美日新花卉有限公司项目计划书

1 美日新花卉有限公司项目计划书 第一章 前言 花卉业是“两高一优”的彩色农业，是一项具有良好社会效益、生态效益和经济效益的朝阳产业，具有广阔的市场前景和发展空间。从目前的生产水平看，它的单位面积产值是蔬菜的几倍，是粮食的十几倍甚至几十倍。因此，发展花卉业是调整与优化农业产业结构，增加农民收入和扩大出口创汇的重要途径。 鲜花消费的增长，带动了另一个花卉产业的飞速发展，即鲜花的个性化服务。 随着经济全球化的逐步深人，科技发展的日新月异，花卉生产由高成本的发达国家向低成本的发展中国家进一步转移，特别是在我国经 济社会不断发展的新形势下，在全面建设小康社会的进程中，花卉产业在调整和优化农业产业结构、增加农民收人和改善人民生活环境、提高人民生活质量等方面，将发挥出不可替代的重要作用，成为名副其实的朝阳产业。花卉消费的增长空间十分巨大，特别是随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，城乡人民对花卉的需求越来越大。据专家预测 ,20072016 年国内花卉消费增长速度将保持在 30%左右。因此，发展花 2 卉产业将大有前途。 第二章 公司介绍 一、公司简介 美日新花卉有限公司，让您的每一天都新奇，每一刻都有美好的心情。美日 新致力于打造中高端观赏类、高附加值，涵盖园艺景观设计、盆景、摆件、花篮等业务领域。为客户服务，我们是专业的。专业的研发团队，为您提供适合的花卉设计。 我们的经营理念是：一花一世界，一心为一人。你的舒心，我的荣幸。 二、公司战略 美日新花卉有限公司目标对象是企业，经营模式是根据企业的规模、行业类型、企业定位、公司内部装潢风格，为其量身定制花卉景观产品和服务。 1、 优质的主营业务： 提供以观赏和功能为主的，研发富含文化内涵的盆景、摆件、花篮、园艺景观。 2、 多元的服务产品： 花卉移栽、室内个性化装潢、美化工程、个性化服务 3、 丰富的促销手段： （ 1）、在节日期间回馈老客户（依据年订货量）。 3 （ 2）、开展销会，聘请园艺大师制作成品并展览。 （ 3）、在出售环节，附赠一定比例的该订单中的产品，以确保成活率。 （ 4） 、定期邀请嘉宾参观成功项目的展示。 4、 一条龙售后服务： 创建客户售后服务信息档案，定期回访、保证成活率、 教授季节性培育技巧、定期进行修剪。 三 第三章 项目介绍 作为一个项目，对项目的主营业务、可行性、项目团队进行介绍： 一、主要营业项目介绍 盆栽 1、草莓，蔷薇 科、草莓属多年生草本，一种红色的花果，又名红莓、洋莓、地莓等，外观 呈心形，鲜美红嫩，果肉多汁，含有特殊的浓郁水果芳香。 2、荷兰菊，又名：纽约紫菀。为菊科宿根花卉。须根较多，有地下走茎，茎丛生、多分枝，高 60 厘米至 100 厘米，叶呈线状披针形，光滑，幼嫩时微呈紫色，在枝顶形成伞状花序，花蓝紫色，花期为 10 月。荷兰菊为多年生草本。株高 50100片椭圆形，头状花序，单生，蓝色。 4 3、一帆风顺， 天南星科、白鹤芋属多年生草本，一帆风顺翠绿叶片，洁白佛焰苞，非常清新幽雅，是世界重要的观赏花。它还是可以过滤室内废气的能手，对付氨气，丙酮，苯和甲醛都有一定功效。 20 世纪初开始应 用于盆栽观赏 。 4、长寿花， 圣诞伽蓝菜：又名 “长寿花 ”。多年生肉质草本。株高 10米。茎直立。单叶对生，椭圆形，缘具钝齿。聚伞花序；小花橙红至绯红色。蓇葖果。种子多数。花期 2。叶片密集翠绿，临近圣诞节日开花，拥簇成团，花色丰富，是惹人喜爱的室内盆栽花卉。此花是由德国人波茨坦（ R 非洲南部引入欧洲。但直到20 世纪 30 年代才在欧洲较广泛的栽培观赏。至今，世界的花卉出口大国荷兰， 1995 年长寿花的产值己达到 3330 亿美元，列盆花生产的第三位。在丹麦，盆栽长寿花已成为丹麦盆栽花卉之 冠，产量与产值均列第一位。说明长寿花在盆栽花卉中占有重要的地位，并成为国际花卉市场中发展最快的盆花之一。 5、薄荷 ，土名叫 “银丹草 ”，为唇形科植物，即同属其他干燥全草。多生于山野湿地河旁，根茎横生地下，多生于 2100 米海拔高度，但也可在 3500 米海拔上生长，是一种有特种经济价值的芳香作物。全株青气芳香。叶对生，花小淡紫色，唇形，花后结暗紫棕色的小粒果。薄荷是中华 5 常用中药之一。它是辛凉性发汗解热药，治流行性感冒、头疼、目赤、身热、咽喉、牙床肿痛等症。外用可治神经痛、皮肤瘙痒、皮疹和湿疹等。平常以薄荷代茶，清心 明目。 