万吨有机胖姜深加工扩建项目可行性研究报告.docx

万吨有机胖姜深加工扩建项目可行性研究 报告 万吨有机胖姜深加工扩建项目 可行性研究报告 一、项目概述 XXXX 食品有限公司是一家以加工出口农产品(胖姜)为 主的股份制企业，胖姜加工是公司的主要重点业务。产品 百分九十出口，主要销往美国、英国、德国、荷兰、澳大 利亚以及新西兰等数十个国家和地区。目前，有机姜制品 的市场需求量约为 20 万吨。由于姜喜温而不耐寒，耐阴而 不耐强光，大部分欧洲国家处在高纬度地区，气候及土壤 条件不适宜姜类生长，所以，这些国家的有机姜制品市场 主要依赖中国及周边地区供应。而中国及周边地区的供应 量不足 15 万吨，中国现有的 4 家企业整个生产规模也不过 10 万吨，由此可见，有机姜制品市场潜力和发展空间巨大。 根据目前的情况，公司认为投建于 XX 年的胖姜加工生产线 设计规模小，生产能力有限，难以满足当前国内外有机食 品市场的需求。因此，公司迫切提出有机胖姜深加工扩建 项目。项目内容主要包括两个方面：一是在 XX 县工业园西 区扩建一座有机胖姜加工厂；二是在 XX 县 XX 乡扩建一个 胖姜种植基地。项目单位采用“公司+基地+农户”的经营 模式，引导农民发展农产品种植业，培育壮大新的主导产 业，以促进农产业结构调整，提高农业的综合效益和抗风 险能力。公司按照“自愿互利，风险共担，利益共享”原 则，与基地签订种收合同，建立产、加、销一体化，农、 工、商紧相连的利益联结机制，从而形成有机农业的产业 化经营格局，这对于推行订单农业，促进地方特色产业发 展，推进现代农业建设有着积极意义。 二、申报单位基本情况 项目单位名称：XXXX 食品有限公司 所有制形式：股份制企业 法人代表：XXX 项目名称：万吨有机胖姜深加工扩建项目 建设地点：XXXX 建设规模：总投资 3000 万元。其中，土建面积 7955 平方米 ，加工设备 33 台；胖姜扩种基地面积 3000 亩。 建设内容：在 XXXX 工业园西区 XXX 路东端扩建一座有 机胖姜加工厂，生产线年设计生产能力达 1 万吨；在 XX 乡 建一个有机胖姜种植基地。 研发能力：公司现有专职技术人员 18 人，大部分为大 专以上学历。其中，中级职称 1 人，专职技师 4 人，技术 工人 13 人，具有一定的技术开发能力。此外，公司还聘请 了 2 位 XXXX 大学曾承担过国家“ 863” 和“973”计划 项目的科研人员做技术顾问，进一步增强了公司的研发能 力。 财务状况：至 XX 年末，项目单位总资产 2447 万元， 固定资产 1057 万元，所有者权益 1707 万元，销售收入 2445 万元，利润总额 441 万元，净资产利润率 25.17%，负 债总额 740 万元，资产负债率 30.23%，上缴税金 350 万元。 银行信用等级 AA 级。 三、意义和必要性 本项目建设对于发展与市场相对应的现代农产品加工 业，探索在生态农业的基础上调优产业结构，发展现代农 业，实现生态经济和社会可持续发展具有示范带动作用； 对于促进当地优势农产品基地建设，发展地方特色产业， 推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度 和农业产业化经营水平将产生重要影响；对当地实施农业 可持续发展战略，促进农民增收、农业增效和繁荣农村经 济，实现农民生活“奔小康”，进一步推动社会主义新农 村建设具有十分重要的意义。 实施本项目，一是满足国际市场需求、出口创汇的需 要。目前项目产品在国外市场供不应求。为了抓住机遇扩 张市场，出口创汇，追求利益最大化，项目实施势在必行。 二是促进农民增收、农业增效的需要。当前，我县农业经 济发展滞后，农民收入增长缓慢，其原因就是农业现代化 水平低，农产品加工业不发达，从转变农业经济增长方式 来看，实施本项目是促进农民增收、农业增效的有效途径。 三是调优农业产业结构、培育特色产业的需要。实施本项 目既可发展农产品种植业，调优产业结构，又能实现专业 化和规模化生产，形成地方特色产业，是培育地方特色产 业的重要举措。四是发展现代农业、做强做大 XXX 绿色食 品的需要。绿色食品属于我省科技创新“六个一”工程中 的 10 大高新技术产业之一，项目实施对于加快鄱阳湖生态 经济区建设，实现科技创新“六个一”工程目标具有强大 的示范带动作用。 