某食品研发深加工项目可行性研究报告

- - 目 录 第一章 总论 . 1 第一节 项目背景 . 1 第二节 项目编制依据及原则 . 2 第三节 可行性研究的范围及主要过程 . 3 第四节 可行性研究的内容概要和结论 . 4 第二章 项目背景和发展概况 . 6 第一节 项目提出的背景 . 6 第二节 项目发展概况 . 9 第三节 项目建设的必要性 . 11 第三章 市场预测与建设规模 . 15 第一节 市场预测 . 15 第二节 产品营销计划 . 19 第三节 产品方案和建 设规模 . 20 第四章 建设条件与厂址选择 . 21 第一节 资源和原材料 . 21 第二节 建设地区的选择 . 21 第三节 厂址选择 . 错误 !未定义书签。 第五章 工厂技术方案与项目实施进度 . 23 第一节 产品标准 . 23 第二节 生产技术方案 . 24 第三节 土建工程 . 25 - - 第四节 项目实施进度 . 25 第六章 企业组织及劳动定员 . 26 第一节 企业组织 . 26 第二节 劳动定员 . 26 第七章 环境保护 及劳动安全 . 错误 !未定义书签。 第一节 环境保护评价 . 错误 !未定义书签。 第二节 环境保护措施 . 错误 !未定义书签。 第三节 劳动安全 . 错误 !未定义书签。 第八章 项目招标投标 . 错误 !未定义书签。 第一节 招标内容 . 错误 !未定义书签。 第二节 核准招标事项 . 错误 !未定义书签。 第三节 实行建设项目工程监理 . 错误 !未定义书签。 第九章 投资估算与资金筹措 . 27 第一节 项目总投资估算 . 27 第二节 资金筹措 . 27 第三节 投资使用和贷款偿还计划 . 27 第十章 财务效益和社会效益评价 . 28 第一节 生产成本和销售收入估算 . 28 第二节 财务评价 . 29 第三节 项目的风险性分析 . 30 第四节 社会效益分析 . 31 第十一章 结论及建议 . 31 - - 第一节 结论 . 31 第二节 建议 . 32 附表 ： 表 1 主要经济技术指标表 表 2 固定资产投资估算表 表 3 资金来源及投资使用计划表 表 4 借款还本付息计划表 表 5 变动成本估算表 表 6 总成本费用估算表 表 7 销售收入及销售税金估算表 表 8 损益和利润分配表 表 9 全部投资现金流量表 - - 某 市 某 食品有限公司 某 食品研发深加工 项目可研报告 第一章 总论 第一节 项目背景 一、项目名称及承办单位概况 1、项目名称： 某 食品研发深加工项目 。 2、项目承办单位： 某 市 某 食品有限公司 3、承办单位地址： 某 市 某 镇 4、承办单位联系电话： 5、项目法人 代表： 6、项目建设地址： 某 市经济开发区西环一路 7、项目建设性质： 新 建 8、承办单位概况： 该项目业主为 某 市 某 食品有限公司，是一家合资经营企业，法人代表 某 。该公司由 某 市 某 食品有限公司和香港 某 贸易公司合资兴办，注册资本 100 万元，其中：中方 某 市 某 食品有限公司投资 60，港方 某 贸易公司 40。 某 市 某 食品有限公司为个体私营企业，业主 某 ，厂址 某 市 某 镇街道 某 路 2 号，现主要经营范围为香菇加工，规模为年加工 150 吨，现有员工 20 人。香港 某 贸易公司为香港注册的有限责任公司，法人代表 某 ，公司地址香港 某 街 某 号地下，主- - 要经营范 围为土产京果、各江海哲、中国冬菇；其注册资本为 100 万港元，年销售香菇量为 3000 吨，其中香港本地 800 吨，外销 2200 吨。 公司注册的 “某 ”牌香菇、木耳、花生等系列产品通过精深加工，实行真空包装， 产品畅销新、马、泰、港、台等东南亚国家和地区 ，年出口创汇 500 万美元，在国际、国内市场具有良好的信誉和广阔的发展前景 某 牌产品在广大的消费者群体中已形成了一定的品牌效益。 在此基础上，公司注册开发 某 食品，拟以 某 绕健康、长寿食品研发，采用“香菇、黑木耳、野生葛粉”等绿化食品为原料，通 过高科技手段和先进设备生产符合健康、长寿规律的保健食品。 二、承担项目可行性研究报告编制工作的单位 1、该项目可研报告编制单位： 某 市工程咨询 公司 2、项目编制单位法人代表： 第二节 项目编制依据及原则 一、项目编制依据 1、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见和关于促进农产品加工业发展的通知 2、国家发改委 、建设部建设项目经济评价方法与参数 (第三版 ) 3、 某 省农产品深加工专项管理暂行办法 4、 某 省农产品加工产业化推进计划 5、 某 市香菇产业化发展市场调查情况 - - 6、 项目单位 提供的 其它资料 二、项目编制原则 1、编制该项目可行性研究报告，以国家有关法规政策 及特色农产品出口创汇 为导向；以建设项目经济评价方法与参数为标准；以有利于促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境为目的，着力推进农业现代化、规范市场经济秩序。 