关于昆山市2008年财政预算执行情况和

关于昆山市 2008 年财政预算执行情况 和 2009 年财政预算草案的报告 2009 年 1 月 6 日在昆山市第十五届人民代表大会第二次会议 上 昆山市财政局局长 周建华 各位代表: 受市人民政府委托,我向大会报告我市 2008 年财政预算执 行情况和 2009 年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其 他列席人员提出意见。 一、2008 年财政预算执行情况 2008 年，面对复杂多变的宏观经济环境，全市上下在中共 昆山市委的坚强领导下，始终坚定知难而进、迎难而上的发展信 心，坚持好中求快、能快则快的发展导向，千方百计破解发展难 题，全力保持经济社会又好又快发展，全市财政预算执行情况良 好，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的各项财政收支任 务。 （一）财政收入预算执行情况 市十五届人大一次会议通过的 2008 年地方一般预算收入 任务为 100 亿元，全年实际完成地方一般预算收入 115.69 亿元， 完成年初预算的 115.69%，比上年实绩增收 29.13 亿元，增长 33.66%。 2 全年完成全口径财政收入 272.55 亿元，完成年初预算的 120.18，比上年实绩增收 70.7 亿元，增长 35.03%。 （二）财政支出预算执行情况 市十五届人大一次会议通过的 2008 年财政支出预算为 784000 万元，年内因超收增加财力，经市人大常委会批准调整 为 898869 万元，连同上年结转、上级补助等，全市财政支出预 算为 941840 万元。预计全年支出 922800 万元，完成调整预算 的 97.98%，比上年增支 204760 万元，增长 28.52%。 2008 年预计一般预算支出的分项构成为： 1.开发区及镇级财力分成支出 408000 万元。 2.市级经常性支出 146878 万元。 3.市级项目支出 367922 万元。其中： （1）用于农业农村项目支出 63055 万元； （2）科技创新及产业扶持支出 47716 万元； （3）社会事业建设资金 59897 万元； （4）社会稳定和保障支出 70496 万元； （5）城市、交通基础设施建设资金 93013 万元； （6）政策性支出 33745 万元。 （三）财力平衡情况 根据财政体制测算，2008 年全市预计总财力为 944840 万元 （含上年结余结转和上级补助等），预计全年财政支出为 922800 万元。年终滚存结余 22040 万元，扣除结转支出 19040 万元，净 结余 3000 万元，其中: 市财政净结余 2180 万元，开发区、镇级财 政净结余 820 万元。 由于省与市县财政尚未结算，上述报告的全年财政支出以 3 及总财力均为预计数，与最后的决算数会有一些差异，我们将在 2009 年上半年向市人大常委会作专题汇报。 （四）2008 年财政预算执行的主要特点 2008 年，财税部门认真贯彻市委、市政府的决策部署，坚定 信心，积极应对，全力以赴保增长，主动服务促发展，推动经济 社会在紧环境中又好又快发展。 1.综合运用各种财税政策工具，支持经济平稳较快增长 市委、市政府见事早，行动快，措施准，及时出台促进企业 发展、转型升级、做大做强以及促进出口、引进人才、稳定房地 产市场等政策措施。财政部门积极贯彻落实，迅速筹措资金，加 大对企业的扶持力度，全力保障各项政策措施的资金需要。加大 对基础设施的投入，推进农村道路、医院、学校、交通基础设施 等功能性项目建设。为减轻企业商务成本，加大行政事业性收费 清理力度，取消和停止征收 27 个收费项目，减轻企业费用 1.2 亿元。突出重点园区建设，市财政对花桥经济开发区、昆山高新 区、光电产业园、沿沪产业带、软件园等重点园区实施专项财政 转移支付，总金额达 5.7 亿元。支持提高自主创新能力，推动创 新型城市建设，投入科技经费 3.73 亿元，同比增长 208%。密切 关注上级新政策的出台和老政策的新变化，努力扩大申报范围， 积极向上争取扶持资金，全年累计向上争取资金超过 3 亿元。 由于各项政策措施的及时出台和有效落实，我市经济保持 了又好又快发展的基本面，财政收入继续平稳较快增长，全市地 方一般预算收入首次突破 100 亿元。 2.加大民生和社会事业投入，着力保障和改善民生 4 加大以民生为重点的公共事业投入，2008 年全市财政用于 民生领域的投入占全市财政总支出的比例超过 70。