安全生产-某高速公路第三驻地办安全管理体系文件(docx 147页)

云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 1 目 录 第一章 安全管理的方针及目标 3 第 1 节 总述 3 第 2 节 驻地办情况简介 3 第 3 节 安全管理方针和目标 4 第二章 安全监理组织机构及岗位职责 5 第 1 节驻地办安全管理组织机构 5 第 2 节安全管理网络框图 7 第 3 节安全管理职能、职责 9 第三章 安全管理规则制度 13 第一节 安全生产教育、培训制度 13 第二节 安全生产会议制度 22 第三节 安全生产监督检查制度 28 第四节 安全隐患排查、整改制度 33 第五节 危险性较大工程施工安全专项施工方案评审与现场验收管理 制度 40 第 6 节 安全生产费用审查制度 49 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 2 第 7 节 承重支架和脚手架挂牌验收管理制度 59 第 8 节 高空作业管理制度 66 第 9 节 平安工地建设管理制度 70 第 10 节 桥梁、隧道施工安全风险评估管理制度 77 第 11 节 施工临时用电、验收挂牌管理制度 84 第 12 节 职民工驻地建设管理制度 88 第 13 节 安全生产隐患挂牌督办、整改销号制度 96 第 14 节 安全事故报告制度 102 第 15 节 隧道工程施工安全管理制度 105 第 16 节 安全文件管理制度 116 第 17 节 安全记录管理制度 118 第 18 节 消防安全管理制度 121 第 19 节 施工现场领导带班制度 125 第 20 节 安全生产奖惩考核制度 130 第二十一节 应急管理制度 134 第二十二节 特种设备复查管理制度 139 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 3 第二十三节 安全生产责任制度 141 第二十四节 安全生产一票否决制度 142 第四章 适用的法律法规文件汇编 144 第五章 体系文件的管理 147 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 4 第一章 安全管理的方针及目标 第一节 总述 为维护国家财产和人民生命安全，贯彻“以人为本、安全第一、预防 为主、综合治理”的方针，提高驻地办监理人员的安全生产责任及意识， 落实安全生产责任制，强化安全生产综合治理水平，根据中华人民共和 国安全生产法、云南省安全生产条例、云南省人民政府关于推行 安全生产“一岗双责”进一步强化安全生产责任制的意见（云政法 【2008】178 号、）云南省人民政府关于印发云南省落实各级人民政府 及其有关部门安全生产监督管理责任规定和云南省落实生产经营单位安全 生产主体责任规定的通知等有关法律法规和省交通运输厅关于安全生产 的相关要求，加强安全生产的领导，树立“生产必须安全，安全促进生产” 的思想，形成齐抓共管，各司其职、各尽其责的安全生产工作格局，遏制 重、特大事故，减少一般事故，全面促进安全生产形势的持续稳定。 驻地办安全管理实行高级驻地监理工程师负责制，驻地监理工程师为 第一责任人，各部门负责人为本部门的安全负责人，安全监理工程师为直 接负责人的安全监理组织机构，切实抓好本项目的安全监理工作。 第二节 驻地办情况简介 本项目 XXX 高速公路位于云南省南部红河州和玉溪市境内。本段公路 是国家高速公路网 G5615 天保猴桥高速公路的重要一段，是云南省东西 向联接红河、玉溪、普洱、西双版纳、临沧、保山等州市的重要路段，路 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 5 网地位十分重要。 第三节 安全管理方针和目标 1、安全管理的方针 驻地办安全管理方针是：“以人为本、安全第一、预防为主、综合治 理、全员参与”。其内涵如下：树立以人为本、安全第一的意识，坚持全 员参与、预防为主、综合治理。建立一岗双责、齐抓共管责任体系，管生 产必须管安全的工作机制，创建和谐的工作和生活环境。 2、安全生产管理的任务 认真贯彻落实国家和上级安全生产方针、政策、法律、法规，运用科 学的安全管理体系，认真做好安全事故的预防工作，坚决消除事故隐患， 维护单位财产和人民群众的生命财产安全，促进项目生产发展，确保安全 管理目标的实现。 3、安全管理的目标 坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理、全员参与”的方 针和“管生产必须管安全”的原则,坚决贯彻执行“企业负责行业管理、 国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制。督促施工 单位严格执行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理 条例、公路水运工程安全生产监督管理办法及有关安全条例和管理 规定，坚决杜绝重大安全事故，责任死亡事故的发生，减少重伤事故，控 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 6 制一般工伤事故，强化对安全工作的程序化管理，确保本工程顺利实施。 （1）创建“平安工地”“平安交通”工地。 （2）六杜绝：杜绝职工因工或非因工重大伤亡事故；杜绝多人重伤 事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝因我方责任造成的交通死亡事故；杜 绝重大水灾、火灾事故；杜绝危险爆破物品爆炸事故。 （3）二控制：年重伤率控制在 0.3，年负伤率控制在 5。 （4）施工现场标准化建设达标率 100%。 （5）三级安全教育率为 100%。 第二章 安全监理组织机构及岗位职责 第一节 驻地办安全管理组织机构 1.成立安全生产领导小组 为提高全员安全生产责任意识，落实安全生产责任，强化安全生产综 合治理措施。云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室成立安全生产 领导小组，领导小组负责协调、指挥、指导驻地办和施工项目安全生产管 理工作，组织开展驻地办安全教育，开展各种安全活动，表彰奖励安全生 产先进集体和个人，严肃处理违规违纪责任者，其组成如下： 安全生产领导小组 2.职能部门 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 7 驻地办安全办公室是安全生产监督管理机构，驻地办各职能部门按 “一岗双责”的要求履行安全管理职能。 3.专职安全员 驻地办设有专职安全监理工程师 1 人，安全管理员 1 人。 4.职工/从业人员 驻地办在职职工及相关聘用人员。 第二节 安全管理网络框图 1.组织网络框图： 驻地监理工程师： 9 钱占柱） 副驻地监理工程师： 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 8 安全监理工程师： 五 合 段 监 理 六 合 同 段 监 理 绿 化 合 同 段 监 理 理 交 安 合 同 段 监 理 路 面 合 同 段 监 理 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 9 2.安全保证体系框图 组织保证 工作保证 制度保证 安全机构及人员配备齐全 各部门按职责分工做好安全工作 建立群体安全的总体格局 各级领导层层负责、包保落实 全体员工齐抓共管 安全工程师好安全设计 驻地监理安全责任制 安全技术交底制 交接班制 安全挂牌制 副驻地监理安全责任制 安全监理工程师安全责任制 安全人员安全责任制 定期与日常检查制 安全检查制 安全生产奖惩制 加大安全技术设备和设施的投入 严格执行安全管理规定 防高空坠落事故 抓好安全预防 抓好安全宣传教育 要求加强职工岗位培训,坚持培训、持证上岗 杜绝职工因公亡人事故,杜绝火灾及交通责任亡人事 故,杜绝重大机械损坏事故，全年重伤率控制在 0.6以下，轻伤率控制在 3以内 防物体打击事故 防爆破伤害事故 防电击伤害事故 防机具设备伤害事故 驻地 办成 立安 全领 导小 组 安全责任制 安全技术交底制 交接班制 安全挂牌制 开工前前安全教育制 周一安全活动日制 安全设计制 安全有关台帐齐全 安全检查制 安全生产奖惩制 基础工作 防范重点 安全目标 定期安全课制 定期与日常安全检查制 安 全 保 证 体 系 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 10 第三节 安全管理职能、职责 一、安全生产第一责任人驻地监理工程师安全职责 1、全面负责本单位的安全管理工作，认真贯彻执行国家、地方政府 和上级主管部门有关安全生产的方针、政策和法规。坚持“安全第一、预 防为主”和执行“管理生产必须管安全”的原则，并对安全管理负全面领 导责任。 2、组织制订安全管理规章、制度、计划，健全劳动方案，布置、检 查、督促安全措施和制度的落实。 3、加强安全生产宣传、教育及培训工作，组织开展本单位安全生产 考评，总结经验、教训，推广先进工作经验，表彰先进等工作。 定期安全课制 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 11 4、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，主持编写项目安全监 理规划、审批项目安全监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工 作。 5、审查施工单位的安全生产许可证。 6、组织审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部 分项工程（包括须经专家论证审查的项目）安全专项施工方案并签任。 7、审核签署承包单位的申请、支付证书和安全文明措施费用计划。 8、每月 30 日组织进行安全大检查。每次安全大检查都要进行总结， 了解有哪些不安全因素，还存在哪些问题及时通知施工单位整改。 9、严格检查是否按施工程序和安全技术操作规程进行施工。对违章、 冒险作业应立即纠正。 10、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目 监理工作总结。 11、对于存在重大安全隐患的项目，签发工程暂停令；不整改或整改 后不符合安全要求的，按有关规定报告业主或有关的建设主管部门。 12、组织召开安全生产专题工作会，及时解决有关问题或困难；及时 向上级主管单位报告本单位安全生产工作开展情况。 13、负责重大事故的处理。发生事故时，及时组织本单位有关部门及 人员进行有关抢救、调查、处理等工作；按有关规定向上级有关主管部门 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 12 报告并配合做好有关工作。 