公司人力资源部年报

2015年度人力资源汇总 及 2016年度人力资源工作计划 汇报总结 工作计划 （ 1PART 第一章 2015年度工作汇总人资配置 招聘分析 人资管理 薪酬福利社保 本部分将逐一介绍过去的 2015年中公司各项人力资源工作开展情况 部 部 部 部 部 部 部 部 部 合计 占比 合计 4 5 7 7 3 2 3 4 8 5 4 52 男 0 4 5 3 1 2 2 0 0 1 2 20 38.46% 女 4 1 2 4 2 0 1 4 8 4 2 32 61.54% 公司人力配置情况 项目 年龄段 管理层 基层人员 全员占比 20岁 -25岁 1 26 51.92% 26岁 -30岁 6 15 40.38% 30岁以上 2 2 7.69% 年龄结构分布 项目 学历 管理层 基层人员 合计 全员占比 本科 5 11 16 30.77% 大专 3 18 21 40.38% 中专 0 7 7 13.46% 高中 1 4 5 9.62% 初中 0 3 3 5.77% 学历分布 项目 工龄 管理层 基层人员 合计 全员占比 6个月以下 1 11 12 23.08% 6个月 -1年 0 13 13 25.00% 1年 -2年 2 15 17 32.69% 2年以上 6 4 10 19.23% 工龄分布 月 份 人数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 期初人数 60 58 54 54 55 56 57 54 56 55 56 52 新增人数 6 0 9 9 7 6 4 5 5 7 2 2 62 变动人数 8 4 9 8 6 5 7 3 6 6 6 2 70 个人离职 1 2 3 4 5 4 4 3 6 5 4 0 44 公司裁员 4 2 6 4 1 1 3 0 0 1 2 2 26 期末人数 58 54 54 55 56 57 54 56 55 56 52 52 离职率 6.67% 3.45% 5.56% 7.41% 9.09% 7.14% 7.02% 5.56% 10.71% 9.09% 7.14% 0.00% 6.57% 2015年人员月度变化情况 2015年月度员工离职率变动表 2015年度各部门离职变动情况 全年部门离职人员数占公司变动人数比例 招聘分析 招聘渠道 职 位 浏览 量 申 请简历 有效邀 约 面 试 人次 27236 3289份 204 105 1916份 539 304 其他渠道 183 148 合 计 ： 926 557TIP： 智联为 6-12月 汇博为 9-12月（平台数据汇总有效显示 期） 招聘分析 面试通过 145人，通过试岗期录用 62人 招聘分析 招聘分析 公司 2015年度的招聘渠道为主要招聘渠道包括： 1、面向全国的网络招聘平台 -（智联招聘） 2、面向重庆地区的网络招聘平台 -（汇博人才网） 3、基于行业资源群、 QQ群，简历交换及其他免费招聘平台的辅助渠道 结论一： 2015年面试来源 54%来自汇博人才网，而汇博主要以本地基础性岗位人才为主，从各部门实际招聘录用结果 看， 2015年，两库和客服部门面试录用人员占比超过 70%。 结论二：来自智联招聘的有效面试人数仅 18.6%，且邀约面试率仅 50%，低于汇博（ 56%）及其他（ 80%）渠道。即 2015年度公司在中高管理岗位需求较少，同时专业性岗位及管理岗在全国性人力资源市场相较不占有明显竞争优势 结论三：网络招聘覆盖范围广，面向的群体数量比较庞大，并且有批量投递简历功能，使相当一部分应聘者没有查 看任职要求便投送简历，造成收到简历多而杂。而且，还有相当一部分应聘者没有具体了解所招聘岗位工作性质， 个人专业、工作经历均与应聘岗位挂不上，造成收到无效简历量大； 结论四：通过其他辅助渠道获取的人才量占重要比重，为需要重视及开拓的渠道。 招聘渠道分析 从各部门招聘录用人数分布情况看出 一、 2015年度，两库人员变动频繁， 44%招聘集中为两库人员。 二、客服部前半年调整较大，人员离职招聘量大 三、对比商务部及生产，生产部各部门招聘量占 53%， 商务各部 门占 47%（其中客服部 26%，设计运营合计 15%） 招聘岗位分析 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 当月 销 售 净 收 入（万 元） 当月人 数 人均 GDP 2.84 3.15 5.52 4.70 2.85 3.91 4.13 2.87 1.89 3.71 3.22 4.81 43.61 2015年度各月人力产值分布 2014年 46.78 2014、 15年度各月人均产值对比图 