产品标识和可追溯性管理程序-0603

程 序 文 件 （依据 ISO/TS16949：2009 标准） 版本号：B/0 受控状态： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 发布日期：2009 年 10 月 17 日 实施日期：2009 年 10 月 18 日 部 门 企 管 办 财 务 科 技 质部 生 产部 供 销科 生 产 调 度 签 字 签 收 签 阅 张 贴 日 期 *修订履历* 版本 修订内容 页次 修订人 审核人 批准人 批准日期 编 号 Q/XY7.5.3-X0701浙 江 翔 宇 密 封 件 有 限 公 司 版本修改号 B/0 页 码 第 3 页 共 5 页 产品标识和可追溯性管理程序 发 布 日 期 2009 年 10 月 17 日 程 序 文 件 （依据 ISO/TS16949：2009 标准） 发放范围 副董 总经理 管理者 代表 综合技 术部 质量部 生产部 批准 审核 编制 1.目的： 对产品从采购进货、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识，确保产品批次清楚， 明 显区分，识别原材料、半成品、成品状态，防止产品在转序、入库、交付过程中可能出现的误 用，保证产品及其组件在需要时能进行追溯。 2.范围： 公司所有原物料、产品组件、半成品、成品及已交付的产品。 3.职责： 3.1 检验员负责产品检验和试验状态的标识。 3.2 车间主任负责生产现场在制品的标识。 3.3 仓库管理员负责贮存产品的标识。 3.4 6S 检查小组负责生产现场的产品标识的日常检查。 4、定义 无 5、各工序标识 ： 产品标识 状态标识 不合格过程名 称 方式 内容 负责人 合格 返工 退货 报废 降级 待检 负责 人 追溯性文件 采购品 标识卡、 区域放 置 见内容 说明 6.1 仓管员 合格标识 退货单 放置待 检区区 域标识 卡标识 进货 检验 员 出库单、产 品检验报告 单和入库单 材料库 存品 标识卡、 区域放 置 见内容 说明 6.2 仓管员 合格标 识 放置待 检区区 域标识 卡标识 进货 检验 员 出库单、产 品检验报告 单和入库单 冲压产 品 标识卡、 区域放 置 见内容 说明 6.3 冲压组 长 合格标 识 不合格 标识卡 不合格 标识卡 不合格 标识卡 放置待 检区挂 黄色待 检标识 冲压 检验 员 过程产品检 验记录 硫化产 品 标识卡、 区域放 置 见内容 说明 6.3 硫化班 长 合格标 识 不合格 标识卡 不合格 标识卡 不合格 标识卡 硫化 检验 员 过程产品检 验记录 产品标识 状态标识 不合格过程名 称 方式 内容 负责人 合格 返工 退货 报废 降级 待检 负责 人 追溯性文件 包装产 品 标 识 卡 、 区 域 放 置 见 内 容 说 明 6.3 检 验 员 合格标 识 不合格 标识卡 不合格 标识卡 放置待 检区 总 检 终检产品检 验记录 模具库 标识卡 见 内 容说 明 6.3 模具车间主任 位置区域 维修标识卡 不合格标识卡 检 验 员 模具验证验收记录单 模具车 间 标识卡 见 内 容 说 明 6.3 模具车 间主任 位置区 域 维修标 识卡 模具试 模区域 检 验 员 模具验证验 收记录单 实验室 标识卡 见 内 容说 明 6.3 检验员 位置区域 放置待检区挂 检 验 员 实验报告 成品库 标识卡、 区域放 置 见 内 容 说 明 6.4 仓 管 员 位置区 域 不合格 标识卡 放置待 检区挂 黄色待 检标识 质 检 员 产品检验报告单 6、内容说明： 6.1、采购品产品标识内容： 采购品进厂后应有供应商的外购外协件采购清单或（和）检验报告单。对于外购件的标识， 根据产品的实际情况，可采用物料卡或按批次存放，并在物料入库单和台帐上注明批次，其标 识方法应在物料卡或标识卡上标明其名称、数量、规格、型号、进厂日期、供货厂商或批次等。 对于这类物资的发放坚持先进先出的原则。对于外协件的标识：当同时存在多批时，应在采购 外协件采购清单中注明生产批准号实施标识。 6.2、材料库存品产品标识内容： 材料库进厂后应有我公司的外购外协件采购清单或（和）质量证明书，存品的标识可用固 定存储区作为标识，物料卡/标识卡上应标明其名称、数量、规格、型号、进厂日期、供货厂商 或批次等，固定存储区应标明产品名称、型号或区域代号等。 6.3、生产过程（冲压、硫化、整理、检验）产品标识内容： 生产过程产品的标识和可追溯性以实施批次管理和先进先出为基础，以各车间的过程产品 检验记录或产品检验报告单贯穿整个生产流程，在检验记录上须注明型号/规格、批次号、生产 日期、操作工、数量、检验员、仓库管理员等，产品在规定的摆放区域进行标识。 6.4、成品库产品标识内容： 成品采用标识卡标识时，在产品上应贴上条形码【反映生产日期、生产批次、产品图纸等 相关信息】 ，在包装箱注明型号/规格、生产日期、批次等，然后放置在规定的区域中。 7、补充说明： 编 号 Q/XY7.5.3-X0701浙 江 翔 宇 密 封 件 有 限 公 司 版本修改号 B/0 页 码 第 5 页 共 5 页 产品标识和可追溯性管理程序 发 布 日 期 2009 年 10 月 17 日 程 序 文 件 （依据 ISO/TS16949：2009 标准） 发放范围 副董 总经理 管理者 代表 综合技 术部 质量部 生产部 批准 审核 编制 现场停留的所有产品均应做出标识，不同批次产品应分别标识。 无标识或标识不清的产品不得入库、加工、转序、装配或出厂。 产品的标识不清或丢失，又不能可靠地证实其所处状态时，所在部门应通知检验员复查， 检验员应及时对产品进行复查并补充相应标识。 随着产品加工过程及检验结果的变化，产品标识的有关内容应进行传递，产品状态标识应 作相应变化。 生产、贮存等各个环节均应注意标识的保护，任何单位和个人不能随意涂改、变更标识。 生产过程中，检验和试验状态标识应保存至产品检验和试验状态发生变化为止。 有特殊要求的让步接收流转时，发出和接收部门应传递特殊要求。 若顾客有特殊附加的验证/标识要求时，则必须满足顾客要求。 各种涉及到产品追溯的原始记录均应认真填写。 当需要对产品质量进行追溯时，由质量部根据质量记录组织进行追溯。各相关部门人员应 积极配合，提供相应凭证，以便追溯。 6、相关文件 文件名称 文件编号 生