蔬菜产地批发市场改扩建项目可行性研究报告

1 蔬菜产地批发市场改扩建 项目 第一章 总论 目名称 :*省 *蔬菜批发市场改扩建项目 目实施单位及法人代表 ： 人代表 ： 目主管单位： *县农业综合开发办公室 设地点： *省 *县 *镇 *村 设规模与内容： 新建自动控制 恒温库一座（ 5400扩建市场 20000化场地 10000 建办公综合楼 1200 套完成电子衡房、车库、食堂等市场附属设施建设 。 设期限： 1 年 设性质：扩建 资规模及资金构成： 项目总投资 1350 万元 ，其中固定资产投资 元，无形及递延资产投资 元，流动资金 元，建设期利息 元 (详见附表 2)。 项目建设资金 申请农业综合开发中央财政资金 600 万元，地方财政配套 300 万元，企业自筹 450 万元。（资金来源详见附表2） 要技术经济指标： 项目建成后，经测算，正常年可实现经营收入 1846 万元，可实现利润 元，可实现税金 常年净利润总额 达 元，全投资财务内部收益率 (所得税前 )静态投资回收期 5 年，动态投资回收期 投资财务内部收益率为 目辐射范围及带动能力 2 通过恒温库建设，可进一步增强 *蔬菜产地批发市场各项服务功能，带动周边乡镇和全县蔬菜产业的快步发展，其辐射作用可涵盖周边县市。在项目拉动下，市场仅保藏蔬菜一项可直接带动周边乡镇 4000多亩蔬菜生产和运销，受益农户达 3200多户，项目建设对促进 *蔬菜产业发展具有良好的促进作用。 制依据 1、国家六部委联合发布 计经 贸 20022668 号文关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知 2、 *省“十一五”农业发展规划； 3、农业项目可行性研究与经济评价手册； 4、国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法； 5、国家计委建设项目经济评价方法与参数 (第二版 )； 6、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准； 7、建设单位提供的各种基础资料。 合评价与论证结论 目定位准确，紧密联系实际，符合国家和省市产业政策和 *蔬菜产业化发展需要，总体思路和建设原则 科学合理，组织管理及运行机制可行可操作。 财务分析来看，本项目财务内部收益率为 财务净现值 919 万元，净利润总额 元。高于行业基准收益率，静态投资回收期 5 年，动态投资回收期 ，投资回收期比较短，项目具有较强的抗风险能力。 品方案、工艺技术路线正确，环保和劳动安全符合国家有关规定标准，对环境无不良影响，市场前景广阔，具有明显的社会效益和经济效益。 目建设将对 *蔬菜产业的良性发展，农民增收、企 3 业增效及区域特色经济的可持续发展提供重要 的支撑，有着良好的实施价值和意义。 第二章 项目背景及必要性 目建设背景 随着农产品流通体制改革的深入和“菜篮子”工程的实施，在各级政府的政策引导和资金支持下，我国农产品流通设施建设有了较快的发展，在相当一部分地区形成了以城市批发市场为中心、城乡农贸市场为基础、直销配送和连锁超市为补充，产区、销区、集散地市场相结合的农产品市场服务体系。 2005 年，全县 蔬菜栽培面积跃升至 万亩，产量超过 万吨，蔬菜产业化基地建设取得了突飞猛进的发展。 *县 *蔬菜产地批发市场作为全县蔬菜专业集散批 发市场，产品远销 等大中城市，在大生产、大流通生产经营格局下，如何真正起到服务于农，促进全县蔬菜由物流向资金流的合理转化，现已成为该市场建设的核心与目标。从全省范围来看，城市批发调拨、城乡集散批发市场建设业已成为加速我省流通服务体系建设步伐的关键。 *县 *蔬菜产地批发市场自 2001 年投资兴建以来，交易旺季日吞吐量达 吨。市场的建立不仅使当地蔬菜种植户有市可销，而且还吸引了省内外购销大户，货畅直流的良好效应，对当地蔬菜产业发展起到了良好的带动作用，但随着市场知名度的提高，蔬菜转销量的逐年 递增，现有的基础设施条件还远不能满足发展的需要，储藏及规模运销能力严重不足，制约了大批量客商的进场。