关于2016年的检修报告x

关于西塞山机组辅助系统日常维护、检修合同执行策划 西塞山项目部和华电工程公司的维护合同到 2015 年 8 月 31 日结束，在过 去的两年里，没有出现设备及人身伤亡事故，根据现场的运作情况，人员及组 织机构等都需要进行变更，现场情况及需求如下： 一、总体情况 1、组织机构 现各专业人员机构 现有人数不能满足现场检修的需要 2、维护范围 我公司承担着#1、#2 机组锅炉制粉系统、风烟系统、压缩空气系统、燃油 供给系统及公用系统的维护。#1、#2、#3 机组汽机辅机、化水及地下管网等的 维护，工作量大、工作面广。 2、费用缺口大 1、合同出入 1）因华电工程公司往年未办理聘用工住房公积金，该项费用未纳入华电工 程公司去年聘用工资成本测算，现劳务公司要求从 2013 年 10 月 1 日开始办理 现有人数 需求人数 管理人员 经理、副经理、专责、安全共计 6 人 8 人 技经人员 财务、出纳共计 2 人 2 综合办 3 3 锅炉班 18（含保洁） 24 综合班 10（5 焊工、5 起重工架子） 6 焊工、6 起重架子 汽机班 17（含化水） 20 电气班 20（含热工） 21（含热工） 脱硫班 15 18 合计 91 108 聘用工公积金，职工们希望公司能承诺具体标办理时间和标准，西塞山项目按 照要求华电工程公司按年度实际发发放 85（元/月）*86（人数） *12*（1+0.0558）*1.17=10.84 万元/年。 2）西塞山项目 2013 年 7 月至 2015 年 6 月聘用工五险费用（个人+企业） 比上一年度人均每月增加 159 元；按年度实际增加 159*86*12*（1+0.0558） *1.17=20.27 万元/年。 3）员工交通费用 本项目部的员工 80 人住在黄石市内，未纳入华电工程公司对我公司的成本 核算范围，此项费用大概在 80*300*12*（1+0.0558）*1.17=35.6 万元/年。 4）西塞山项目部委托的零星开支费用（属我公司管辖范围内的），如凝汽 器清理、磨煤机钢球筛选、化学水池清理、油池清理、吸收塔清理、磨煤机加 钢球、等，未纳入华电工程公司对我公司的成本核算范围，要求华电工程公司 按年度实际发生数进行增补。此项费用大概在 10 万/年。 5）机组小修临时聘用人工，未纳入华电工程公司对我公司的成本核算范围， 此项费用大概在 5 万/年。 6）机组停运后的改造，甲方工程部下发停机消缺项目，有些项目已远远超 出了检修范畴，要求我方必须完成，我方本着服务业主的原则进行了整改修理 但是增加的费用很高，如#3 机最小流量阀更换（219*26，材质 WB，数量 2 个） ，本项目涉及了机务、焊接、金象、热处理、电控等专业，仅焊材一项费用就 在 4000 元.#1 炉#3 磨煤机一台磨煤机进口端盖更换，此项费用 12 万元/台，此 项费用这种项目成本也为纳入工程公司对我公司的成本核算范围。 2、机具及材料 1）已执行的合同总价是按人工 3.9 万元/年进行核算的，此费用仅仅只能 负担现场施工人员的薪金，其机具材料成本未纳入华电工程公司对我公司的成 本核算范围，由于华电西塞山发电有限公司从去年起就在进行 7S 的整治活动， 现场整改量大，但是其费用没有任何的增加，消耗性材料用量很大。 2）合同规定的备品备件，如照明灯具费用巨大、现场所有特殊材料焊材。 3）聘用工的日常劳动保护用品成本较大。 根据两年的执行情况，工机具及材料费用大概在 10 万元/年。 3、考核与奖惩 1、项目部已罚代管，考核不合理。 2、不结合项目合同情况，生搬硬套工程公司的制度用于对我方的考核管理。 造成项目部内部考核占总考核 70%以上，无法落实到班组，起不到促进工作警 示的作用。 4、劳务工关心的自己去留是切身利益问题，这个不解决好，项目合同不能 很好的执行下去。 5、双双借工是在极度不平等平台：有制度不执行，造成结算难，去的人有 意见，不去的人有意见，分配困难。150-180 元的成本，我方要承担其全勤的 工资和三金，实际收益大的是谁？我方现场遇到困难，向项目甲方借人都说无。 4、管理理念短期难以磨合一致 为解决工程公司解决用工制度规避瓶颈问题进行了友好合作，本合同不是 真正意义上工程分包形式。劳务工组成的班组，承担了 70%以上的日常工作量， 他们是巨大的财富。管理上应该以扶持补助为主，在劳务用工成本上，的确不 算高，但是需要减掉部分劳动态度不好，造成负面影响的人员，增补主要骨干 的收入。所有工作重点一概以设备健康水平和业主满意度为标准，内部管理要 超前和跟随业主的节奏走。我方项目部是贵方的重要组成部分，一同相互扶持 帮助，相互以提高业主满意度为标准，不能以各自利益为为前提出发。 2、聘用工的停机小修奖励、加班费用，节日津贴等与先前贵公司提供给我 方的标准差异很大。 3、我项目部锅炉二班 2013 年 9 月从贵公司分离出来 29 人组成，9 月 26 日周红卫开始请病假，至 2014 年 5 月先后喻桂荣、康志德、李国平、盛晓亮等 五人因病辞退辞职。2014 年 3 月班长陈敬东被黄石电厂聘用，主要骨干梁细陆、 邵立亮被贵项目部聘用，2014 年 6 月付班长王松辞职，吴福德和陈革请长假。 锅炉二班总共流失 11 人。从 3 月份起我项目部通过弘旺公司招聘，因费用低和 外界不了解我们的工作状况等原因至今只招聘到 1 人，通过公司补充 4 人，周 一再补充 4 人。导致锅炉二班难以为继的主要原因工资低，原工资水平难以聘 用新的锅炉作业人员，无后勤住房条件，我方不能到黄石以外地区招聘新人补 充。 4、西塞山项目部项目部整体技工年龄大、文化水平低，技工平均年龄 43 岁，22-26 岁的年轻人只占 5.7%。技工的教育层次偏低，绝大多数（87.5%）不 是对应专业的大专和中专毕业。50 岁以上年纪大人员 30 人，占技工人数的 34%，其中 3 人有严重的疾病，划转人员结构不合理。 5、西塞山项目部多为黄石市区本地人员，夜晚加班来往交通成本高。 6、为满足现场生产，从我公司其他项目部抽调人员累计 15 人次，用工 81 工日，所有成本由我方其他项目承担，造成我方其他项目管理受影响。 7、四号机组投产后，设备共用系统，制浆、脱水系统生产压力大，工业水、 化学水系统压力大。需要补充人员和费用。 8、设备经过大修后，很多需要改进完善工作量加大。电厂 7S 管理需要大 批人力投入，需要增加额外人员费用。 3、安全风险压力大 项目安全管理人员少，安全基础差，班组技术薄弱，安全管理人员年龄偏 大。工作范围广，主要带班人员少，工作流程不熟练，人员年龄结构、安全投 入不足等都是安全事故的潜在威胁。 在已执行的合同价款，不能满足现场安全文明生产及劳保用品的投入需要. 费 用 一 览 表 标准 合计 备注序号 名称 人数 （万元/年） （万元/年） 职工 8 10 80 合同工 108 3.90427 421.66116 材料 50 50 管理 人工费的 10% 50.166116 小修技改 5 公积金