2、根据国内外市场需求，利用 某 市 农产品 资源优势，拟定合理的投资规模，对项目进行论证，以达到较好的社会经济效益。 3、响应国家号召，努力解决农业、农村、农民问题，结合 某 市 某镇香菇大镇的特点及周边 地区 特色农副产品优势，着力进行食用菌 、花生、葛粉 等特色资源产业化出口创汇 项目建设。 第三节 可行性研究的范围及主要过程 一、可行性研究的范围 通过调查研究，参照有关资料和技术参数，对项目进行市场预测和产品分析，并对原料供应、工艺技术、生产组织、资金筹措与应用、经济效益等进行可行性研究与评价，切实合理地编制该项目可行性研究报告。 二、可行性研究的主要过程 冯店乡是商城县的一个山区乡 ，近年来该镇充分发挥自然资源和气候优势，积极调整农村经济结构，已基本建成 以 食用菌 为主 ， 畜禽养殖、 花生等油料生产 、林果生产四大主导产 业。香菇 、木耳 生产是- - 冯店乡 的传统特色产业，以香菇 、木耳 为主要原料生产的食用菌又是食用菌主导产业中的主导产品。但是以前这些产品多是经过简单加工而成的半成品，达不到其应有的食用价值和社会经济价值。 为充分利用资源，提高上述产品的食用价值和社会经济价值， 某市 人民 政府及有关部门和 某 镇 委、镇政府积极行动，顺应市场发展要求，根据国民经济“十 一 五规划”和 某 省农产品加工产业化推进计划，于 2006 年 8 月份由 某 市 某 食品有限公司 提出了 食用菌 等产业化发展出口创汇项目 ，由 某 市 工程咨询公司编制了该项目建议书，且获得了上级批文。目前 已完成该项目产品的试验试制、设备选样定型等工作。现对该项目的可行性做进一步研究和探讨，并编制 了本 可行性研究报告。 第四节 可行性研究的内容概要和结论 一、可行性研究的内容概要 1、产品简介：该项目 实行“公司 +基地 +农户”产业化经营模式，产品由公司集中收购 进行深 加工，然后内外销结合，以出口创汇为主。加工 产品是以香菇、黑木耳 等 食用菌和花生、 葛粉 为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品色鲜味美，营养丰富，食用方便。经卫生防疫部门检测，各项指标均达到食品卫生标准。 2、拟建规模：根据 项目目标，项目建成后，形成高科技含量、高附加值的多元化的规模生产：香菇 、木耳 深加工成品出口将达到 3000吨，预计销售额为 1 亿 1 千万 元， 3、原材料、燃料及动力供应：该- - 项目所需主要原材料为香菇、木耳等特色资源，年需求量分别在 30000公斤 左右。该项目充分利用 某 镇 本地资源，所需香菇、木耳 及 葛粉 主要由该镇供应，所需花生主要由该镇周边 花生大镇提供货源。另外，周边县市也可以提供货源。该项目所需主要燃料为 煤 和电，所需 煤 由河南平顶山 充份供应，所需电力由本地供应。所需水、电、动力技术等条件也都充分具备，项目中所有生产工序全 部在企业内部完成。 4、建厂条件与厂址方案：该公司具有多年的食用菌生产经验和丰富的市场营销措施，而且具备一定的研制开发新产品的能力，技术力量很强。该项目建设地址位于 某 市 经济开发区西环一路 ，厂房建筑面积 20000 平方米，气候适中，水文 适宜，交通运输也很便利。 5、环境保护：该项目产品的生产设备先进，自动化程度较高，工人操作安全。 无污染 。而且通过制定和健全严格的劳动安全管理制度，能够有效防止劳动安全事故的发生。 6、企业组织和劳动定员：该项目属 新 建 ， 本项目拟劳动定员 150人，其中管理人员 25 人，食品加工类高技术 人才 15 人，生产及营销人员 110 人。 7、项目实施进度：该项目 建设工期 16 个月，从 2008 年 8 月 2 日开始进行项目可研、工程设计、围墙施工等前期工作， 10 月 5 日厂房土建工程开工， 2009 年 12 月 15 日竣工正式投产。 8、投资估算和资金筹措：该项目投资总额为 8000 万元，其中固定资产投资 5000 万元 （包括土建工程资金 2000 万，设备投资 2500 万元，其他 500 万元） ， 流动 资金 3000 万元；所需资金从 三 个方面筹措：- - 一是申请银行贷款 2000 万元，二是企业自筹 2000 万元 ，三是香港 某贸易公司投资 4000 万港币 。 9、 主要经济技术指标：见附表 1。 二、结论和建议 1、该项目通过对食用菌、花生和 葛 等特色资源进行深度加工，在更高起点上，制造更加大众化的 天然绿色 食品。 2、该项目产品符合国家产业政策和行业发展方向，顺应地方经济发展趋势，市场前景看好。 