藤茶产业化项目可行性研究报告

藤茶 产业化项目 可行性研究报告 目 录 第 一 章 项目总论 1、项目概述 ; 2、可行性研究报告的范围与依据 ; 3、主要的技术和经济指标 第 二 章 项目背景 1、项目的背景 ; 2、项目建设的重要性与必要性 ; 3、项目拟建区域的基本情况 ; 4、项目承担单位的基本情况。 第 三 章 项目市场预测与分析 1、市场现状的调查 ; 2、市场供需情况的预测 ; 3、产品的价格预测 ; 4、产品的市场竞争能力分析 ; 5、产品市场风险性分析 ; 6、产品的基本营销策略。 第 四 章 项目地点的选址 1、项目选址原则和基本思路 ; 2、场址选择 3、项目区的建设条件。 第 五 章 项目总体方案设计 1、项目建设的指导思想 ; 2、项目建设总体方案 ; 3、项目建设内容与规模 ; 4、主要生产技术路线 5、原材料、能源消耗 ; 6、项目平面布置与交通运输 ; 7、项目实施计划 第 六 章 项目设备与物质采购 1、设备采购及说明 ; 2、物质供应。 第 七 章 项目环境保护与安全生产 1、项目区环境现状分析 ; 2、项目运行对环境的影响分析 ; 3、项目运行中产生的主要污染物及治理措施 ; 4、项目设计采用的环境保护标准 ; 5、项目运行安全生产分析 ; 6、主要的安全生产措施 ; 第 八 章 项目总投资估算与资金筹措 1、总投资估算 ; 2、资金筹措方式与渠道 ; 3、资本金 ; 4、投资使用计划。 第 九 章 项目财务估算 1、价格确定原则 ; 2、成本估算 ; 3、销售收入与销售 税金估算 4、财务分析 第 十 章 项目社会效益和生态效益分析 1、社会效益分析 ; 2、生态效益分析。 第 十 一 章 项目结论与建议 第 十 二 章 附 件 1、 附件： (1)项目建议书及其批复 (2)项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议或证明 (3)项目法人证明 (营业执照等其他法人资格证明 ) (4)项目法人关于资本金的承诺书 (或银行验资的报告 ) (5)项目主办单位近 3年的财务报表 (6)项目所需成果转让协议及成果鉴定 (7)其他附件。 第一章 项目总论 一、 项目概述 （一） 项目 基本情况 1、项目名称：藤茶产业化项目 2、项目建设类型：农业 综合开发 藤茶产 业 化 项目 3、主要种植、加工品种：来凤藤茶 4、 建设地点：来凤县经济开发区桂花树工业园、三胡乡、旧司乡、革勒车乡 5、建设单位：来凤 6、法人代表：王麒，联系电话：7、技术负责人：郑小江，联系电话：8、项目建设时间： 2009 年 11月 1月 9、项目主管部门：来凤县 人民政府藤茶产业化领导小组 （ 二 ） 建设规模与内容 1、 藤茶种植面积： 20000 亩； 2、 藤茶加工厂： 4座； 3、 年加工藤茶量： 2000 吨； 二、 可行性研究报告的范围与依据 2013年农业综合开发农业部专项项目申 报指南 国家农业综合开发部门项目管理办法 来凤县关于藤茶产业发展的专题会议纪要 20124号 恩施州湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金使用实施细则 三、 主要的技术和经济指标 （一）主要的技术 1、藤茶种植技术： 来凤藤茶种植技术规程 （ 288 2、藤茶加工技术： 来凤藤茶（ 289 3、藤茶提取技术： 湖北民族学院 从藤茶中提取二氢杨梅素、藤茶多糖和藤茶多酚的方法 （二）经济指标 年 份 销售收入（万元） 利润（万元） 上交 税收（万元） 农民 增 收（万元） 2012 3000 84 300 2013 8000 37 1200 2014 15000 86 2800 2015 30000 2730 529 4400 2016 50000 4087 678 8000 第二章 项目背景 一、项目背景 本项目是依据来凤县藤茶资源优势和市场藤茶 总黄酮 需求状况，通过 标准、规模化种植和产品深度开发 ， 可以做长藤茶产业链，扩大就业，带动农民增收，更好地开发利用来凤藤茶特色资源。 1、 来凤县藤茶资 源丰富 来凤，以凤凰降临栖息的美丽传说而得名，地处东经109000/北纬 29006/位于鄂西南边陲， 武陵山腹地，南邻湘西，西接渝东，是鄂湘渝黔四省市边区结合部，史称“川湖脏 腑，滇黔咽喉”，素有湖北省“西大门”之称，历来以商业繁盛、购销两旺而驰名边区。 