通过增加 农业投入、积极促进就业、保障医疗和社保支出、增加对低收入 群体补助等多项措施，民生工作取得新进展。加大“三农” 投入力 度，安排 6.3 亿元支农资金，加快现代高效农业发展，继续重点 支持农业现代化园区、粮油和果蔬菜基地、生态农业基地等载体 建设。加大城乡公共服务体系建设力度，投入资金 1.63 亿元，建 成一批村和社区公共服务中心、社区卫生服务中心（站）。加大就 业扶持力度，积极落实职业介绍、社会保险、职业培训财政补贴 等各项促进就业的财政政策，多渠道、多途径促进和扩大就业； 扩大失业保险金的支付范围，帮助失业人员解决临时生活困难， 增加就业机会。加大涉及百姓生活的保障制度建设力度，进一步 提高城乡低保标准，并实现全市城乡低保制度并轨；调高基础养 老金发放标准，继续完善困难群众生活救助制度；加大保障性住 房投入力度，以廉租住房为主解决城市低保家庭住房困难。支持 办好人民满意的教育，进一步完善政府助学政策体系，实现政府 助学全覆盖。 3.切实加强增收节支工作，确保财政良性运行 进一步加强收支动态分析，特别是加强财政收支指标与经 济指标变化的相关性分析，增强预算执行分析的科学性和针对 性。在依法完善征管工作的同时，加强非税收入征缴管理改革， 按照“ 单位开票， 银 行代收，财政统管”的模式，全面清理非税收 入项目，将非税收入项目统一纳入非税收入收缴管理系统。大力 压缩一般性支出，着力控制行政开支，减少会议、接待、差旅和 公车使用等日常开支，严格控制楼堂馆所建设，降低行政成本。 5 2008 年市级机关行政经费一律核减 5，集中财力支持经济发 展、推动民生改善、支援抗震救灾。全市用于支持广济镇灾后恢 复重建的资金达到 9129 万元。 各位代表，2008 年全市预算执行情况总体良好，但也存在 着一些矛盾和问题，主要是：当前宏观经济环境还在急剧变化， 财政收入保持平稳较快增长的不确定性增加；财政支出压力进 一步加大，收支矛盾突出；区镇政府性债务趋于多元化，风险控 制难度加大；财政支持经济社会发展的方式还需完善，财政支出 效益还需提高。 二、2009 年财政预算草案 根据市委、市政府的总体工作部署，2009 年财政预算安排 和财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十七大、十七届三中全 会和中央经济工作会议精神，全面落实市委十一届六次全体（扩 大）会议精神，深入学习实践科学发展观，坚定发展信心，主动 创新作为，坚持统筹兼顾、突出重点的原则，实施积极的财政政 策，充分发挥财政职能作用，保增长、促发展，全力推进经济平 稳较快增长；保民生、促稳定，全力保障和改善民生；保建设、促 提升，全力提升城市发展水平；进一步强化依法理财意识，深化 财政体制机制改革，完善公共财政体系，努力为开创改革开放和 科学发展的新局面作出贡献。 （一）财政收入预算 2009 年我市地方一般预算收入任务为 130 亿元。 （二）财政支出预算 6 根据财政体制预测，2009 年财力预计为 106 亿元，当年一 般预算支出预算为 106 亿元，比上年增加 16.11 亿元，增长 17.93%。当年 实现财政收支平衡。 2009 年一般预算支出的分项构成为： 1.开发区及镇级财力分成支出 480000 万元。 2.市级经常性支出 162000 万元。 3.市级项目支出 398000 万元。其中： （1）用于农业农村项目支出 72145 万元； （2）科技创新及产业扶持支出 104000 万元； （3）社会事业建设资金 64781 万元； （4）社会稳定和保障支出 72593 万元； （5）城市、交通基础设施建设资金 84481 万元。 4.总预备费 20000 万元。 （三）2009 年市级支出安排的主要原则 2009 年财税部门将按照市委十一届六次全体（扩大）会议的 决策部署，继续完善政策措施，狠抓增收节支，确保财政收入平 稳较快增长，确保重点支出需要。 1.灵活运用财政政策“保增长、促发展” 发挥财政政策的引导作用，合理运用补贴、贴息等多种手段， 保持全市经济平稳较快增长。2009 年共安排“保增长、促发展” 资金 10.4 亿元，比上年年初预算增加 7.08 亿元，增长 212.78%。 保增长方面：进一步落实保增长的各项政策措施，实施外贸企业 加快发展的奖励措施，完善信贷激励政策，引导金融机构加大对 经济的支持力度。严格执行中央增值税、出口退税和行政事业性 收费等方面的政策调整措施，为企业营造更加宽松的发展环境。 