全市公路工作检查考核评分标准(信息中心)

全市公路工作检查考核评分标准(信息中心) 项 目 工 作 标 准 标准分 检 查 方 法 评分标准 检查得分 备 注 (一)通信管理 60 1、专网通信 1保障交通通信专网（包括电视电话会议系统、 网络及电话服务）全年运行正常，无重大人为因 素引起的通信故障； 2交通通信专网（包括电视电话会议系统、网络 及电话服务）通信服务质量等达到电信通信行业 标准要求； 3通信设备维护责任明确，制定完善的管理工作 制度及相应的紧急事件处理预案等； 4保障市局机关日常专网通信（主要包括电话、 网络）安全畅通，节假日安排专人值班； 5定期进行设备维护和调试工作，保障电视电话 会议系统能够满足工作会议需要，按会议要求达 到相应的覆盖面及通信质量要求。 40 1交通通信专网（主要包括电话、网络）及相关通信设备出现人为因 素引起大面积通信业务中断的情况，每次扣除 2 分，一般电话机、网 络故障 24 小时内未恢复正常通信、主干电缆故障 48 小时内未恢复正 常通信的每次再扣 4 分（特殊情况除外） ； 2交通通信专网通信服务质量等达到电信服务行业标准要求，未达到 的每项扣 2 分； 3制定相应的通信设备维护管理工作制度、安全生产管理制度、设备 操作流程及紧急事件处理预案，未制定的每项扣 1 分； 4节假日不安排专人值班或未及时受理用户申告的，每次扣 1 分； 5因人为因素造成电视电话会议系统通信质量，影响会议正常进行的， 每次会议扣 2 分。 2、专项工作 1保障鹰潭公路信息网日常技术维护；2保障市局机关计算机网络提供日常技术维护。 20 查阅资料、现场 抽查用户意见、 征求业务部门意 见。 1未能及时保障鹰潭公路信息网日常技术维护需要，严重影响网站运 行、日常维护及使用的，每种情况扣 2 分； 2对市局机关计算机及网络日常技术维护，计算机未能在 2 个工作日， 网络未能在 8 小时内恢复正常的，每次每项扣 1 分。 项 目 工 作 标 准 标准分 检 查 方 法 评 分 标 准 检查得分 备注 （二）财务 审计工作 15 1、会计核算 1、按会计制度要求进行会计核算； 2、原始凭证手续齐全、合法、有效； 3、记帐凭证内容完整、摘要简明扼要，符合规范要求； 4、总帐科目、明细科目符合会计制度，使用准确； 5、按会计制度规定设置各种帐薄； 6、账薄登记、摘要清楚、简明扼要、数字正确、记帐方法符合规定，并按审核 无误的凭证及日期顺序及时登记；银行、现金日记帐应逐日结出余额，银行存 款与银行对帐单有未达帐项者，应编制“银行存款余额调节表” ，保证账款相符； 7、按预算和会计制度的要求正确核算经费支出和项目支出。 4 检查 30 笔会计业务， 查原始凭证；抽查一 个月记账凭证；检查 全部会计帐薄，并检 查账薄记录情况。 会计核算工作未达到 1 项工作标准的扣 0.8 分，未达 到 2、3、4、5、6 项工作标准的，每项扣 0.5 分， 未达到第 7 项工作标准的扣 0.7 分。 2、会计报表 1、数字真实，内容完整，按时上报； 2、账表相符，不篡改数字，表内计算关系，表与表之间勾稽关系正确； 3、表内补充资料填写齐全； 4、报表有单位公章、单位领导、财务负责人签章，按规定顺序排列装订整齐； 5、季度、年度会计报表有财务情况说明书； 6、报表说明书字迹清楚，书写工整，数字填写规范（数字中间有分节号） ，不 涂不改，不错不漏。 3 检查年终会计决算， 抽查 2 个季度会计报 表，并查看其报表编 报内容。 会计报表未达到未达到 1、2、3、4、5、6 项工作标 准的，每项扣 0.5 分。 3、财务管理 1.