用户管理系统及条件接收系统建设项目可行性研究报告

数字电视 用户管理 系统 及条件接收系统 建设项目 可 行 性 研 究 报 告 目 录 第一部分 说明 1 总论 . - 7 - 目名称，项目法人 . - 7 - 目提出的依据 . - 7 - 目概况 . - 7 - 目现状、发展趋势和知识产权状况 . - 9 - 术突破对产业技术进步的重要意义和作用 . - 11 - 目可能形成的产业规模和市场前景 . - 11 - 要技术经济数据表 . - 12 - 2 承办单位概况 . - 13 - 目承担单位概况 . - 14 - 业承担项目的优势 . - 14 - 产和负债情况 . - 15 - 工构成 . - 17 - 要产品、生产规模、主要装备 . - 18 - 要经营业绩 . - 18 - 引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力 . - 18 - 业资质、信用和融资能力 . - 19 - 3 组织机构、劳动定员和人员培训 . - 20 - 织机构 . - 20 - 动定员和人员培训 . - 21 - 4 项目组织和人员安排 . - 22 - 目的实施地点 . - 22 - 目开发组的组织架构： . - 22 - 目负责人的基本概况 . - 23 - 5 项目提出的背景和必要性 . - 27 - 目背景意义 . - 27 - 目建设的必要性 . - 29 - 6 国内、外市场分析 . - 31 - 目市场容量 . - 31 - 目市场展望 . - 32 - 7 数字电视系统介绍 . - 34 - 字电视系统 概况 . - 34 - 字电视系统基本组成 . - 34 - 统总体结构 . - 35 - 8 项目主要开发和建设内容 . - 36 - 9 项目实施的技术方案 . - 36 - 目的技术路线 . - 36 - 目的成熟性和可靠性 . - 43 - 目的可行性分析 . - 44 - 项目产品技术性能水平与国内外同类产品的比较 . - 48 - 项目的主要业务模块和功能 . - 49 - 10 项目 实施计划 . - 50 - 施进度计划 . - 50 - 目实施进度计划 . - 50 - 11 项目资金需求及来源 . - 52 - 资预算 . - 52 - 金筹措 . - 52 - 资估算说明 . - 52 - 完成投资额 . - 52 - 增投资资金使用情况 . - 53 - 筹资金来源 . - 56 - 场策略及创收模式 . - 56 - 值业务的市场策略和创收模式 . - 57 - 金使用计划 . - 60 - 备仪器购置、生产制造及产品代理供应商 . - 60 - 12 项目经济和社会效益分析 . - 63 - 品成本 . - 63 - 品单位售价与营利预测 . - 65 - 目损益 . - 65 - 济效益分析 . - 66 - 目投资评价 . - 66 - 会效益分析 . - 68 - 13 项目风险分析及应对措施 . - 68 - 术方面风险及应对措施 . - 68 - 场方面风险及应对措施 . - 69 - 理风险及应对措施 . - 69 - 务风险及应对措施 . - 70 - 资风险及应对措施 . - 70 - 合经济评价 . - 71 - 14 环境保护、安全卫生和节能 . - 71 - 第二部分 . - 72 - 附 表 . - 72 - 15 附表一 建设 投资估算 表 . 73 增固定资产投资估算表 . 73 增流动资 金估算表 . 75 16 附表二 现金流量表 （全部投资） . 76 17 附表三 损益表 . 77 18 附表四 资金来源与运 用表 . 