2015年度薪资支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 商务 生产 当月合计 当月净收 入（万） 2387.66 人力支出 比率 11.98% 10.34% 6.71% 7.54% 11.59% 9.05% 8.56% 11.85% 17.88% 10.09% 11.94% 7.75% 9.74% 社保费用 2015 年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 月 十二 月 在 职 人数 参保 人数 参保 比例 40.00% 48.15% 50.00% 47.27% 50.00% 50.88% 59.26% 57.14% 63.64% 62.50% 73.08% 80.77% 社保参保 2015年各月参保人数汇总 社保费用对比 年度 公司合 计 个人合 计 缴费总额 涨 幅 2014 214144 71611 285755 98% 2015 440840 124453 565293 2015年度对比社保费用支出增长主要因素 1、参保人数增长较大，对比 2014年 20人左右，增长至 42人。 2、 2015年由于政策调整，社保缴费基数上调 33%，另社评工资年度增长。 TIP：但是 2015年四季度，国家相继出台多项社保调整方案，企业缴费比例下调 8%，另预 期关于生育医疗等险种合并方案 16年度应当会实施， 16年度社保费用，预期会有一定比 例下降。 人资管理 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 月均 财务 24 16.5 21 28.5 13.5 13.5 31.5 24 13.5 30 27 22 市场 57 70.5 115.5 135 96 153 196.5 168 285 228 214.5 156 设计 57 73.5 105 171 90 82.5 150 85.5 99 81 72 97 生产 34.5 18 72 63 84 67.5 148.5 97.5 73.5 76.5 130.5 79 采购 40.5 3 4.5 15 31.5 16.5 48 25.5 12 13.5 15 20 人事行政 6 3 6 7.5 9 33 7.5 10.5 3 9 19.5 10 物流部 28.5 37.5 3 3 4.5 13.5 30 34.5 40.5 39 43.5 25 2015年各部门月度加班汇总情况 2015各部门加班市场对比 人力资源管理制度汇编及其修订补充 2015年度对人力资源管理制度及补充新修订的各项制度及指引性 文件进行了整理，完成劳动合同、就业协议、员工手 册的修订。 补充及新增劳动合同补充协议采购部阳光协议摄影模 特协议合同公司文件制度编码规则 协助及指导公司各部门完成各部门基础管理制度及工作流程文件 部门制订修改了员工招聘入职指引流程员工离职交接清单 办公用品内采管理规范等流程规范制度 人资管理制度篇 一、公司现有的人力资源管理制度虽然比较全面，也符合国家相 关的法律规定，但是人力资源管理涵盖的事项及细节比较少，许 多制度的制定缺少细节内容，应在现有的基础上在 2016年加以修 订和补充，制定比较规范、符合法规和公司实际的人力资源管 理制度手册。 二、 2015年协助各部门出台了部门管理制度等文件，但细节、完 善度均不足，具体落体执行实施度不足， 2016当重点协助推进落 地及各修订补充更符合公司实际推行。 人资管理制度篇总结 积极协助公司各管理部门制定和实施 2015年度绩效考核管理。 存在的问题分析： 我们在积极协助公司各管理部实施各部门考核的时候，与各部门 负责人欠缺沟通，对各项目部和部门的员工特别是一些岗位员工 的绩效考核结果及部门负责人的意见缺少及时有效的沟通。所以 ，在积极协助各管理部门实施 2016年公司绩效考核的工作的重点 应放在加强绩效考核与工作内容的联系方面上。 在绩效数据采集、审核上，更深入参与，使之更客观真实反映绩 效考核结果 绩效管理篇 2015年处理员工离职纠纷 2起（） （调解处理） 受理劳动仲裁纠纷 1起 2人次。 （胜诉） 受理法院劳动合同纠纷案件 1起 2人次 （胜诉） 总结：完善员工劳动关系，岗位工作流程相关制度，尤其涉及员 工赔付，责任承担等相关事项，必须做好对应手续，才能有效避 免劳动用工纠纷的发生。 2016年度，涉及库存盘点，成品材料管理等方面，应当明确划分 责任，规范制度要求，严格执行流程要求内容。 员工关系篇 一、 2015年申报大学生就业补贴 8人次，实际通过 4人，到账补贴款项800/人 （合计 3200元） 但因 2015年 9月公司社保切换问题，部分人员申报审核未通过， 2016 年度重点关注工作全局全盘性控制，避免风险损失 . 