3、从财务分析看，该项目具有较强的财务可行性和社会经济效益。另外，不确定性分析也表明该项目有一定的抗风险能力。因此 ,该项目具有可行性，建设十分必要。 4、建议尽快建设投产，以满足日益增长的食用菌 及其他农副 产业化 发展需要，创造 更好地 社会经济效益。 第二章 项目背景和发展概况 第一节 项目提出的背景 一、国家及行业发展规划 1、国家发展规划：中华人民共和国国民经济和社会发展第十 一个五年规划 纲要把加强农业基础地位，促进农业经济全面发展放在经济结构篇章中的首章进行阐述，其中重点指出要始终把农业放在发展国民经济的首位，促进农业结构调整，加快发展农产品深加工，推- - 进农业产业化经营，提高农产品附加值，加快农副产品出口步伐，实现农业增效、农民增收，推动农村经济发展，最终解决“三农”问题，尽快提高农产品的原始创新能力和核心竞争力，以期打造农副产品加工业出口强国。 2、 某 省农产品加工产业化推 进计划，其中提出了以特色为基础、以加工工业为主导、以龙头企业为主体，集成优势、突出特色、开拓市场、重点突破的原则。各地、各级政府要积极响应，在资金、技术、信息等方面重点倾斜，在全力推进星火计划过程中，结合 某 省实际情况，大力实施农产品加工产业化，调整农业产业结构和促进农村经济发展 , 提高农业综合产出效益，以科技致富，培育产业化龙头企业，实现富民、增收、强镇的目标。 3、随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人心，以食用菌、花生、 葛粉 等特色资源为原料制作的方便食品，越来越成为时尚消费，并以其色鲜味美 、营养丰富、 天然绿色 为特色，深受国际国内各界人士喜爱。因此，以此项目打造国际市场，扩 大出口创汇，符合国家及 某 省行业发展规划，也是发展地方经济的理想 选择。 二、项目发起人及发起缘由。 1、 项目发起人： 某 市 某 食品有限公司 。 某 市 某 食品有限公司 为 某 市农业产业化龙头民营企业，法人代表某 ，厂址位于 某 市 某 镇 ，现主要经营范围为香菇、木耳加工生产，有员工 85 人。该公司于 2002 年 9 月注册成立， 2002 年 9 月经 荆门市商务局 批准获得出口经营权，公司目前年出口加工能力为 600 吨，产品- - 远销日本、新加坡、美国、香港等国家和地区， 2004 年， 某 食品公司出口创汇 700 多万美元，带动镇里 4000 余户菇农人均增收过千元。 某市 某 有限公司 是 某 市食用菌龙头企业 ， 某 镇由此成为荆门市农副产品出口创汇第一镇。 某某 食品有限公司坚持 “以兴誉求发展，以质量求生存 ”，几年来得到了飞速的发展，公司先后被荆门、 某 两级市委、市政府授予农业产业化先进龙头企业、十佳龙头企业、市级重点龙头企业，被荆门市信用联社授予级信用企业等荣誉称号。 2005 年公司申报并顺利通过了香菇、黑木耳、花生的绿色食品认证，同时企业通过了2000 质量管理体系认证 ， 公司董事 长 某 为该项目产品的主持人。 该公司以 生产基地产业化、 产业 作业 机械化、生产管理标准化、产品出口优质化、市场销售品 牌化、经营模式连锁化、投入产出高效化为经营方针，立足科技创新 创效益，项目建成后，年综合加工能力将达到 10000 吨，预计产值 2 亿 元，出口创汇将达到 2000 万美元 ，实现利税 1800 万元 。 2、发起缘由： 某 市 某 镇位于大洪山南麓，地处钟（祥）、宜（城）、随（州）三市交汇处，寺沙省道穿镇而过，是 某 市的 “口子镇 ”之一。全镇版土面积 方公里，其中山林面积 32 万亩，耕地面积 面 亩，素有 “八山一水一分田 ”之称。 近几年来， 某 镇党委、政府依托本地山林资源和环境优势，大力实施 “产业兴镇 ”战略，全镇已形成食用菌、猪渔配套、绿色大米和林果四大特色产业。 2006- - 年，全镇食用菌生产规模木质菌 800 万袋（桐）、草腐菌 30000 平方米，产量达到 1600 吨，产业产值过亿元；生猪年出栏 12 万头；粮食年产量 21800 吨， “钟绿 ”牌绿色大米畅销省内外；水果年产量 5600 吨，优质柑桔成为北京、山西等北方市场的抢手货。依托特色产业发展规模以上企业四家，其中 某 食品有限公司 2006 年出口创汇 600 万美元， “某 ”牌香菇、木耳 、花生、板栗畅销香港、澳门、韩国等地区和国家， 某成为 某 市农产品出口第一镇。 某 市 以其人工栽培香菇历史早、产量多、交易市场大而闻名遐迩。近两年来，在 某 市 委、市政府的大力扶持下，不只是香菇产量大幅度增长，而且极大地带动了全市食用菌、 葛粉 、花生等特色资源的加工及经营 业迅速发展。但是所开发的产品花样品种单调，技术含量比较低， 品牌 知名度不高 ，缺乏加工精度和深度。