某地区羊养殖示范基地项目可行性研究报告

1 第一章 总论 目概要 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖 有限公司 ，于 2008 年 9 月 18 日成立。公司总经理由 杨铸勤 担任。 杨铸勤 ， 1969 年生， 女 ，汉族，内蒙东胜人，高中文化。 一直从事私营企业工作 。 2008 年， 独资创办 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司。 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 注册资金 100 万元，建设地址在东胜区泊江海子镇 公路畔村 ，位于 109 国道公路旁，距东胜区 50公里。公司以培育繁殖优质肉羊无角陶赛特为主，向广大农牧民提供优质种畜，并提供相关 技术培训。 公司种养加技术力量雄厚，包括畜牧学院及其它各类大中专院校毕业的专业技术人员和卫生检疫人员 10名，有一批多年从事牛羊繁育、养殖和肉食品加工的经验丰富的技术工人。 项目名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区肉羊养殖示范基地建设项目 项目建设性质：新建 项目建设地点：鄂尔多斯市 东胜区泊江海子镇公路畔村 项目建设规模：根据公司现有基础和发展规划，拟在鄂尔多斯市东胜区建成一个现代化肉羊繁育养殖基地，形成公司加农户的养 2 殖链。项目达标后，年提供种公畜 140只，母畜 140只，肉羊 70只的生产 能力。 项目建设内容： 一、畜牧设施建设内容： 主要生产设施包括标准化棚圈 1000平方米，运动场 3000 平方米，贮草棚 280平方米，饲料加工车间 120平方米，配种站 100 平方米，饲料库 250平方米，青贮窖 4000立方米。大型牧草加工机具 4 台套。辅助设施包括：配种仪器、设备 1台套，购种公畜 10 只，种母羊 100只，受体母羊 500只。 建设饲草料基地 1500亩。 二、水利设施建设内容： 1、水利设施：水库 3 座，合计 2000平方米，大坝 4座，地埋管道 10公里，喷灌设施 10台（套）。 三、经济林建设内容： 苗木种植基地：杏树 1000亩 . （ 1）项目技术来源及先进性：该项目将引进无角道赛特肉羊优良品种，采用高科技生物技术和设备，以胚胎移植、冷配技术手段，进行肉羊的繁育与改良，实现规模化养殖、集约化经营、科学化饲养管理，使项目在整个实施过程中，均体现出科学技术的先进性。 该项目将引 优质杏树品种延边金太阳杏：该品种原产美国，果实较大，平均单果重 ，最大果重达 ，果面金黄色，光洁美丽，果肉离核，细嫩多汁有香气，品质好，抗裂果，较耐贮，设施栽培 4 月中旬即可成熟。适应性和抗逆性强，自花结实力强，丰产 。 （ 2）进度安排：项目建设期一年。第二年达到设计能力的 100， 3 项目持续 10 12年。 （ 3）市场营销： 产品首先是市场直销，满足当地市场，以减少流通环节，降低消费成本，培养农村经济人；其次是向外销售种畜，培育加强东胜区肉羊市场的整体实力，向肉羊加工企业提供初级产品。其三是利用公司的实力优势，扩大远销市场，获取地差利润。 （ 4）组织管理方案：企业实行董事会领导下的总经理负责制。 组织机构本着精简、高效的原则，参照国内外同行业先进经验，设 立必要的管理部门和生产部门及后勤组织机构。 公司总定员 6人，季节性临时 工 10人。工人实行合同制，干部实行聘用制，用工实行优化组合，择优录用，竞争上岗。 项目总投资 1500 万元，其中，固定资产投资 1000 万元（包括建筑工程费 800 万元，设备购置费 200 万元，其他费用 200 万元，预备费 元），占总投资的 流动资金 300 万元，占总投资的 建设期利息 项目总投资 1500 万元。申请国家 财政 资金 1000 万元，其中：中央财政资金 700万元，地方财政配套资金 300万元；企业 自筹 500万元 。 项目达 产后主要经济指标：销售收入： 成本费用： 资利润率： 投资利税率： 行性研究报告编制依据 4 （ 1）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版； （ 2）国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录； （ 3）国家现行的财会、税收制度； （ 4）国家有关技术标准及规范； （ 5）鄂尔多斯市东胜区人民政府关于全面实施农村经济产业化战略的决定； （ 6） 鄂尔多斯市农牧业产业化发展 (2004 2010年 )规划2004 年 3月 ； （ 7）鄂尔多斯市市委、市人民政府关于加快推进农牧业产业化经营意见 2004 年 3月； （ 8）建设单位提供的其它有关资料。 