根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会 计人员岗位职责； 2.不支付与本单位业务无关的借款，往来帐及时清理； 3.按财务制度和规定标准进行开支，不得乱挤乱列成本，无违反财经纪律现象； 4.所有收入必须入帐，资金管理无私设“小金库”现象； 5.会计凭证、账薄、报表等会计资料，定期整理立卷、编制目录、装订成册， 会计电算化资料定期进行数据备份和光盘刻录，数据光盘存放在安全地方； 6.建立内部财务管理制度。 4 查基本情况，查有关 凭证和账薄，查财务 档案管理及制度建立 情况。 财务管理工作未达到 1、3、4、5 项工作标准的每项 扣 0.6 分，未达到 4、6 项工作标准的扣 0.8 分。 4、审计工作 1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求。 2、有独立内审机构（含与财务或监察合并的） ，配备了专职审计人员。 3、年度内审工作有计划，年终有总结。 4、编报审计季报、年报；报表数据完整、准确，并附有说明书。 5、积极参加内审开展的理论研讨活动，积极撰写审计学术论文，向审计机构投 稿，为审计会议提供交流论文。 6、将日常审计工作报告或意见抄送路局审计部门。 7、举办内审培训班，统一组织参加审计继续教育。 4 检查审计工作总结、 报告、查询领导分工 情况。查看相关资料。 审计工作未达到 1、2、3、4、5、6 工作标准的每项 扣 0.6 分。未达到第 7 项工作标准的扣 0.4 分。 项 目 工 作 标 准 标准分 检查方法 评 分 标 准 检 查 得 分 备 注 （三）安全生产工作 10 1、安全生产机构设置、 人员配备及执业资格 按要求设置安全生产领导机构、工作机构、管理人员有执业资格。 25 机构不全扣 0.5 分；未设专(兼)职管理人员扣 0.5 分,管理 人员未取得注册安全主任资料扣 0.5 分。 2、安全生产责任制和 目标管理 各级人员、各部门安全生产职责健全；推行目标管理，层层签订 责任状。 2 各职能部门(含办公室、工会)如有一个部门未建立安全职 责扣 0.5，层层签订目标管理责任状，缺签一层的扣 1 分。 3、安全生产例会、学 习、检查、特种作业人 员管理 按要求召开安全生产例会，开展安全生产学习、检查；建立特种 作业人员管理档案。 15 未按规定召开安全生产例会，缺少一次扣 0.5 分，缺少一 次安全学习扣 0.1 分，缺省一次安全检查扣 1 分，特种作 业人员档案不全扣 0.5 分，无证上岗发现一人扣 0.5 分。 4、安全防护措施 按规范标准设置警示标志、护栏；通信监理人员穿戴安全服、帽； 施工路段设置施工、警示标牌；易燃、易爆品管理到位。应急救 援机构、人员、预案、设施完善并演练。 15 未按规范标准设置警示标志，每发现一处扣 1 分，通信 作业人员未穿戴安全服帽每发现一人扣 0.1 分，作业路段 未设置施工、警示标牌、安全锥柱扣 1 分，易燃、易爆 品管理有漏洞扣 0.5 分，应急救援机构、人员、预案、设 施未建立扣 1 分，不完善、未演练扣 0.5 分。 5、安全生产报表、各 项安全活动情况总结材 料 安全生产情况月报表、事故快报表和各项安全生产活动情况总结 材料上报情况。 15 1、听汇报； 2、查看内业 资料； 3、现场实地 检查。 按月按时上报月报表，每缺报一次扣 0.5 分，安全生产活 动情况汇报材料每缺报一次扣 1 分。未按规定时限报送 事故快报表扣 1 分。 6、安全生产目标任务 全年所管、承建工程项目无安全生产责任事故。 3 发生一起无人员伤亡安全责任事故扣 1 分，扣完为止。 发生一起安全责任死亡事故扣全部，安全生产工作标准 化，并按一票否决制，取消评先资格。 