年产4000吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐项目的可行性研究报告

1 第一章 总论 项目名称：年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐项目的可行性研究报告 承办单位： 邮编 ： 第一节 概 述 一、建设单位概况 某 公司拟在 某市 经济综合开发区 征地 180 亩，投资 元， 实施 年产 4000吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目 ，并在生产技术上依托 某 甲 化工有限公司 现有的成熟生产工艺。 本项目的技术来源于 某 甲 化工有限公司 ，它 是与西班牙 一个 公司合资的中外合资企业。公司注册资本 2700 万元人民币，现拥有固定资产 元人民币，占地 80多亩，员工 126 人，年销售 2 亿元人民币。企业多 次被当地政府评为 “私营纳税大户 ”、“先进私营企业 ”、 “安全生产先进集体 ”和 “诚信私营企业 ”。并于 2003 年 5 月顺利通过 2000 质量管理体系认证。目前主要产品有 “右旋苯甘氨酸 ”、 “肉桂酸 ”、“左旋苯甘氨酸 ”、 “缬氨酸乙内酰脲 ”为主。其中 “左旋苯甘氨酸 ”和 “肉桂酸 ”两个产品为目前国内最大生产规模。 第二节 项目 建设的 必要性 （ 1）本项目不属于国家发改委产业结构调整指导目录（ 2005 本）中限制类、淘汰类项目，项目的建设符合国家产业政策。 （ 2）项目的实施，适应 某 市政府产业规划布局。搬迁至 某市 的 海洋经济综合开发园区，可以利用该园区良好的基础设施，有利于企业节约能源，环境治理，有利于企业可持续发展，这对于建设生态，造福百姓具有重要意义。 年产 40002 （ 3）该项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品和核心技术，提高产品的科技含量和附加值，并进一步缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。 （ 4）该项目的实施，有利于企业建立以市场为导向的技术创新体系，适时建设市场需求的产品，又可以为企业带来可观的经济效益，形成规模效益。 （ 5）该项目的实施，有利于企业在结构调整 和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。 （ 6）该项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系。 （ 7）该项目的实施，可以解决当地现有富余人员就业，增加企业员工和当地居民的收入，对于维护社会治安、稳定社会秩序、促进和谐社会的建设，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，有利于促进地方社会经济的健康稳定发展。 综上所述，该项目的实施，符 合国家有关产业政策，有利于调整企业产品结构，促进技术进步；有利于壮大企业规模，增强经济实力，提高我国相关产品的市场竞争力；有利于促进地方经济发展和增加社会就业。该项目的实施，具有良好的经济效益和社会效益。 第三节 本报告研究范围 及技术指标 一 、 研究范围 本报告主要对 该 化工有限公司 年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括： 1、项目建设的背景和必要性 2、产品市场分析 3、项目建设规模和产品方案 4、工艺技术方案 5、工程建 设方案 3 6、环境保护和节能 7、投资估算和资金筹措 8、财务分析与评价 二、主要经济技术指标 本项目的主要经济技术指标见 表 1 表 1济技术指标 序号 名称 单位 数 值 备注 1 总投资 目报批总投资 万元 目估算总投资 万元 其中：外汇 万美元 设投资 万元 设期利息 万元 动资金 万元 其中铺底流动资金 万元 流动资金 30% 2 资金筹措 项目资本金 万元 算资本金基数的总投资 万元 目资本金比例 % 资本金 /总投资 3 经济指标 业收入 万元 /年 33200 正常生产年 业税金及附加 万元 /年 常生产年 值税 万元 /年 项税额 万元 /年 常生产年 项税额 万元 /年 常生产年 成本费用 万元 /年 常生产年 年产 40004 润总额 万元 /年 常生产年 得税 万元 /年 常生产年 利润 万元 /年 常生产年 投资收益率（ % I,正常年 本金净利润率（ % C,正常年 项目投资内部收益率 (税后 ) % 目 投资内部收益率 (税前 ) % 目投资财务净现值 (税后 ) 万元 c=12% 部投资财务净现值 (税前 ) 万元 9 2% 目投资回收期 (税后 ) 年 目投资回收期 (税前 ) 年 目资本金财务内部收益率 % 税后 息备付率 债备付率 亏平衡点 (生产能力利用率 ) % 三、建议 （ 1）建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保项目的按期投产。 （ 2）企业要进一步注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量的稳定提高。 （ 3）建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。 （ 4）项目建设的同时，建议企业与当地环境保护部门做好协调工作，尽快完成环境评价及其项目审批。 （ 5）本项目生产为化工生产，建议企业在实施本项目前，委托有资质的安全评价机构对 本项目进行安全评价。 5 第二章 市场分析 第一节 产品概述 本项目产品为抗生素原料药，其产品概述如下： 名称： 英文名： 子式： 构式： O 分子量： 303.3 g/观：白色或类白色结晶性粉末 用途：合成半合成青霉素和头孢菌素的中间体，用于制造羟氨苄青霉素（阿莫西林头孢羟氨苄。 第二节 市场分析 抗生素是中国医药产业 中规模最大、临床应用最普遍的一大类药物，也是中国医药产品出口比例最大的一类。 2006年抗生素类原料药出口总额为 15亿美元，同比去年增长了 占全部医药类商品出口总额的 原料药贸易占抗生素贸易相当大的一部分，近年来虽然由于供过于求使它的价格大幅度有所下降，主要原因是中国和印度分别出现大量发酵产品和半合成产品制造商，再加上欧洲生产商采用最新技术提高了生产效率使价格更具竞争性。但这并不是意味着需求在下降，事实上对青霉素类、头孢菌素类和大环内酯类的需求在持续增加。 价格下降除供求关系外，还有 技术（包括起始原料来源及价格，如头孢克洛起始原料用青霉素 ）、定价政策、通用名药竞争（如头孢克洛在美国市场专利年产 40006 期满时的价格约为 2500 美元 /公斤，而当允许通用名药竞争时，自由市场的价格下降到1500 美元公斤）和社会经济状况等因素的影响。但能保证企业在多变的环境中生存的一个因素是先进的技术，另一个则是创新的销售方法和灵 活的财政战略 1。 第三节 产品质量指标及 价格 一、质量指标 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 外观：白色或类白色结晶粉末 含量： 比旋度： a 水份： 光值： 、价格分析 本项目产品销售主要面向国内市场，并积极开拓国外市场。根据对项目产品的市场调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目各种产品的市场平均销售价格。项目产品销售价格情况详见下表。 表 2目产品销售价格情况 产 品名称 规格 单价 （万元 /吨） 备注 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 品 7 第三章 技改规模和产品方案 第一节 技改规模 根据前面所述， 该 公司拟根据市场 需求，在 江苏省 某 市海洋经济综合开发区 实施 年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目 。经过前期的市场调研，工艺技术方案 、 设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。 技改规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，帝瑞云涛公司拟实施 年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目 的工业生产规模是适中的。 第二节 产品方案 本项目产品方案确定的基本原则： 1、 充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； 2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力； 3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险； 4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力； 5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； 6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性； 7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满 足环境和可持续发展的要求； 8、充分考虑项目收益 合理性，实事求是地对项目的功能 性、盈利性等全面考虑 2。 