合评价 目建设的必要性和可行性 (1)项目建设集现代科学种养殖技术、管理、科教为一体，具有很强的典型、示范作用。该项目将引进无角陶赛特等国外肉羊优良品种，采用高科技生物技术和设备，以胚胎移植、冷配技术手段，进行肉羊的繁育与改良，实现规模化养殖、集约化经营、科学化饲养管理，使项目在整个实施过程中，均体现出科学技术的先进性。 (2)项目建设对积极引导当地农牧民进行产 业结构和农村经济结构调整具有重大意义。 为了进一步加快农牧业产业化经营步伐， 5 促进农牧民增收，鄂尔多斯市将肉产业确定为农牧业产业化的主导 产业之一。促进肉产业的迅速发展，形成农牧业经济中优势产业， 产业之一。促进肉产业的迅速发展，形成农牧业经济中优势产业， 对全市农牧业产业化经营的整体推进具有重要意义。 (3)项目建设集规模化养殖、集约化经营、科学化管理、专业化生产，必将带动鄂尔多斯畜牧业的大发展，是推进农牧业产业化经营的需要。该项目建设符合国家投资政策和行业规划，与农牧、产业化大趋势相呼应。 (4)项目建设涉 及千家万户，是实现农民增收的有效途径，是全面建设小康社会的需要。 项目建设以加强农牧业基础设施，改善农牧业生产条件，加强农田草牧场建设，调整种植、养殖结构，提高畜牧业综合生产能力，实现规模效益，充分发挥示范带动作用为目标，切实增加农牧民收入，以实现由植物性生产到畜牧业生产的转化，使农牧民的生产产生增值效应，而达到增产、增收、增效为目地， 变地方资源优势为经济优势， 切实解决“三农”问题的有效途径。 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 鄂尔多斯市东胜区肉羊养殖示范基地建设目 ，立足当地畜牧业资源优质 ，以增加农牧民收入为宗旨，变地方优势为经济优势。项目符合国家产业政策和行业规划，是鄂尔多斯地区畜牧业基地建设的需要，项目的建设可带动当地及周边地区进行科学养殖，有利于实现鄂尔多斯畜牧业产业化 6 发展与畜牧业强市的目标。项目建成后，平均每年可繁育出栏 种公 畜 140只， 母畜 140 只，肉羊 70只的生产能力 ；出售杏产品 5万公斤， 实现年经营收入 研究表明：该项目规模合理，经营方案成熟可靠，盈利能力和清偿能力均满足行业要求，财务内部收益率 20，高于行业内部收益率。同时，经敏感性分析，项目具有一定的抗风 险能力，经济效益好，社会效益明显，项目是可行的。 7 第二章 项目建设背景 及必要性 目建设背景 鄂尔多斯地区自古以来就是以畜牧业为主的少数民族地区，畜牧业发展历史悠久，特别是近年来，随着产业结构调整和农村经济结构的优化，畜牧业发展迅猛，显现出较强的发展势头。 2006 年，全市粮经饲比例已调整到 28 16 56，畜牧业在第一产业中的比重占到了 为卖而养和为养而种已形成共识。种养规模和农畜产品产量大幅度增长。全市农作物种植面积 32万公顷，总产量可达102 万吨；牧业年度 牲畜头数达到 1094 万头 (只 )；主要畜产品产量为：肉类 15万吨，鲜奶 25万吨，山羊绒 1117吨，绵羊毛 10016吨，皮张 东胜区地处鄂尔多斯高原中东部 ,东面与准格尔旗相邻，南面与伊金霍洛旗接壤，西面与杭锦旗搭界，北部与达拉特旗毗邻。 东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化和信息发展的中心，地处呼、包、鄂金三角地带，是西部大开发和内蒙古建设的重点地区，是国家的能源基地。国道 210 线高速公路与国道 109 线交叉于该地，有直通煤田的包府公路；包神铁路通过该区，交通运输十分方便。 项目区的畜牧业虽然取得了可 喜的成绩，但也存在着诸多不利因素，制约着肉羊产业的发展。 1、肉羊品种差，畜产品质量低。目前，牲畜改良率为 但多数仍自交自繁，出栏率低，导致畜产品产量低、品质差，市场占有率低。 2、肉羊基地少、规模小，辐 射带动能力弱，多以农户粗放经营为主，管理不科学，畜群结构不 8 合理，比例失调，出栏率低，增产不增收。 鄂尔多斯市位于内蒙古自治区西部，东南与陕西省为邻，西连乌海市、宁夏回族自治区，北与巴彦淖尔市、包头隔黄河相望，境内有举世闻名的内蒙古鄂尔多斯天然大草原。 鄂尔多斯市是农牧业大市，畜牧业历史悠久，发展肉羊 产业具有得天独厚的条件。全市草原面积 570 万公顷，牧草资源丰富；同时，具有丰富的农副产品饲料资源，农作物播种面积 32 万公顷，农作物产量 饲料产量 年来，随着西部大开发战略西移，畜牧业生产步伐加快，林业、渔业稳步发展。 鄂尔多斯市委、市政府对畜牧业的发展高度重视。 1996 年，鄂尔多斯市委、市政府做出了“全面实施农村经济产业化战略的决定”，并在全市范围内确立了包括肉牛羊产业在内的八大主导产业。 2000年初，市委扩大会议重新构筑了鄂尔多斯市工业发展新框架，即建立四大支柱产业，建立五大 集团和六大龙头企业，逐步把鄂尔多斯市建设成绿色工业城市。