四、项目可行性分析 首先，项目的原料品胖姜作为食药两用型农作物，适 合本地生长，规模化种植后，既可促使农民增收、农业增 效，又可带动大量农民就业，具有较好的经济效益和社会 效益。其次，有机姜制品以其特殊的营养、保健功能，走 俏国外市场，且项目产品绿色环保，产品质量安全可靠， 切合“环保、健康”主题。公司产品于 XX 年顺利入闱香港 政府采购清单之后，今年又成功跻身上海世博会，所以产 品市场前景广阔。第三，从项目实施条件来看， XX 年公司 被省农业产业化经营工作领导小组认定为省级农业产业化 龙头企业，且项目区自然环境优良，人力资源丰富，经营 方式适当，科技支撑力强；从企业经营管理来看，企业组 织机构健全，规章制度完善，财务状况良好，经营管理规 范；从项目环保安全来看，环保设施齐全，“三废”排放 达标，劳动保护有措施，安全卫生有保障。 综上所述，该项目以发展地方特色产业为目标，不仅 符合国家的产业政策，符合我省的产业发展规划，而且有 利于带动农民建设专业化、规模化、标准化种植基地；有 利于巩固和完善龙头企业与农民的利益联结机制，提高农 民收入；有利于转变农业经济增长方式，提高土地利用率 和劳动生产率。该项目带动能力强，辐射农户多，投资风 险小，利润空间大，出口创汇，市场前景广阔，经济效益 和社会效益显著。经分析论证认为，该项目实施条件具备， 符合建设要求，既有必要性，又具可行性。 五、项目建设内容和指标 项目主要开发内容：一是在现有有机胖姜深加工基础 上扩建一座现代化有机胖姜加工厂，通过引进国际先进的 有机姜深加工产品生产技术及设备，扩大生产规模，形成 以国际流行的结晶姜、糖水姜、盐渍姜、寿司姜为主的有 机姜产品系列，以高附加值有机姜产品生产促进企业生产 上台阶。有机姜生产线依据国际有机食品加工质量安全标 准建设；生产工艺按照 ODEC 有机食品标准及国际生态认证 中心 ECOCERT 有机食品加工认证和美国 KOSHER 犹太食品认 证的有关规定设计，生产线年设计生产能力达 1 万吨。二 是扩建 3000 亩有机胖姜种植基地，按照“自愿互利”原则， 确定种植基地及农户清单，并与基地签订合同，建立“风 险共担，利益共享”的利益联结机制，胖姜种植基地依据 国家有机农业生产体系标准建设。 项目开发主要指标为：1、万吨有机胖姜加工厂占地总 面积 13333 平方米 ，土建工程建筑面积 7955 平方米 。其中，生产加工区 4450 平方米 ，职工生活区 960 平方米 ，检测、化验室 260 平方米 ，仓库 985 平方 米 ，办公、会议室 900 平方米 ，培训、娱乐室 400 平方米 。项目建成后，公司年胖姜加工生产能力将达 10000 吨，能同时容纳 500 多人生产和生活。2、新增生产 设备 33 台，主要设备为洗姜机、切片机、电热杀菌缸、浓 缩机、燃油炉、夹层锅、传递设备、检测仪、金属探测器 等。3、扩建胖姜种植基地面积 3000 亩。年农业产值增加 1200 万元，直接带动农户 600 户。 六、项目投资估算、资金筹措及来源渠道 1、项目投资估算 项目总投资 3000 万元。其中，固定资产投资 1200 万 元，建设期利息 180 万元，流动资金 1620 万元。 建设投资 固定资产投资估算为 1200 万元，占总投资的 40%。 其中：建筑工程估算为 980 万元； 设备购置与安装费估算为 220 万元。 建设期利息 建设期利息约为 180 万元，占总投资的 6%。 流动资金 流动资金估算为 1620 万元，占总投资的 54%。 其中：铺底流动资金估算为 500 万元。 2. 资金筹措及来源 申请地方特色产业中小企业发展资金 100 万元； 企业通过融资渠道自筹资金 2100 万元； 企业凭借 AA 级银行信用等级向县商业银行贷款 800 万 元 七、市场预期分析 1、项目产品市场供求现状 随着人们消费水平的逐年提高，消费观念进一步改变。 有机姜制品由于具备营养、药用价值，越来越受到人们的 推崇，所以，有机姜制品市场就形成了需远大于供的状况。 目前，产品市场总需求量达 20 万吨。而全世界的供应量不 足 15 万吨，中国总出口量不到 10 万吨，因此，项目产品 在国际市场供不应求。 2、项目产品市场前景分析 随着特色产业的发展，有机食品市场将继续保持不平 衡，欧美国家将继续主导有机食品消费，有机食品在国际 贸易中的技术壁垒将长期存在。