项 目 工 作 标 准 标准 分 检查方法 评 分 标 准 检查得分 备 注 （四）行业文明创建 15 组织领导和创建机制 1每年领导班子会两次以上研究讨论文明创建事项； 2成立了精神文明建设领导小组，党政工团齐抓共管，有具体的办 事部门，有专职或兼职办事人员； 3文明行业创建工作计划周全、目标明确、措施具体；精神文明建 设工作纳入年度计划和总结，与业务工作同布置、同考核、同表彰。 3 检查有关资料 询问了解情况 少一次班子会议的扣 0.5 分；没有成立创建工作领导小组或成员没 有随机构变动及时调整的扣 0.5 分，没有相应的精神文明建设创建 管理和运行机制的，扣 0.5 分；年度工作要点没有精神文明建设内 容的扣 0.5 分，没有年度工作总结的扣 0.5 分。 各项载体建设 1积极参加各种主题实践活动、行业六项“十佳标兵”评选活动， 开展文明行业、文明单位、文明示范窗口、青年文明号、文明科室 等各种形式的创建工作。创建工作档案资料收集齐全、整理规范， 创建成效明显； 2深入开展学习宣传先进典型活动，注重培养本单位内的先进典型； 3积极开展健康活泼的职工文体活动； 4. 积极开展各种帮扶工作，热心参与社会公益事业，社会形象良好； 5按要求购买理论学习、普法学习资料，认真参加普法考试并及时 报送考试成绩。 4 检查有关资料 询问了解情况 现场察看环境 单位未建成市级文明单位（行业）的扣 1 分，建成市级但未建成省 级的扣 0.5 分；未开展青年文明号、文明科室等创建活动的扣 0.5 分，年度内没有培养树立先进典型的扣 0.5 分；没有开展文体活动 的扣 0.5 分，没有开展帮扶或献爱心活动的扣 0.5 分；未部署普法 工作的扣 0.5 分，未建立文明创建档案的扣 0.5 分。 行业文化建设 1大力弘扬“团结创新，务实奉献”的江西公路精神和“服务、责 任、价值”江西公路核心价值观，制定了本单位文化建设实施方案； 2. 注重加强公路制度文化建设，制定完善公路职业道德规范、岗位 行为规范、文明服务标准等； 3.大力加强公路精神文化建设，开展多种形式的文艺作品创作、比 赛活动，积极参加上级举办的各项活动。创办了内部报刊、宣传栏 等宣传阵地，宣传内容没有出现重大错误； 4.积极向鹰潭公路、鹰潭公路信息网等行业内外媒体投稿； 5.配备了电脑、照相机、摄像机、录音机等宣传设备。 4 检查相关资料 询问了解情况 没有制定文化建设实施方案的扣 0.5 分；没有制定岗位行为规范、 服务规范等规章制度的扣 0.5 分；不积极参加上级举办的活动的扣 0.5 分，没有创办网站、内部报刊的扣 0.5 分；没有完成鹰潭公 路、鹰潭公路信息网发稿任务的扣 0.5 分，没有完成其他媒体发 稿任务的扣 0.5 分；没有配备电脑、照相机、摄像机、录音机（笔） 等宣传设备的每项扣 0.1 分。 项 目 工 作 标 准 标准 分 检查方法 评 分 标 准 检查得分 备 注 （四）行业文明创建 15 文明创建、社会效果 1.制定了首问责任制和服务承诺制等方便群众办事的一系列制度， 并向社会公开，群众满意度较高，行风测评反映好； 2.突 出 抓 好 诚 信 建 设 ， 坚 决 杜 绝 不 守 信 行 为 ； 3在新闻媒体上的正面报道多，单位的知名度和美誉度高。 2 检查相关资料 询问了解情况 现场察看环境 没有制定首问责任制和服务承诺制的扣 1 分，制定了但没有公开扣 0.5 分；行风建设被省、市通报批评的扣 1 分；出现严重服务质量 问题或其他重大问题，被中央或省级媒体批评的扣 1 分；出现服务 质量问题被举报经查属实每次扣 0.2 分。 干部职工教育和培训 工作 1、坚持对干部职工开