2015年度生产部工作计划

编制： 郭明访 制造中心 2015 年度工作计划 编 制： 审 核： 审 定： 批 准： 时 间：2015 年 1 月 10 日 一、制造中心 2015 年 KPI 关重目标 1、生产系列产品 13 万辆，完成率 100% 2、生产交期：常规车型6 天，特种产品10 天 3、人员流失率：6% 4、设备完好率：92% 5、工艺技术改造完成率：100% 6、一般事故6，重大事故 0 7、附件：生产目标细分 二、制造中心 2015 年工作思路 1、用微型汽车制造工艺做引领，设计建设四大工艺，提升企业工艺装配核心竞争优势，保障产品品质一致性，建设 质量效益企业。 2、组建工艺技术部门，引进工艺技术关重岗位领军人物，加快人才育成，保障“量、质、本与人、机、料”的有效 结合。 3、推行月度工作目标计划管理 4、成立中心安全领导小组，突出安全生产第一 第 3 页 共 8 页 附件 1： 1.产品细分一览表（表一） 种类 电动车（合计 7500 辆） 摩托车（合计 34000 辆） 特种车辆（合计 16000 辆） 车型 老年货斗 休闲客斗 正三电动 正三摩托 老年摩托 半封电动 大小战鹰 摩托半封 出口车 计划销量 50000 10000 15000 16000 18000 6000 4000 6000 5000 附件 2：月计划细分一览表 1、常规车型计划细分（表 2） 月度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 老年货斗 3500 2000 4500 5000 5500 5500 5000 5000 4000 3500 3500 3000 50000 休闲客斗 800 500 700 1000 1000 1100 1000 1000 900 800 700 500 10000 正三电动 800 500 1000 1500 1600 1800 1500 1500 1800 1000 1000 1000 15000 正三摩托 1200 800 1500 1500 1500 1600 1800 1500 1000 1400 1200 1000 16000 老年摩托 1500 1000 1500 1600 1600 1600 1400 1400 1500 1800 1600 1500 18000 合计 7800 4800 9200 10600 11200 11050 10700 10400 9300 9150 8050 7200 10900 2、特种车型计划细分（表 3） 月度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 半封电动 600 300 700 600 500 300 300 300 400 650 650 700 6000 大小战鹰 100 50 300 450 450 300 300 300 300 450 500 500 4000 摩托半封 600 300 700 600 500 300 300 300 400 650 650 700 6000 合计 1300 650 1300 1750 1450 900 900 900 1100 1750 1700 1700 16000 备注：出口车根据订单情况按月度计划生产 三、保障措施 制造中心工作目标保障措施一览表（表 4） 序号 项目 目标 采取措施 备注 梳理完善生产团队，每月不低于 1 次对生产管理人员及骨干员工培训 每季度召开新员工座谈会，分析员工流失原因并进行改进，保障生产团队稳定 培养管理储备人才，建立岗位轮换制度，培养多能工种1 人员管理 流失率6% 结合生产任务量，如订单无法满足生产，结合同行业水平，给予定编内员工最低保障， 减少员工流失 完善生产计划安排的合理性及稳定性，保证生产任务完成的准确性。 根据生产订单的季节性及车型的难易性提前做好生产储备，对特殊车型可适量准备库存， 对季节性较明显的车型根据季节特点提前做好调整，保证各类车型生产订单入库的一致 性及交期的顺利交付。 2 生产计划 管理 常规车型 6 天交 期；特种车辆 10 天；特殊订单依 据会签结果执行 每月对各车间生产状况进行数据分析，完善统计分析手段，为各车间内部调整提供依据。 