发展中国家在向欧美市场 出口有机食品的同时，开始发展国内市场，并将国内市场 作为发展地方特色产业和有机食品的动力和归宿。中国将 会成为欧盟、美国和日本之后的第四大有机食品消费市场。 中国地域辽阔，人口众多，传统农业基础好，又有生 态农业的基础，地方特色产业面临着良好的的发展机遇。 由于有机食品的安全性与优良品质，使得有机姜制品成为 发展地方特色产业一个很好的切入点，因此，开发有机姜 制品既是实现农业可持续发展的战略选择，也是农产品加 工业做大做强的必然选择。预计在未来 10 年，中国的有机 姜制品占国内食品市场的比例有望达到 0.3%-0.5%，中国出 口的有机姜制品占全球有机食品国际贸易的份额则有望达 到 5.0%，甚至更高。 3、项目产品的市场竞争优势分析 原料与技术优势分析：本项目产品的原料以台湾胖姜 为主，广西嫩姜为辅，这是生产姜制品的最好品种，加上 设备选型先进，工艺技术成熟，质量管理体系健全，可生 产出质量好、口感美的有机姜制品。此外，公司为产业升 级和延伸创造条件，于 XX 年就和 XX 农大食品工程学院、 XX 大学食品学院等科研院校建立了产学研科技合作关系。 目前，公司技术力量不断加强，产品质量不断提高，市场 核心竞争力明显增强。 产品品质优势分析：首先，从产品原料来看，胖姜是 食药两用型农作物，具有较高的营养、药用价值。其次， 产品的原料来自有机农业生产体系，而有机农业实行的是 一种在生产过程中不使用任何化学合成的农药、化肥、生 长调节剂和牲畜饲料添加剂的生产制度，它要求产品在物 质循环利用的生态系统条件下生产。所以项目产品绿色环 保、安全可靠。第三，有机食品必须根据国际有机食品加 工标准和技术规范进行加工生产，必须通过独立合法的有 机食品认证机构认证，因此，产品质量安全有保障。 价格优势分析：有机食品十分强调原料的原生态，故 成本高、价格贵。但是，国外有些消费者却热衷于食用有 机食品，这不仅是食品安全意识强的体现，还出于一定的 环境保护意识。有些人是从支持环保的角度来高价购买有 机食品的。产品虽然价格贵，但质量安全可靠，营养药用 价值高，切合“环保、健康”主题。因此，产品价格竞争 优势明显。 八、效益分析 1、新增经济效益预测 新增农民收入：项目实施后，扩种胖姜 3000 亩，平均 每户种 5 亩，新增姜农 600 户；亩产量按 2 吨计，胖姜单 价按 XX 元/吨算，每户姜农年产胖姜 10 吨，毛收入达 2 万 元。生产成本按 1000 元/亩计，种粮种棉收益按 1500 元/ 亩算，剔除生产成本 5000 元、种粮种棉 7500 元，农户纯 收入增加 7500 元。 新增农业产值：项目实施后，扩种胖姜 3000 亩，胖姜 年产量达 6000 吨，年农业产值增加 1200 万元。剔除生产 成本 300 万元、种粮种棉 450 万元，农业增效 450 万元。 同时，还可带动相关行业发展，增加项目区的间接财政收 入，农业增效显著。 企业新增销售收入：项目实施后，年加工量增加 6000 吨，可生产有机姜制品 3500 吨；产品单价按 1.5 万元/吨 计算，可实现销售收入 5250 万元。同时，增加就业岗位 100 个，直接安排下岗职工、返乡农民工 100 人，带动农民 种姜致富数增加 600 户。 2、社会效益分析 一是有利于满足国际市场需求，出口创汇；二是有利 于促进农民增收、农业增效，繁荣农村经济；三是有利于 调优农业产业结构，转变农业经济增长方式，发展地方特 色产业；四是有利于发展现代农业，做强做大 XX 绿色食品。 项目实施，对于加快鄱阳湖生态经济区建设，实现科技创 新“六个一”工程目标具有强大的示范带动作用。 九、实施进度安排 本项目建设计划用时 15 个月，各阶段目标与任务安排 如下： 第一阶段：前期准备工作，完成可研报告编写、项目 规划设计等工作任务。 第二阶段：筹措资金，土建主体工程施工，完成生产 厂房建设、基地面积和姜农培训等工作任务。 第三阶段：土建辅助工程施工，完成水管铺设、配电 房、污处车间、水泥路面硬化、厂区绿化等建设任务。 第四阶段：设备选购、安装与调试。完成加工生产线 和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。 第五阶段：