特别是一些鲜销蔬菜，由于保鲜环节不能得到保障，商品品质难以保持。 因此，规模外销风险极大，制约了市场流通量的增长 。 目建设的必要性 一是加快农业产业化建设步伐的需要。 4 近年来， *蔬菜产业按照区域化布局、集约化经营、一体化推进所有制，依托光热条件充足，水资源丰富的资源优势和毗邻省会兰州的区位优势，着力推进了蔬菜产业化建设进程，经各级党政部门和业务部门扶持与共同努力，蔬菜产业经济效益取得逐年递增。蔬菜生 产已逐步成为全县四大支柱产业之一。但由于全县蔬菜产业仅以种植为主，产后处理、加工保鲜等后续链条开发进度缓慢，致使产业建设总体水平较低。因此，及时完善专业批发市场设施，增强市场服务功能，符合 *经济发展实际需求。 二是加快农业产业结构战略性调整的需要 。 按照区域化生产、集约化经营、一体化推进的原则，依托资源优势、市场优势和区位优势， *蔬菜产业开发取得了明显成效。2005 年，全县蔬菜种植面积达到 万亩（含复种），较 2002年增长 亩，总产量达 万吨。但由于当前农产品市场流通已由买方市场转向 卖方市场，再多的产品没有市场也就不能转化为商品，蔬菜作为鲜活农产品，对市场的敏感度远高于其它农产品，为了保证产业良性发展，就要积极发展仓储保鲜业，利用仓储保鲜的旺吞淡补作用，引导产业平衡发展、带动农民按照市场需求调整种植结构，逐步形成区域化、产业化、规模化的产业化基地。 三是发展效益农业，加速新农村建设的需要。 以批发市场为核心的农产品市场网络，解决了农村小生产的流通规模问题，减少了农产品流通环节、降低了流通成本、提高了流通效益。同时，专业化的市场有利于消除中间商参与的流通成本迭加，提高农民受益额，此外，利 用价格杠杆，开发无公害蔬菜，更是适应市场需求、发展效益农业的重点内容。 *县气候冷凉，水资源丰富，无化工污染源，土壤、水质、大气均符合无公害蔬菜生产要求，而要将商品优势转化为经济优势，就必须借助市场这个催化剂与转化所，利用市场的引导，加快蔬菜产业的无害化进程。当前，党和国家非常重视新农村建设，建设新农村 5 首要任务是发展生产力，因此，健全完善现有专业批发市场服务体系与引导功能，是带动农村经济繁荣、建设新农村的必要措施。 四是保证农民收入持续稳定增长的需要。 产地批发市场主要功能是 “集 ”，即把农民分散生产的农产品及时快速地汇集起来，以便经销商大批量地销往全国各地，其主要作用是方便当地农民就地销售 ， 并 影响农民 直接感受市场供求价格信息， 从而 更好地发挥 出 市场引导作用。 据统计， 2005 年，全县农民人均从蔬菜产业中获收益 241 元，较 2002 年增 38 元，年均增幅 但由于蔬菜种植规模的增长空间越来越小，单纯依靠规模增加收入已经非常困难，因此，要促进农民收入持续稳定增长，就要从延长产业链条、增加科技投入，提高产品附加值等方面入手，利用产地市场的集散作用，将农民生瓣蔬菜源源不断地销出，以此来保证农民收益，推动农民收入的持续稳 定增长。 第三章 建设单位概况 设单位概况 *县 *县 *镇 *村， 地理位置优越、区位优势明显。 公司自成立以来，在实践中不断探索市场运行规律，及时捕捉市场信息，不断拓展自身经营范围和服务质量。如公司为开拓蔬菜运销的终端市场，多次深入 等地实地进行调研和考察，组织中上层管理人员到山东等地学习经验，将新的运销模式和经营理念不断地融入到企业建设中。多年来的发展使公司从原来的电力工程设备购销转型成集电力工程设备采供、蔬菜市场管理、大宗蔬菜产品购销为一体的综合性商贸流通企业。 公 司现有总资产 1200 多万元，资金实力雄厚。现在管理人员 25 人，合同工人 300 人，固定季节性从业人员 2000 多人。下属的 *蔬菜产地批发市场现有交易场地 16700有钢屋架蔬菜交易大棚 1600 合服务办公用房 800 5 吨电子衡 2台， 1 吨电子衡 12 个，市场蔬菜日交易量达 80。 2005 年公 6 司外销蔬菜总量达 吨，实现交易额 2600 万元。目前，企业固定销售网点分散到 等地，销售渠道较为稳定。市场的建成带动了 *及周边乡镇蔬菜产业化的快速发展。 