以农牧业为依托的农畜产品出口加工业作为四大支柱产业之一，是实施产业化的重中之重，得到各级领导的高度重视。 2000年，全市畜牧业工作会议确立了鄂尔多斯市养殖业发展总体思路：依靠龙头企业带动，依托农业优势资源，以改善牛羊品质、扩大饲养规模、提高经营管理水平和深度加工为重点，力争用 5 年的时间把鄂尔多斯市建成全国畜牧业大市，使养殖业成为农牧民增 收的主要来源，并逐步使牛羊产业成为全市经济发展的具有较强优 9 势的主导产业之一。 2004 年，为了推进鄂尔多斯市农牧业 和农牧区经济结构的战略性调整，进一步加快农业产业化经营步伐，促进农牧民增收，早日建成“绿色大市”和“畜牧业强市”，如期实现“四个超一”奋斗目标，鄂尔多斯市人民政府出台鄂尔多斯市农牧业产业化发展 (2004 2010年 )规划。规划中提到肉产业基地建设：重点加强种子工程建设， 2004 年建立市级胚胎移植中心，引进优质肉羊胚胎，通过胚胎移植和人工授精技术，提高肉羊生产水平，创出鄂尔多斯优质羊肉品牌。计划 2007 和 2010 年肉羊饲养量分别达到30和 45万只，年出栏肉羊分别达到 15和 产牛肉分别达到 3万 吨和 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 ，是根据鄂尔多斯地区发展肉羊产业的趋势建立起来的企业。该公司将根据国内、国际市场肉羊产业的发展趋势，依托本地资源优势，大力发展肉羊产业，以现代高科技生物技术，扩大生产规模，必将推动鄂尔多斯地区经济的发展。 目建设的必要性 （ 1）项目建设对积极引导当地农牧民进行产业结构调整具有重大意义。 肉羊养殖业是一项适合集约化、规模化经营且经济效益高的产 业，它承农启工，既可以完成粮食和农副产品的转化增值，促进农 业可持续发展，又可优 化农业生产结构，带动饲料种植业、饲料加 10 工业、肉产品加工业、运输业、基础设施建设、金融、服务业等许多行业联动发展，有力地拉动区域经济的发展。因此，鄂尔多斯市政府在 2015年远景目标发展纲要中，强调肉产业要加强基地建设，提高原料品质，组建产供销、贸工农一体化企业，将建设现代化肉类产品加工企业和肉源基地建设作为鄂尔多斯市区域经济发展的支撑和切入点。但是，目前，鄂尔多斯绝大多数肉羊养殖户均处于规模小、产量低、质量差、效益低的状态，还无法满足肉类加工企业对优质肉源质量和产量要求，严重制约着鄂尔多斯地区肉产业的发展壮大 。 （ 2）项目建设必将促进鄂尔多斯畜牧业大发展，是农牧业产业化发展的需要。 项目以生物高科技技术为依托，采用肉羊胚胎移植、冷配等技术手段，进行肉羊的畜种改良，以优质肉羊扩繁中心为基础，将建成规模化养殖、集约化经营、科学化饲养与管理、专业化生产、商品化运作的现代化肉羊生产基地，它必将带动鄂尔多斯地区畜牧业的大发展，是农牧业产业化经营的需要。 （ 3）项目建设是实现农民增收、企业增效、社会发展的有效途径，是全面建设小康社会的需要。 该项目建设，企业以畜种改良繁育及饲草料加工为主，为农民提供优质种羊，短期育肥、科学 管理技术。农民是企业肉源生产主 体，肩负着肉羊的日常管理、育肥，为肉类生产企业提供优质育成肉羊。公司为农牧民提供优质种羊，提高农牧民的生产力，项目涉 11 及范围广，组织化程度高，是实现农民增收、企业增效、社会发展的有效途径，是全面建设小康社会的需要。是建设社会主义新农村的必要经济建设基础。 （ 1）项目建设符合国家投资政策及行业规划与农牧业产业化大趋势。 鄂尔多斯市把肉产业确立为农牧业产业化八大主导产业之首，并先后出台了百户万头育肥牛工程实施意见、鄂尔多斯市农牧业产业化发展 (2004 2010 年 )规划等战略性发展意见和规划，把肉产业与基地建设作为重点产业来抓，并出台了许多优惠政策，积极扶持肉产业的发展。 （ 2）项目建设立足于鄂尔多斯市畜牧业资源优势，以增加农民收入的宗旨，促进粮食、饲草料与农作物秸秆的资源转换，使之就地转换、提高效益，变地方资源优势为经济优势。 项目技术来源及先进性：该项目将引进无角道赛特肉羊优良品种，采用高科技生物技术和设备，以胚胎移植、冷配技术手段，进行肉羊的繁育与改良，实现规模化养殖、集约化经营、科学化饲养管理，使项目在整个实施 过程中，均体现出科学技术的先进性。 12 第三章 建设条件 目区概况 东胜区地处鄂尔多斯高原中东部 ,东面与准格尔旗相邻，南面与伊金霍洛旗接壤，西面与杭锦旗搭界，北部与达拉特旗毗邻。地理位置上 地理坐标为东经 109 0820 110 2300，北纬 39 12 39 58，泊江海子 公路畔 社位于东胜区西部的泊江海镇东南部。 （ 1）气候条件 东胜区属温带大陆性气候 ,平均气温 C,大于等于10 C。年日照 3100太阳辐射能量东胜地区多年平均为 卡 /平方厘米 年， 无霜期 120天 ,降水保证率低 ,年度变化大 25多集中在 7、 8、 9三个月，蒸发量为 2200 年风大沙多。 （ 2）土壤及植被资源 东胜区地处北温带干旱草原极端大陆性季风气候条件下，所以形成的地带性土壤是栗钙土，但因东胜区的成土母质、地形地势及水文地质条件较复杂，所以，形成的土壤类型较多，分布也较复杂。除此之外，东胜区的主要土壤类型有潮土、风沙土、粗骨土和沼泽土。栗钙土 耕种地土壤表层厚度小于 20厘米， 如果继续耕种会进一步加重侵蚀沙化作用，应该退耕还牧还草。适宜种植豆科牧草，也可以作为打草场利用。粗骨土由于侵蚀作用异 13 常强烈，所以绝对不能开垦利用。粗骨土应种植拧条等适宜的灌木，使其逐渐变为灌木草场。潮土、风沙土、沼泽土由于分布面积不大，这里不再叙述。 东胜属于温带干草原极端大陆性气候，草原植被广泛发育，植物类型多以多年生的草本植物组成，以禾本科植物占优势，其次是菊科、豆科植物。另有部分灌木、半灌木，以豆科、菊科为主。草场因侵蚀，沙化受地下水影响和盐渍化影响之后，则分化成各类 型的草场，草场中的建群种、优势种也发生相应的变化。东胜区的植被大体上有三个类型：（ 1）干草原沙生植被：主要建群种以沙蒿、沙蓬、沙米、牛心卜子为主，优势种有沙旋复花、虫实、沙引草。植被覆盖度一般在 20 45之间；（ 2）干旱草原植被：干旱草原植被类型基本为东胜区原始植被类型。广泛分布于丘陵台地上，主要建群种植物有：克氏针矛、大针矛、以及草原的衍生类型有百里香、冷蒿。灌木中主要有中间锦鸡儿及拧条锦鸡儿。植被盖度在 20 45之间。（ 3）：草甸草原植被及盐生植被：草甸草原植被及盐生植被主要分布在毛乌素沙地的低洼地 上，植被盖度在 20 50之间。总体来讲，东胜区 草原植被较为稀疏，沙梁地主要以油蒿、杂类草为主，丘陵沟壑和坡梁地以针茅、百里香等杂类草为主，牧草高度不足 15厘米，亩产草量不足 30公斤，植被盖度为 30 （ 3）气候条件 东胜区属温带大陆性气候 ,平均气温 C,大于等于10 C。年日照 3100太阳辐射 14 能量东胜地区多年平均为 卡 /平方厘米 年， 无霜期 120天 ,降水保证率低 ,年度变化大 25多集中在 7、 8、 9三个月，蒸发量为 2200 年风大沙多。 （ 4）水资源情况 东胜境内无常年性河流，只有数条季节性河流。境内地表水和浅层地下水的动态受大气降水控制，常随大气降水的年季变化和年内变化而变化。干旱及干旱季节常常造成断流、库干、井枯等现象，而丰水年则井溢库满。 境内的地下水主要靠大气降水补给。丘陵沟壑、坡梁台地的含水岩层主要为下白垩系的志丹群及三叠系红色路相层和侏罗系煤系地层，故含水层分布广而稳定。地下水以潜水形态存在，而潜水又以裂隙水、孔隙水为主，地下水位一般在 10米左右， 在 7 矿化度小于 1克 /升。 （ 5）资源状况 鄂尔多斯市幅源辽阔，资源丰富。现已探明的矿床 35处，主要种类有天然气、煤、耐火粘土、芒硝、型砂、油页岩、黄铁矿、高岭土等，此外，畜产品、沙柳资源丰富。 鄂尔多斯市农牧业资源十分丰富，畜牧业发展迅速。全市天然草原 作物播种面积 484万亩，粮食产量 102万吨，粮 经饲比例已调整到 28 16 56，牧业年度牲畜头数达到 1094 万头只，种养规模和畜产品产量大幅度增长。 15 东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化、交通的中心，土地总面积 2530平 方公里（ 380万亩），有耕地面积 20万亩，草场面积 250万亩，有林地面积 16万亩。全区现有三个镇、九个街道办事处，下辖 61 个行政村， 37 个居民委员会。 461 个村民小组，总人口 42 万人。其中农业人口 11074 户，总人口 37543 人。 2005 年度牲畜存栏总头数 ）； 2007年财政收入 牧民人均收入 4700元。 2006年草原建设项目区以罕台镇为中心，辐射哈巴格街道办事处和泊江海镇。项目区所在地罕台镇总土地面积 方公里，总人口 16280 人。现有耕地面积 亩，草地面积 120 万亩， 2007 年牧业年度牲畜总头数 头（只），财政收入 2519 万元，农牧民人均纯收入 5600元。 鄂尔多斯市是西部大开发的前沿阵地，是我国重要的新兴能源工业基地之一。达拉特电厂与万家寨水电站已与华北电网相连，形成西电东送；苏格兰天然气开发工程形成西气东输；煤液化工程正在建设之中，建成后形成北煤南运的大格局。是我国中西部“北海 包头”南北向经济走廊的北起点，是内蒙古中西部地区的“经济金三角”的中心。境内有 109、 210国道，包神铁路横穿东西、纵贯南北，西、北、东、南分别为黄河大桥与银川、包头、呼和浩特、山西偏关、陕西榆林相通，交通条件十分方便。 跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，鄂尔多斯“二次创业”也向纵深发展，随着国家生态建设项目，退耕还林还草工 16 程的实施，农村牧区实行休牧、禁牧、舍饲，由过去粗放经营的自由放牧，逐步转变为规模化、集约化、科学化、商品化的舍饲、半舍饲养畜。