二、副驻地监理工程师的安全职责 1、贯彻执行国家和上级安全生产方针、政策、法律、法规，对分管 范围的安全生产、职业健康、环境保护、保卫消防工作负直接领导责任。 2、协助驻地监理工程师搞好本项目监理机构的安全监理工作，总监 不在时全面负责安全监理工作。 3、督促、检查与管辖的部门负责人落实本部门的安全职责，督促施 工总承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系，成立由项目经理负 责的安全生产管理组织。 4、审查专业分包资质，审查施工组织设计中的安全技术措施或安全 专项施工方案。 5、督促施工总承包单位做好逐级安全交底工作。 6、督促施工总承包单位进行安全自查，参加有关单位组织的施工现 场安全检查。 7、协助驻地监理工程师检查、督促安全监理人员的工作。 8、协助安全事故的调查分析，并督促、检查有关事故后的现场整改 情况。 9、组织编写安全监理工作月报，安全监理专题报告。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 13 10、主持管辖部门研究、解决所分管工作中存在的安全生产问题。 三、部门负责人安全职责 1、贯彻执行有关安全生产制度和安全技术规程、规定。 2、检查施工单位安全施工措施的具体实施。 3、督促检查施工现场各种临时建筑和临时设施符合安全技术标准和 文明施工要求。 4、参与管辖合同段的安全事故的调查、分析和处理工作。 5、针对具体情况确定每月安全监理主要控制点，有目的地、有针对 性地开展安全监理工作。 四、专业安全监理工程师的岗位职责 1、按照合同和规范的要求，负责本合同安全生产监理工作； 2、熟悉有关安全方面的法律、法规、标准，对施工组织设计中的安 全技术措施或专项施工方案进行审查； 3、进行安全巡视检查工作。 4、检查施工单位安全文明施工措施落实情况，对不符合工程建设强 制性标准的建设行为采取措施加以制止，当发现存在安全事故隐患时，坚 决要求施工单位立即整改直至停工；情况严重的，有权要求施工单位停止 施工。 5、提出项目监理机构落实监理安全责任的工作建议与要求，尤其要 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 14 提出重大危险源监控建议。 6、负责督促一般性安全隐患的处理。 7、记录安全监理工作，建立和如实填写安全台帐,及时向监理单位、 业主单位汇报安全监理工作，并将相关资料及时整理归档。 8、发现安全事故隐患，及时向驻地监理工程师报告。 9、填写安全监理日记和编写安全监理月报或监理月报中的安全监理 内容。 五、专业监理工程师安全监理职责 1、负责和协助审查施工组织设计中的专业安全技术措施或专项施工 方案中专业安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。 2、参与危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的专业技术审查， 并协助、配合安全监理人员进行监督检查。 3、协助编写安全监理实施细则。 4、在施工现场巡视、检查时，发现安全违规操作或存安全隐患时，向 施工承包单位提出书面整改要求，并向驻地监理程师（安全监理人员）反 映。 5、协助安全事故所涉及的技术质量问题的调查分析，并检查整改情况。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 15 6、接受驻地监理工程师（副驻地监理工程师）的安排，临时代替安全 监理人员工作。 六、监理员安全监理职责 1、在专职安全监理人员的指导下开展现场安全监理工作。 2、当发现有安全生产违规操作时，有责任及时制止；当发现存在安全 隐患时，应及时报告安全监理人员和驻地监理工程师（副驻地监理工程师） 。 3、接受驻地监理工程师（副驻地监理工程师）安排，临时代替安全监 理人员工作。 4、负责项目安全监理资料的管理工作，建立健全安全监理工作台帐。 5、根据本专业安全监理工作实施情况做好安全监理日记。 6、在施工现场巡视、旁站监理过程中，除对工程质量、工程材料质量 实施动态监督外，还应对安全生产进行监督。 7、督促检查施工单位在施工过程中的人、机、料、法和环境安全状况， 对存在的安全隐患和不安全因素提出整改，并复查整改工作落实情况。 8、监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组 织施工，制止违规施工作业。 9、对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，对高危作业等关键工序 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 16 实施现场跟班监督检查，必要时进行旁站监理。 10、督促施工承包单位进行安全自检自查工作及整改消项。 第三章 安全管理规则制度 第 1 节 安全生产教育培训制度 1.编制目的 为保障安全生产监管有序规范进行，使全体监理人员掌握更多的监理 技能，提高我办整体安全生产监管水平，使我办所辖合同段所有参建人员 提高安全防范意识，特制定此安全教育培训制度。 2.编制依据 依据中华人民共和国安全生产法、生产经营单位安全培训规定 （安全监管总局第 3 号）等法律法规、规定，结合石红项目工作实际，特 制订本制度。 3 适用范围 本制度适用用本驻地办所属管理范围内的安全生产教育、培训工作； 4.