个性化服务 提供多元化的服务产品： 1、花卉移栽，为用户提供 一二年生花卉、宿根花卉、球根花卉、水生花卉、温室花卉、兰花、温室观叶植物、多浆多肉植物的 移栽服务，有效提高花卉移栽成活率。 2、室内个性化装潢， 利用花卉绿色植物对室内环境进行绿化和净化，逐渐成为一种时尚。花卉绿色植物 家居装饰也渐渐被认知。 植物与环境的搭配不当，简单粗糙的花盆、套盆，粗放的管理，因而导致植物萎靡，落叶，影响景观应租单位的形象。 个性化装潢为用户解决花卉装饰问题，提升花卉绿植效果，美化企业形象。 3、美化工程， 4、个性化定制服 务， 二、可行性研究 此项目在技术上和组织上的可行性上较高的要求，具有新的技术，有一定的技术风险与组织风险，主要研究经济上与技术上是否可行，能否达到预期的经济目标， (1) 经济可行性：在资金方面，我自筹 20 万元，银行贷款 30 万元，再争取政府支持，在创业初期设备都比较简单再加上我走的 6 是切叶生产，不需要设备的要求，只要有地方摆放就可以了。 (2) 技术可行性：我们组成的团队都掌握一定的生产技术，特别是冯棚 甘亚玲 杨再芬 他们都是园艺技术专业毕业对于植物栽培和管理都相当高的技术，技术方面不是问题。 (3) 法律可行性：在十二五规划中，国家对花卉发展的支持，并会提供大力的帮助，在政策也会提供许多便利的条件。我相信会给我们创业提供许多帮助。 三项目团队 一个好的项目要一个好的团队支撑，我们的团队： 第四章 市场分析 一、市场介绍 经过调研，我们获得了比较详细的市场信息，附录中有我们的调查表和调查信息分析，另外的一些信息我们都已经反映到了具体的各章节 二营销策略 营销策略主要从 4P 进行讨论 1，产品 在第三章的主要营业项目和第四的章的营销策略中有比较详细的介绍。 2，定价 产品价格预测 选项 切花 顾客认同价格 占比例 50% 30% 8% 1% 11% 加权平均价格 景 顾客认同价格 所占比例 11% 60% 13% 16% 7 加权平均价格 此可知，切叶的平均的价格是 ，盆景的平均价格为 。 3，促销 本企业采取多样化的促销策略，包括： （ 1） 实体广告； 报刊、电视、海报、 、会员卡等 （ 2） 网络广告； 图片、视频、会员注册等 4，渠道 本企业通过订单批发切叶，面向全国花卉经销商销售，盆景销售以店面销售为主要的销售渠道，除此之外，还有一种比较重要的销售渠道就是网上销售的形式。 第五章 竞争分析 竞争分析从波特的五力模型开始： 一、竞争者 就目前贵州花卉产业，主要分布在贵阳、遵义、安顺等几大城市及周边市县，其主要产品为鲜切花，切花品种只有月季、非洲菊、马蹄莲、等少数几个。从贵州总体看，自给不足 30%，大部分切叶从外地进货，所以主要竞争者为省外花卉公司。我们企业利用贵州气候资源优势和区位优势，必然能赢得比较好的优势竞争力。 二、潜在进入者 如果 我们做好了，再有进入者进入花卉市场是很正常的事，但我们先进入，占有先机，拥有成熟的客户资源以及成熟的贵州切叶生产技术之外，新的进入者与我们形成竞争末必不是件好事，这样一来，花卉的市场就会被告开发得更充分，反过来对我们的经营也是有好处的。 8 三、顾客 我们面对的顾客群主要是全国各地的鲜切花卉经销商家，而且以批发商为主。盆景销售主要以花卉零售商为主，可见我们的市场容量是很大的。 四、供应商 我们的供应商就是昆明的各大苗圃基地，这是国内最大的一个花苗批发零售中心，相信通过长期的精诚合作，我们双方都能取得好的信任，以 至达成长期的合作伙伴关系。 五、企业内部环境 在介绍项目时就有比较详细具体的企业内部环境分析。 第六章 产品与服务 在前面章节我们已经比较详细介绍了产品和服务的内容，在此，我们就介绍产品和服务的形成过程，即产品的来源、运输和包装及服务的支撑过程。 一、产品的来源 我们的产品来源主要是企业温室大棚基地生产，主要进货方向云南，广州等地方，切叶和盆景都是，至于盆景，我们会慢慢自己种，毕竟能节省不少的进货成本。 9 二、产品的运输 我们企业的切花可销贵阳、遵义等省内城市，有利于就近供应，这对于贵州省花卉产 业发展非常有利。同时，贵州有第二春城之美称，与云南相比，冬春季南花北调距离近，有利于外运保鲜鲜花，且外运成本低。且贵州航空运输业迅速发展，有利于鲜花外运。因此，贵州花卉外可销北京、上海、天津、广州、重庆等地， A,B 级鲜切花还可出口。 第七章 财务计划 财务计划即财务预算和控制，现从资金需求预测和财务报表两个方面进行说明 一、资金需求 要知道资金的需求情况，得先对收入和费用的预测入手。 