为使鄂尔多斯畜牧业得到长足发展，步入良性循环，优化畜牧业经济结构，形成规模化养殖、集约化经营、科学化管理、集中化生产加工、商品化流通的新型畜牧业，产、加、销各环节紧密衔接，实现畜牧业可持续发展， 特提出本项目。该项目将对鄂尔多斯畜牧业的发展，起到龙头带动作用，将拉动鄂尔多斯畜牧业的大发展。 本项目养殖基地确定为东胜区泊江海子 公路畔 社， 109 国道东侧，占地 1700亩。 根据养殖场繁育基地选址方案要求，基地职位无有害气体或粉尘污染，远离城市，是理想的肉羊种畜繁育、育肥基地。 目建设条件优劣势分析 （ 1）政策环境 根据鄂尔多斯市“十一五”计划及 2015年远景规划战略目标的总体思路，以畜产品加工企业为龙头，加大投入，从政策到管理，全力支持牛羊产业 的发展。鄂尔多斯市农牧业产业化发展 (2004 2010 年 )规划中，“以优化农牧业产业结构、增加农牧民收入为目标，用工业化思维谋划农牧业经济，重点发展肉产业、乳产业，巩 固提高绒产业，积极发展林沙产业和饲草料产业，兼顾发展蔬菜和 17 油料产业。”把发展肉产业放在首位，是农牧业产业化的重中之重。“围绕主导产业及其龙头企业的发展，推进区域化布局、集约化经营、专业化生产、规模化发展的农畜产品基地建设。” 计划 2007和2010年肉羊饲养量分别达到 30和 45万头，年出栏肉羊分别达到 15和 产羊肉分别达 到 3万吨和 先后出台了一系列扶持农牧民发展畜牧业生产的优惠政策，极大地提高了当地农牧民养羊的积极性。 （ 2）市场优势 项目区地处呼、包、鄂经济金三角地区，是内蒙古自治区最具经济活力的地区，经济发展一直处于自治区前列，该地区工业化水平和城市化水平均为自治区之首，同时是牛羊肉消费量最大的地区。 鄂尔多斯大草原是举世闻名的天然牧场，该地区生产的无污染、无公害的绿色畜产品，在国内市场享有盛誉，赢得广大消费者的青睐。同时我国肉类产品生产成本及价格均低于国际市场，竞争力很强。 （ 3）项目区基础条件优越 项目 所在地鄂尔多斯市东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化和信息发展的中心，地处呼、包、鄂金三角地带，是西部大开发和内蒙古建设的重点地区，是国家的能源基地。国道 210线高速公路 与国道 109线交叉于该地，鄂尔多斯市通讯网络已辐射到全市各个 乡村，通讯便捷。 18 近年来畜牧业生产发展较快，现有饲草料地已不能满足草料供应，草畜矛盾日益突出。天然草场退化严重， 由于气候干旱、人口增加、人为不合理利用等因素的影响，导致农牧区草原退化沙化日趋严重，草群结构和组成贫乏化，植被稀疏，杂草、毒草比重增加，严重 退化地段，地表裸露，优质牧草锐减，甚至消失，几乎丧失了生产能力。由于草原生态环境的破坏，导致了沙尘暴等自然灾害频繁发生，使草原原本脆弱的生态环境更加恶劣，草地资源优势明显削弱，严重地制约着草原畜牧业的发展。 19 第四章 项目单位基本情况 况 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 ，于 2008 年 9 月 18 日成立。公司总经理 杨铸勤 担任。 杨铸勤 ， 1969 年生， 女 ，汉族，内蒙东胜人，高中文化。 一直私营企业养殖 理工作。 2008 年， 独资创办 鄂尔多斯市 三旺绿色 养殖 养殖有限公司。 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 注册资金 100 万元，建设地址在东胜区泊江海子镇 公路畔 村，位于 109 国道公路旁，距东胜区 50公里。公司以培育繁殖优质肉羊无角道赛特为主，向广大农牧民提供优质种畜，并提供相关技术培训。 公司种养加技术力量雄厚，包括畜牧学院及其它各类大中专院校毕业的专业技术人员和卫生检疫人员 10名，有一批多年从事牛羊繁育、养殖和肉食品加工的经验丰富的技术工人。 公司计划以现代种植、养殖业为基础，严格按照企业化管理的经营模式，以良种繁育为基础，以科研开发 为依托，以绿色产品为特征，形成繁育、加工、研发、销售一条龙的全市规模最大、装备水平最好、竞争力最强的肉羊繁育龙头企业。 公司主营业务包括肉羊无角陶赛特的种羊繁育以及育肥羊的生产。 20 公司已经建立了完善的管理制度，包括人事、财务、生产、安全、质量、防疫等多项管理制度，已构建了较为全面、严谨的管理体系。 本项目采取现代企业的模式进行运作和经营。在整个项目的运行过程中，良种种畜繁育基地、饲草料种植加工供应部、技术服务部，都要在公司的管理下工作，实践证明 ：该模式符合规模养殖的内在要求，符合公司与职工的利益，有利于公司做强、做大，有利于公司向更高的目标发展。 公司现有职工 20人，其中高级技术人员 3人，中级技术人员 7人，初级技术人员（包括有饲养特长的一线工人） 10 人。