全县国土面积 1342平方公里，现有人口 32万人，生活着土家族、苗族等 17个少数民族。 来凤县地域东西扁圆，南北狭长，近似阔树叶形。武陵山余脉分南北两支成钳型走向横贯全县，酉水河流经大部分县域，属于酉水河上游河谷盆地。县内平均海拔 680米，海拔 800米以下低山平坝占78，地势西北高，东南低，西部群山绵延。土质多为沙质壤土，为来凤藤茶 生长 提供了特定的环境条件。 来凤县有丰富的土地资源，土壤肥沃，易耕作，含有丰富矿物质、总黄酮和硒元素。境内丘陵低谷、河谷盆地土壤类型以沙壤土为主，多为历年酉水河等河流的冲积土，是农业种植极为理想的地区，据农业普查，全县 宜种 植 藤茶面积在 12万亩以上，土质条件极为优越。 由于特定的气候条件和土壤，来凤藤茶生长旺盛，特别是在来凤县三胡乡、旧司乡、革勒车乡山上生长着大量的野生藤茶。据统计，来凤县野生藤茶年产 量 约 2400吨。 近年来，由于藤茶的开发处于一种无序状态，对藤茶的采摘处于一种破坏性、毁灭性采摘，野生藤茶资源正日益减少。为此，来凤 来凤县委县政府规划，十二五期末，全县藤茶种植面积将达 2万亩。 2、 藤茶产业的发展，促进农民增收，种植藤茶积极性高涨 2009年 11月，王麒先生在来凤经济开发区桂树工业园投资建设来凤 年即开始在三胡乡收购野生藤茶和开展 藤茶种苗种植。随着公司不断发展，市场需求旺盛， 2011年，公司扩大藤茶种植面积，加大收购量，并成立了金祈专业合 作社，采取“公司 +合作社 +基地 +农户”的形式，签订收购合同，农民种植藤茶每亩地由原来的 传统种植作物 1000元左右增加到 4000元 以上 ，在公司带动下，农户种植藤茶的积极性高涨。 3、 来凤有 藤茶加工龙头企业带动藤茶产业发展 来凤 009年 11月， 该公司成立以来，大力发展藤茶产业，目前已建成藤茶加工厂一座，并通过 证、设计 年加工能力 250吨 ， 2011年 5月被恩施州评为州级龙头企业。 来凤 X 藤茶生物有限公司目前拥有藤茶相关产品文号 18 个，包括藤茶原茶、保健茶及以藤茶提取物为原 料的功能性食品，产品群丰富，该公司生产的藤茶先后获得 武汉农业博览会金奖、第二届中 国国际林业产业博览会第四届中国义乌国际森林产品博览会金奖 、灵秀湖北名牌旅游产品奖、 2012 恩施硒茶文化节金奖等奖项， 2012 年 7 月通过绿色食品认证，技术实力雄厚。 4、 来凤 藤茶 可 成为来凤的名片 2012 年，来凤藤茶已申报国家地理标志产品保护，目前正处于公示期。该项目旨在大力发展藤茶产业，随着藤茶产业的发展，来凤藤茶将成为来凤的一张名片，可以带动来凤县经济发展。 5、消费观念的转变，保健茶饮市场需求旺盛 随着人们生活水平的日益提高 ，产生了从渴求温饱到追求健康的 观念转变。藤茶是一种新型的保健茶饮， 富含黄酮和人体必需的硒元素，具有很好的抗菌消炎、保肝护肝、降脂降压、抗癌防癌等作用，对三高人群、亚健康人群具有极好的保健和预防功效， 国内专家对藤茶产业的评价为：蓝海产品、空白市场、蜜蜂型企业。 通过来凤 茶是一种具有广阔市场前景的产品。 二、项目建设的重要性与必要性 1、 保护来凤藤茶野生资源，保证藤茶产业可持续性发展 2010 年以前，藤茶的生产加工所用原料均来自于野生藤茶，由于对野生藤茶缺乏保护以及对藤茶 采摘缺乏指导，农户在采摘野生藤茶时大多是破坏性、毁灭性采摘，导致来凤县的野生藤茶资源大面积减少 且植被受到严重破坏 。通过本项目的建设，发展藤茶种植，可以保护来凤藤茶的资源，让藤茶具有可持续性发展。 2、 发展藤茶产业，带动地方经济发展 和农民致富 开展藤茶种植基地建设，农户通过种植藤茶，每亩收益从 传统种植 1000元左右可 提高 到 4000元 以上 ， 2万亩藤茶基地 加上野生藤茶采摘 ， 可为农民每年增加收入近亿元 。 3、 发展藤茶产业，可将科技转化生产力 来凤 北民族学院进行技术合作，目前已申报 国家发明专利 2项，藤茶产品 18个文号 30多个产品，发展藤茶产业，可将科技转化为生产力，为企业谋利，为农民致富。 4、发展藤茶产业，有助于提升来凤形象 来凤藤茶已申报国家地理标志产品保护，大力发展藤茶产业，可将来凤藤茶打造成为来凤的形象名片，提升来凤形象。 三、项目拟建区域的基本情况 本项目拟建区域为： 湖北来凤 经济开发区桂花树工业园、三胡乡、旧司乡、革勒车乡，基本情况如下： 1、来凤经济开发区桂花树工业园。 该区域占地 12220 平方米，2010 年 一期工程 已建成藤茶 工车间一座， 间一座，年加工藤茶 250吨。