第四章 市场分析 菜市场供求分析 我国是蔬菜生产消费大国， 2005 年我国蔬菜总产量达 2004 年增长 2005 年我国居民家庭蔬菜消费总量为 吨，比上年增长 吨，增幅 2005 年我国居民人均年消费蔬菜 于世界人均年消费 100水平。 2005 年中国蔬菜出口 680 万吨，同比增长 出口创汇金额 比增长 其中，鲜冷冻蔬菜出口 出口蔬菜总量的 同比增长 加工保藏蔬菜出口 吨，占出口蔬菜总量的 同比增长 干蔬菜出口 吨，占蔬菜出口总量的 同比增长 当前，随着国内蔬菜市场的进一步开放，菜源不断扩大，品种的花色越来越多，人们对蔬菜的需求不再是季节性的供应，而是反季节常年周期供应。 品市场前景分析 *县作为全省重点蔬菜主产区，发展蔬菜鲜贮具有得天独厚的自然优势，有良好的市场与经济前景，全县 70%的蔬菜销往 等 285 个城市和地区，本县的蔬菜消费量仅占生产总量的 30%左右，发展保鲜蔬菜不仅可以有效调节产品结构 ，调节市场供求关系，而且可以大大增加农民种植和运销企业的综合效益，市场前景广阔。 目销售定位与预测 项目年保鲜蔬菜 11300 吨，公司根据市场情况，产品销售计划采取内外销并重，季节性调亏补缺的销售策略。 6、 7、 8、 9 7 月高温季节，保鲜蔬菜主要向南方沿海城市销售，补充南方夏季缺菜的缺口，充分发挥高原夏菜基地优势，实施西菜东调，以优质价廉物美开拓市场和占领市场。冬春季节，蔬菜保鲜仓储后供应 等高寒地区；在蔬菜充足的季节主要定位在本地区和省会城市。 场竞争态势分析 近年来， *蔬菜产业在“ 三品一效 (品牌、品质、品种、效益 )”的建设原则下，充分利用毗邻省会兰州、紧依洮河、交通便利的有利条件，通过农业经济结构的战略性调整措施落实，已建成 11 万亩蔬菜 (含复种 )基地，种植方式由平面种植向立体化种植转变；种植模式由间、套、带向反季节周年生产转变；栽培方向由数量扩张型向质量效益型转变；产品定位由注重产品数量向注重产品品质档次转变。 2005 年，全县种植蔬菜 万亩 ,总产量 42 万吨，商品产量 38 万吨，商品率达到 近年来全县蔬菜生产在优化布局的基础上，大力开展蔬菜标准化、无害化生产，对生产基地环 境（土壤、大气、水质）、生产过程（肥料、农药、植物生长调节剂的施用量、施用方法、施用次数等技术规程）、产品品质（外观、营养、卫生质量）等环节提出了一系列的技术要求，在行政和技术双重推动下，全县无公害蔬菜生产取得了快步发展，生产面积已达总面积的 70%以上 ,竞争优势明显。 第五章 项目建设规模与建设内容 设规模与建设内容 根据市场调研与经营规划，确定项目建设任务是：扩建市场20000新建 5400菜恒温冷藏库一座，新建办公综合楼1200化场地 10000 套完成电子衡房、车库 、食堂等附属设施建设。 8 品方案 年鲜贮蔬菜总量 11300 吨，详见下表 产品销售规划表 序号 名称 价格 (元 /公斤 ) 鲜贮与交易量 (吨 ) 销售额 (万元 ) 1 蒜苔 500 270 2 甘蓝 000 700 3 蒜苗 800 324 4 辣椒 800 360 5 其它蔬菜 200 192 合 计 11300 1846 第六章 地址条件 然条件 项目 区位于 *县 *镇，区内海拔 米之间，属大陆性季节气候，年平均气温 , 10的积温 ，无霜期 天，平均 天，年总日照时数 小时，日照率为 55%，年降雨量 毫米，适宜蔬菜大田生产和反季节生产。 地利用现状 市场占地 34000 平方米 (折合 50 亩 )，其中原有占地 13300 平方米，原有建筑物面积 2500 平方米，其中交易大棚 1600 平方米，办公用房 800 平方米，其它设施 100 平方米。扩建工程占地 20000平方米，建设用地已全部与村委会签订了长期租赁合同。 通运 输条件 市场位于 *镇 *村区域内， 。交通条件十分便利， 境保护条件 项目区周围环境良好，无大型厂矿和化工企业，周边为蔬菜 9 种植区。 地地震烈度 根据国家地震局 1991 年发布的中国地震烈度区规划图资料及 *地震颁分布，该区地震基本烈度为 度。 