根据上述原则确定的本项目产品方案，见下表。 年产 40008 表 3目产品方案 产品名称 规格 生产能力 （吨 /年） 备注 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 4000 产品 9 第四章 生产工艺和设备 第一节 生产工艺 一、工艺技术 4000t/a 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 项目 1、 化学方程式 及原理 O 2 O 2 H 2 H +H O H 产工艺过 程说明： (1)合成反应： 将一定量甲醇由高位计量罐加入到合成釜中，然后通过加料机把固体的左旋对羟基苯甘氨酸加入到反应釜中，加料过程中并搅拌。使物料分散均匀后，再加入一定量氢氧化钾。搅拌并待反应釜中物料均匀后缓慢加入乙酰乙酸甲酯，乙酰乙酸甲酯加料完毕后缓慢升温至 82左右，反应釜内物料开始沸腾，由冷凝器冷凝的冷凝液回流至反应釜中，并保持回流 2个小时。之后将甲醇不断的蒸馏出反应釜，冷凝液分离至粗甲醇储罐然后进行纯化。在不断的蒸馏过程当中，通过计量槽不断地向反应釜中加入新鲜的异丙醇，以保持釜内总异丙醇数量不变， 为了保证蒸馏的过程稳定，将加入反应釜中的异丙醇由一个换热器预热到 70，最高不超过 75。蒸出的甲醇再进行纯化。而蒸馏结束后应停止加热，并进入冷却步骤。 (2)冷却结晶过程： 待到合成釜中物料停止沸腾后，用常温冷却水将釜内温度冷却至 40，将夹套中切换至 低温盐水开始冷却。直至反应釜中的物料冷却至 0，停止冷却，并保持此温度 4小时。此时反应釜中生成的羟邓盐会大量析出为固体。 (3)离心分离： 将合成釜冷却后的物料放入离心机离心得滤饼（羟邓盐）和滤液，滤液进入储槽，之后由真空（真空度： 入浓缩釜内进行母液的浓缩回收（温度： 80压力：年产 400010 常压），浓缩至原体积的 35%停止浓缩后冷却至 0盐，蒸馏出来的甲醇馏分进入甲醇纯化步骤。再次离心分离得滤饼（羟邓盐）和滤液，滤液返回蒸馏釜继续蒸馏将异丙醇蒸出，蒸馏至馏分温度为 95左右停止蒸馏，此时釜内残液釜内残液粘度很高，将残渣从釜中放出（放出时 釜内温度为 80后自然冷却后作为固废处理 3。 滤饼羟邓盐用甲醇洗涤，洗涤液返回至合成过程中的甲醇计量槽，用于合成反应。洗涤好的羟邓盐，放入湿品桶内进入真空干燥阶段。 (4)真空干燥： 将湿品对羟基苯甘氨酸用真空抽入双锥干燥机中，保持真空度为 90热水加热烘干。物料温度上升至 85在该温度下保持 2h。尾部冷凝得到的异丙醇返回至投料储罐中使用。 (5) 甲醇纯化： 将各个工段蒸馏得到的甲醇收集到甲醇储罐当中，用泵连续不断把 甲醇异丙醇收集入回收甲醇储罐以备用。分离出来的含甲醇溶液进入精馏塔 釜精馏，得到的 甲醇 组分返回进入粗 甲醇 储罐，进入膜分离纯 化得 甲醇 。精馏塔釜釜底残液进入污水处理站处理 4。 二 、工艺流程 图 对羟基苯甘氨酸邓钾盐工艺流程图 5 11 图 4四 、生产物料平衡 对羟基苯甘氨酸邓钾盐物料平衡 合成反应 (4500 批次 /年 ) 物料平衡见下表： 表 4邓盐合成反应物料平衡表 投 入 产 出 备注 序号 物料名称 t/a 序号 物料名称 t/a 1 00 1 羟邓盐 925 收率 85% 投料 有机蒸汽 异丙醇 D(-)对羟基苯甘氨酸 乙酰乙酸甲酯 氢氧化钾 离心 加热合成 冷却结晶 烘干 蒸馏回收 废液 成品： 甘氨酸 邓钾盐 冷凝器 异丙醇 洗液：异丙醇 异丙醇 年产 400012 2 乙酰乙酸甲酯 2 回收异丙醇 2950 回收 96% 3 90%氢氧化钾 3 废水 07 4 异丙醇 3000 4 5 6 废 气 38 7 异丙醇 12 合计 6282 合计 6282 第二节 自控技术方案 一、 自控水平和主要控制方案 本项目工艺装置生产过程要求自动控制能满足集中控制和检测的需要，所选现场仪表能适应工艺介质的需要，并保证装置长周期安全、稳定运行。 一套过程控制系统即中小分散型控制系统（ 于生产装置及配套设施的液位、流量、温度、压力等参数，进行常规的 据规范设置 可燃性气体报警、信号同时入 行指示和记录，满足安全生产的需要。进出界区进行贸易结算的各种物料，均设置满足贸易计量的高精度计量仪表，同时在 现瞬时值，累积值的指示和记录。 二、 主要关键仪表选择 1、温度仪表 就地指示的温度仪表通常采用双金属温度计或棒状玻璃温度计。易腐蚀工况，保护管采用耐腐蚀材料。 2、压力仪表 就地指示的压力仪表采用一般压力表。腐蚀性介质采用隔膜压力表。 3、流量仪表 就地的流量指示采用金属管浮子流量计；循环供水的流量指示选用电子水表。 4、分析仪表 在可燃气体易泄漏区域选 用可燃气体探测器。 5、调节阀 13 调节阀采用气动执行机构，以单座阀为主；对于腐蚀性介质采用衬塑波纹管气动调节阀。 