职责 4.1 驻地办是安全生产教育培训工作的责任主体，驻地全面负责本单 位安全生产管理人员、专职安全管理人员、现场监理人员的安全教育宣传 工作； 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 17 4.2 副驻地制定本驻地办安全教育培训年度计划、季度培训计划、月 培训计划等； 4.3 驻地办安全部门负责具体落实各类安全教育培训计划，编制各种 安全培训材料、宣传手册、安全技术交底等；并严格按照培训计划方案， 利用各种教育、培训开展实施，并收集整理资料归档。 5 工作程序 5.1 驻地办监理人员安全教育由高级驻地监理工程师全面负责，由安 全部门和综合办公室具体执行落实。 5.2 监理人员上岗前必须进行安全生产教育培训。 6.安全教育内容及工作要求 安全教育培训是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全 生产方针和实现安全生产管理工作规范化、程序化、科学化最重要的 基础工作，是提高广大监理人员安全意识安全事故防范、遵章守纪、 增强自我保护能力的重要环节。因此驻地办安全教育必须全员参加。 6.1 安全教育内容 （1）贯彻国家、省和上级部门关于安全生产的方针、政策、法令、 条例、规范以及各项安全制度措施。 （2）学习相关专业技能，安全操作规程。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 18 （3）民爆物品管理职责及使用、储藏、运输、发放退库等管理程序 规定。 （4）生产中危险区域和安全工作中的经验教训、防范措施、典型安 全事故案例的讨论。 6.2 安全教育的形式 1)安全活动日，班前、班后会; 2)安全培训班、组织专家培训； 6.3 教育主题 1）安全思想教育：包括安全思想政治教育、劳动纪律教育和法制教 育等内容。 2）安全管理知识教育：安全管理知识教育除把党和国家的劳动保护 法、政策作为管理的基本指导思想外，着重进行劳动安全管理体制。安全 管理办法。企业安全管理机构的教育。 3）安全技术知识教育：一般包括生产技术知识教育、一般性安全技 术知识教育和专业性安全技术知识教育等内容。 4）典型经验教育和事故教训教育：典型经验教育是在安全教育中结 合典型性经验进行的教育；事故教训教育是在安全教育中结合事故教训进 行教育。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 19 7.安全教育培训计划 全员安全教育每月不少于一次，组织事故应急救援培训及演练（应急救援 组织队伍每年至少 2 次）。 8.记录表格 8.1培训签到表 SH-JL03-01 8.2培训记录表 SH-JL03-02 8.3年度培训计划 SH-JL03-03 8.4车辆、机械驾驶员安全学习记录表 SH-JL03-04 8.5车辆、机械驾驶人员安全教育学习登记表SH-JL03-05 8.6安全生产培训登记表 SH-JL03-06 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 20 员工培训签到表 SH-JL03-01 培训内容 培训地点 培训时间 组织者 主讲 出席员工签到表 序号 姓名 单位 职务职称 备注 未出席人员 缺席原因 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 21 培训记录表 SH-JL03-02 时间 培训主讲 地点 培训题目 培训方式 参加培训人员名单（共 人 ） 培训内容摘要 考核方式及成绩 考试合格率 编制： 审核： 批准： 日期： 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 22 年度培训计划 SH-JL03-03 日期 受培训部门 参加培训人 员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 23 编制： 审核： 批准： 日期： 车辆、机械驾驶人员安全教育学习统计表 SH-JL03-04 监理单位：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 月份 学习次数 学习形式 学习内容 学习人数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 24 12 13 合计 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 25 施工车辆、机械驾驶人员安全学习记录表 SH-JL03-05 监理单位：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 会议名称：驾驶员安全学习会议 会议时间 会议地点 主讲人 参加会议 人员签字 学习内容 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 26 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 27 安全生产培训登记表 SH-JL03-06 序号 培训日期 培训地点 培训部门 培训题目 培训主讲 培训方式 考试成绩 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 28 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 29 第二节 安全生产会议制度 1.