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文档简介

1纳税人自查报告表报送单位（盖章）： 税务登记号：登记注册类型： 联系电话： 金额单位：元项 目 违规金额 应补缴税款 备 注一、增值税小计1、应计未计销售收入2、应计未计其他收入3、视同销售行为未纳税4、其他应计提销项税未计提、未纳税5、不准抵扣项目抵扣6、应转出进项税未转出7、进项凭证填写不全、不规范或有涂改8、发票联、抵扣联不全或未加盖有效印鉴9、适用税率不对、税额计算有误10、接受虚开进项凭证抵扣11、接受伪造进项凭证抵扣12、其他二、消费税三、出口退税四、企业所得税小计一、收入类调整项目 1视同销售收入 2接受捐赠收入 3不符合税收规定的销售折扣和折让4未按权责发生制原则确认的收入5按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益6按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益7特殊重组 8一般重组 9公允价值变动净收益 210确认为递延收益的政府补助 11境外应税所得 12不允许扣除的境外投资损失 13不征税收入 14免税收入 15减计收入16减、免税项目所得 17抵扣应纳税所得额 18其他 二、扣除类调整项目 1视同销售成本 2工资薪金支出 3职工福利费支出 4职工教育经费支出 5工会经费支出 6业务招待费支出 7广告费和业务宣传费支出 8捐赠支出 9利息支出 10住房公积金 11罚金、罚款和被没收财物的损失12税收滞纳金13赞助支出 14各类基本社会保障性缴款 15补充养老保险、补充医疗保险 16与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用17与取得收入无关的支出 18不征税收入用于支出所形成的费用19加计扣除 20其他三、资产类调整项目 1财产损失 2固定资产折旧 3生产性生物资产折旧 4长期待摊费用的摊销 5无形资产摊销 6投资转让、处置所得 7油气勘探投资 8油气开发投资 9其他 3四、准备金调整项目 五、房地产企业预售收入计算的预计利润六、特别纳税调整应税所得 七、其他 合计 企业负责人签章： 财务负责人签章： 报送日期：自查报告表填制说明1、本表以A4纸打印或制作。2、“报送单位（盖章）”应加盖单位公章。3、“登记注册类型”按照税务登记证副本填写。4、“联系电话”一般填写固定电话号码。5、“违规金额”对于“增值税”，是指存在问题的销项税款、进项税款对应的销售额、视同销售额或购进额；对于“消费税”，是指应补缴税款对应的销售额或视同销售额；对于“企业所得税”，是指问题涉及的调增应纳税所得额和调减应
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