如何利用食用菌等特色资源优势开发新产品，使资源优势变为经济优势，成为继续保持 某 市食用菌等特色资源产品产销优势的关键。 基于以上原因， 某 市 某 食品有限公司 提出了该 食用菌 及其他农产品深加工 发展出口创汇 项目。 第二节 项目发展概况 一、项目调查及其成果 食用菌 产业化发展出口创汇 是以香菇、黑木耳等为主要原料，通过筛选挑选和除尘后，压缩成型，而后烘干、灭菌，再进行包装检验后即可流通销售，产品的附加值高。该系列产品是目前国内全新食用菌深加工产品，经卫生防疫部门检测，各项指标均达到食品卫生标准。 - - 1.、产品调查。该项目产品属无公害农产品，是一种天然绿色食品。香菇肉厚味美， 葛 全身都是宝，其根、茎、叶、花均可入药。 包括木耳、花生在内的特色资源产品都富含蛋白质、维生素等多种有效成份和 钙、铁、锌、铜等十多种人体所需的微量元素和 10 多种氨基酸，是传统的强身保健珍品，产品享誉海内外。特别适用于老年人、小孩及孕妇食用。 2.、国家对该项目的政策。该项目符合国家积极鼓励发展的农产品加工产业政策，产品出口可享受退税优惠政策。 3、 展情况。目前该公司已完成了该项目产品的技术开发和引进工作，项目业主 正从多方面为该项目的建设作积极的努力。 二、项目技术状况 某 市 某 镇早在十几年前就 以其人工栽培香菇历史早、产量多、 天然绿色 而闻名遐迩。近两年来，在 某 市 委、市政府 及 某 镇委镇政府 的大力扶持下， 某 的 香菇 、木 耳等菌产品的 产量大幅度增长，也带动了全市食用菌资源的加工及经营业的迅速发展，但是所开发的产品单调，技术含量低， 品牌知名度不高 ，缺乏精 深 加工产品。 某 市 某 食品有限公司 以攻克传统加工业工艺简单、技术含量低、品种单调为主题，以开发高新技术产品、增加产品花色品种、进一步提高产品的食用价值和方便快捷程度为目标，通过引进技术，把高新技术人员请进来，增强了公司技术力量，夯实了公司技术队伍。公司现已具备该项目产品深加工的新工艺技术，达到了比较现代化的工艺技术标准和工厂技术方案。 - - 在努力实现该产品规模生产，满足市场需求的同时 ， 公司拟 通过加强技术队伍的培养，提高员工整体素质，增强企业凝聚力和创新力，进一步在增加品种、提高产品的方便快捷程度和产品的色、香、味方面进行深度开发，不断提高产品的技术水平、档次及食用范围，使产品日益大众化、休闲化、科学化、现代化。 三、项目建设厂址初勘和测量情况 该项目拟建 20000 平方米的加工车间及厂房，项目选址在 某 市 经济开发区西环一路 ，该选址 位于 某 市经济园区内， 符合该市城市建设发展规划和 国土开发整治规划，便捷的交通运输也为能源、电力和水资源的充分供应提供了保证。 四、 可行性研究报告 的编制、提出及审批过 程 该项目产品真实、科学，立项意义重大，符合国家规定的技术标准和卫生标准。只要项目投资预算紧凑，规模适度，固定资产投资与流动资金比例协调；实施方案详细具体，各个工序环节安排合理，水、电、原材料供应充分保障；质量检测手段完善、要求严格；仓储保管设施齐备，货物运输便利，则该项目的建成不仅能够促进地方产业发展，带动农民脱贫致富，而且可以扩大出口创汇，满足国民经济和社会发展的需要。 2008 年 7 月该公司委托 某 市中信 工程咨询 公司进行项目可行性研究报告的编制工作。 第三节 项目建设 的必要性 一、该项目产品市场潜力巨大，效 益明显，值得投资 1、该项目产品市场潜力巨大。 - - 项目产品属无污染，无公害的天然绿色食品，富含蛋白质、维生素等多种有效成份和钙、铁、锌、铜等十多种人体所需的微量元素及氨基酸。 香菇自古以来就有“上帝的食品”、“山珍之王”等美称。它以鲜嫩可口、香郁袭人的独特风味成为宴席上的珍贵佳肴。 葛粉 据李时珍本草纲目、历版中华人民共和国药典等记载和江西省中医药研究所研究鉴定，具有清热解毒、滋补营养、防暑降温、养颜护肤、清除体内垃圾之功效。 木耳被人们誉称为“素中之荤、菜中之肉” ， 黑木耳自古以来就是 我国著名的食用菌和药用菌，其性平甘，能活血化瘀，益气强身，富含胶质，有润肠、清肺的功能，是棉、麻、毛纺织和矿山工人的理想保健食品。 因此该项目产品是符合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。 着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，在吃方面更注重营养和美味。而且随着工业的发展，城市的环境污染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。而食用菌是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健 、养生 上有着独特的功效。