编制目的 为了更好完善安全生产监控管理，确保安全生产责任制度的落实，及 时总结生产中的教训，保证沟通渠道通畅，有计划、有安排、有活动、有 检查、有总结的对安全生产进行监控管理，确保安全监理工作措施落实到 位，驻地办特制定安全生产会议制度。 2.适用范围 本制度适用范围驻地办安全生产会议管理。 3.管理职责 3.1 分管安全生产工作的领导是本项目的负责人。负责本制度的计划、 实施、检查、整改等各项工作。 3.2 安全办公室是本驻地办具体执行部门，并负责对各部门、各位监 理人员监督检查。 3.3 根据施工进度实际情况，定期召开安全生产会议。 3.4 安全管理人员整理汇报相关工作执行情况，相关安全生产问题的 请示汇报。 4.管理制度 4.1 安全生产安全例会：驻地办安全生产安全例会每季度至少召开 1 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 30 次，每年至少召开 4 次。由分管的安全生产工作的领导负责召集，总结季 度工作，布置下季度任务，遇有特殊情况应及时开会研究。 4.2 安全部门的安全例会每月不少于 1 次，此会由安全部门负责人负 责召集。 4.3 开工前驻地办按监理规范对各项目部会同业主及有关部门召开第 一次工地例会，并对安全生产的内业、安保体系、安全专职人员的配置及 资质、安全职责、规章制度、施工组织设计中安全生产专项方案进行审查， 确保安全基础工作的健全、完善。 4.4 驻地办会同业主对各合同段每月召开一次安全生产例会，分析总 结上月安全生产状况，提出改进措施，听取各合同段安全总结报告、计划， 布置下一步安全生产管理工作。 4.5 要求各合同段定期召开安全生产会议，制定有效的安全措施，找 出不安全因素及时纠正，认真做好会议记录，各合同段实行安全月报制度， 总作为对各合同段每月安全考核的依据。 4.6 要求所监控合同段每月定期一次以上安全生产会议，不定期召开 施工现场安全会议，排查隐患，整改落实。 4.7 在建设工程全过程监理工作中，不定期召开安全生产专题会，及 时纠正不规范、不安全施工行为，对违规违章者进行教育、警告、扣款处 理。直至整改到位，消除安全隐患。对存在较大安全隐患的发出暂停工指 令，整改到位后，项目部及时文字反馈，驻地办复查合格方可继续施工。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 31 4.8 安全生产会议是安全生产信息沟通，交流安全生产监管的重要手 段，驻地办要求各合同段高度重视，认真做好每一次的会议记录，以备检 查。作为安全责任追究的重要依据。 4.9 安全例会实行签到制每次会议参加人必须签到，用专用会议记录 格式记录，认真记录会议时间，地点及会议内容。会议形式：安全生产领 导小组会议、安全生产工作会议、安全生产办公会议、安全例会。 5.会议要求 5.1 所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，参会人员实行签到登记。 5.2 主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备 地召开会议。 5.3 每一次会议内容要进行会议记录。会议纪要须包含：会议时间 （起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、 缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果等。 6.相关记录 安全生产会议登记表 SH-JL03-07 会议记录 SH-JL03-08 安全生产会议签到表 SH-JL03-09 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 32 安全生产会议登记表 SH-JL03-07 单位名称：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 序号 会议时间 会议地点 主持人 记录人 会议名称或会议主题内容 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 33 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 34 会议记录 SH-JL03-08 单位名称：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 会议名称 会议时间 会议地点 主持人 记录人 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 35 会议记录： 安全生产会议签到表 编制单位：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 SH-JL03-09 会议名称： 会议地点和时间： 组织者/主持人： 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 36 序号 姓 名 单 位 职务/职称 备 注 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 37 未出席人员的缺席原因： 第三节 安全生产监督、检查制度 1.编制目的 为了更有效的进行安全生产监控管理，切实贯彻落实国家、石红指的 安全生产管理有关文件指示，最大限度的避免安全事故事件的发生，通过 检查达到生产管理工作持续地改进和完善安全管理体系，确保安全目标的 实现，驻地办制定安全生产监督、检查制度。 