二期工程拟建藤茶提取车间，设计提取能力 15吨（以90%以上二氢杨梅素计）， 藤茶下脚料及藤茶经过晒干直接用于提取350吨，另建 生产综合 楼， 科研行政楼 。 2、三胡乡。 该 区域 土壤肥沃，气候、水土均十分适宜于藤茶的种植， 目前该乡已有 65 户 农户加入金祈藤茶专业合作社，种植面积 500 亩， 政府规划未来 3 年发展 种植藤茶 5000 亩， 2012 年 4 月，来凤县农业综合开发办公室向上争取农发土地治理资金 280万元，为公司在该乡打造 400亩的藤茶标准化种植基地，预计 10月底开工建设。公司拟于 2012 年 11 月 开工建设藤茶分 厂，占地面 积 6682 平方米 ，年设计加工藤茶 400吨 。 3、旧司乡。 该 区域 土壤肥沃，气候、水土均十分适宜于藤茶的种植， 目前 公司已在旧司乡建设藤茶种苗基地 300余亩 ，政府规划未来 3 年 发展种植基地 6000 亩 。 拟在旧司乡建立第二座藤茶分厂，设 计年生产能力 400吨。 4、革勒车乡。 该 区域 地土壤肥沃，气候、水土均十分适宜于藤茶的种植， 具有十分丰富的野生藤茶资源， 政府规划未来发展种植基地 5000 亩，其中保健品种植基地 3000 亩，有机藤茶种植基地 3000亩， 拟在革勒车乡建立第三座藤茶分厂，设计年生产能力 600吨。 四、项 目承担单位的基本情况 来 凤 X 藤茶生物有限公司成立于 2009 年 11 月，注册资本 2138万元。公司位于湖北省来凤经济开发区桂花树工业园，占地 12220平方米，主要从事藤茶种植、生产、科研、销售和藤茶保健食品的研究和销售。 公司 现有藤茶系列产品 文号 18 个，其中藤茶原茶系列产品文号9个，以藤茶为原料的保健茶文号 8个， 经国家食品药品监督管理局批准的藤茶保健 食 品 金祈牌藤茶 1个 ， 金祈牌藤茶是国内唯一一个以藤茶命名的保健食品，公司 是目前国内拥有藤茶产品最多的企业， 与包括华中科技大学、湖北民族学院在内的多家高校联合已申报国家发明专利 2项，外观设计专利 2项， 为打造中国第一保健茶企业打下了科学基础。 公司已通过代用茶 证、保健食品 证，严格按照制药标准来制茶，保证每一颗茶都符合质量标准要求。 公司大力发展藤茶产业化，目前已建成藤茶仿野生标准化 种苗 基地 300余 亩，十二五期末 藤茶种植基地 将达到 20000亩，为中国最大 的藤茶仿野生种植基地。 “兴生物保健、创世间佳茗、立百年品牌”， X 藤茶誓将金祈藤茶打造成为中国第一保 健茶！ 第三章 项目市场预测与分析 一、 市场现状的调查 藤茶是一种新型的天然植物资源，我国研究藤茶及应用 藤茶资源自上世纪 90 年代初期，藤茶作为一种保健茶饮，涉及的行业领域有食品及保健食品行业。 1、食品行业。藤茶作为一种茶饮，同领域的红茶、绿茶的市场占有率已趋饱和，作为一个新产品上市，藤茶具有独特的口感，自然回甘持久 ，加之以其独特的保健功效，具有极强的市场竞争力 。 一般茶饮料多以甜味为主，缺乏独特性和竞争力；以藤茶为主要原料制作的茶饮料入口微苦， 5秒后回甘，先苦后甜，回味持久，产品独特，加之其清热解毒、利湿退黄、保肝护肝等功效，在茶饮料领域具有很强的优势和市场竞争力。 以藤茶为主要原料制成藤茶含片 及速溶颗粒 ， 主要应用于慢性咽炎，其功效奇特，一般当天见效，且不用添加任何化学药物或中药材，见效快，具有较强的市场竞争力。 以藤茶提取物为主要原料制成藤茶浓缩片 和藤茶胶囊 ，主要适用于三高人群。藤茶治疗三高症的功效已获多家科研机构认证，且安全有效，以藤茶下脚料提取物制成藤茶浓缩片 和藤茶胶囊 ，价格低廉， 疗效显著，具有极强的市场竞争力。 2、保健食品行业。保健食品作为一种特殊食品，进入该领域必须具有国家食品药品监督管理局批准的文号以及符合保健食品 进入该行业有一定的准入限制。目前，国内唯一一个以藤茶命名的保健食 品只有我公司的“金祈牌藤茶”，国家对保健食品监管 日趋严格 ，申报保健食品 证书 周期长，且藤茶不属于新资源食品目录，金祈牌藤茶在本领域具有优势。 二、市场供需情况的预测 藤茶是一种新型的保健茶饮，以其独特的口感和保健功效深受消费者喜爱，来凤藤茶因黄酮含量高以及含有人体必需的硒元素，具有其他地域藤茶无可比拟的竞争优势。藤茶中含有丰富的黄酮类物质，从藤茶中提取总黄酮，成本低，竞争优势明显。 1、原茶部分市场供需情况预测。 （ 1）藤茶生长环境要求高导致资源稀少 藤茶是一种新型的保健茶饮，因其生长环境要求高，我国只 有湖北、湖南、江西等少数地域生长。