严格执行散件制度，每月不低于 4 次对员工操作技能及质量意识进行培训 对市场反馈案例或生产制造过程中发生的质量不良进行培训及改进，对日常影响合格率 的前三位不良进行重点改进3 产品工艺 质量 质量目标质量部 目标 工艺技术改造完 成率 100% 增加涂装工程师，焊接工程师、汽车装配工程师等岗位，对生产情况及转产新产品进行督导与跟进，保证产品质量 4 现场管理 / 完善生产系统现场管理要求，并每周 2 次检查，对存在的问题逐步改进完善，配合行政部完成公司的各项现场管理评比活动，保障生产现场管理水平的逐步提升 5 安全生产 无重大安全事故， 轻微事故小于 3 起 每天对利用早会期间对员工进行安全生产知识的培训，各车间主管每周对车间存在的安 全隐患进行检查排除，生产部每周抽查，健全安全生产管理制度 6 设备管理 设备完好率 92%维修及时率 100% 1、按照设备维修保养计划对设备进行检修 第 5 页 共 8 页 四、制造中心资源需求 1、人员保证：生产部现有产能 350 辆/天，其中电动车 200 辆/天，摩托车 110 辆/天、特种车辆 40 辆/天。2015 年全年 365 天，去除公休 日及各类假期，按照 300 天计算，2015 年计划产能 433 辆/天（其中电动车 250 辆/天、摩托车 115 辆/天、特种车辆 54 辆/天） 。根据 2015 年公司计划，现有人员摩托车能够满足计划需求，电动车及特种车辆需增加人员编制方能满足生产，在订单均衡情况下，按照每天生产计 划，制造中心“五定”一览表（表 5） 定人情况 产能计划项目 车间 定岗 定编 现有人员 缺编人员 计划产能 现有产能 模具设计工程师 1 人 0 人 1 人 下料 9 人 9 人 0 人 弯管 6 人 6 人 0 人 压邦冲孔（含磷化孔） 6 人 6 人 0 人 折弯 4 人 4 人 0 人 冲床 5 人 5 人 0 人 备料车间 零活 4 人 4 人 0 人 450 300 / 装配工程师 1 人 0 人 1 人 关重岗位 32 人 32 人 0 人电动/ 老年 普工 68 人 62 人 6 人 300 300 关重岗位 20 人 20 人 0 人机动正 三 普工 18 人 18 人 0 人 80 80 总装 特种车 关重岗位 10 人 10 人 0 人 54 32 2、按照设备日常维护管理规定对保修设备及时维修 辆 普工 41 人 41 人 0 人 定人情况 产能计划 备注项目 车间 定岗 定编 现有人员 缺编人员 计划产能 现有产能 挂活/卸活 18 人 18 人 0 人磷 化 看槽 4 人 3 人 1 人 挂活/卸活 20 人 20 人 2 人 涂装车 间 喷 涂 喷涂工 20 人 18 人 2 人 450 450 焊接 51 51 0 打磨工 6 6 0 机器人操作 5 5 0 车 厢 普工 5 5 0 450 450 焊接 56 人 43 人 13 打磨工 5 人 4 人 1 喷砂工 2 人 1 人 1 焊接车 间 车 架 浸漆线 7 人 5 人 2 450 350 制程检验 质量管理员 13 人 13 人 0 人 / / 机修 6 人 6 人 0 人 / / 设备科 电工 5 人 5 人 0 人 / / 第 7 页 共 8 页 2、设备保证：生产部现有设备基本能够满足常规车型生产需要，但因部分设备老化损坏及特种车型订单增加，结合 2015 年产销计划，需 增加或更换以下设备： 制造中心工艺装备需求一览表（表 6） 车间 设备名称 增加原因 备注 3M 液压剪板机 1 台 原设备工艺落后，精度无法保证，生产效率低下 2M 液压剪板机 2 台 原设备工艺落后，精度无法保证，生产效率低下 圆锯机 3 台 原设备老化，无法使用且无修复价值 3M 折弯机 1 台 原设备工艺落后，精度无法保证，生产效率低下 38 弯管机 2 台 原设备老化， ，生产效率低下且无修复价值 1200T 液压机 1 台 原设备工艺落后，精度无法保证，生产效率低下 800T 液压机 1 台 原设备工艺落后，精度无法保证，生产效率低下 备料车间 350T 液压机 1 台 原设备工艺落后，精度无法保证，生产效率低下