78 19 附表五 流动资金估算表 . 79 20 附表六 系统集成、 现有、 2012 年收益预算表 . 80 21 附表七 总成本费用计算表 . 81 22 附表八 销售收入预测表 . 83 23 附表九 贷款偿还期测算表 . 84 24 附表十 财务计划净现金流量表 . 85 25 附表十一 经济指标一览表 . 86 26 附表十二 设备仪器清单 . 87 第三部分 . 90 附 件 . 90 附件一 企业营业执照 . 91 附件二 企业税务登记 . 92 附件三 企业法人代码证书 . 93 附件四 数字电视用户管理及条件接收系统 新技术成果转化项目证书 . 94 附件五 计算机软件著作权登记证书 . 95 附件六 上海高新技术企业认证证书 . 96 附件七 数字电视用户管理及条件接收系统 新技术成果转化项目证书 . 97 附件八 上海市软件企业认证证书 . 98 附件九 “数字电视用户管理及条件接收系统 算机软件著作权登记证书 . 99 附件十 国家广播电影电视总局 网测评认证证书 A 级 . 100 附件十一 国家广播电影电视总局 网测评认证证书 A 级 . 101 附件十二 量认证体系证书 . 102 附件十三 用户管理系统 算机软件著作权登记证书 . 103 附件十四 件接收系统 算机软件著作权登记证书 . 104 附件十五 数字电视用户管理及条件接收系统 高新技术成果转化证书 . 105 附件十六 条件接收系统及用户管理系统软件产品登记证 书 . 106 附件十七 上海市火炬计划项目证书 . 107 附件十八 贷款卡 . 108 附件十九 科技查新报告 . 109 第一部分 说 明 - 7 - 1 总论 项目名称，项目法人 项目名称： 用户管理系统及条件接收系统 建设项目 建设单位： 企业法人： 技术负责人： 经济负责人： 项目提出的依据 根据 【广播影视科技“十五”计划和 2010年远景规划（ 2010 年全国实现数字广播电视 2015年停止模拟广播电视的播出）和我国有线电视向数字化过渡 时间表（四阶段 , 三区域）】等均大力推进并不断的提供前所未有的优惠条件（税收、价格、银行贷款等） 及 全面推进从模拟向数字的整体转换关于加快有线电视数字化整体转换的通知。 1993年 4月，国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版） 可行性研究报告的研究范围 依据材料： 数字电视原理与应用。中国广播电视出版社； 数字电视与高清晰度电视 ,中国广播电视出版社 ,数字电视基础。电子工业出版社，有线广播数字电视技术。人民邮电出版社，数字电视中心技术。北京广播学院出版社，数字音频技术及应用。 美 字电视接收技术。电子工业出版社美 ， 数字技术：数字电视原理与应用。 美 字图像处理。 本项目所列地面数字电视相关产品符合 2006年 8 月 18日国家标准委颁布的数字电视地面广播传输国家强制性标准（ ； 本可行性研究报告是根据上述依据和可行性研究的编制内容要求，通过对国内、国外数字电视的技术现状、发展趋势、市场需求及该类项目国内外发展技术和系统应用的研究分析，结合广播电视 总 局及政府相 关的安排制定本可行性研究报告的的基础条件、项目资金使用与成本估算。并按国家发布有关规范标准对本项目投资与成本进行经济分析和效益评价。 项目概 况 - 8 - 目前，我国广播电视正全面进行从模拟向数字的转换，截至 2006年底，有线数字电视用户已超过 1200 万，地面数字电视及直播卫星正在积极准备、探索之中， 动多媒体广播也已经开始启动或积极筹备。广播影视数字化给我国的广电行业带来了前所未有的机遇与挑战，从节目制作、播出、传输直至接收，整个产业链将在数字电视时代发生重大的变革与重组。