藤茶对生长环境的要求导致我国藤茶资源稀少，据统计，我国目前野生藤茶年产量约 30000吨。 （ 2）野生藤茶日益减少，导致藤茶资源稀少 2010 年以前，藤茶的生产加工所用原料均来自于野生藤茶，由于对野生藤茶缺乏保护以及对藤茶采摘缺乏指导，农户在采摘野生藤茶时大多是破坏性、毁灭性采摘，导致野生藤茶资源 每年按约 10%的 产量递减，野生藤茶资源的减少，将导致藤茶远远不能满足市场的需要 。 （ 3）藤茶基地建设滞后，导致藤茶资源不足 藤茶资源日益稀少，但因为藤茶对生长环境要求高， 种植难度较大 ， 很多地方不适合种植藤茶；另一方面由于藤茶是一种新型的天然植物，并没有引起足够的重视 ；再者，藤茶种苗培育需要一定的技术要求，而很多的企业或单位并未掌握藤茶种植技术。以上因素直接 导致藤茶基地发展滞后。 来凤 候、土壤等完全符合要求，依托湖北民族学院郑小江种苗培育及藤茶种植技术，在来凤县委县政府大力支持下大力发展藤茶基地建设 在全国还是首 创 。 （ 4） 藤茶销售旺盛，凸显藤茶供不应求 据统计， 2011 年，我国藤茶 系列产品 销售额达 2 亿多元，藤茶消耗量达 1000吨 （藤茶鲜叶消耗量约 7000吨） 。 2012年上半年，来凤 00余家销售网点，估计 2012年全年销售额将达 3000 万元，藤茶需求量达 100 吨 （藤茶鲜叶需求量 700 吨） ， 2013 年藤茶需求量将达 400 吨 （藤茶鲜叶需求量 28000吨） ，按照如此发展速度，大面积发展藤茶种植十分必要。 （ 5）藤茶提取车间的建立，将加大藤茶需求量 目前，来凤 藤茶提取物为原料制成的产品）已有 4种，分别为藤茶浓缩片、金祈藤茶颗粒、金祈藤茶胶囊、金祈藤茶含片，为了解决原料问题，建设藤茶提 取车间非常 迫切。 随着藤茶提取车间的建设， 未来 5年内 藤茶需求量将达 2000吨左右。 随着藤茶车间的建立，将加大藤茶需求量。 依据上面所看，藤茶将出现供不应求的局面，发展藤茶产业化迫在眉睫。 三、产品的价格预测 藤茶作为一种新型的天然植物，资源稀少，口感独特，保健功效奇特，自上市以来深受消费者的追捧，特别是高端消费人群。目前，藤茶原茶的价格 每 500克 在 200元到 20000元 之间 。 随着藤茶产业的发展，野生藤茶资源逐步减少，藤茶购买数量逐步增多，这两个因素将引起藤茶价格的大幅上升，藤茶品质和资源将主导整个藤茶产业。本项目大力 发展藤茶种植，并与高等院校科研机构进行藤茶工艺改良和新产品开发，占有资源和技术优势，在保证农民增收和企业利润的情况下，本公司的藤茶价格将不会出现太大变化，本项目的实施将为来凤藤茶的产业发展起着非常重要的作用。 藤茶总黄酮广泛应用于食品、保健食品、医药化工领域，目前平均价格 3000元 /度： 95%）， 随着藤茶资源的减少，藤茶总黄酮的价格走势跟藤茶原茶价格类似。 四、产品的市场竞争能力分析 1、 资源竞争能力 来凤县大力发展藤茶产业，建设藤茶种植基地，原料保障将有利于产品的市场竞争。 2、产品品质竞争能力 来凤 X 藤茶生物有限公司已通过 证和 证，用制药的标准制茶，口感独特，香气浓郁，市场竞争能力强。 3、科技水平竞争能力 来凤 常重视科技发展，与华中科技大学生命科学院、湖北民族学院技术合作，主要从事藤茶工艺改良、藤茶提取工艺的设计与研究、藤茶新产品的开发。目前，我公司已拥有藤茶相关产品文号 18 个，藤茶国家发明专利 2项，外观设计专利 2项。 4、销售网络竞争能力 来凤 用 前建立了以湖北武汉为主的 武汉地区达 600多家） ， 2012年 9月，公司投入 150万元在湖北武汉进行广告宣传，主要形式为公交车身、报刊杂志、药店终端，主要活动内容为“喝金祈藤茶，游美丽恩施”，在当地引起巨大反响。 公司拟于 2012 年 10 月投入央视广告，主要频道为 两个广告的投放，金祈藤茶将在全国范围内产生巨大的影响力。 5、品牌竞争能力 公司以“金祈”商标为主导商标， 另 有“田世爵”高档藤茶品牌，“土佳”富硒产品品牌，品牌体系完善。公司投入大量广告进行品牌宣传， 创立中国第一个藤茶品牌， 力争 打破茶企 只卖茶，没有品牌的 现象。 6、产品品类竞争能力 公司目前有 18 个藤茶产品文号，是目前国内拥有藤茶产品文号最多的企业， 将 在食品、保健食品、医药化工领域占着主导地位，具有十分强大的竞争优势。 五、产品市场风险性分析 1、产品质量风险 产品质量风险包括原料和加工部分。