2017中医院收入、支出统计分析

中医院运营状况分析一、医院 2015年、 2016年、 2017年收入曲线图二、医院 2017年与 2015年、 2016年收入、支出统计w 总结：1、收入： 2016年较 2015年收入增长 1281万元，2017年较 2016年收入增长 884万元 ;其中， 2016年医改补助资金 156万元， 2017年医改补助资金 134万元， 2017年较 2016年实际医疗收入增长 906万元。2、支出：需要说明的是 2017年的支出情况， 11月份人员支出入在晋州镇卫生院的帐上，大概 110万左右。如果计算进来，开支应该是 4637万元。w 3、结余： 2017年、 2015年、 2016年结余均为负数，但是相比负数越来越小， 2015年 -576万元，2016年 -293万元， 2017年 -177万元。三、医院 2017年、 2016年 2015年收入明细统计w 总结：w 1、医改补助资金基本逐年上升， 2017年医改补助计划改变稍微低于 2016年。w 2、医疗收入： 2017年较 2015年、 2016年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。 2017年 49%， 2212万元；2016年 44%， 1574万元； 2015年 47%， 1074万元。这说明医院医疗收入是逐年上升的。w 3、药品收入： 2017年较 2015年、 2016年，绝对值增高，但是比值是下降趋势。 2017年 43%， 1904万元； 2016年 50%， 1758万元； 2015年 49%， 1124万元。这说明医院药占比是逐年下降的，尤其是 2017年。w 4、卫材收入： 2017年较 2015年、 2016年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。 2017年 5%， 210万元； 2016年 2%， 88万元； 2015年 1%， 18万元。这说明医疗业务的增加，骨科手术的增加，是否还有其他原因。四、医院 2017年、 2016年 2015年支出明细统计w 总结 ：w 1、公用管理支出： 2017年较 2015年、 2016年，无论比值，还是绝对值都是下降趋势。 2017年 10%， 446万元； 2016年 14%， 534万元；2015年 17%， 474万元。这项支出包括水、电、暖及公共管理开支，2017年 5月 31日医院搬迁至新址，各项开支应该增加，但是反而减少，这说明医院科室管理到位，医院公共后勤开支减少。w 2、药品支出： 2017年较 2016年绝对值略高，但占比是下降的，占比较 2015年是略有上升。 2017年 41%， 1894万元； 2016年 45%， 1752万元； 2015年 39%， 1114万元。这说明了虽然 2016年整体收入有了提高，但是收入结构还不合理；经过 2016年下半年、 2017年的调整，医院收入结构日趋合理，但是距国家医改目标（ 2017年底药占比 30%）差距还很大，压力还很大。w 3、卫生材料支出： 2017年较 2015年、 2016年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。 2017年 9%， 390万元； 2016年 7%， 284万元；2015年 5%， 153万元。w 原因： 1、新医院搬家初期，各科室领耗材多； 2、新设备试行期耗损大； 3、医疗业务增加，卫生耗材使用增多； 4、手术科室手术量增加，有关耗材增加。w w 4、人员支出： 2017年较 2016年、 2015年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势，尤其是 2017年较前大幅提升； 2017年 40%， 1797万元； 2016年 34%，1298万元； 2015年 39%， 1129万元。这说明职工待遇是逐年增加的。五、医院各科室具体情况内一科 2016年收入 2017年收入 增 长 率 10962162 9948920 -0.09总结： 2017年收入较 2016年是下降（ 9%）的，没有完成年初目标 （ 25%）。原因：原来基数大，诊疗技术没有大的更新。总结： 2017年较 2016年收入结构比较，药品收入占比是下降的，但还是超标（ 55%以下）；医疗服务性收入是上升的，但不达标（医院平均 35%以上）；检查收入是上升的；卫材收入是上升的，太快 (要分析原因）。 总结：内一科收入 -支出是有结余的。总结：耗材消耗比为 1%。 内二科 2016年收入 2017年收入 增 长 率8895409 8907609 0.001总结： 2017年收入较 2016年是上升（ 1%）的，没有完成年初目标（ 25%）。原因：业务范围没有变化，病人数量没有大的提高。总结： 2017年较 2016年收入结构比较，药品收入占比是下降的，但还是超标（ 55%以下）；医疗服务性收入是上升的，但不达标（医院平均35%以上）；检查收入是上升的；卫材收入是上升的，太快 (要分析原因）。总结：内二科收入 -支出是负数。总结：耗材消耗比为 2%，相对比内一科、内三科高。内三科 2016年收入 2017年收入 增 长 率- 5479313 -分析：由于没有 2016年数据，不能比较。但是内三科自成立以来住院病人一直较多。总结：内三科 2017年收入结构，药品收入占比 55%，基本符合目标；医疗服务性收入、检查收入占比较其他内科高；卫材收入较其他内科高，要分析原因。总结：内三科医疗服务性收入 -人员支出是负数。总结：耗材消耗比为 1%。外科 2016年收入 2017年收入 增 长 率28707