数字电视，将大大推动我国广播 电视的信息化、网络化、数字化及产业化。 数字化为广播电视赢得技术浪潮的绝对优势带来了新的机遇，一是节目频道容量大大增加，频道资源大大节省，二是图象质量大大提高，视听效果大大改善。三是接收更加方便，可通过电子节目指南方便地查询节目，预定节目，选择节目，收藏自己喜爱的节目。四是节目功能和领域大大拓展了，不仅可以看电视收广播，还可以进行电子商务、视频点播、海量的视听服务。 数字电视产业的发展正在趋于成熟，已经开始以有线电视为切入点 ,按照“三步走”的发展战略 ,大力推进广播电视数字化 目前 , 采用工作重点放在有线用户方 面 ,为政府牵头、广电运作、有偿赠送机顶盒、用户整体转换的模式 同时，广播电视在节目采集 制作 播出 传输环节已经基本实现了数字化 ,只要实现接收端的数字化，即安装机顶盒，就能实现从模拟向数字的转换。同时有着巨大数量（ 3 亿多台电视机）及前景的无线传播（农村），作为有线电视网络的延伸和补充越来越受到重视。而且更为关键的是数字化是我国拥有 3亿多家庭、 4亿台电视机、 13亿多消费者的迫切需求。 我国的有线数字电视新体系正在逐步建立，相关的政策法规已经建立。到目前，中央数字电视共有 1 个高清付费电视频道和 35 个标清付费电视 频道，上述节目信号通过亚洲 4号卫星已经传输到我国内地 130多家省、自治区、市、县级有线电视网络前端，然后再通过这些有线电视网络公司传输到户，覆盖全国有线电视用户 6400 多万户。 根据专家预测，数字电视行业蕴藏的投资价值在 15000亿元左右，在数字电视设备方面，市场规模在万亿元以上 ,未来 10年平均每年近千亿元。新标准的公布实施，数字电视行业将真正步入实施和市场化，这必将彻底改变数字电视行业发展缓慢的被动局面，数字电视行业将步入正规、高速发展时期，公司只要把握得好，业绩也将出现爆炸式增长，数字电视行业必将成为 我国消费升级最大的受益者和最具潜力的行业之一。 “数字电视用户管理及条件接收系统”是 主研发的项目，它主要通过在数字电视传输系统中对数字电视节目及增值业务内容进行加密传送，对用户进行授权控 制及管理的过程中 ，实现对数字电视业务的有偿收费服务。 该项目是我国广播影视网络运营 - 9 - 综合管理系统的发展方向，其对实现全网传输设备的维护、设备配置、业务管理一体化有着重要的作用，是国家科技创新资金重点支持项目。 “数字电视用户管理及条件接收系统（ 是在公司前期开发的 本基础上，为了适应数字电视行业发展的需 求提出的新版本，它采用多级授权和分组寻址技术，具有寻址速度快、寻址方式灵活多样、支持多种计费方式、为用户提供个性化服务等特点；采用多重钥加密体系，在加密和解密速度快的前提下保证了软件系统的安全性；通过分布式的管理实现节目分级加扰用户分组授权、分组寻址，可配合运营商的增值业务实现多业务管理，适应从中央到省、市、县多级的运营管理需求；提供标准的开放接口，运营商可以任意跟同行业产品和其他行业的系统进行对接，能够满足运营商扩大规模、行业整合的需求，同时通过提供标准的网管接口可以达到集中化管理、高速运行的需求。该项目 对实现全网传输设备的维护、设备配置、业务管理一体化有着重要的作用。 数字电视用户管理及条件接收系统包括用户管理系统和条件接收系统两大部分（以下简称 主要应用于广电行业。由于具有很强的系统兼容性、扩展性、安全保密性，所以该系统特别适用于各级广电数字电视系统、星级酒店等客户。本项目的研发开拓了数字电视市场，挖掘了数字电视的潜力，从而促进了数字电视事业的全新发展。