原料种植，公司选在湖北省来凤县，符合藤茶种植要求，且公司已有成熟藤茶种植技术，不存在原料质量风险；产品加工，公司已通过 过程实施 保证产品加工过程中的质量。 2、产品研发风险 一旦企业发展，就会面临着同类产品 的竞争，也不乏滥竽充数者，如果大量同 等级 产品涌入，将对公司市场造成严重影响。为此，公司与湖北民族学院生科院和华中科技大学生命科学院达成合作，一方面改进产品加工工艺，让公司生产的产品具有独特性和不可仿制性；另一方面，公司加快品牌宣传和专利保护，将风险降到最小。 保健食品文号具有行业保护性，国家食品药品监督管理局不再批准同类保健食品文号，使用具有很强的行业壁垒性。 公司目前已完成藤茶提取工艺设计，具有成熟的加工工艺，不存在研发及技术风险。 3、公司快速发展带来的管理风险 随着保健食品行业的快速发展，本公司研发、 设计产品的逐步推出，公司业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术、管理人员数量增长较快，公司亦建立了较为完善的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。 4、公司经营业绩不能快速增长的风险 2010 年至 2011 年，本公司分别实现营业收入 元、元、净利润 元，均呈快速增长趋 势；因藤茶在保健行业中属蓝海产品，市场进入有相当大的容量，高速增长是早期必然，做好后期的市场推广和服务工作可回避快速增长的风险 。 随着公司二期工程的建设，公司可将藤茶原料的利用率增加到100%，对促进公司销售及利润的增长有着非常重要的作用。 5、应收账款管理的风险 本公司招商加盟与电子商务业务均为款到发货，不存在应收账款的风险。 本公司与湖北九州通医药股份有限公司业务，依据当月销售数量进行结款 ，该公司为上市企业，财务信誉佳，基本不存在应收账款风险。 6、对高级管理人员和核心技术人员依赖的风险 本公司 销售管理、实施主导者是公司法人王麒先生，且本公司通过企业文化和一系列激励机制吸引核心管理、技术人员。但上述措施并不能完全保证核心管理、技术人员不外流。如果高级管理人员或核心技术人员不可预期地离开本公司，则并不能保证本公司能够挽留该员工或招聘到胜任职务的继任者，可能对本公司业务带来不利影响。 7、原材料剧烈波动带来的风险 本公司原材料主要来自来凤县藤茶种植基地，与农户签订采收协议，在发展初期不存在原材料剧烈波动的风险。 随着藤茶影响力的逐步扩大，加入藤茶事业的人将越来越多，不可避免原材料出现价 格波动，将给公司发展带来一定的影响。 六、产品的基本营销策略 （一） 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施 1、 销售网络的建设 公司销售网络的建设，以公司营销中心为主体，原茶部分（包括藤茶礼品）设立省级区域总代理，省级总代理下设市县级代理，营销中心负责省级代理商的管理，省级代理负责市县级代理商的管理。保健食品部分，营销中心设立市县级代理商，不设省级代理商，市县级代理商由营销中心直接管理。贴牌产品由代理商全国总代理，营销中心负责代理商的管理，代理商下属的销售网络由其自身建设与管理。 2、 销售渠道 （ 1） 医药 由湖北九州通医药股份有限公司 营好药师连锁药店销售。我公司与九州通医药于 2011年签定集团采购合同， 2012年元月供货， 2012 年 2 月份开始销售，销售款“送二结一”， 2 月份结款 5 万元， 3 月份结款 12 万元， 4 月份结款 17 万元， 5 月份结款26 万元 ， 8 月份结 款 60 万元 。到目前为止，中联大药房连锁、心连心连锁、金药堂连锁、隆泰连锁药房等十家连锁已进货，终端药店达600 余家，占武汉市药店总数的 50%，目前铺货总额已达 200 万元。九州通省级分公司如上海分公司、广州分公 司 、北京分公司 等已进货。我公司目前藤茶产品供不应求，预计下半年开发上海市场和江苏市场，明年初开发广东市场，包括武汉在内的 五 大市场运营后，藤茶销售覆盖华中、华东、华南大半个中国，销售额将过亿元。 （ 2） 贴牌产品渠道 目前公司贴牌产品有两种，一种是北京歧黄代理的武陵御方茶，一种是安徽社家的五行养生茶。 北京歧黄于 2012年 2月首次进货 3300盒， 3月份进货 1100盒，到 6月份完成市场启动，按照协议，该公司 7、 8、 9完成的销售任务分别为 2000盒、 8000盒、 10000盒，销售形势良好，增长迅速； 安徽社家是国内 最大专业社区销售商， 2012 年 5 月首次进货 3000盒，按照协议，该公司 6、 7、 8三个月完成销售任务分别为 3000盒、 5000盒、 10000盒。 （ 3） 招商渠道 主要以金祈牌藤茶为主，在全国范围内招县、市级代理商， 2012年前 5个月平均销售额 20万元，预计年销售额 200万元左右。 （ 4） 特产礼品渠道 本产品目前主要销售商为武汉特享礼，该公司主要代理藤茶礼品，拥有连锁土特产商铺，依托旅游采购和团购业务，与公司签订采购合同 600万元。 （ 5） 以茗禅轩茶楼为依托的团购销 售渠道 。公司在新华路美林公馆开建茗禅轩茶楼，主要以高档的藤茶礼品为主，采取的主要销售模式为团购，预计年销售藤茶礼品 200 （ 6） 网络销售渠道。 公司已建淘宝网店，主要从事网络销售。 （二） 在广告促销方面的策略与实施 1、 公司采取的广告模式 （ 1） 报纸广告：主要依托楚天都市报、武汉晚报等媒体，目前公司已在上述两类报纸发布广告，对 （ 2） 车 身 广告。公司已在 武汉 20余条公 交 线路上发布车 身 广告。 （ 3） 电台广告。 2010年 告，除此之外，还与该媒体记者强势合作，免费采集藤茶新闻，起到广告宣传作用。 （ 4） 电视广告。公司在湖北教育电视台与栏目合作发布藤茶产 品广告， 2010年武汉农博会多家电视台均予以报道。 2012年 10月，公司拟在中央电视台发放电视广告 ，随着央视广告的发布，公司的销售将呈现快速增长的势头 。 （ 5） 网络广告。公司在 360会销网、中国会销网、 88蓝保健品招商网、中国保健品招商网、东方保健品招商网等网站发布招商信息，主要从事代理商招聘。公司自建网站和淘宝网店，主要从事电子商务销售工作。 2、 促销策略 （ 1） 节日促 销。根据不同的节日，制订不同的促 销政策，如端午节送皮蛋、盐蛋，中秋节送藤茶月饼等 ； （ 2） 会员制。建立客户档案，积累会员积分，积分达到一定金额予以一定额度的打折促销； （ 3） 开展主题活动。如“喝藤茶游恩施”，今年先后有全国各地三批200余名客户享受此活动。 （ 4） 2012年 9月 月，公司在湖北省内开展“喝金祈藤茶、游美丽恩施”活动，并可参加抽奖。 （三） 在产品销售价格方面的策略与实施 1、 划分产品等级，不同等级产品销售价格不一； 2、 普通产品与高档礼品销售价格不一，适合于不同需求人群； 3、 增 加产品附加值。 （四） 在建立良好销售队伍方面的策略与实施 1、 保证销售队伍人员素质 （ 1） 加强招聘要求。在招聘销售人员时，考核其销售业绩和销售知识；不断引进高水平的销售人员； （ 2） 培训。加强销售知识培训，包括产品知识培训和销售技巧培训，除公司内部培训外，引起外来营销高手到公司进行培训； 2、 良好的激励机制 （ 1） 奖励机制。完成销售任务给予提成奖励，对表现优秀者给予特别奖励，包括出国旅游、给予股份分红等等； （ 2） 晋职机制。对表现优异的营销人员给予晋升机会，让其有发展空间。 （五） 产品售后服务方面的策略 与实施 1、 设立服务热线，采用网络、电话、回访等多途径进行售后服务； 2、 建立售后服务卡，建立客户档案； 3、 对代理商进行产品知识培训； （六） 对销售队伍采取什么样的激励机制 1、 激励机制：加薪、晋升、评优、奖励 2、 考核内容：销量、利润、日常工作、团结协作 第四章 项目地点的选址 一 、项目选址原则和基本思路 1、 符合国家相关政策、法规 2、 500米范围内 无污染源、无有害气体排放 3、 交通便利 4、 藤茶资源密集地 5、 劳动力有保障 二 、场址选择 1、来凤 业园，无污染源及有害气体排放，交通十分便利，作为藤茶加工和提取场所，符合要求。目前该区域已建成藤茶加工车间一座， 建二期工程包括藤茶提取车间、生产综合楼一座、科研行政楼一座，作为高档藤茶、藤茶科研及主要办公场所。 2、三胡、旧司、革勒车乡均盛产藤茶，为藤茶基地主要建设地，土壤、气候、水质均符合绿色优质藤茶的生产要求，在以上三个地方建 设 藤茶 加工 分厂，主要作为藤茶初加工场所，减少藤茶鲜叶的运输距离及存放时间，保证藤茶品质。 三 、项目区的建设条件 1、 来凤经济开发区桂花树工业园为来凤县重要经济 开发区，公司占地 12220 平方米，二期工程 拥 有面积 6667 平方米，能满足建设 需要。 2、 三胡藤 茶分厂目前地址 定在安子村 ，占地面积 气质量良好，交通较为方便，可提供大量劳动力。 