第七章 工程设计方案 图、运输 图 该市场总占地 50 亩 (合 34000是一个长方形地带，原有设施占地约 20 亩，建有交易大棚 1600 综合办公用房 800 扩大市场规模，有效利用 土地，在原有场地基础上向北延伸，增加占地约 30 亩 (合 20000 根据场地条件及市场扩建需求，北侧新建二层保鲜库，东侧建辅助工程；综合办公楼布置在临街。比较开阔的长方形场地，便于运输车辆的装卸货物，方便畅通，也便于市场内安全管理 (详见附图二 *蔬菜产地批发市场总平面布置示意图 )。 输 输工具 项目产品向省外运输以火车为运输工具，省内运输以汽车短途运输为主，恒温库的入库与出库运输以人力搬运为主，辅以小铲车、人力车等运输工具。 量 经初步估算，市场扩建后 ，保藏蔬菜单项公路与铁路运输总量为 12000 吨。 输设备 项目短途运输以菜农农用车自送和货主自提为主，为了项目贮藏运输中的方便，辅以公司自有的康明斯货运车和箱式封闭运 10 输车加冰运输。 建方案 该市场的扩建项目中，原有可利用建筑物面积为 2500 建建筑物总面积为 5800 目场地硬化没有多大技术难度，办公综合楼按照国家民用建筑规范要求，在此不再论述。土建方案主要论述技术难度较大的恒温库建设。 温库建设 体结构 1、本恒温库工程为一栋整体式砖混 结构库房，建筑面积为3400 分 17 间 )层高 每间 140 于操作和管理，特别是蔬菜产销旺季大量冷藏外运时，可保证蔬菜入库预冷一个周期最长不超过 24 小时，短时间内吞吐量大，制冷效率高，节省成本费用。 2、为缩短冷库与制冷机房间距离，以节省投资费用，提高制冷效率，制冷机房安置在冷库南侧，紧靠冷库。 3、为缩短冷库建设周期。减少冷库占地面积。提高冷库的保温性，冷库隔热层采用现场聚氨脂发泡。 4、恒温库穿堂（加工间），层高 4m。 温库建筑作法与标准 恒温库、机房、配电室均 为砖混结构，恒温库基础与原有建筑相接，外墙 370 厚砖墙，内墙 240 厚砖墙，机房、配电室均为条形基础，外墙 370 厚砖墙，内墙 240 厚砖墙。所有建构筑物的墙、柱、梁、楼板均为非燃烧体。 温库防潮层及聚氨脂喷涂保温层技术措施 基层为水泥砂浆找平层，施工隔行隔气时找平层必须坚实平整，不得有松动，起鼓现象，面层凹凸不平或粗糙、起砂时必须处理基层，施工前应测含水率的大小。 11 一毡三油防潮层施工时应分层错缝、粘贴要牢固，以提高抗渗透力，增加与基层的粘结力，使隔气、防潮层效果达到设计要求。 保温层施工温度应 在 25 度左右，所用材料大面积喷涂发泡时间 2，管道 5，固化时间为 10 秒，最为适中，在此温度下形成的泡沫为乳白色，且均匀密实，形成的保温层保温效果最佳。 为保证泡沫相对稳定，聚氨脂中交联聚醚和骨架聚醚的含量不小于 60%，以避免泡沫的龟裂和收缩，由于泡沫在固化过程中有放热反应，其中心温度最高可达 150 度，为避免泡沫固化过程中出现烧心现象质量，在喷涂过程中应严格控制每层喷涂厚度。 助工程 冷机房、控制配电室、水泵间及值班室 在恒温库东面分 6 间 建设，总面积 153 分另用于放置控制仪器、计算机、制冷仪器信值班人员休息等。耐火 等级级。结构为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，大放脚，起砖预制板盖顶，钢门钢窗。 冰房及贮冰库 与机房紧连建设，总面积 30 两个房间，每间 15 火 等级级。结构为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，大放脚，预制板盖顶。 贮冰房墙体屋顶处理与恒温库相同。不同的地面做法： 50厚 筋混凝土， 20 厚 1： 泥砂浆保护冷底子油一道，一毡二油， 20 厚 1： 泥砂浆抹平，炉渣垫层 100，砖石加 100厚 3： 7 灰土夯实，素土夯实 500。 备选型 择原则 12 为完善现有市场功能，提高市场档次，搞好市场建设。本项目新增设备选择本着先进可靠、节能和经济的原则，并考虑到与现有制冷机组的配套运行、管理方便。尽量选择设备性能和质量均较好的国产设备。 备内容 本项目的主要设备包括：冷藏设备，检测设备，锅炉设备，变电设备。 