及财务评价等因素后确定的，实现了生产、规模和效益的最大化。 品方案 仿古香柏实木家具的加工是以 过全县各木材加工企业加工成半成品运回，经过下料、烘干、打磨、组装、砂光、上漆而制得。本项目根据家具产业的发展趋势，通过市场需求调研及生产实践确定本项目的产品。项目的产 品为目前市场上的畅销产品，有较好的市场前景。项目投产后，企业可以根据市场的变化和客户的定单对生产量进行适当调整。 格、数量（见表 3 29 表 3 主要产品方案 序号 产 品 名 称 产 量 比 例 1 实木浴具 10000（套 /年） 25% 2 仿古 实木 高组合 10000（组 /年） 25% 3 仿古 实 木床 10000（床 /年） 25% 4 实木 电视柜 10000（柜 /年） 25% 合 计 10000（套 /年） 100% 本 项目所确定的产品为目前市场上的畅销产品，由于本方案所选的生产工艺和设备适应性广，项目实施后，还可以根据市场需求和客户的需要生产不同的产品。 根据该公司生产仿古实木家具的经验，结合产品实际和用户要求，将产品分为特等品、一级品、二级品等三个等级，并按国家和企业标准同时进行检验定级。 本项目产品的出厂价格差异较大，本项目采用均价计算。实木浴具均价为 1300 元 /套，仿古实木高组均价为 2200元 /组；仿古木床均价为 2300 元 /床；仿古电视柜均价为 1100元 /柜。 设规模与产品方 案确定与比较 本项目由于是在 业对产品生产和销售都十分熟悉，且产品市场随着人民生活水平的提高和家具产业出口的增长将进一步扩大，同时考虑技改后生产技术水平的先进适用及与现有条件的匹配等因素，这就是确定本项目建设规模与产品方案的主要考虑方面。 30 本项目建设规模的确定主要受厂房面积、设备生产能力的制约，在充分考虑市场需求的基础上，确定规模若小于年产 1万套，市场供应缺口较大，同时在目前掌握的成熟可靠的设备资料条件下，不能很好的发挥主要设备的作用，并可能影响本 次技改后对产品生产工艺技术水平提高、产品满足市场需求的能力。 本项目产品方案的确定主要依据企业对现有产品的生产经营经验及对未来市场需求的预测，同时又能充分发挥当地的资源优势、企业生产技术人员条件优势。 荐的建设规模与产品方案 1、建设规模： 征地 设生产用房 3800平方米，辅助用房 900 平方米，仓库 1750 平方米，产品展示场及管理用房 1080 平方米，新增设备 80 台（套），完善相应的厂区道路，厂区绿化以及安全、环保等配套设施。形成年产仿古柏木实木家具 1万套的 生产能力，其中实木浴具 1 万套； 仿古实木高组 1万组，仿古实木床 1万床；仿古实木电视柜 1万柜。 2、产品档次 由于该项目是按生产仿古实木家具的条件建设，其厂房、设备、配套设施均高于原有实木家具的生产水平和标准。其生产的仿古柏木实木家具档次明显高于目前的普通实木家具。使用该厂房和设备同样可以生产普通实木家具等，其产品档次也远高于现有产品。 3、产品竞争力 随着市场需求的变化和产品的升级换代，实木家具特别是 31 仿古实木家具将成为市场消费的主要家具产品，其适应了市场的需求，竞争力会远高于其他家具产品。 就是在目前市场 现状下，如果用生产 仿古柏木实木家具 的条件生产非 仿古柏木实木家具 ，由于其生产环境更科学，产品的品质更高。消费者如果了解这些生产过程中的细节情况，一定会更愿意购买 仿古柏木实木家具 。因此，该产品竞争力将明显高于目前其他企业生产的同类产品。 设工程与设备设施的利用情况 由于本次异地技改建设资金有限，我们本着关键