林业局机关食堂管理制度

独山县林业局食堂管理制度一、制定目的为加强林业局食堂的规范化管理，提高食堂服务能力服务和质量，为全体干部职工营造良好的就餐环境，特制定本制度。二、职责分工(一) 食堂管理员1、遵守财务制度，按要求做好用餐人员记录和收支流水账，月末递交财务作为成本核算的依据，按规定程序结算报账；2、负责食堂所需主副食原料及每日菜品的采购，严把质量关，尽量做到品种多样化，精打细算，合理安排用餐量；3、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全；4、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施；5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产，按需及时添置有关设备，确保食堂工作的顺利运作；6、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管，有需要时按规定凭单发放。(二)食堂工作人员1、厨师：负责每日购入菜品的验收，按时准备一日三餐，注重饮食的荤素搭配；确保物品在保质期内用完，不造成浪费；负责厨房炊事设备的安全使用，杜绝意外事故发生。2、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁；做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作；做好厨2灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。(三)办公室负责人1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况，定期征求干部职工意见，针对出现的问题制定改进措施；2、负责各种内部派餐申请的核实和确认，严格按照规定标准，及时下达派餐意见；。3、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。(四)财务室负责人1、复核食堂每月收支金额，审核报账单据，核定局机关干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用；2、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等，报局领导批准后负责组织采购。3、做好接待物品出入库登记，统计结存数量，定期会同食堂管理员、办公室负责人对库存物品进行盘点核对；4、定期进行成本核算，严格控制支出，为食堂管理的规范化提出合理性建议。三、管理内容(一) 内部用餐1、单位干部职工(含临聘人员)在食堂就餐，每月交纳伙食费100 元/人，单位每月以 150 元/ 人作为福利予以 补贴；职工子女在食堂就餐的，若为高中以下(含高中)学生，每月交纳伙食费 100 元/人；其他情况同视为职工家属，每月交纳伙食费 200 元/人。单位不予补3贴子女及家属伙食费。(补贴标准待定，后附测算方案供领导定夺)2、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项，如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，由办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐 5 元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账。3、集 中 人 员 加 班 、召 开 系 统 一 般 性 会 议 等 内 部 用 餐 一 律 在 食 堂安 排 ，由 召 集 部 门 填 写 内 部 用 餐 申 请 单 ，为 期 一 天 以 内 的 由 办 公 室负 责 人 直 接 签 批 ，一 天 以 上 的 需 报 经 局 领 导 批 准 后 交 由 食 堂 管 理 员具 体 安 排 。4、工 作 餐 费 标 准 每 天 每 人 不 超 过 10 元 ，不 安 排 烟 酒 ；会 议 餐 费标 准 每 人 每 天 不 超 过 15 元 ，中 午 不 安 排 烟 酒 。若 只 安 排 中 午 或 晚 上其 中 一 餐 的 ，每 人 每 餐 不 超 过 8 元 。5、食 堂 管 理 员 要 对 工 作 餐 费 和 会 议 餐 费 分 别 单 独 记 账 ，结 束 后凭 支 出 单 据 及 用 餐 申 请 单 向 财 务 结 算 报 账 。(二)对外接待单位来客接待原则上在食堂安排，实行提前报餐制，由接待经办人填写外来用餐申请单，报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。报餐必须在上午 10:30、下午 16:30 以前与食堂管理员衔接，提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的误餐，食堂概不负责；因此产生的一切外出接待费用，由接待经办人自行支付。食堂管理员要对接待餐费单独记账，凭支出原始单据及外来用餐申请单向财务结算报账。接待标准严格执行独山县林业局公务接待管理制度。4(三)物资管理1、每天的采购工作实行俩人采购制，由局机关各部门按月轮流安排一名工作人员与食堂管理员共同负责。2、每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账，月末结算报账，做到日清月结；次月上旬公布上月收支明细，接受广大干部职工的监督。3、食堂灶具、餐具、电器设备等固定资产统一由财务造册登记，并定期进行清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。4、食堂用具、设备等需购置和报废时，由食堂管理员提出购置计划，报财务室负责人签字并经局领导批准后，按相关规定程序和财务制度办理。5、任何人不得以任何理由拿走厨房物品、食堂餐具等供私人使用；特殊情况确需带出使用的，须经食堂管理员同意，事后及时归还；丢失、损坏的，照价赔偿。6、购入的商品物资须填制物品验收入库单，食堂管理员、办公室及财务室负责人同时对实物进行清点验收后入库保管，三人在入库单上签字确认，由财务收作采购报账附件。7、商品物资的使用须由领用人填写物品领用申请单，经财务室负责人签批后交食堂管理员凭单发放，并收回申领单保存至月末库存盘点时作为清查核对依据。8、若有领出未用的物品，领用人须于次日上班退还食堂管理员重新入库保管，并在此前所填物品申领单“备注” 栏处说明退还物品名称、数量等，由食堂管理员和退还人签字确认。9、月末由食堂管理员、办公室及财务室负责人三方一同对库存5实物进行盘点清查、核对帐目，发现误差及时查明原因。(四)报账程序1、月末由食堂管理员按职工、学生、家属不同人员性质分别统计当月就餐人数，连同个人交纳伙食费名单、收支清单等相关原始单据，由办公室负责人初审签字后再交财务审核。2、收支单据由财务负责人审核确认，经主管领导审批签字后，出纳方可结算支付食堂费用。3、食堂管理员对食堂收支账目要按常规用餐、接待用餐、会议用餐等不同情况分开记账。(五)其他1、严格按时间就餐，食堂开放时间为早餐 7:308:00，中餐12:0013:00，晚餐 17:3018:30(春冬)、18:00 19:00( 夏秋)。2、如因工作原因需提前或推迟就餐的，需提前 30 分钟通知食堂管理员，否则发生误餐等现象食堂概不负责。3、文明用餐，就餐人中不得在食堂内高声喧哗、打闹嬉戏。4、讲究用餐环境卫生，不随地吐痰、乱丢乱倒垃圾；厉行勤俭节约，饭食吃多少盛多少，不够可以再添，尽量避免剩菜剩饭。四、本制度从 2012 年 10 月 01 日起执行。附件：食堂年月常规用餐统计 食堂年月非常规用餐统计内部用餐申请单 物品验收入库单物品领用申请单 物品领用流程6附件一林业局食堂 年 月常规用餐统计人员性质 交费标准 (元/月) 人数 交费金额 (元) 备注单位职工 100 职工家属 200 子女(学生) 100 合计 食堂管理员(签字) 财务审核(签字)年 月 日 年 月 日附件二林业局食堂 年 月非常规用餐统计餐次用餐性质早 中 晚 天数 桌数 人数餐费金额 (元) 备注工作加班 会议 内 部 用 餐 其他 公务接待 外 来 用 餐 合计 食堂管理员(签字) 财务审核(签字)年 月 日 年 月 日7附件三林业局内部用餐申请单申请部门 用餐人数 备注用餐时间 用餐标准 用餐事由 餐请部门 申请(经办)人签字 办公室审核意见 局领导审批意见年 月 日 年 月 日 年 月 日附件四林业局物品验收入库单日期 名称 规格 计量 单位 数 量 单价 金额 入库验收人员合计 8附件五林业局物品领用申请单申请日期 年 月 日 申请部门 领取人(签字) 领用事由 品名 规格 计量 单位 数量 品名 规格 计量 单位 数量领用 物品 明细 审核 意见 年 月 日领导 意见 年 月 日备注 附件六物品领用流程管理员 审批人 经办人退还A、填写接待物品申请