经 中国科学院上海文献情报中心 查新：“ 该项目采用模块化设计，兼容性强，可实现节目的分级加密，加密效果好，具有创新性，总体上达到了国内领先 ，国际先进水平。” 项目 现状、发展趋势和知识产权状况 项目 现状及发展趋势 数字电视用户管理及条件接收系统在国外的运行已经有二十多年的历史。从模拟电视时代起，欧美等国的一些网络运营商利用模拟技术开展电视加密电视业务，并取得了巨大的成功。进入二十世纪九十年代以来，随着数字技术的日趋成熟以及 解码标准的推出，数字电视的发展已经成为不可逆转的趋势。随着世界范围内模拟电视系统向数字电视系统过渡，该系统也从原来的模拟制发展到现在的以 流为基础的全数字条件接收系统。 欧美等发达国家的广 播电视行业从一开始走的就是产业化运作的道路。在多年的商业化运营期间，欧美等国涌现出了一批成功的电视网络运营商，而在这些成功的运营商的背后则是一些在这一发展过程同样积累了丰富经验的条件接收技术供应商，如法国 - 10 - 司、荷兰 司、英国 士 及挪威的 司等。这些公司在条件接收技术领域大都有数十年的历史，产品技术相对成熟，在全球范围内也拥有广泛的客户基础。可以说，欧美等国数字电视商业化的成功与这些条件接收技术供应商的强大支持具有密切的关系。 与欧美等发达国家不同 ，我国的广播电视行业最初被定位为事业单位，之后，由于对广播电视部门国家政策的放开，一些电视台开始尝试经营活动，但也主要局限在广告经营的范畴内。这些历史因素造成了我国广播电视行业长期以来采取一种粗放式的经营方式。因此，在模拟电视时代，条件接收技术在我国几乎没有用武之地。 近几年来，随着全球范围内的广播电视数字化浪潮兴起，我国也加大了对数字电视技术研发的力度。由于意识到条件接收技术在数字电视系统中的重要作用，早在上世纪90年代末，国内的一些企业就开始了数字电视用户管理及条件接收系统的研究。目前，在这一技术领域， 有些企业已经开发出具有自主知识产权的产品，如算通公司的 洲迅驰的 统及永新同方的 有一些企业在引进国外条件接收技术的基础上，经过本土化的改进，进而形成具有自主知识产权产品，如中视联的 数字电视用户管理及条件接收系统的发展是典型的市场导向的结果。国外条件接收系统市场发展势头一直很好，目前采用模拟技术的条件接收系统仍有相当数量的用户，其根本原因就在于运营商开展的增值服务 能够满足用户的需求。我国发展数字电视将给条件接收技术带来广阔的应用空间，这在客观上将促进我国条件接收系统厂商的研发力度，促进我国条件接收技术的发展。 知识产权状况 本项目 数字电视用户管理及条件接收系统 002年通过了上海市科学技术委员会的科学技术成果鉴定，被列为上海市高新技术成果转化项目； 2002 年 7月申请了 数字电视用户管理及条件接收系统 作了软件产品登记； 004 年 7月获得软件产品著作权，并作了软件产品登记； 2005年 7月，通过了上海市科学 技术委员会的科学技术成果鉴定，被列为上海市高新技术成果转化项目。 数字电视用户管理及条件接收系统 006年 6月获得软件产品著作权， 已通过了上海市软件评测中心的软件测试， 2007年 3月 数字电视用户管理及条件 - 11 - 接收系统 列为上海市高新技术成果转化项目。 技术突破对产业技术进步的重要意义和作用 数字电视用户管理及条件接收系统（ 为了适应数字电视行业发展的需求提出的新版本，一方面它可以适应大容量用户管理的需求，另一方面它需要满足运营商对数字电视高安全性的需求。在数字电视产 业发展的过程中，随着产业规模的不断整合，运营的运营规模和服务内容将趋向于多元化，数字电视用户管理及条件接收系统作为整个数字电视传输系统中的核心部分，它支撑着运营商的正常管理，控制着对用户的收费和产品的授权，它是运营商跟底层传输流进行信息交互的接口，数字电视用户管理及条件接收系统（ 供标准的开放接口，运营商可以任意跟同行业产品和其他行业的系统进行对接，能够满足运营商扩大规模、行业整合的需求，同时通过提供标准的网管接口可以达到集中化管理、高速运行的需求。 