随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。 本项目 某 食品系列深加工 等特色资源深加工产品营养丰富、口味鲜美，在防癌、抗癌、预防保健方面有着独特的作用，非常适合现代人的美食追求。 随着我国国民经济的快速发展，居民- - 的收入水平越来越高，对食品的需求日益提高。人们对绿色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消费需求日益旺盛，此类食品的营业额一直保持较强的增长势头。食用菌是营养丰富、味道鲜美、强身健体的理想食品，也是我们人 类的三大食物之一，同时它还具有很高的药用价值，是人们公认的高营养保健食品。食用菌生产既可变废为宝，又可综合开发利用，具有十分显着的经济效益和社会效益。随着人民生活水平的不断提高和商品经济的进一步发展，食用菌产品不仅行销于国内各大市场，而且还畅销于国际市场。 可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设十分必要。 2、项目产品效益明显，值得投资。 。该项目产品 黑 木耳的单位综合平均售价为： 8 万元 /吨，单位综合平均变动成本为： 10 万元 /吨，毛利率为： 20，经济效益好，值得投资。 好。该项目的投资建设：一是 将为大量食用菌 等农副产品 寻找出路，从而带动周边地区农业产业化的发展。二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。三是解决了农民产品销售难的问题 ,使农民年均收入增加 50 100 万元。四是缓解了就业压力，转化了社会矛盾。正因为能带来如此多的社会效益，因此投资建设十分必要。 二、 有利于提高林木资源利用效益 冯店乡 地处大 别 山 麓， 林木资源丰富， 山林面积 32 万亩 ，菇耳林占林地总面积的 80%，食用菌产业化发展所需杂灌林木年增长量 10 万余吨，香菇、木耳年生产量 1000 万棒 /袋，所需原料仅需 2 万吨，而- - 菇耳林 3一个轮回，将有效地提高林木资源的转换增值，极大地调动农民管山护林积极性，形成把山当田管，把树当粮种经营格局，实现青山常绿、永续利用。 三、 合理利用资源，引导农产品结构调整的需要 某 镇人平 8 亩山场，耕地人均不到 1 亩，温饱在田，致富靠山是山区人民的真实写照，食用菌 等农副产品深加工 的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村的必要途径。全 乡 60%的农户掌握了熟练的食用菌种植栽培技术，从事食用菌生产的农民占总劳动力的 40%，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。 近几年，随着 冯店乡 食用菌产量的不断增加， 冯店乡 以 黑 木耳 为主的食用菌市场交易量达到了一定的规模，但所有交易的食用菌产品大都没有经过精深地加工，达不到其应有的食用价值和社会经济价值，资源没有得到合理利用。该项目拟立足于 以黑木耳 加工场为依托， 以充分挖掘 商城县 食用菌特色资源产品的开发潜力。其投资建设，不 仅可以充分利用 冯店乡 的资源优势，而且可以 打响冯店乡的品牌 ，发展冯店乡 食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序 ， 并且极大程度地带动 了 山区人民脱贫致富奔小康。 四 、 有利于推进产业持续健康发展 - - 食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产、市场专业交易、企业加工销售三部分组成，它的建成将形、产供销一条龙，贸工农一体化，进而加粗拉长产业链条。因香菇、木耳 等 产品含有人体必需的充分 碳水化合物和多种氨基酸，对心脑血管疾病有抑制作用，对癌细胞有预防功效，它是纯天然绿色食品，也广泛应用于医药、保健行业不同国度的饮食文化，不同肤色的消费人群，把香菇、木耳视为山珍，因此具有广阔的市场空间和宏大的社会需求。 亚洲是世界食用菌生产主要地区，中国更是香菇、木耳等食用菌出口大国。我国香菇、木耳产量占世界的 80%以上，国内香、木耳种植栽培也是各不相同，福建 等地种植模式以农作物桔杆为主要原料生产，而桐柏山一带主要是利用淡 木种植菇耳，其营养成分高，产品质量优，市场占有率高。 因此食用菌 及其他农副产品 产业化发 展项目建设不仅实现了“农户 +基地 +公司”经营格局，克服了市场滞销，物贱伤农现象，而且形成了“内联千家万户，外接中外市场”机制，加粗拉长了产业链条，为食用菌产业 及其他农副产品产业 持续、健康发展提供了保障。 第三章 市场预测与建设规模 第一节 市场预测 一、市场调查 1、农产品深加工的重要性。 