温库设备 经过比选，冷藏设备主要包括： 8压缩冷凝机组 3 套、式冷凝器 1 套； 350 冷却塔 1 套， 20T/24h 制冰设备一套等，详见附表 7 附表 7温库设备设备选型表 序号 名称 规格及型号 单位 数量 单价 (万元 ) 合计 (万元 ) 13 1 氨制冷压缩机 8 3 立式冷凝器 1 油分离器 1 干式油氨分离器 1 贮氨器 2 排液桶 1 集油器 1 空气分离器 1 低压循环贮液桶 1 0 屏蔽氨泵 32 3 1 氨液分离器 2 2 落地式冷风机 28 3 冷风幕 28 4 成套制冰设备 20吨 /小时 套 1 5 冷却顶排管 F=42 1 6 条形均匀送风通 0500 28 7 轻型吊顶冷风机 2 28 8 惯流风幕 17 9 冷却塔 1 0 电控 3 1 计算机监控系统 套 1 2 其它泵、阀门、管件 194 23 变压器 0 台 1 12 10 24 供热锅炉 5/70 套 1 16 计 蔬菜质量检测系统 主要包括：可调旋转蒸发器、凯式定氮仪可调速高速匀浆机、原子吸收分光光度计等；农药残留分析所需前处理仪器设备详见 14 附表 7药残留分析所需玻璃仪器详见附表 7药残留分析所需零配件详见附表 7菜质量重金属、环境监测所需仪器详见附表 7 附表 7药残留分析所需前处理仪器设备 单位：万元 序号 仪器 名称 规格 用途 单价 产地/型号 1 旋转蒸发器 可调 浓缩 本东京理化 2 高速匀浆机 可调速 匀浆提取 3 干燥箱 带鼓风 玻璃仪器干燥 海实验仪器厂 4 干燥箱 不带鼓风 净化剂干燥 海实验仪器厂 5 定容浓缩装置 六头 样品浓缩定容 6 电子台秤 1/10 样品称重 士梅特勒 7 电子台秤 1/100 样品称重 士梅特勒 8 超声波清洗器 清洗玻璃仪器 江 9 标准筛 一套 样品加工 江 10 缓冲液、测士梅特勒 11 振荡器 往复式 摇匀、振荡提取 2 江苏 12 循环水泵 双路 抽真空 岛 13 冷藏柜 岛 14 样品磨碎机 5 15 样品切碎机 合计 附表 7 农药残留分析所需玻璃仪器 单位：万元 序号 仪器名称 规格 用途 总价 15 1 圆底烧瓶 不同规格 样品回流、浓缩 1 2 移液管 不同规格 移液 容量瓶 不同规格 试剂配 制 刻度离心试管 不同规格 样品收集 具塞锥形瓶 不同规格 样品接收 滴管 不同规格 加液 玻璃层析柱 带聚四氟乙烯旋塞 样品净化 玻璃棒 不同规格 搅拌 抽滤瓶 不同规格 萃取、净化 1 10 分液漏斗 不同规格 抽滤 1 布氏漏斗 不同规格 过滤 2 玻璃漏斗 不同规格 抽滤 3 抽滤瓶 不同规格 1 14 其它 1 合计 表 7 农药残留分析所需零配件 单位：万元 仪器名称 规格 用途 类别 价格 产地 1 注射垫 样品注射 配件 连 2 色谱柱 液相色谱仪 样品分离 配件 连 3 氢气发生器 300ml/气源 京 4 毛细柱 大口径 样品分离 配件 连 5 毛细柱 小口径 样品分离 配件 连 6 空气压缩机 300ml/气源 京 7 固相萃取 12个接口 提供载气 提取 项 8 氮气发生器 300ml/化气体 气源 京 9 净化器 分子筛 配件 合计 附表 7菜质量、重金属、环境监测所需仪器 单位： 万元 16 序号 仪器名称 单位 单价 合计 型号 产地 1 原子吸光光度计 1 地 2 极谱仪 1 北京 3 分光光度计 1 55B 成都 4 凯氏定氮仪 1 海 5 培养箱 2 典 6 紫外分光光度计 1 海 7 管式加热炉 1 海 合计 日本 炉设备主要包括： 5/70 锅炉一台以及相应的配套设备； 电设备：根据用电负荷计算 (详见用电负荷表表 5 1)，结合电力增容选择 0 变压器一台以及相应的配套设备，并配置高低压开关柜各一组、低压配电柜一组和电容补偿、配电柜等。 艺技术方案 菜降温保鲜工艺流程 蔬菜 收购 贮藏 加工 速冷保鲜 包装 装车 运输 市场销售 蔬菜收购后分选，分选后送到恒温库降温保鲜，根据市场需求，对蔬菜进行包装后，装车运输到市场上销售。 菜产品质量检测 1、蔬菜外观质量检测：包括蔬菜个体大小、均匀度、形状、色泽。 2、蔬菜品质检测：主要监测蔬菜的理化指标，营养成分等。 