项目可能形成的产业规模和市场前景 我国 目前拥有世界上规模最大、覆盖人口最多的广播电视网。截至 2003 年底，我国共有广播电视播出台 1979座，广播电视发射台 70099座，微波站 2594 座，有线电视国家干网 公里，省及干线网 10 万公里，地市县分配网近 300 万公里。目前，我国电视家庭用户总数为 视机保有量为 4亿台，均居世界第一位。在目前世界各国都加快广播电视数字化进程的背景下，我国数字电视的发展战略目标也已经确定，即到 2015年前实现广播电视数字化，停止模拟电视播出。 为实现我国数字电视的战略目标，在 2015 年前完成模拟电视向数字电视 的过渡，我国已经制定了数字电视“三步走”的发展战略： 2003年全面推进有线数字电视； 2006年开展数字卫星直播业务，同时开始地面数字电视实验，我国数字电视用户将达到 1200万户； 2008 年全面推广地面数字电视和高清晰度电视；并将于 2015 年停止模拟电视的播出。目前，已经公布了我国有线电视向数字化过渡时间表，按照东部、中部、西部三个区域，分四个阶段实现有线电视全面实现数字化。 由此可见，在将来几年时间内，我国广播电视网的格局将大大改观，由目前单一的有线和无线模拟网络覆盖扩展为卫星、地面广播和有线的多层次网 络覆盖，通过多层次的覆盖，加快我国的广播电视数字化进程。 本项目所涉及的用户管理及条件接收系统属于软件产品的范畴，可以方便地嵌入到 - 12 - 有线、地面广播、卫星、微波等各种网络中。在将来十年左右的时间里，我国要实现广播电视数字化，条件接收系统作为电视运营商开展数字电视付费业务所必需的技术保障将面临着巨大的市场空间。 按照不考虑新增用户进行保守估计，在将来十年内，我国将有近 3亿多的模拟电视用户转化为数字电视用户。按目前国内市场每个用户收取 10 元的授权使用费来计算，将来十年内我国条件接收系统的市场规模将达到 40 多亿元，平 均每年的市场规模为 4亿多元。 根据本公司市场部门的预测，在本项目结束后本公司的条件接收系统的国内的市场占有率将翻倍，市场份额将达到 10%令考虑新增用户量，每年仅条件接收系统的用户授权费用就可以实现销售收入 5000万元 元。考虑到配套的前端加扰机和终端机顶盒等配套的硬件设备，每年实现的销售收入将达到几亿元。另外加上产品出口到国外的销售额，每年实现的销售收入将更高。 主要技术经济数据 表 主 要 经 济 数 据 表 序号 名 称 单位 数量 备注 1 项目总投资 万元 5000 2 其中：流动资金 万元 2245 3 企业自有流动资金 万元 2600 4 银行贷款 万元 2400 平均年营业收入 万元 5520 平均年所得税后利润 万元 平均年税金总额 万元 5 营业利润率 % 6 营业利税率 % 7 成本利润率 % 8 总投资利润率 % 9 内部收益率 % 10 税前内部收益率 % 97 - 13 - 11 税后内部收益率 % 12 盈亏平衡点 套 3 万元 900 13 投资回收期 年 静态投资回收期 年 动态投资回收期 年 主要结论 本项目符合国家重点扶持产业政策。 中国的有线数字电视整体转换是在我国拥有 多家庭、 6 亿多消费者的迫切需求 下开展的 ，其市场及应用前景非常广阔。 与全国各地地方电视台有利于数字电视 转换 的均衡快速发展。 中国的数字电视 转换 市场极具潜力，“ 2007 年可能会是我国有线数字电视发展的关键年”。