2.编制依据 依据国家国家安全生产法、建设工程安全管理条例、建筑 施工安全检查标准等有关法律法规。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 38 3.适用范围 本制度适用于本项目范围内所有安全生产管理运行与活动的监督检查。 4.职责 4.1 安全检查工作责任制，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打 折扣、不留死角、不走过场，务必实现成效。 4.2 驻地办安全生产管理小组及相关负责人及部门组织进行安全生产 的监督检查。 4.3 驻地办安全部门是安全生产监督检查的具体执行部门，负责组织 实施安全生产管理体系运行过程中的监督、检查、考核；负责重大风险作 业的监督检查工作，负责安全教育培训、“平安工地”“平安交通”建设 的监督指导工作。 5.安全检查的主要内容 5.1 对每月安全生产的重要环节及施工项目重点部位进行全面检查， 排除安全隐患，进行全线通报，彻底对存在的安全隐患加以纠正、消除。 5.2 经常性组织安全生产例行检查，巡视，对安全生产的内业管理、 外业施工现场进行认真排查，现场监理人员随时对安全生产实施监控，把 不安全因素消除在萌芽状态，要求各项目部加强自查、自纠，严格管理， 按程序、规范、制度、措施全方位地进行监控，努力使我们的安全工作与 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 39 主体工程同步进行。 5.3 检查各施工区段路基、桥涵、桩基、隧道、高边坡以及特种设备、 高压高温容器、场内施工车辆等的操作规程，特种作业人员持证上岗情况。 5.4 每周对全线安全生产进行巡视检查，并对重要施工部位重点不定 期巡视、检查、旁站，确保安全生产。 5.5 在检查工作中，严格按国发建设工程安全生产管理条例规定 和公路建设监理规范实施监理工作，严格按照“严格监理、优质服务、 公正科学、廉洁自律”实施监控管理。 5.6 每次排查隐患后下发整改指令、通知、通报，要求各合同段必须 用文字形式反馈，我办对整改情况进行复查，力求隐患排查整改闭合，并 纳入对合同段当月安全考评之中。 5.7 审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案是否符合工 程建设强制性标准；审查核实施工单位的安全技术交底并监督实施：核查 施工单位特种设备的验收手续和生产安全事故应急救援预案。 5.8 对危险性较大的工程加强监督检查，发现隐患，下达指令要求整 改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并报告建设单位。施 工单位不整改或者不停止施工的，应当向交通主管部门报告。 5.9 对监督检查中存在的问题处理要闭合。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 40 6.安全检查的形式 6.1 定期安全生产检查：分周月季年安全检查，通过有计划有组织有 目的的形式来实现。 6.2 经常性安全生产检查：采用个别的日常的巡视方式来实现。在生 产过程中进行经常性的预防检查，及时发现隐患，及时消除隐患，保证生 产正常进行。 6.3 季节性及节假日安全生产检查：根据季节变化，按事故发生的规 律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查。由于节假日前后，职工注 意力在过节上，容易发生事故，因而须在节假日前后进行有针对性的安全 检查。 6.4 专项安全生产检查：由各相关部门对某个专项问题或在生产中存 在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。 7.支持记录 7.1 安全检查表 SH-JL03-10 7.2 安全生产检查登记表 SH-JL03-11 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 41 安全检查表 SH-JL03-10 单位名称：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 被检查单位 检查时间 检查类型 参加检 查人员： 检查内容、方法 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 42 检查情况 备注 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 43 安全生产检查登记表 SH-JL03-11 单位名称：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 序号 检查时间 检查人员 指令文件通知编号 检查内容 存在问题 整改措施 完成时间 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 44 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 45 第四节 安全隐患排查、整改制度 1、目的 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产责任, 加强事故隐患的控制和治理，防止和减少事故，保障员工健康和安全，依 据国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定， 制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于驻地办所属各职能部门及施工项目的安全管理工作。 