2003 年，我国食用菌生产和出口都- - 遇到了前所未有的困难。加入世贸组织仅半年之际，就遭遇了农业上的“绿色壁垒”： :对美出口蘑菇罐头仍处于反倾销时期；鲜香菇出口受到限制；云南松茸“农残超标”；春夏之交，全国大部分地区遭受“ 掠等。这犹如当头一棒，给了我们更多的思考：随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人心，如何利用科技提高我国农产品的深加工水平已成为当务之急。农产品深加工的特点之一就是科技含量高，所以更需要高科技作为推动剂。而科技的不发达却成了制约农产品深加工进一步发展的瓶颈，我国农产品加工业仍以初（粗）加工为主，深加工能力薄弱。近来风靡的“墨西哥鸡肉卷”所需大量面饼全是从美国进口的，因为在中国众多的粮食加工企业中，竟找不到一家可以大规模工业化生产并符合标准的供应商，不得不与巨大的商机失之交臂。有关资 料显示：目前，我国居民食物中工业化生产的食品仅占 20%左右，而发达国家已达 70%以上；我国农产品产后加工能力为 25%左右，一些发达国家在 70%以上；我国食品工业总产值和农业总产值的比例是 达国家是 2 至 31；我国农产品加工产值与农业产值之比为 达国家为 31。为此，有关专家呼吁，中国的食品工业应与农业“手牵手”。没有食品工业的参与，要发展农产品深加工只能是一句空话。有关专家指出，有了食品工业的保障，农产品深加工便有了市场，农业科研便有了方向；同样，有了农业的保障，食品工业便有了放心 的原料。农产品深加工与食品工业都是食物行业的组成部分，它们必须相互协调以获得最佳的效益。食品工业与农产品深加工的联姻更显得重要，甚至被认为要承当起振- - 兴农业的历史使命。 2006 年我国加快 了 集团开发和标准化生产的进程；加快 了 科技进步，大力发展“绿色”产品、有机产品、深加工产品；强化品牌意识，逐步实现从以量取胜到以质取胜、以品牌取胜的转变；加强行业指导与协调，切实根据市场需求，稳步发展食用菌及其它农副产品的生产加工与出口，做到出口量与出口值的同步增长。 2、 食用菌 （香菇木耳） 市场调查。虽然在 2003 年，我国食用 菌生产和出口都遇到了困难，但在党中央、国务院的坚强领导下，在各级政 府部门和行业协会的支持、指导、协调下，经广大业内人士不懈努力，近几 年 来 食用菌生产与出口仍保持了较好的发展势头。全国食用菌产品出口量达到 吨，出口值 美元，元吨，同比分别增长 干鲜香菇和冷藏冷冻松茸的出口量、出口值都有了大幅度增长，成为出口创汇的主要食用菌产品。 随着我 国加入世贸组织，我国 食用菌 生产的霸主地位更加稳固，出口前景 日益 看好。木耳这种营养价值较高的山 珍食品，深受世人喜爱，也是我国传统的大宗出口商品。近年来，国际消费趋向为喜欢天然绿色食品，而有“山珍”美誉的香菇、木耳是消费者首选食物之一。特别是把单纯销售原菌转变为开发深加工产品上市， 将 给崇尚素食的人们增添新的选择，市场前景更为看好。 二、市场预测 中国自古讲究“民以食为天”。而现代社会人们更是追求食物的可- - 口、方便、健康、营养和安全。当人们看到高度浓缩的果汁、灭菌保鲜的牛奶、时下流行的排酸猪肉，都会为其所动。所有这些，其原料都来源于农产品的深加工 ，因此，可以预见本项目纯天然绿色产品将具有较好的市场前景 。 1、食用菌 （香菇木耳） 市场预测。健康产业是廿一世纪的投资热点，人类倍加珍爱生命，追求健康环保，崇尚回归自然，廿一世纪既是生物技术的世纪，也是健康产业的世纪。知识经济改变着世界，科技才是创造财富的根本。食用菌生产以农林废弃物为原料，把几分钱一斤的 杂木、 秸秆变成几十元钱一斤的各种蘑菇木耳， 杂木 秸秆生金，变废为宝，营养保健，绿色环保。 现在，国内外食用菌消费已成时尚。但国外劳动力成本高，工业化生产投资庞大，生产品种单一，食用菌产品主要依赖于从中国进口。内需外求，食用菌产业在我国蓬勃发展，垒创新高。 2005 年，我国 食用菌年产量突破 吨，占同年世界总产量的 2/3。国际市场需求量约在 10 万吨以上，而国内企业年出口量仅 吨，出口前景乐观。国内外市场对菌类食品的需求，农业产业结构的调整，“入世”后良好的外贸环境，都给食用菌产业带来了生机，食用菌被誉为是廿一世纪的“朝阳产业”，发展态势咄咄逼人。 2、项目产品销售预测。 某 市 某 食品有限公司 新建 某 食 品深加工 年加工能力为 10000 吨， 40%的产品内销国内大中城市， 60%的 产品 将依托 原有 半成品厂的 食用菌 销售网 络， 销 往 日本、新加坡、美国、香港等国家和地区， 此前， 这些客户 曾 不约 而同地 向公司提出了花生、 葛- - 粉 等农副特产深加工产品的要约 ， 因此，根据市场预测和现有往来客户的预购订单情况，经分析预计，该项目产品能够保证销路畅通，不会造成产品积压和生产过剩。 