7 促发展方面：围绕主导产业高端化、新兴产业基地化、优势产业 品牌化，安排产业扶持项目资金 4.4 亿元，进一步充实服务业发 展引导资金等产业提升类专项资金，全力支持“四个十” 建设，推 进经济转型升级。大力推进开放条件下的自主创新，全市按财政 支出的 4安排科技经费，用于推进创新载体建设，推动重大项 目实施，优化科技创新环境。按财政支出的 1设立优秀人才专 项资金，重点引进和培育创新创业领军型人才。 2.实施积极财政政策“保民生、促稳定” 整合各种财政资源，增加对公共服务领域的投入，优先保障 和改善民生，重点加大对农业农村、公共服务、社会保障、医疗 卫生、保障性安居工程等方面的投入。2009 年市级民生投入占 一般预算支出的比重达 72%以上。保民生方面：加大“三农” 扶持 力度，安排农业、农村项目支出 7.21 亿元，比上年年初预算增 长 40.61%，构建持续增收机制，发展现代都市农业，增强村级经 济实力，推进城乡一体化发展；安排城乡公共服务体系建设资金 1.77 亿元，加快村和社区公共服务中心建设；安排社会保障资金 3.19 亿元，加快城乡社会保障统筹步伐；安排保障性住房和廉租 房建设资金 1054 万元，解决低收入家庭住房困难。保稳定方面： 安排各类社会稳定支出 3.25 亿元，深入推进法治昆山、平安昆 山建设，强化安全生产和食品药品安全监管，切实增强群众的安 全感和满意度，维护良好的经济发展环境。 3.多元筹措政府资金“保建设、促提升” 充分运用预算内外资金、上级财政资金、政府融资资金等政 府性资金，吸引社会资金的投入，推进新一轮城市规划、建设、 管理和服务。2009 年共安排“保建设、促提升” 资金近 26 亿元， 8 比上年年初安排增加近 8 亿元，增长 43%以上。保建设方面：加 强城市功能建设，加大投资力度，优化政府投资结构，突出支持 老城区改造、中小学建设等重点实事工程为主的重大项目建设， 加大市域交通快速化改造、道路街巷整治等重大基础设施的投 入，加大水源地保护、城乡污水处理能力建设等重要民生工程的 投入，发挥政府性投资的引导作用，增强对经济社会发展的承载 力。促提升方面：安排专项资金 3527 万元，优化城乡发展规划。 大力推进城乡生态建设，完善城市功能，丰富城市内涵，提升城 市品位，增加城市亮点，规范城市管理。安排文化建设资金 1.27 亿元，加大对市、镇、村三级文化设施建设的补助力度，加快构 建覆盖城乡的公共文化服务体系；以文化艺术中心等重点项目 建设为抓手，推动文化与城市同步协调发展，加快建设“文化昆 山” ，不断提升城市软实力。 三、完成 2009 年度财政预算的主要措施 2009 年，财税部门将把思想和行动统一到市委、市政府对 经济工作的决策部署上来。一方面，进一步认清面临的发展形势， 增强忧患意识，做好应对各种困难和挑战的思想和工作准备；另 一方面，把握发展的有利条件和机遇，坚定发展信心，紧紧抓住 经济运行中的焦点、热点、难点问题，积极应对，主动作为，实施 积极的财政政策，采取有利于发展的举措，引导社会各种力量共 度时艰，继续推动经济社会又好又快发展。 （一）培植壮大财源，增强财政收入增长后劲 毫不动摇地坚持以经济建设为中心，积极发挥财政政策的 9 宏观调控作用，并与货币、产业等政策协调配合，促进经济平稳 较快增长。抓住国家调整宏观经济政策的战略机遇，科学确定财 源建设重点和方向，坚持向发展要财源、向结构要财源、向改革 要财源、向管理要财源，广开渠道、多管齐下、多措并举、综合施 策，努力培植科技含量高、经济效益好、提供税收能力强的高效 优质财源，切实增强财政收入增长后劲。 （二）加强监督管理，提高财政资金使用效益 牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，反对铺张 浪费，实行公务购车、用车、会议、公务接待以及党政机关出国 （境）经费等支出零增长，将更多的财力用在支持发展上，用在改 善民生上，用在提高公共服务水平上。加大财政收支的透明度， 自觉接受人大、审计及社会舆论的监督，增强财政资金规范性、 安全性、有效性。建立编制科学、执行严格、监督有力、绩效考评、 各环节有机衔接的预算管理机制。建立健全覆盖所有政府性资 金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监 督与管理的有机融合，推进财政管理的科学化、精细化，不断提 高财政资金使用效益。 （三）强化服务意识，提升财政效率效能水平 在系统内部大力倡导“五办” 作风。对反映 强烈及突发性事 件，雷厉风行