3、蔬菜的卫生指标检测：包括农药残留量，各种重金属、氟、硝态氮、亚硝态氮、有害细菌等的检测。 17 检测内容详见蔬菜中农药残留、重金属含量监测项目表(附表 7 蔬菜品 质分析检测项目 (附表 7 附表 7农产品中农药残留、重金属含量监测项目表 序号 监测项目 分析方法 所用仪器 18 l 酚 比色法 分光光度计 2 氰 比色法 分光光度计 3 汞 冷原子吸收法 测汞仪 4 铬 比色法 分光光度计 5 石申 比色法 分光光度计 6 氟 电极法 精密电位计 7 重金属 原子吸收法 原子吸收分光光度计 8 化学耗氧量 (容量法 9 极法 酸度计 10 有机质 化学法 11 盐基代换量 化学法 12 硫化物 化学法 13 铜 原子吸收法 原子吸收分光光度计 14 石申 比色法 分光光度计 15 氧化还原电位 酸度计法 电位计 16 气相色谱法 气相色谱仪 17 相色谱法 气相色谱仪 18 氯 化学法 19 细菌总数 生物法 显微镜 20 总大肠菌群 生物法 显微镜 21 硒 荧光法 荧光分光光度计 22 氨基酸 氨基酸仪法 氨基酸分析仪 附表7 蔬菜品质分析检测项目表 19 序号 检测项目 分析方法 所用仪器 l 水分 烘干法 烘箱 2 全碳 3 全氮 凯氏法 定氮仪 4 全磷 比色法 分光光度计 5 全钾 火焰光度法 火焰光度计 6 蛋白质 凯氏法 定氮仪 7 氨基酸 氨基酸仪 氨基酸分析仪 8 还原糖 碘量法 9 容量法 10 淀粉 碘量法 11 粗纤维 酸一洗涤剂法 12 单宁 比色法 分光光度计 13 果胶 容量法 14 灰分 干灰化法 高温炉 15 粗脂肪 残余法 16 铜 原子吸收法 原子吸收分光光度计 17 锌 原子吸收法 原子吸收分光光度计 18 铁 原子吸收法 原子吸收分光光度计 19 锰 原于吸收法 原子吸收分光光度计 20 钙 原子吸收法 原子吸收分光光度计 21 镁 原子吸收法 原子吸收分光光度计 20 第八章 公用工程 电 电负荷 经计算，本项目总装机负荷为 电负荷计算 用电负荷计算采 用系数法。 经计算，用电负荷的有功功率 功率为 在功率为 满足供电部门的要求，采用电容器柜在低压侧集中对功率因数进行补偿，补偿后的功率因数为 用电负荷详细计算附表 8 21 附表 8温库用电负荷计算表 序号 设备名称 数量（台） 设备容量（ 计算系数 计算负荷 最大负荷使用小时耗 注 总数 工作的 总的 工作的 功功 在 氮压缩机 3 2 750 500 75 2 冷风机 28 28 56 56 30 3 空气幕 28 28 168 168 4 制冰压缩机 1 1 55 55 5 循环水泵 2 1 22 11 6 补给水泵 2 1 6 3 7 升降机 2 2 50 50 8 照明等 30 30 1 880V 负荷小计 66 63 1137 873 同时系数 变压器损失 K 选用 1000 台 10小计 7000 22 配电室 本项目建设 55使变配电室尽量靠近负荷中心，减少线路低压损耗，变配电室设于场区的北部。 本项目选用 0 变压器一台。 电电源 本项目用电源由 *11 万变电所架空输电线路直供，可满足供电需求，本项目增容为 1000 供水 水水源 本市场靠近城区，生活用水由县城市政供水解决，非生活用水使用 洮河水，通过水泵抽入蓄水池沉淀后使用。 水量 1、制冷机房冷却水池每日补充新水量为 6 吨，年最大耗水量 2100 吨。 2、生活饮用水 市场内工作人员 200 人，每人每天耗水量按 35L 计。日耗水70 吨，年最大耗水 2450 吨。 3、年总用水量 年用水量： 4550 吨。 水 场区内只有少量生活污水和雨水，冲洗场地的污水通过污水处理池沉淀后，由 水管直接排入场区外一公里的排洪沟。 暖 暖负荷 本项目的采暖面积为 2800 备选型 根 据 计 算 的 负 荷 和 考 虑 到 今 后 的 发 展 ， 选 5/70 型锅炉一台，包含所有附机及配套设备。 23 暖方式 本项目采暖期为五个月，室内采暖温度为 16 18。采暖热媒为低温热水，供水温度 95，回水温度 70。采暖系统为上供下回单管同程式热水采暖系统。 