三、产品价格预 测 该项目产品的预计销售价格分别为：香菇类深加工产品平均价格预计为每吨 12 万元；木耳类深加工产品平均价格预计为每吨 10 万元。 第二节 产品营销计划 一、营销方式 该项目产品 40%销往国内大中城市， 60%销往国际市场，主要依托原有半成品加工营销网络 销往日本、新加坡、美国、香港等地。 二、营销措施 该公司生产的香菇、木耳产品 半成品 目前已经有了稳定的国际市场， 本 项目产品就是在这些客户强烈要求订单的情况下新上的项目。因此该公司采取以下销售策略： 1、进一步做好原料购进到成品包装入库中各个工序的质量管理和质量控制，提高产品的精加工质量，增强竞争优势，稳固已有的销售客户关系。 2、从成本效益原则出发，加大广告宣传力度，开拓新市场，拓宽销售渠道，在发展稳固国际市场的基础上，顾全国内市场需求。 3、完善售后服务质量体系，树立产品形象和品牌效益，提高公司商誉，增强销售渠道功效。 4、 建立计算机网络 - - 随着社会日新月异地发展和信息时代的到来， 计算机网络建立显得十分必要，因食品产品有着保存期，可根据各代理商的产品销售信息进行合理的生产，以免造成产品的积压和浪费，以期产生更大的经济效益。利用计算机管理资金运作，及时回收各销售代理点的资金。通过网络上信息发布，快捷方便地接受产品的订货，扩大企业自身的形象，加强地与国内外客商联系，更进一步地稳固老客户，发展新客户。 第三节 产品方案和建设规模 一、产品方案 该项目产品以食用菌 为主导产品 。 食用菌系列食品黑木耳为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品， 经卫生防疫部门检测， 各项指标达到食品卫生标准。计划年产黑 木耳 20000 公斤 。 二、建设规模 该项目占 地面积 60 亩， 计划 厂房 20000 平方米，其中办公楼 3000平方米，研发楼 3000 平方米，生产 车间 及配套设施 14000 平方米 。 厂房按生产工序设计为一层楼结构，附设冷藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。公司办公楼 及研发楼 为三层楼结构。 项目固定资产 总投资额为 5000 万元。其中土建 投资 2000 万元，设备投资 2500 万元，其它工程费用投资额为 500 万元。 - - 第四章 建设条件与厂址选择 第一节 资源和原材料 一、 燃料动力及其他公用设施的供应 该项目所用燃料 煤 年需求量 约 为 400 吨，主要由 河南省平顶山煤矿 供应；所需水电由 某 市经济园区 供应， 园区内供水、排水、供电、道路、通讯、宽带网、天然气等基础设施配套完善。园区内有 1 座日供水 12 万吨的自来水厂，供水口径为 400 毫米，废水排放口径为 根据项目规模要求，该项目需兴建厂房车间及办公楼 、研发楼 共计 20000 平方米，香菇木耳、花生、 葛粉 深加工生产线各一条，并配置相应的辅助配套设施。 二、 原材料需要量及供应 该项目所需主要原材料为菌产品（ 香菇木耳 ） 、花生和 葛粉 等特色资源，年需求量分别在 3000 吨、 6000 吨、 1000 吨左右。 除本地丰富的林产资源，可供本地的菇农发展 10 20 年的食 用菌业外，还可从周边省、市、镇大量收购半成品及其它的农副产品，如：花生、 葛根 等，因此，该项目原材料资源十分丰富。 第 二 节 建设地区的选择 一、自然环境条件 1、项目地理位置：该项目建设地址位于 某 市经济园区内 。 2、地形： 某 属汉江河谷地带，东北为大洪山，西部为鄂西的荆山- - 支脉，中部沿汉江为汉江河谷平原的一部分，境内东部和西部是山丘地区，中部沿汉江两岸自北向南缓缓降低，是典型的河谷平原。最高海拔为 某某 镇的斋公岭，高程 1050m。 某 地处大洪山南麓，地质特征为褶皱断块山地，由古生界、中生界碳酸盐岩、碎屑岩以及元古界变质岩构成，形成低山或丘陵，发育着残积坡积物、洪积冲积物、河流阶地等地貌景观。东桥地形为低山兼丘陵，最高海拨 783 米，最低海拨 671 米。项目选址处为丘陵岗地。 某 区域内地层出露较全，从元古界到第四系均有分布。主要为第四系堆积物所覆盖，其成因类型主要为冲积、湖积、冲湖积，厚度大于 具二元结构或多元结构，下伏基岩为白垩系 (K)长石砂岩。 3、气象： 郢中城区为中纬度地区，地理座标跨东经约 112 113，北纬 30 31，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。 