1， 收入预测 第一年销售收入预测表 选项 切叶 盆景 购买次数 经常 不经常 从不 喜欢 一般 不 喜欢 10 所占比重 10% 50% 40% 48% 30% 22% 市场总量 10000 10000 市场占有率 56% 目标容量 5600 7480 销售单价 销售收入 265160 106216 销售收入趋势预测 选项 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 切叶 市场容量 11000 12000 13000 14000 市场占有率 60% 70% 75% 80% 销售收入 312510 397740 30320 盆景 市场容量 11000 12000 13000 14000 市场占有率 76% 80% 82% 84% 销售收入 118712 136320 151372 166992 销售收入预测总表 项目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 切叶 265160 312510 397740 30320 盆景 56216 118712 136320 151372 166992 营业收入 321376 431222 534060 97312 2， 费用预测 进货成本预测 项目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 切 叶 平均单价 33 33 33 33 33 预计数量 5600 6600 8400 9750 11200 预计金额 184800 217800 277200 321750 369600 盆 景 平均单价 10 10 10 10 10 预计数量 7480 8360 9600 10660 11760 预计金额 74800 83600 96000 106600 117600 11 项目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 房租 30000 30000 60000 60000 60000 工人工资 28800 39600 57600 57600 57600 水电费用 1200 1200 3600 3600 3600 设备费用 5000 0 6000 0 0 装修费用 5000 0 10000 0 0 广告促销 2000 2500 5000 4000 4000 服装费用 1000 1000 2500 2500 3000 周转材料 1200 1200 3600 3600 3600 进货成本 259600 301855 361516 406262 454322 二、预计财务报表 财务报表包括预计资产负债表、预计利润表和预计现金流量表。 1、预计利润表： 项目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 一主营业务收入 371376 431222 534060 97312 减：主营业务成本 323400 371455 489116 523862 571922 主营业务税金及附加 主营业务利润 ：其他业务利润 减：营业费用 2000 2500 5000 4000 4000 财务费用 管理费用 3400 3400 9700 9700 10200 三营业利润 ：投资收益 补贴收入 营业外收入 12 减：营业处支出 四总利润 减：企业所得税 五利润总额 ：主营业务税金及附加的组成：增值税和国税及工商管理费用，其中，增值税税率为 3%，国税为 200/月，工商管理费用 100/月 装和周转材料组成。营业费用只包括广告费。 附录 1 花卉园艺公司问卷调查 您好： 我们是囿苑花卉园艺公司花店的创业设计小组为，了论证创业的可行性，特做以 下调研。希望没耽误您太长时间，谢谢合作！ 1您的性别是？ ( ) A男 B女 2您经常买切叶花卉吗？（ ） A经常 B不经常 C从不买 3您都什么节日买花？（ ） A情人节 B教师节 C其它节日（ ） 4您一般都买什么花？（ ） A玫瑰花 B百合 C郁金香 D 康乃馨 E仿真花 F其它（ ） 5您买花都是送给谁（多选）？（ ） A 恋人 B 朋友 C 父母 （ 长辈 ） D 病人 E 同 学（ 事 ） F 老师 G 客户 6您认为一束鲜花在什么样的价位（平均）比较合适？（ ） A 30 元以下 B 30 C 60 D 90 E 120 元以上 7您喜欢种盆景吗？（ ） A喜欢 B一般 C不喜欢