3、术语 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指：在生产、 经营、建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生 产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故 发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，事故隐患分为一 般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小， 发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较 大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。 4、工作职责 4.1 高级驻地全面负责驻地和施工项目安全管理工作，对事故隐患排 查治理工作全面负责。 4.2 驻地办安全管理人员在高级驻地的领导下负责施工现场事故隐患 排查，督促项目部对事故隐患采取有效的控制措施，限期整改，必要时可 责令其停工并及时报告。 4.3 发现事故隐患立即报告，并采取临时控制措施。发现事故隐患及 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 46 时落实整改并上报有关领导。同时有权举报隐瞒事故隐患的行为。 5.工作制度 5.1 安全生产事故隐患排查时，实现“预防为主”的重要手段，必须 有效地进行。驻地办、施工单位必须建立和实施定期或不定期安全生产检 查制度。并按制度要求组织安全检查，包括综合性和专业性检查，定期检 查和不定期检查，发现隐患应采取下“监理指令”、“整改通知书”或 “整改通知单”办法限期改正，建立隐患整改台账，对重大隐患实施挂牌 督办。 5.2 建立专职安全巡查制度。专职安全员每天要巡查施工工地。应当 按照规定定期对施工现场的各种安全设施和劳动保护器具进行检查和维护， 及时消除隐患，保证其安全有效。专职安全员每天要有巡查记录。 5.3 建立施工现场安全值班制度。每个施工现场，必须要有兼职安全 员或者现场施工员带班并负责安全工作，发现违章、冒险作业行为要立即 予以纠正，遇有紧急情况，有权决定停止作业并向领导报告。 5.4 项目部每月要进行安全自检、自查，做好各种安全记录，及时发 现安全隐患，制定安全处理措施和事故应急预案，形成安全报告。 5.5 监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工 方案组织施工，若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标 准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视 检查，发现未按安全技术措施组织施工、违章操作、瞎指挥、冒险作业、 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 47 有安全隐患时，应立即书面指令施工单位整改，改后书面回复，并跟踪检 查；情况严重的应签发工程暂停令要求施工单位暂停施工，下达限期 整改通知，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的， 监理工程师应及时向有关主管部门报告。 5.6 建立施工安全监理台账。驻地办建立施工安全监理台帐，并由安 全监理工程师负责。将监理人员在每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及 施工安全的情况、存在的问题、监理的指令及施工单位处理的措施和结果 及时记入台帐。 5.7 分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不 得签发中间交工证书。 5.8 一般事故隐患治理，由项目部按照隐患整改通知书中规定的 整改要求、完成时限，组织落实整改，驻地办及时落实整改完成情况。 5.9 重大事故隐患治理，要求项目部组织制定治理方案，并组织方案 的实施，同时将重大事故隐患治理方案报指挥部安全管理部备案。重大事 故隐患治理方案应当包括以下内容： 1）治理的目标和任务； 2）采取的方法和措施； 3）经费和物资 的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的时限和要求； 6） 安全措施和应急预案。 重大事故隐患在治理的过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止 事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险 区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，各级 安全管理部门进行监督检查，并对治理效果进行验证。