年平均气温 16左右 历年极端最高气温 (7、 8 月郢中 ) 历年极端最低气温 (1 月易家岭 ) 全年无霜期 平均为 250 年日照小时数 1800平均降雨量 948 毫米 最大暴雨量 1560 毫米 (54 年 某 站 ) 主导风向 西北风 平均风速 s - - 最大风速 26m s 4、 水 文 ： 在汉江纵贯全市 134 公里的河段上，呈叶状分布着蛮河、利河、扭头港、竹皮河、丰乐河、直河、南北湖河，长滩河等 8 条水系。这些河流，每年都有大量客水过境。据皇庄水文站多年观测资料计算，汉江年均过境客水量为 8 条支流年过境客水量为 水的分布具有面广线长的特点。 第五章 工厂技术方案与项目实施进度 第一节 产品标准 随着新技术的发展、贸易的激烈竞争、经济的一体化以及技术创新的日益加快，使得标准在贸易与交流中的作用显得更加重要。因此标准已成为产品进入市场的门槛，企业迈进市场 的关键。 把我国发展食用菌的资源优势、价格优势变成产业优势，促进我国食用菌行业的新发展，需要解决的突出问题是提高产品质量，由注重产品数量向注重产品质量转变。这就要大力推进食用菌标准化生产。提高食用菌质量，保证安全卫生，已成为发展我国食用菌生产，扩大出口贸易的关键举措。因此，必须把实施标准化生产，作为促进我国食用菌生产的重中之重，尽快建立完整的标准体系，建立严格的检验监督制度，使食用菌生产走上以提高质量和安全水平为主的轨道，迎接加入 新挑战，提高在国际市场的竞争力，开辟我国食用菌产业的新局面。 食用菌 产品常因加工过程引起含硫量超标。为此，必须全面推广- - 适合入世后的国家卫生标准：干食用菌卫生标准 096 86 及食品包装卫生标准 88。 第二节 生产技术方案 一、 产品 工艺流程 1、香菇木耳 工艺流程 产品（香菇、木耳） 筛选除尘 精选分级 蒸汽擦面 微波干燥杀菌 金属探测 真空包装 封箱冷冻储藏 出口 具体为： 蒸汽擦面工艺 。 蒸汽擦面是保证干香菇等产品色泽、清洁的一种特有方法，其原理在于利用持续的高温的蒸汽 ,辅以风机使其定向流动 ,通过被擦物的表面时带走被擦物表面的杂物等。其好处是能使产品擦面后保 持原有形状和颜色，感观效果好，而且清洁卫生无污染。 微波干燥杀菌工艺 。 利用微波能穿透被加工食品的热效应和非热效应，可分别对各类含水食品进行加热、干燥、脱水、解冻与灭菌。微波处理物质的同时也对物质进行灭菌防霉。利用微波的非热效应（生物效应），可在相对低温下，对物质进行迅速的灭菌处理，大大延长物质的保存期和减少对防腐剂的依赖。由于微波能穿透一定厚度的物质进行处理，微波干燥、脱水的效率是传统方法的几倍至几十倍。与此同时，它不破坏物质原有的营养成分、色泽和风味。 真空包装工艺 。 真空充气包装将食品装入包装袋， 抽出包装袋内的空气达到预定的真空度后，再充入氮，二氧化碳，氧等气体，然后完成封口工序。真空包装的主要作用是除氧，其原理也比较简单单，- - 因食品霉腐变质主要由微生物的活动造成，而大多数微生物（如霉菌和酵母菌）的生存是需要氧气的，而真空包装就是运用这个原理，把包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉，使微生物失去 “生存的环境 ”，从而有利于防止食品变质。 第三节 土建工程 根据项目需要，该项目 规划 在 某 市经济园区内征地 60 亩，建厂房面积 20000 平方米，其中 生产车间与配套设施 1400 平方米， 公司办公楼 和研发楼各为 3000 平方米 的 三 层楼结构。 整个土建 建筑所需静态投资额 约 为 2000 万元。 第四节 项目实施进度 该项目 计划建设期 16 个月，从 2008 年 8 月开始征地，到 2009 年12 月 项目达到正常生产水平和设计要求并投入运营，其间需要完成设计、论证、建筑工程招标、设备订货、设备安装调试、竣工验收等，具体实施进度见下表： 项目实施进度表 单位：月 时 间 项 目 2008 年 2009 年 8 9 10 11 12 12 征地、进行 项目前期工作 设备订货 厂房等建筑建设 设备到货、安装 - - 公用配套工程 投入运营 第六章 企业组织及劳动定员 第一节 企业组织 某 市 某 食品有限公司 系民营有限责任公司， 注册资本 100 万元，该公司按照现代企业管理要求，在建立产权明晰、权责明确、相互制约企业体制的同时，在公司内部经营管理上，设立了人事、财务、销售、采购、生产、技术质保、技术开发等八个部门，并从劳动人事、生产制造、工艺质检、财务管理、销售服务等方面制定了一系列管 理制度。还建立了信息网络和计算机管理信息系统，对公司的产品开发、生产管理、成本控制、采购控制、销售管理和财务管理等进行统一管理和严格控制。 第二节 劳动定员 本项目拟劳动定员 150 人，其中管理人员 25 人，食品加工类高技术人才 15 人，生产及营销人员 110 人。 定员来源采用社会公开招聘，择优录用的原则，优先考虑有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂 某