第 三 节 生产设备 一、设备选择原则 1、满足生产需要的原则。根据产品的生产工艺要求，如产量、压力、温度、腐蚀等各方面的综合因素，按照工艺生产全过程不单是投料直至出产品的容量，从而确保各环节设备的体积（直接关联到设计产量），达到工艺和设备条件的要求。 2、选材：在设备材料方面的选用，本着即经济又适用，且又能满足生产的需要的原则，要综合考虑各环节的工艺条件，如温度、压力及反应时间和爆沸过程；本着 即环保又经济，既实用又节约的原则，能采用碳钢的就不用有色金属（如钛材）。在可能的情况下采用塑料来代替金属。确保各种设备具有良好腐蚀性、耐温性、强度及负压状态下有着稳定工作性能。 3、先进性：在选用设备时，除了要具备一定的强度和耐腐蚀性条件外，还要注意选用先进的生产设备。先进的设备不仅代表了工业生产的文明性，而且还能提高产品的质量。多种功能集于一身的设备不仅能提高产量，还能降低消耗，大大减少了工人的劳动强度。 4、填平补齐、均衡配套的原则。根据产品的工艺路线和工艺要求，均衡配套选购设备。 5、设备交货期应满足 工程进度的需要，选择信誉良好的供应厂商。 6、设备生产厂家售后服务好，安装速度及时，可靠，代培训人员，并提供备品备件 6。 二、主要生产设备 本项目的原材料大部分是有毒、易燃或腐蚀性化学品，因此要求设备防腐蚀、耐高温。 本项目新增设备主要有氧化釜、浓缩釜、陈化釜等合计 112 余台（套）。这些设备均为化工定型设备，可从国内市场直接采购。 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 生产设备见下表： 年产 400014 表 4羟基 苯甘氨酸邓钾盐生产设备表一览表 序号 设备名称 用途 型号及参数 数量 台套 价格（万元） 备注 单价 合计 1 搪玻璃反应釜 合成邓盐 S 16 80 1280 2 吊带离心机 分离物料 250 6 20 120 3 制冷机 冷却 50000大卡 4 50 200 4 蒸馏塔釜 回收异丙醇 1000L/h (异丙醇 ) 4 30 120 连续处理 5 冷凝器 回收异丙醇 20 80 6 双锥干燥机 干燥 3000L 不锈钢 8 25 200 干燥时间 6小时，每批900 1800L 7 热水储槽 干燥 10 4 8 8 水环真空泵 干燥 50L/S 6 3 18 9 废气吸收塔 吸收尾气 填料塔1200D 1 80 80 10 附属设备 1 60 60 合计 52 2166 公用工程设备见下表： 表 4公用工程设备一览表 序号 名称 型号 数量 /台套 单价 /万元 总价 / 万元 15 1 变压器 750 80 160 / 2 电力及辅助设施 1 500 500 3 真空泵 / 28 0 / 4 真空缓冲罐 1200900 15 2 30 / 5 导热油炉 40 万大卡 /时 1 40 40 / 6 蒸汽管道 1 80 80 7 真空机组 / 10 5 50 水真空加罗丝泵 8 空压机 / 8 20 160 / 9 冷冻机 100m3/h（ ）50 万大卡 2 20 40 10 污水处理装置 / 1 200 200 100m3/h 11 循环水池 500 100 100 / 12 冷却塔 500m3/h 8 40 320 13 仪器仪表及化验检测设备 1 290 290 14 安全消防设施 1 400 400 15 动化装置 1 500 500 合计 81 2940 年产 400016 第五章 原辅材料及燃料动力 第一节 原辅材料 本项目产品生产所需主要原辅材料及及消耗量详见下表： 表 5羟基苯甘氨酸邓钾盐生产原辅材料消耗 序号 名称 规格 单耗 ( t/ t ) 年耗 单价（元 /吨） 1 99% 4800 2 乙酰乙酸甲酯 99% 6000 3 氢氧化钾 90%（一级） 500 4 异丙醇 99% 44 6000 本项目所需的原辅材料全部为国内化工企业提供，主要供应商在江苏和 某市 本地，交通便利，运输成本较低，可以满足项目所需量的要求。 第二节 燃料动力 本项目正常生产后，水、电、蒸汽消耗估算见表 5 表 5项目燃料动力年消耗表 产品 名 称 单位 单耗 （ 单位 /t） 年耗量 备注 4000吨 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 电 度 80 320000 新鲜水 0 40000 蒸汽 吨 000 本项目年使用电约 32万度，生活用 水年约使用 40000吨，蒸汽使用约 2000吨，年使用煤 225吨。 17 第六章 工程建设方案 第一节 建设地点区位条件 该 化工有限公司座落在江苏省 某 市海洋经济综合开发区南区内， 某 市位于北纬32 56 33 34，东经 120 13 120 56，地处江苏省中部，东濒黄海，南与 某 3市接壤，西与 某 4市毗邻，北与 某 1 县 、 某 2县隔水交界。