该公司人员素质高，热心从事于养殖事业。 发能力 公司已经和内蒙古大学、内蒙古牧科院，东胜区农牧局家畜改良站等一些科研、推广单位进行过接洽，准备达成长期合作计划，为优质肉羊改良、繁育模式化发展奠定了科学基础。 务状况 公司为新建公司，在成立公司之前，公司发起人已经 为基地的土地治理，修建 饲草料基地 等投入 100 多万元，公司的财务状况良好。 21 人代表基本情况 杨铸勤， 1969年生，女，汉族，内蒙东胜人，高中文化。一直私营企业养殖理工作。 2008 年，独资创办 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖养殖有限公司。 2008 年 9 月 18日，由杨铸勤发起，独资注册成立了鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 注册资金 100万元 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 建设地址在东胜区泊江海子镇公路畔村，位于 109国道公路旁，距东胜区 50公里。公司以培育繁殖优质肉羊无角道赛特为主，向广大农牧民提供优质种畜，并 提供相关技术培训。 22 第五章 市场分析与销售方案 市场分析 无角道赛特羊原产于澳大利亚和新西兰，是以雷兰羊和有角道赛特羊为母本，考力代羊为父本进行杂交，杂种羊再与有角道赛特公羊回交，然后选择所生的无角后代培育而成。适于作肉羊生产的终端父本。 无角道赛特羊具有产肉性能和胴体品质好、早熟、生长发育快、全年发情、耐热和对气候干燥地区适应能力较强的特点。 无角道赛特成年公羊体重可达 100 120千克，母羊 60 80千克，毛长 度 56 58支，剪毛量 4月龄羔羊胴体，公羔羊为 22公斤，母羔羊为 宰率 50%以上，母羊全年均可发情配种，产羔率为 130温顺易管理，非常适合舍饲养殖，耐粗饲，增膘快、净肉率高。肉质细嫩，消化率高，脂肪不多而均匀分布有肌纤维间，是百姓餐桌理想佳品。 据有关方面预测， “十一五”期间，我国羊肉产量仍会增加，价格均将处于有利地位，出口亦会增加，国际羊肉市场的前景依然比较乐观 。由此，优质的肉羊种畜供应一直处于供不应求的状态，在鄂尔多斯地区，目前没有 无角道赛特羊的繁育基地。 当前，肉类加工业作为农牧业产业化龙头，正在带动着农村千家万户从事规模化养殖，为农民稳定地增加收入提供了基本保障。 23 同时从根本上改变了我国城乡居民肉食品的消费结构。 目前，养羊业已经成为农牧民致富的一个新亮点，但现有品种差、质量低、出栏慢、出肉率低，等问题成为制约养羊业可持续发展的瓶颈，虽然政府部门也在做大量的改良工作，均因投资少、规模小、养殖的集约化经营水平低，畜牧业效益低，严重制约着农 牧业产业化进程、农牧产品的转化、农畜产品的销路，很难满足我国许多大中城市对羊肉产品越来越大的需求。 东胜地区具有充足的绵羊资源，特别是近年来，鄂尔多斯市委、市政府充分利用粮多、秸秆多的比较优势，大力实施粮、经、畜“三元立农”的战略，使鄂尔多斯市畜牧业在较短的时间内得到了迅速的发展，成为农村经济的增长点，并呈现出很强的后劲， 东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化和信息发展的中心，地处呼、包、鄂金三角地带，是西部大开发和内蒙古建设的重点地区，是国家的能源基地。 鄂尔多斯现象带动多方产业的发展，鄂尔多斯大草原，饲草资源 丰富，草质优良，生产羊肉品质高、味道美、声誉好，在国 内及国际市场有很强的竞争力。 由此而延伸的肉羊养殖业、良种繁育等相关产业有着广阔的市场前景，目前内蒙古自治区仅有巴彦淖尔盟，乌兰察布盟两家良种 繁育基地，更本满足不了市场需求。 无角道赛特羊目前供不应求，价格一再攀升。 饲草资源丰富，土地资源丰富，饲料生产成本相对较低。种畜 24 生产成本低于同类地区。另外养殖基地远离城市，没有污染，牲畜大的疫病流行较少发生机会。 案和营销模式 目 前，无角道赛特羊主要销给东胜和周边地区的养殖企业及养殖大户。用来发展壮大当地的肉羊养殖业。随着企业的发展壮大，逐步向周边地区发展。 本项目产品的营销策略是：（ 1）以优质的产品为前提，以充足的产量作保证，以合理的价格进市场。（ 2）以兼顾本企业与农牧民、养殖户的利益为根本，互惠互利，共同发展。在必要时，在经济能力许可的情况下，首先要确保农牧民和养殖户的利益。（ 3）以逐步扩大生产规模为基础，努力降低生产成本，以适应市场竞争与市场的需求。（ 4）为农牧民和养殖户提供技术服务服务，通过服务开辟销售市 场，从而提高产品的知名度和企业的信誉度。（ 5）建立强有力的营销团队与科技服务支撑体系。 