讯 该地区程控电话网已开通，小灵通、移动、联通等移动电话网覆盖全区，通信条件十分便利。 防设计 为了认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，切实做好消防设计工作，严格执行消防工作“三同时”原则，本项目的消防设计做如 下考虑： 1、按消防要求设置足够数量的消防器材和设立消防标志，组织机构中设有专人负责消防安全。 2、总平面布置中已考虑消防车道，防火间距，院内设置室外消防栓，以满足消防要求。 3、消防用水按火灾延续时间室外 3 小时，室内 1 小时计，用水量 100L/s(室内 40L/s，室外 30L/s，自动灭火给水 30L/s)。 第九章 环境保护与安全 境保护 本项目运行中不产生污染环境的有毒气体、灰尘和其它污染物。但是，在交易过程中会有不合乎要求的黄叶、烂果、腐根等被丢弃。如果让这部分丢弃物任意堆放，可能腐烂发臭，影 响周围环境。 1、 本项目废水主要来源有两部分，一是少量生活污水，二是生产中排出少量废水 (锅炉排污，冷却循环水，场地冲洗废水 )，这些废水以及雨水，通过污水处理池和市场内排水管沟排出厂。 2、本项目垃圾主要来源有两部分，一是少量生活垃圾，二 24 是批发交易过程中形成一定量的废弃物，对此均采取集中掩埋、沤制的方法进行处理，沤制肥料，变废为宝，提供给当地群众加以利用。一部分堆放在垃圾台，然后由垃圾运输车运到环保部门指定的地点处理。 3、烟尘、废气主要是生活锅炉房冬季取暖时产生，通过有效高度烟囱排放。 4、噪音：噪声来源 主要是氮压缩冷凝机组和循环水泵产生的噪音。本项目周围没有居民，对周围环境影响不大，但在建设中要对制冷机房建筑物做好隔声处理，并对制冷设备进行减震处理，使噪声达到标准。 4、做好环境绿化工作。 动安全 1、在总图布置中已充分考虑到库区安全通道、道路畅通和消防系统要求，配置消防用工器具 (材 )，库内设置足够的安全过道和合理的包装操作距离，装卸货站台安全措施，库内通风通气，照明安全良好。 2、库区内用电设备、线路及照明均要求符合安全及设备安全防护。要严格执行操作规程，对职工进行有关技术知识教育，加强劳动安 全意识，配备必要的安全防护工具。 3、蔬菜预冷、分包、装卸操作人员均应进行安全教育，工人应定期检查身体，预防传染疾病发生 第十章 建设期限和实施进度 目前期准备阶段 本项目建议书批复之后，即可开展可研编制及审批工作，待可研后再进行初设及实施方案制定工作。初步设计在 2007 年 5月底完成施工图纸设计。 25 施阶段 工准备阶段 1、完成定型设备合同的招标签订任务 2、完成配套设备合同的招标签订任务 3、完成施工安装单位的招标和合同签订任务 建施工任务 项目土建 工程计划于 2007 年 7 月开工， 2007 年 10 月底完成为主体施工任务， 2008 年 3完成附属调设施及为主体装饰工程。 备安装与调试 根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求，整个工程项目最佳实施计划方案和进度（详见附表 10 收阶段 项目建成并试运营 2 个月后，可申请项目主管单位验收。 项目实施进度安排 附表 10 序 号 项 目 2007年 2008年 111 项目筹建 2 可研审批 3 初设审批 4 土建工程 7 设备订购 8 设备安装 5 设备调试 6 试运营 26 7 项目验收 第十一章 投资估算与资金筹措 资估算依据 （ 1）建设投资估算范围 a全厂土建工程。 b与本项目有关的其它工程费用。 （ 2）估算依据 a现行恒温库设备运购价格、农产品质量化学分析设备购价、蔬菜季节性收集平均价格及现有蔬菜流通市场行情。 b取费标准： （ a）建筑工程： 参照西北地区建筑设计标准化办公室等联合编制的建筑工程技术经济指标，结合类似工程指标和国家计委投资【 1996】1154 号文的有关规定与价差调整办法综合平衡加权编制。 b参照 *省建委颁发的 现行建筑工程概算定额、建筑工程预算定额、建筑工程综合费用定额编制。 （ b）设备购置费 本项目设备购置费用估算由设备原价及运杂费构成，其中 设备购置价格国内设备按市场价格询价解决，国内设备运杂费率为 5 60%。 （ C）安装工程费用 本项目设备安装费用估算按 算。 （ d）其它费用的确定： 中包括办公及生活用具购置，前期工作费用，专家技术咨询费。 计费等，均参照目前国家及地方 27 政府的有关规定计算。 备、材料涨价预备金，按照国家计委计投资 1996 文规定计算，只计国内资金部分。 切注意经营期内的价格和保证均衡生产，以达到预期的经济效益。 目建设投资估算 本项目建设投资资金共计 1350 万元（详见附表 6），其中固定资产投资 元，无形与递延资产 元，建设期利息为 元，流动资金 元（详见附表 15），投资比例详见附表 2。 温库建设投资估算 恒温库建设总投资共 中建筑工程 ，设备购置 元，安装工程 元。 测室建设投资估算 检测室总投资共 元，其中建筑工程 元，设备购置 元，安装工程 元。 公综合楼投资估算 1800元，其中建筑工程 135 万元，装修等其它费用 元。 场交易场地硬化投资估算 场地硬化共需投资 元。 属设施建设投资估算 食堂、地磅房、车库、废弃物处理、供电房等附属设施建设共需资金 元。 形与递延资产投资 本项目无形与递延资产投资 元（详见附表 4）。 设期利息 28 建设期利息为 元。 动资金 流动资金 元（详见附表 5）。 资金来源与筹措 项目总投资为 1350 万元，资金筹措的主要途径为： 申请农业综合开发中央财政扶持资金 600万元 (470万元为有偿使用， 130 万元为无偿使用 )，申请地方配套资金 300 万元，银行贷款及企业自筹 450 万元（详见附表 2）。 资金使用与管理 本项目资金拟按专款 专用原则，成立资金专户，在使用上建立配套监管措施，严禁挤占项目资金。 第十二章 财务分析 务评价依据 本项目财务评价依据国家计划委员会、建设部 1993建设项目经济评价方法与参数 (第二版 )，并根据农业流通服务行业有关经济评价规定进行。 售收入和销售税金及附加估算 产品销售价格蒜苔 1800 元 /吨，甘蓝 1400 元 /吨，蒜苗 1800元 /吨，辣椒 2000 元 /吨，其它蔬菜 1600 元 /吨，达产期鲜储量11300 吨，销售收入估算值为 1846 万元。市场为免税企业， 5 年之后计企业所得税，按税率 33%计算，年上缴税金总额 元（见附表 3、表 7）。 成本入经营成本估算 总成本费用包括：保藏蔬菜原材料、燃料、动力、工资及福利、修理费、折旧费、摊销费、其它费用。元，其中经营成本 元（可变成本 元， 29 固定成本 元）详见附表 4、表 6。 入物价格 为了与产出物销售价格相对应，所有投入物均以现行市场为基础。 定资产折旧和无形资产递延摊销估算 （ 1）折旧：预备费计入固定资产原值。财务评价以 11 年为折旧年限，固定资产中房屋及建筑物原值 元，折旧年限 11 年，年折旧额 元。见附表 4 （ 2）无形资产递延摊销 元，按 11 年摊销，详见附表4。 资及福利 正常年工资总额为 元。 润总额 利润总额正常年为 元，详见附表 8、表 11。 务效益分析 全部投资计算，全投资财务内部收益率（ 财务净现值（ 10%） 919 万元，静态投资回收期4 年 12 个月，动态总投资回收期 6 年 2 个月，投资利润 19%，投资利税率 23%。注册资金财务内部收益率（ 财务净现值（ 10）， 1014 万元，静态投资回收期 4 年 8个月，动态投资回收期 5 年，资金利润率 29，资金利税率 37。财务内部收益率高于基准收益率 10），企业负债率低（详见附表 14、表 15），财务净值远大于零，说明项目有较好投资回报和还款能力（详见附表 13），在财务分析上是较好的（详见附表 9、表 10、表 12）。 据损益表和固定资产投资估算以下指标： 投资利润率年平均利润总额总投资（ 100） 19%。 30 投资利税率年平均利润总额资本金总额（ 100）23%。 款计划 项目建成后，农业综合开发资金有偿部分于 5 年内还清，建设期只计利息，年本金及利息还款 元（详见附表 16），流动资金借款按实际所需还付本金及利息（详见附表 16）。 确定性分析 感性分析。 产品产出率、原辅材料价格