全市总面积 2367平方公里，总人口 74 万。 某市 地处我国东部沿海开放带，属上海经济区，受长江三角洲经济圈辐射，经济发展的区位优势十分突出。而且其铁路，航空，高速等交通条件都十分便 利。 第二节 总图运输 一、 总平面布置 本工程建设用地位于江苏省 某 市海洋经济综合开发区内，新增土地面积约 180亩，其中建筑总面积 49490化用地面积 14350 总平面布置详见附图二。 1、总平面布置原则和功能划分 （ 1）总平面布置原则 根据工艺生产的要求以及有关卫生安全防护要求进行布置。主要设备尽量靠近，根据工艺要求尽可能立体布置，同时，力求物流顺畅、快捷，功能区划分明，并力争降低投资。 主要从以下角度出发： 满足生产工艺要求，保证生产作业连续、快捷、方便。使厂内外运输配合协调，避免往返运 输和作业线交叉，避免人流货流交叉； 考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。根据生产流程及各组成部分的特点和火灾、爆炸危险性，结合地势，风向等条件，按功能分区布置； 年产 400018 结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地； 建（构）筑物的布置应符合防火防爆、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求； 注意厂容，与江苏省 某 市海洋经济综合开发区总体规划相协调，注意并减少污染源对周围环境的影响 。可能散发可燃气体或蒸汽的工艺装置等设施，宜布置在下列场所的下风侧：生活区、人员集中场所，明火场所以及可能散发火花地点； 有利管理、方便生活，为生产管理和职工劳动创造方便良好的条件； 考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。 （ 2）功能划分 本工程总平面布置根据工程用地条件，结合厂址四周环境，按照功能分区的原则进行。 总平面布置如下： 厂前区（办公楼、生活服务区）； 化工生产主装置区； 公用工程区（水、电、供热等）； 三废处理区； 仓储区（原料 库、成品库等）。 2、竖向布置原则及工程土石方工程量 竖向布置原则： （ 1）应满足厂内外道路与装卸对标高的要求，使工厂有良好的运输条件； （ 2）场地标高的确定应有利于场地排水，不受雨水冲刷； （ 3）场地平整应在满足各项工程技术要求的前提下，因地制宜减少土石方工程量，以填挖方平衡为原则。 （ 4）建设场址地势平坦，坡度较小。为使场地排水通畅，合理确定场地标高。 二、 工厂运输 1、厂内外运输条件 （ 1）厂外运输路线：利用城市道路外运。 （ 2）厂内道路：厂内主干道路面宽度采用 8m，厂区内部道路，采用 6m、 4 19 （ 3）厂内道路转弯半径，采用 9m。 （ 4）该工程道路结构均采用混凝土路面。 2、全厂货物运输量和运输方式 （ 1）运输量 新建装置总运输量为 61500吨 /年，其中运入 36500吨 /年；运出 25000 吨 /年。 （ 2）运输方式 本装置所需的原辅材料、产品运输主要以汽车运输为主。本项目的运输全部委托有资质单位，不需要配置运输车辆。 3、工厂防护设施 厂区四周设置围墙，设两处出入口，并有门卫室；甲、乙类生产设施对厂外的明火区域应有足够的防火间距；贮罐四周设置防火堤做防护。考虑到生产特点及风向，生产厂房及贮罐等均布置在厂区下风侧。 第三节 土建工程 本项目中新建土建 49490平方米 。 工程土建情况详见下表： 表 6建工程一览表 序号 名称 结构 形式 占地面积 （ 建筑面积 （ 单位造价 （元 / 总造价（万元） 1 综合楼 五层砖混 900 4500 1000 450 2 研发楼 五层砖混 540 2700 1000 270 3 质检楼 三层砖混 550 1650 1000 165 4 氧化反应车间 两层框架 4200 8400 1000 840 5 合成车间 三层框架 1200 3600 1000 360 6 拆分车间 三层框架 2700 8100 1000 810 7 合成车间 三层框架 1500 4500 1000 450 8 樟脑磺酸车间 两层框架 2500 5000 1000 500 年产 400020 9 乙醛酸仓库 混凝土结构 550 550 1000 55 10 原料储存区 混凝土结构 200 200 1000 20 11 原料仓库区（分类） 混凝土结构 6000 6000 1000 600 12 成品仓库 混凝土结构 1500 1500 1000 150 13 油炉房 砖混 800 800 800 64 14 污水处理站（公用） 混凝土结构 8000 / 500 400 15 消防及事故池 砼构 1500 / 500 75 16 变电所 单层框架 900 500 800 40 17 空压冷冻站 砖混 720 720 800 58 18 循环水站 砼框架 650 / 500 33 19 人流门卫 砖 混 60 60 800 5 20 物流门卫 砖混 60 60 800 5 21 罐区 砼基础 3000 / 500 150 22 道路、围墙 150 23 绿化 100 合计 48840 5750 21 第七章 环境保护 一、设计依据 建设项目必须按照国务院 1998 年第 253 号令建设项目环境保护管理条例的规定，需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用；产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家 标准和地方标准，工业建设项目应当采用能耗物耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 二、三废处理方案 1、废 气 本项目工艺为连续化生产工艺，反应过程中不会产生废气。但在实际操作中会有很少量的挥发性气味及水蒸气， 利用风道在车间内收集并组织处理达到标准后排入大气。 2、废 水 （ 1）废水污染源情况 本技改项目产生工艺废水 10万吨 /年、生活污水 年，冷却废水排入清下水道。 （ 2）废水预处理措施 某 1公司拟建一座污水处理能力为 5000吨 /天的污水处理设施。 由于生 产废水中含盐量较高，须预先通过蒸发析盐对废水进行预处理，析盐后与其余的废水包括生活废水、地面冲洗水等混合进入生化池处理。 本项目的废水量为 13 万吨 /年，拟建污水处理设施可满足项目污水处理的要求 7。 3、固体废物 本项目的废渣主要有蒸馏残渣、污水处理设施产生的污泥、原料包装桶、生活垃圾等。蒸馏残渣、污水处理设施产生的污泥属危险废物，送固体废物处置公司安全处置；原料包装桶返还生产厂家；生活垃圾由环卫部门统一收集后集中处理。 通过上述环保“三同时”措施，且项目所在地远离居民区，因此，本项目建成后，通过加强管理 ，严格按照有关标准执行环保措施，不会产生太大环境影响。项目竣工后，须经环保部门“三同时”验收合格后才能正式投入运行 8。 年产 400022 第八章 节 能 第一节 能源供应状况 某 市海洋经济开发区电力基本由华东电网提供，区内建有 110座， 35座， 220电站 1座。 园区用汽由 凌云海热电有限公司 集中供汽，供汽能力 300t/h。 园区建有两座日供水分别为 10万吨和 4万吨的自来水厂，为区内企业提供充足清洁的生产生活用水。 煤为普通的品种，在本地即可采购。 拟建项目所需能源种类为电、蒸汽、煤，以及耗能工质水 ，各种能源的需求量均不大，项目所在地的能源供应条件符合本项目的能源需求。 第 二 节 项目能耗情况 一、项目能耗种类与应用 供汽：本项目是指蒸汽消耗，主要用于生产物料的蒸馏、烘干及冬天管线的保温。 供电：电能消耗主要体现在电机运转、机械传动、照明等过程中。 供水：水耗不仅是资源消耗，也是一种能源消耗，集中体现在抽滤等工序上。 供煤：煤主要是用于导热油炉。 企业节能是一个综合课题，不仅要从企业水、电、汽消耗的表层指标上着手，更要从全方位深层次上去把握，才能把节能工作落到实处，抓出成效。 二、能源消耗 项目消耗能 源折算标准煤情况 见下表 表 8目消耗能源换算表 序 名称 单位 年耗量 换算关系 折合标准煤 比例（ %） 23 号 （吨） 1 电 万度 标准煤 /万度电 水 万吨 12 标煤 /万吨水 汽 万吨 2625 标煤 /吨蒸汽 煤 吨 225 标煤 /吨原煤 计 00 第 三 节 项目能耗指标分析 一、工业总产值综合能耗分析 按项目年产值为 33200 万元 /年计算，全项目 工业总 产值综合能耗 3200=元。 二、单位工业增加值的综合能耗分析 根据项目财务分析，劳动者报酬： 146 万元； 税费净额： 元； 固定资产折旧： 元； 递延资产摊销： 元； 利润总额： 全项目工业增加值为 年。 工业增加值为 元 项目单位工业增加值综合能耗为： 标准煤 /万元。 四、单位产品取水量 项目总用水量为 12万吨，单位产品取水量为 年产 400024 第 九 章 企业组织和劳动定员 第一节 组织管理机构 该 公司 的机构设置，依据精干、高效、职责分明的原则，采用董事长领导下的总经理负责制。董事会决定公司的重大事项，总经理由董事长聘用，负责日常生产经营管理事务。下设办公室、质量管理部、生产部、技术开发部、财务部、营销部等 6个部门。 该 公司 对本项目的实施极为重视，专门成立了项目实施领导小组，负责包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计、施工监理及工程验收等工作。