25 第六章 建设方案 主要生产设施包括标准化棚圈 1000 平方米，运动场 3000 平方米，贮草棚 280 平方米，饲料加工车间 120 平方米，配种站 100 平方米，饲料库 250平方米，青贮窖 4000立方米。大型牧草加工机具4 台套。辅助设施包括：配种仪器、设备 1台套，输变电路 压器 1台。购种公畜 10只，种母羊 100只，受体母羊 500只。 建设饲草料基地 1500 亩。 水利设施建设内容： 1、水利设施：水库 3 座，合计 2000 平方米，大坝 4座，地埋管道 10公里，喷灌设施 10台（套）。 经济林建设内容： 苗木种植基地：杏树 1000亩 . 1）生产规模：存栏优质无角道赛特种公畜 10只，母畜 100只，受体母畜 500只。 2）项目经营规模：项目达标后，年提供种公畜 140 只，母畜140只，肉羊 70只的生产能力。 羊舍是羊的主要生活环境，直接影响羊的生长发育、生产性能和繁殖性能。由此场址选择既要符合当前的生产规模，又能 为将来扩大再生产提供较大的发展空间。又要符合无角道赛特羊的生态适 26 应性，并能够充分利用饲草、饲料资源。 繁育基地在设计时，分为三个区：生活行政管理区；生产区， 包括羊舍，饲草料加工调制等建筑物；隔离区：隔离舍，粪尿处理场。 在建筑时可执行以下标准：种公羊： 2 平方米；母羊： 1 平方米；怀孕或哺乳母羊： 2 平方米；羔羊： 方米，运动场面积不小于羊舍面积的两倍，运动场内放置有饮水槽，饲槽。高度为 砖、水泥修建，墙体厚度以 24厘米 ，门宽为 2米。为了保证羊舍内有新鲜的空气，可以在屋顶上设通风窗（孔），羊舍内地面硬化，并且，舍内地面应高出运动场 10 15厘米。 肉羊养殖示范基地是为了繁殖培育优质肉用羊种畜，逐步改良当地肉羊品种，提高肉羊品质，达到产量高、品质好、出栏率高、净肉率高的目标。工艺流程如下： 27 繁育的主要肉 羊品种及特征 无角道赛特 ：该品种被毛白色，体躯长、宽，成年公羊体重100斤，母羊 70毛量 纤维细度 27米，毛长 米。它生长快，成熟早，产羔率140%母羊为非季节性繁育，可使肉羊生产常年进行。屠宰率高达 55%，全年发情，产羔率 130 6 月龄体重：公羊平均为62公斤，母羊平均 51公斤。 1月龄公羔和母羔日增重可达 530克和470克。 八五 期间 ,中国农科院畜牧所承担的国家攻关课题，探讨利用 纯种母羊 受孕 胚胎 纯种后代 纯种公羊 采精 本地受体母羊 受孕 后裔测定 改良羊 母羊留群、出售 公羊留种、出售 移植 受孕 育肥场 28 引进的无角道赛特与我国优良的 地方绵羊品种小尾寒羊的杂交效果及高效饲养技术。研究结果表明，无角道赛特是目前世界上生产羔羊肉最好的终端父系品种之一，与我国绵羊品种杂交效果显著。对小尾寒羊进行杂交，其 月龄体重和 6月龄体重分别比同期小尾寒羊体重增加 41%和 37%，与大尾羊杂交其 公、母羔 2 月龄日增重分别比同期大尾羊增加 杂交羔羊在产肉性能方面具有明显优势，其产羔率为 3 月龄断奶重达 29 千克， 6月龄体重 著高于小尾寒羊的 24千克和 34千克。6 月龄屠宰时，杂交后代的胴体重、屠宰率、净 肉率分别为 运营。 胚胎筛选： 胚胎移植能否成功的首要条件是要有优质胚胎。胚胎冷冻前质量好，则解冻后也好，移植受胎率也较高。因此，冻胚解冻后必须进行质量鉴定，凡透明带破裂、细胞团分离、颜色发黑的胚胎应弃掉。胚胎所处的发育阶段也影响移植成功率。由于移植所用胚胎是通过超数排卵获得的，所以不同胚胎所处的发育阶段存在一定差异，在移植时选择的受体都处于发情后第 7 天，致使部分胚胎发育存在差异。从试验结果看，囊胚的移植受胎率比桑椹胚要高。 工艺方案： A、 冻胚解冻。解冻温度要严格控制在 35左右，不能象冻精那样采用高温解冻。 B、 严格按操作程序进行保护液脱洗。 29 C、 解冻后的胚胎应保持恒温。在移入受体母羊之前不能受冷、以及强光刺激，要封闭保存。 D、 胚胎移植到生殖道的位置。不同发育阶段的胚胎移植到子宫中的位置不一样，发育程度越高，所移位置应越靠后。 饲草料供应技术方案：饲草料种植基地与良种繁育示范基地相配套是本项目的重要组成部分，饲草料的种植及加工是科学饲养管理的物质基础，因此，建设高标准饲草、饲料基地非常必要。本项目规划选用两种方式建立高标准饲草料基地。其一是以基地为基础，发展五配套 (即林 、路、水、电、机 )高标准饲草料基地集中式种植模式；其二是采用订单生产，与种植或养殖农户签订饲草料种植合同，以保护价回收优质饲草、饲料，以确保优质牧草、青贮饲料和精饲料供应。为了更加充分利用好饲草饲料，要进行科学的饲草料加工和配置。 本项目基地建设标准采用行业设计规范，并参考当地气象、水文、地质资料。 主要生产设施包括标准化棚圈 1000平方米，运动场 3000平方 米，贮草棚 280 平方米，饲料加工车间 120 平 方米，配种站 100 平方米，饲料库 250平方米，青贮窖 4000立方米。 30 大型牧草加工机具 4 台套。