借助 2008年北京奥运会这一契机，数字电视有望走向高清互动，从量到质获得一个飞跃时机得当。 经过财务效益分析显示，本项目投资效益较好，平均年营业收入 5520 万元；平均年所得税后利润 元；平均年税金总额 业利润率 ；营业利税率 ；成本利润率 ；总投资利润率 ；税前内部收益率 97%；税后内部收益率 投资回收期 静态投资回收期 态投资回收期 项目 投资 回收期短 ，项目利润较高，抗风险能力强。 综上所述，国家中长期科技规划和国家信息化中已列入推进广播电视数字化的目标，这是符合世界潮流，也是有利于建设创新型国家与和谐社会的明智之举 。 数字电视用户管理及条件接收系统（ 为了适应数字电视行业发展的需求提出的新版本具有自主知识产权，并具有系统成熟、技术先进等优势。因此，建设本项目是十分必要的，也是可行的。 2 承办单位概况 - 14 - 项目承担单位概况 上海三洲迅驰数字技术有限公司成立于 2001 年 7月 26日。公司属于有限责任公司性质，产权明晰。上 海三洲迅驰是一家致力于数字电视条件接收系统（ 用户管理系统（ 前端和终端产品以及数字电视增值业务的研发、生产、系统集 成的高科技企业。 公司以市场为导向，以技术为核心，研究开发出条件接收系统（ 用户管理系统（ 增值业务应用系统；数字电视 无线传输 统 。目前 公司的产品在福建、湖南、山东、山西、河北、湖北以及云南等地都有应用，其稳定性和可靠性得到了业界用户的一致好评，并取得了良好的经济效益和社会效益。 公司在多年的发展过程中，按照现代企业的标准，进行了科学管理 ，建立健全了完整的企业管理制度，并于 2004 年 1 月通过了 量管理体系认证。公司拥有了一支高水平、高素质的企业团队，高层管理人员在产品研发、生产、市场营销、公共关系等方面，拥有专业的技术和丰富的实践经验。公司经过多年在数字电视领域的研究，不但自主研发出了很多高科技产品，而且也培养出了大批有经验的研发人员，为企业的进一步发展，奠定了良好的基础。我们将为数字电视的明天，为数字电视更精彩而不懈努力。 企业承担项目的优势 三洲迅驰的竞争优势主要体现在以下几个方面： （ 1）研发队伍强大、市场 经验丰富 三洲迅驰是数字电视领域专业研制厂商，对行业标准和市场动态有深刻的理解，研发时间长，技术积累丰厚，在数字电视 统、 线传输、前端系统及终端机顶盒等领域均已形成和新产品。 （ 2）广泛的合作关系网络 自成立以来，三洲迅驰与世界知名厂家、研究单位建立了广泛深入的联系，与一些厂家还结成了战略伙伴关系，如上海高清数字技术创新中心、上海交通大学、 V（中间件）、 间件）、 。通过与国内外厂商和研究机构在关键技术上的合作，三洲迅驰保证了研发方向的正确性 和技术的持续领先。 （ 3）产品优势 三洲迅驰开发的具有自主知识产权的条件接收系统和用户管理系统于 2004年 2月通 - 15 - 过了国家广电总局的入网测评，并获得了 A 级认证证书，其 统 用先进的加密模式和密钥产生模式，具有安全性好、授权速度快的特点。随着实际运行经验的积累，三洲迅驰不断升级完善产品性能。其 从 2001年的 本升级到 2006 年的 本。目前，三洲迅驰的 统已经被北京海尔（ 北京明新（ 杭州国芯（ 河电子、福州创频、惠州九联、经纬柏安、四川通达（ 虹、中广大正、长江、东太、泰宇电子等多家机顶盒生产厂商所集成。此外，三洲迅驰还研制出国内第一台具有自主知识产权的 握硬件的核心技术，在技术和系统组建上彻底摆脱了国外公司的控制。 （ 4）服务优势 三洲迅驰通过与网络运营商保持良好的合作伙伴关系，从而更好地为客户服务，满足其个性化的需求。此外，在售后服务上，三洲迅驰在全国范围内拥有众多的维护网点，技术支持力量