企业的体制和组织机构，可以有效地保证本项目 的生产组织和管理。 第二节 劳动定员与人员培训 一、劳动定员 本项目建成后，工作制度拟实行三班制，生产车间年工作日 300 天，本项目需新增总定员 50 人，岗位定员见下表： 表 9岗位定员表 序 号 名 称 合 计 一 基本生产车间 40 1 生产工人 35 2 辅助工人 5 二 非生产人员 10 1 管理人员 3 2 技术人员 7 合 计 50 二、人员培训 25 1、 为适应企业生产经营的需要，该公司制订了切实可行的培训计划。各类人员按照先培训、后上岗的原则，实 行集中培训和个别指导相结合的方法，以普遍掌握岗位操作技能、设备操作要领和有关安全知识为要求，经考核合格后持证上岗。 2、本项目所需各制造加工设备确定后，该公司拟组织有关管理、技术人员和操作人员加强对有关资料的学习、消化。设备进厂安装调试时，组织专业人员与设备厂家人员共同工作，边学习、边实践、尽快掌握设备的性能，熟悉专业技术和管理经验，保证本项目顺利投产。 年产 400026 第 十 章 投资估算和资金筹措 第一节 估算范围及依据 1、项目范围为实现项目产品方案所需建筑工程、生产设备和相应的公用配套设施等 ，投资估算包括项目范围内的建筑工程费、设备购置费和安装工程费，以及按规定必须考虑的建设工程其它费用。 2、本估算依照国家发展改革委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）等有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据企业发现有条件和项目具体情况进行编制 9。 第二节 固定资产 投资估算 本项目新增固定资产投资按形成资产法进行估算。 一、 工程费用 （ 1）建筑工程费 项目建筑工程投资共计 元，其中主体工程建筑投资为 元，辅助工程建设投资为 元。 （ 2）设备购置费 项目设备购置费共计 3848 万元，其中主体设备投资为 元，辅助工程费用投资为 元。 （ 3）安装工程费 项目安装工程费用以设备购置费的 8%计，共计 元。 二、 固定资产其他费用 项目固定资产其他费用合计为 202 万元。 （ 1）建设管理费共计 69 万元，包括建设单位管理费和工程监理费。 （ 2）前期咨询费计 25 万元。 （ 3）勘查设计费计 38 万元。 （ 4）工程保险费计 30 万元。 27 （ 5）联合试运转费计 20 万元。 （ 6）特殊设备安装检验费计 20 万元。 三、 无形资产费用 本项目拟在 某 市海洋经济 开发区征地 180 亩，以每亩地 6 万元计，土地使用权费用为 1080 万元。技术依靠上 某 2 化工有限公司，无技术转让费。 四、 其他资产费用 职工培训费计 40 万元。 五、 建设投资合计 本项目建设投资为 元，由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其它费用组成，其构成见下表。 10设投资构成表 序 号 项 目 投 资（万元） 比 例 （ %） 1 建筑工程费 设备购置费 3848 安装工程费 其他费用 计 00 第三节 流动资金估算 项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。项目的流动资金周转情况参造企业生产运营中流动资金实际运营状况。正常年新增流动资金约 元。铺底流动资金为 元。 第四节 总投资及其构成分析 项目报批总投资是建设投资、技改期利息和铺底流动资金之和，元。其中：建设投资 元，铺底流动资金为 元，技改期利息 0 万元。 年产 400028 第五节 资金筹措及投资计划 一、 资金来源 （ 1）建设投资资金及技改期利息来源 项目建设投资为 元，全部由企业自筹。 （ 2）流动资金来源 项目正常年流动资金为 元，其中 元由企业自筹，另外申请银行贷款 970 万元，年利率按 算。 （ 3）项目资本金 本项目资本金合计为 元，占计算资本金基数总投资（建设投资、技改期利息和铺底流动资金之和） 元的 100%，满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发 2009 27号）规定的资本金比例不低于 20%的要求。 二、 投资计划 根据本项目的实际情况，项目技改期为 1 年。 建设投资于技改期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的安排，在项目计算期第 2 年投入 元，第 3 年投入 元。 29 第十 一 章 经济效益分析 第一节 产品销售收入和成本估算 本项目技改期 1 年，财务评价计算期为 11 年。根据项目具体情况，项目投产后第1年达到 80%，第 2年达到 100%。 