3、 旧司、革勒车乡空气质量良好，交通较为方便，离基地及藤茶生长地较近，有大量空闲用地和剩余劳动力。 第五章 项目总体方案设计 一、项目建设的指导思想 项目建设的主要指导思想是形成藤茶产业 链 ，藤茶利用率最大化，高标准，严要求，保证每一棵藤茶产品都是精品，每一粒藤茶粉末都利用起来 ，为农民增收，为企业谋利 。 二、项 目建设总体方案 立足于来凤县野生藤茶资源及藤茶基地建设分布情况，采用“公司 +合作社 +基地 +农户”的形式带动藤茶产业的发展。一是与农户签订保护价收购合同， 由公司免费提供藤茶种苗， 提供技术支持，鼓励农户种植藤茶，藤茶种植规模化、规范化；二是提供适应藤茶加工的场所，全县范围内开设三家藤茶分厂 ，保证藤茶加工标准化 ；三是 提高藤茶 利用率，建设藤茶提取车间及生产以藤茶总黄酮为原料的产品，保持藤茶产业可持续发展。 三、项目建设内容与规模 1、藤茶种苗种植基 地 2000亩，分别分布于三胡、旧司和革勒车乡，提供藤茶种苗 2200万株，可种植藤茶 2万亩，年产藤 茶 鲜叶 10000吨； 2、藤茶加工车间 四个 （包含已建成车间一个） ，年加工藤茶鲜叶能力12000吨（ 折合 干茶约 2000吨）； 桂花树工业园 600吨 （含鲜叶晒干或烘干后直接用于提取所需藤茶） ，三胡分厂 400吨，旧司乡分厂 400吨，革勒车乡分厂 600吨（均以干茶计算）； 3、 拟于 2012 年底 05 月完成藤茶提取车间的建设，车间占地面积 600平方米，主要用于高纯度二氢杨梅素的提取，设计年生产能力 15吨； 4、 加工藤 茶袋泡茶 100万袋，颗粒 100万袋，片剂 200万片； 5、 生产综合楼建设，建设规模为 4层，每层 约 2000平方米，其中第一层为 藤茶灭菌、包装车间 ，第二层为 保健 食品生产车间，第三层为藤茶化工产品（藤茶牙膏） 生产车间，第四层为仓库，其中包含 300平方米的恒温仓库（ 2个，用于高档茶叶的储存 ； 6、科研行政楼建设，共 4 层，每层 300 平方米，其中第一层为会议室，第二层为业务办公室，第三层为行政办公室，第四层为科研实验室。 7、生活楼建设， 共 四层，一层为餐厅，二层为员工宿舍，三、四楼为招待所，建筑面积 800平方米。 四、主要生产技术路线 （一） 藤茶 种苗种植规程 1、基地环境 选择交通方便、远离交通要道、基地周边 5围内无任何工矿业污染源，基地农田土壤质量、农田灌溉水质和大气环境质量均符合绿色食品产地环境质量标准之要求。 公司 分别 在旧司乡 、三胡、革勒 车乡分年 选择 共计 2000亩种苗基地，交通方便，均为水泥路面，可以直接到达基地，与交通要道距离 500米左右，基地 5任何工矿业污染源，土壤为黄棕壤，沙土质，适合藤茶的生长，灌溉用水为山泉河水，空气质量良好，符合绿色食品产地环境质量标准要求。可以保证藤茶种苗的生长要求和安全性要求。 2、土壤选择与整地 （ 1）所选土地质地均为砂壤土，富含有机质， （ 2）整地：将选好的土壤在种植前人工清除杂草及石块，用铁犁将土壤深翻一次，深度要求不得低于 20耕后太阳晒 5铁耙耕一次，再晒 5 3、扦插育苗 （ 1）时间：每年 12月 1日至 1月 31日期间，要求阳光充足，土壤干湿适中，湿度要求在 65% （ 2）苗床整理：扦插前，将土地再耕耙一次，让土地平整，土壤颗粒直径在 1 （ 3）整畦：要求畦宽 高 30距 200 （ 4）基肥：每 亩施腐熟农家肥 1000用黑色厚地膜覆盖畦面。 （ 5）扦插与苗床管理：选用茎粗 年生健壮藤茶枝条作扦插材料。用 10*10打孔器打孔，孔深 7插枝长 13枝 3顶端平口，枝下端斜口，剪边扦插，地上枝留 1节，压实孔穴，扦插密度3万株 /亩。扦插完后，搭遮阳棚。 （ 6）搭棚：用钢管，每隔 用厚尼龙覆盖。 （ 7）苗床肥、水管理：保持苗床不干旱、不渍水，平均湿度在70%左右。种苗基地边建 100 立方米蓄水池，如发现土壤过干，用水泵抽水浇灌；半月人工除一次杂草。苗地上部分至 30上开始打顶，打顶以顶上无叶为佳，每隔 20天打顶一次。 （二） 藤茶种植规程 1、基地环境 选择交通方便、远离交通要道、基地周边 5围内无任何工矿业污染源，基地农田土壤质量、农田灌溉水质和大气环境质量均符合绿色食品产地环境质量标准之要求。 公司在绿水乡、旧司乡所选择的 20000亩种植基地，交通方便，均为水泥路面，可以直接到达基地，与交通要道距离 500米左右，基 地 5任何工 矿业污染源，土壤为黄棕壤、沙土质，适合藤茶的生长，灌溉用水为山泉河水，空气质量良好，符合绿色食品产地环境质量标准要求。