辅助设施包括：配种仪器、设备 1台套，输变电路 压器 1 台。 本项目建设期一年。项目实施分三个阶段，即：前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。 前期准备阶段包括：项目建议书、可行性研究、可研批准立项。与设备厂商签订合同。 项目实施阶段包括委托设计、土建工程施工、购置必要的仪器设备、购进种公羊及繁殖用基础母羊及受体母羊。 项目完成：试生产、运行、竣工验收。 项目实施 进度 2008 年 10 月完成可行性研究报告，做好市场调研及必要的前期工作，多方面积极筹集资金，确定运作机构。 2008 年 3月 2006 年 6月完成施工图初步设计，并完成工作人员的职业培训、饲草料基地准备工作。 2008 年 4月 12月进行土建工程施工、饲草料种植、购置必要的设备仪器，并安装调试。 2008 年 8月 12月购进购进种公羊及繁殖用基础母羊及受体 羊，开始试运行。 31 项目进行阶段 项目实施年度 2008 2009 2008目 准备 立项报批 可行性研究报告 项目评估 项目 建设 项目设计 项目物资采购 项目实施 人员培训 项目运行 项目投产 达到计划生产力 32 第七章 投资概算与资金来源 （一）投资估算依据 1、内蒙古自治区建筑工程综合预算定额 (1997年 )； 2、内蒙古自治区建筑安装工程费用定额 (2001年 12月 )； 3、内蒙古自治区建筑安装工程费用定额 (2002年 6 月 )； 4、工程勘察设计收费标准 (国家计委、建设部 )； 5、国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（ 1993）的方法； 6、设备材料价格采用 2008 年 3 季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费； 7、相关行业规范、办法和规定 等。 项目总投资 1500 万元，其中，固定资产投资 1000 万元（包括建筑工程费 800 万元，设备购置费 200 万元，其他费用 200 万元，预备费 元），占总投资的 流动资金 300 万元，占总投资的 建设期利息 项目总投资 1500 万元。申请国家财政 资金 1000 万元，其中：中央财政资金 700万元，地方财政配套资金 300万元；企业 自筹 500万元 。 33 该项目固定投资在第一年投入，流动资金在建成后分期投入。 该项目申请国家财政资金 1000 万元，其中 中央 财政资金 700 万元，主要用于固定资产的投入，项目资金的使用严格按照国家项目资金管理办法执行。 套 资金使用和管理 该项目申请 地方 财政 配套 资金 300万元，主要用于 固定资产投入， 技术引进，技术示范， 仪器设备，技术培训。项目管理实行报帐制。 34 第八章 财务评价 1、国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）； 2、国家现行的财税制度； 3、建设单位提供的有关资料。 售税金和附加估算 （一）销售收入 该项目的经营收入分为 四 部分： 1、每年销售种公羊 140只：平均每只 4200元（育成公羊），合计 2、每年销售育成母羊 140只：平均每只 2800元，合计 3、淘汰种羊及肉羊 70只： 平均每只 350元，合计 4、杏产品 5万公斤，合计 900万元。 以上 4项共计正常年收入为： 元。 本项目为肉羊养殖，免缴农牧业税。 根据国家现行政策和地方有关规定，企业免征所得税 5年。 35 总成本费用由外购原材料费、燃料动力费、工资福利费、修理 费、固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费、管理费等构成。 （一）主要外购原材料：饲草料种子、肥料、配合饲料加工所需骨粉、麦麸、盐、添加剂、胚胎移植用药、防疫等， （二）燃 料动力费：包括燃煤、电力等，年均费用 （三）工资福利费：全年工资福利费为 （四）修理费：年固定资产修理费 3万元。 （五）折旧费：按平均年限法计算年折旧，固定资产残值率 5%，建筑物折旧年限 30 年，机械设备折旧年限 12 年， 年折旧额 （六）管理费及其它：主要包括正常业务活动招待费、差旅费、劳动保险费、广告费，全年预计支出 7万元。 项目达产年合计总成本费用 元，其中固定成本 变成本为 经营成本 见附表总成本费用估算表 。 1、利润估算 项目计算期内各年的利润及分配见损益表附表，项目正常年平均利润总额 元，正常年平均上交所得税 元，盈余公积金按税后利润的 10%提取，平均年 36 2、静态盈利能力分析 根据现金流量表及其它表计算可得： 所得税前 财务内部收益率 =266% 财务净现值 (8 )=投资回收年限 T=所得税后 财务内部收益率 =20% 财务净现值 (8 )=投