一、产品销售收入和销售税金 1、本项目正常生产年产品销售收入测算情况见 下表，正常年 售收入为33200 万元 表 11产品销售收入表 序号 产品名称 单 价 （ 万 元 /吨 ） 产 量 （吨） 销售收入 （万 元） 3 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 000 33200 二、 营业税金及附加和增值税估算 1、增值税 根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销项税率为 17%，原辅材料进项税率为 17%，自来水进项税率为 13%，蒸汽进项税率为 17%。项目正常年增值税为 1800 万元。 2、营业税金及附加 本项目营业税金及附加 144 万元。其中： （ 1）根据 1985 年国务院发布的城市维护建设税暂行条例规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的 5%计缴，项目正常年为 270 万元。 （ 2）根据当地的规定，教 育费附加按应交增值税的 3%计缴，项目正常年为 162万元。 第二节 成本估算 年产 400030 一、成本估算 本产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。 产品成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、建设项目经济评价方法与参数（第三版）及当地的有关规定进行。 （ 1）本项目产品所需的原辅材料的单位、单耗定额及年金额详见附表 7。 （ 2）固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目生产设备原值 5106 万元，按 10 年折旧，残值率为 5%；建筑物原值 5750 万元，按 20 年折旧，残值率为 10%，其他资产原值 202 万元，不计残值。 （ 3）本项目土地费用为 1080 万元，其他资产 150 万元，无形资产及其他无形资产按 10 年计算。 （ 4）本项目定员为 50 人，年人均工资为 2 万元估算，福利费按工资总额的 14%估算。正常年工资总额及福利费总额为 114 万元。 （ 5）大修理费按固定资产原值的 10%估算，正常生产年为 元。 （ 6）本项目正常年其它制造费用为直接材料的 6%；其他管理费用按职工工资总额的 6%估算；其他销售费用按年销售收入的 4%估算。以上三项计入其他费用。 根据本项目特点，其他制造费用中 50%为固定成本， 50%为可变成本；其他管理费用中 70%为固定成本， 30%为可变成本；其他销售费用中为 60%固定成本， 40%为可变成本。 本项目正常生产年总成本费用为 元。 二、 资本金盈利能力 根据 2007 年 03月 16日发布的国家主席令第 63号， 2008 年 1月 1 日实施的中华人民共和国企业所得税法，本项目所得税率按照 25%计算。根据企业所得税的有关规定，税后利润提取 10%的法定公积金。 项目正常年利润总额为 元，税后利润为 元，资本金盈利 能力指标见 下表。 表 11本金盈利能力分析指标 序号 名 称 单位 指标 31 1 项目资本金内部收益率（税后） % 项目资本金净利润率（ % 目资本金财务内部收益率 大于设定的基准收益率 12%。因此，项目资本金投入可获得较好的收益水平。 第 三 节 研究结论与建议 一、研究结论 1、本项目不属于国家发改委产业结构调整指导目录（ 2005 本）中限制类、淘汰类项目，项目的建设符合国家产业政策。 2、项目选址于 江苏省某市海洋经济综合开发区 ，符 合开发区产业发展规划和总体布局要求。 3、本项目利用开发区的基础设施条件、公用工程设施和污水集中处理设施，进行项目建设，可达到“投资省，见效快”的效果。 4、本项目采用 某甲公司 自主研发的工艺技术，新增建筑面积为 49490 平方米 。 新增各类设备约 445台（套）。 项目产品的市场前景较好，项目生产所需的原辅材料 均在国内市场采购，供应渠道有保证。 5、本项目生产过程中产生的废水经 该公司 污水处理装置予处理后，可达到园区污水处理厂的接管标准。废气、固体废物等各项污染物经过综合治理，可达标排放，对环境污染的影响较小 10。 6、 项目用能品种为蒸汽、煤、电力，以及耗能工质自来水。年综合能耗 价值），其中蒸汽年耗量 2625 吨，折标煤 ；电力年耗量 标煤 （等价值）；煤年耗量 225 吨，折标煤 ；自来水年耗量 12万 标煤 。 用能品种及结构符合本项目生产的实际需要。项目所在地的能源供应条件可满足项目用能的实际需要。 年产 400032 7、本项目技改期 1年。 8、项目报批总投资（建设投资、技改期利息与流动资金之和） 元，其中建设投资为 改 期利息为 0万元，铺底流动资金 9、建设投资资金全部由企业自筹。流动资金来