可以保证藤茶种苗的生长要求和安全性要求。 2、土壤选择与整地 （ 1）所选土地质地均为砂壤土，富含有机质， （ 2）整地：将选好的土壤在种植前人工清除杂草及石块，用铁犁将土壤深翻一次，深度要求不得低于 20耕后太阳晒 5铁耙耕一次，再晒 5 3、大苗移栽 （ 1）时间：次年 12月 1日至 1月 31日期间，要求阳光充足，土壤干湿适中，湿度要求在 65% （ 2）种苗选择：无虫、无病的壮苗。 （ 3）苗床整理：移栽前，将土地再耕耙一次，让土地平整，土壤颗粒直径在 1 （ 4）整畦：要求畦宽 高 30距 120 （ 5）基肥：每亩施腐熟农家肥（牛粪或干猪粪） 7500 （ 6）种植要求：每亩 1000距 120距 50 （ 7）打窝要求：每窝 30*30度在 40 （ 8）搭架： 5米搭 1根木柱，上面用铁丝或楠竹块直拉，每株系一根竹丫。 （ 9）培管：保持地里无杂草、土壤含水量 在 70%左右。每 100亩种植基地建 100 立方米水池一个，用于浇灌。 4 月、 6 月各施一次肥，最好是牛粪和干猪粪，每亩在 750株在 施草木灰拌水粪，每亩在 1000株 1 （三） 生产制造工艺过程 1、 雅露藤茶： 新鲜藤茶茎叶弃梗精选清洗晾干杀青（ 80揉捻发酵烘干（ 100）风选阶梯拣梗包装质检成品入库 2、 雅曲藤茶： 鲜叶精选清洗晾干杀青（ 80揉捻复干风选包装质检成品入库 3、 雅须藤茶： 新鲜藤茶嫩芽弃梗精选清洗晾干杀青（ 80揉捻发酵解块烘干（ 100）分级包装质检成品入库 4、 凤珠藤茶： 新鲜藤茶单叶精选清洗晾干杀青（ 80揉捻做形干燥分级包装质检成品入库 5、 金祈牌藤茶： 新鲜藤茶茎叶弃梗精选清洗晾干杀青（ 80揉捻发酵解块烘干（ 100）风选阶梯拣梗粗粉碎包装 质检成品入库 6、金祈藤茶颗粒 藤茶 提取 藤茶总黄酮 加乳糖 制粒 灭菌 质量检查 包装 入库 7、金祈藤茶含片 藤茶 提取 藤茶 总黄酮 加乳糖、 羧甲基纤维素钠 、 羧甲基淀粉钠 、 硬脂酸镁 制粒 压片 泡罩 质量检查 包装 入库 8、金祈藤茶胶囊 藤茶 提取 藤茶总黄酮 加乳糖、 硬脂酸镁 制粒 填充 抛光 泡罩 质量检查 包装 入库 （四）藤茶提取路线 五 、原材料、能源消耗 1、藤茶种植主要为农家肥和河流、沟渠中的水和雨水，农家肥为农户积攒，无其他任 何的能源消耗； 2、藤茶原茶及保健食品加工，主要能源消耗为电，平均每加工一吨干茶需电 1000度； 3、藤茶提取原材料为藤茶干叶、茎及生产过程中产生的下脚料，能源消耗主要为水、煤、电，平均每加工 100公斤 二氢杨梅素需水 1吨，煤 2000度。 六 、项目平面布置图与交通运输 叶片、梗枝 粉碎 提取 蒸馏水， 1升水 煮沸， 30分钟 取上清 重复提取一次 收集两次上清液 4 ，静置 24小时 分离下层淡黄色沉淀 （沉淀 1） 上清液浓缩后， 4 ，静置 24小时 合并两次沉淀，用热水复溶 4 ，静置 24小时 分离下层沉淀 （沉淀 2） 将沉淀复溶一次 沉淀真空干燥 淡黄色黄酮粉末 1、项目平面布置图见附件 2、交通运输：藤茶鲜叶收购及发货均依靠本公司自有车辆，远程发货均依靠物流公司代为发货。 七 、项目实施计划 1、藤茶种植实施计划 2012年底，藤茶种苗种植面积 300亩；藤茶种植面积 3000亩； 2015年前，藤茶种植面积 20000亩； 2、一期工程建设 藤茶加工车间一座， 已建成投产； 3、二期工程建设 2012年底 5月完成藤茶提取车间的建设及 生活 楼建设； 2012年底 0月完成生产综合楼建设； 2013年 5月 月完成科研行政楼建设； 4、三胡藤茶分厂建设 2012年 11月 月完成三胡分厂的建设。 5、旧司、革勒车乡藤茶分厂建设 2013年 11月 月完成旧司藤茶分厂建设； 2014年 11月 月完成革勒车乡藤茶分厂建设 。 第六章 项目设备与物质采购 一 、一期工程设备采购情况 1、 土地购置 （包含二期工程用地） 元； 2、 设备采购： 设备清单（ 1） 设备名称 型号及规格 生产厂家 单位 数量 单价 金额 轻型货车 田野牌 北保定 辆 1 59813 冰箱 台 1 2199 马沸炉 台 1 1200 空调 格兰仕 23 台 1 1399 金税设备 套 1 8216 保险柜 台 1 850 电视机 台 1 3290 空调 格力 台 5 2100 空调 格力 台 1 5500 电动伸缩门 台 1 21000 围护栏