二、关注政府相关政策， 2016年重点申请补贴额度更高的见习补贴。 三、 2015年申报重庆优秀 XXX评选（未上榜） 未做好相关部门关系维护建立， 2016年将务必当选。 三、 2015年企业租赁补贴申报工作顺利达成获得补贴 18W万元左右， 2016年度提前做好相关关系维护，保证后续补贴持续 获得。 其他 2PART 第二章 2016年度工作计划 经过 2015年的震荡及波动，公司逐步调整趋向于平 稳，关注重点逐步由生产供应链的侧重趋向于市场及 前段的开拓，人力资源战略应根据企业战略和市场变 化适时调整，针对这一特点，公司 2016年人力资源 工作计划将从以下几个方面开展 为了实现公司整体经营目标，根据公司发展需要的内部环境和外 部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源资源预测和控制， 并在此基础上制定岗位编制、人员配置、薪酬分配、教育培训、 职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的工 作计划，使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略 提供人力资源方面的保障和服务。 一、建立基于企业战略的人力资源规划 1、建立规范的人力资源规划管理制度 规范公司人力资源规划工作，确保公司在生存发展过程中对人力资 源的需求。 2、制定符合公司整体发展战略的人力资源战略规划 基于公司未来整体发展战略，制定公司人力资源战略规划，包括短 期战略、中长期战略、长期战略。 2016年战略的重点是：公司几个 关键核心岗位的人才的定位；（核心设计师，运营体系） 一、建立基于企业战略的人力资源规划 3、制定 2016年度人力资源规划方案 具体规划方案的内容： 1） 2016年度公司人力资源规划总体目标和配套政策； 2） 2016年度公司人力资源规划专项业务计划： 人员配备计划； 人员补充计划； 人员使用计划； 培训开发 计划； 绩效与薪酬福利计划； 职业计划； 离职计划； 劳动 关系计划。 一、建立基于企业战略的人力资源规划 1、梳理公司现行人力资源管理制度中的相关内容； 2、修改和补充人力资源管理相关制度内容； 3、修改、完善和补充人力资源管理指引性文件； 4、修改、完善员工手册的内容； 5、修改、完善和补充人力资源管理相关表格 6、建立形成基于人事管理制度和劳动管理制度的公司人 力资源资源管理制度工作手册； 7、建立形成基于人事管理制度和劳动管理制度的公司 员工手册。 二、积极推进公司人力资源管理制度建设，基本确立公 司人力资源管理的制度体系，形成较为规范的人事管理 ，从整体上提高公司的人力资源管理与开发水平。 电子商务是专业技术人才密级的产业，在人力资源管理方面具有人 员流动率较高、且专业水平能力参差不齐的特点。同时，最近几年 电子商务行业专业人才（特别是高级专业技术人才、专业技术能力强素质较高的人才）招聘非常难，从 2015年度招聘总体招聘情况来 看，公司所在类目的限制，重庆内陆地区产业发展的滞后，以及公 司目前阶段发展的位置于薪酬等各方面综合条件的劣势使人员招聘 和储备变得捉襟见肘，成为制约企业发展的一大问题。 2015年年底，国内经济形势出现 “ 拐点 ” ，许多在一线城市的高端 专业技术人才也逐渐趋向流动，同时作为内陆核心发展城市，本地 人才环境也逐渐开始成长，这说明我们的招聘工作看见了一丝 “ 曙 光 ” 。因此， 2016年的招聘工作计划应从以下几个方面入手： 三、招聘与配置 1、完成公司各部门各职位的工作分析，制定标准的职位 说明书，建立各岗位胜任力模型，形成标准岗位面试手册 ，为人才招募与评定薪资提供科学依据。 2、积极做好现有招聘渠道方式，加大不同渠道的招聘。 （这里是行业秘密，此处省略 8000字，口述） 三、招聘与配置 1、及时、准确做好 2016年度各节日员工福利工作 2、针对电商行业特色，及公司员工年龄层级，除传统节 日外，着重围绕儿童节、万圣节、感恩节等打造公司员工 氛围提升员工团队凝聚力 3、借鉴 2015年双十一经验，将员工福利工作重点由物质 层级向精神需求层级引导，形成企业文化氛围。 四、薪酬福利 1、与各部门做好绩效考核沟通，尤其是新员工试用期的 考核、正式员工月绩效考核的沟通，及时发现问题，并将 问题汇总汇报，真正做到绩效考核的目的。 2、做好人力资源部门的绩效监督作用， 2016年将逐步培 养部门人事专员具备绩效分析及数据分析能力，深入参与 进各部门绩效指标的量化统计 五、绩效管理 在 2016年，随着公司的阶段发展，对人才的需求提出新的要求： 一、是专业性人才的数量要求增加； 二、是对现有岗位任职人员的