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 48 6 支持性文件 6.1安全隐患排查治理汇总表 SH-JL03-12 6.2安全隐患整改通知书 SH-JL03-13 6.3项目负责人施工现场带班生产情况记录表SH-JL03-14 6.4安全检查记录表 SH-JL03-15 安全隐患排查治理汇总表 SH-JL03-12 单位：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 年 月 日 序 排查时 隐患名称 基本情况 整改完成情况 详细地点 完成情况 验收人 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 49 号 间 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 50 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 51 安全隐患整改通知书 SH-JL03-13 隐患整改字 号 日期： 年 月 日 （存根） 隐患内容： 整改处理意见： 作业队或班组签收： 检查人签字： 安全隐患整改通知书 SH-JL03-13 隐患整改字 号 日期： 年 月 日 隐患内容： 整改处理意见： 作业队或班组签收： 检查人签字： 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 52 驻地负责人施工现场带班生产情况记录表 SH-JL03-14 单位名称：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 日期 天气 检查区域 施工情况 描述 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 53 发现问题及 处理情况 负责人 签字： 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 54 安全检查记录表 单位名称：中咨集团云南石红高速公路第三驻地监理工程师办公室 SH-JL03-15 检查负责人 参检人员 检查区域 检查时间 检查内容 存在的问题 或安全隐患 对隐患采取 的措施 受检查单位 签字： 日期： 年 月 日 验收人 签字： 安全隐患整 改情况 验收时间 年 月 日 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 55 第五节 危险性较大工程施工安全专项施工方案评审与现场验收管理制度 1、编制目的 为加强对危险性较大工程的技术管理，明确安全专项施工方案编制内 容，规范审核程序，确保安全专项施工方案顺利实施，防范和遏制建筑施 工生产安全事故的发生。 2、编制依据 依据建设部关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法 的通知（建质200987 号）、云南省公路建设项目危险性较大的分 部分项工程专项方案安全管理办法（试行）及相关安全生产法律法规等 制定本制度。 3、适用范围 本规定适用于本项目危险性较大工程的安全管理工作。 4、术语定义 本制度所称危险性较大的工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可 能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的工程。项目部在编制 施工组织设计（总体）的基础上，针对危险性较大的分部分项工程应在施 工前单独编制安全专项施工方案（以下简称“专项方案”）。 5、专项方案编制应当包括以下内容： 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 56 专项方案编制工作由项目总工程师负责组织，项目部工程部为主责部 门，安全质量、物资设备等相关部门为配合部门。 5.1 工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施 工要求和技术保证条件等。 5.2 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸 （国标图集）、施工组织设计等。 5.3 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。 5.4 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.5 施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控 等。 5.6 劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 5.7 计算书及相关图纸。 6、职责： 6.1 驻地办应将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施 细则，应针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、 方法和措施。 6.2 驻地办应对专项方案实施情况进行跟踪监理；对不按专项方案实 施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应及时向建设单位报告。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 57 7、专项方案的分级审核具体规定及审查流程如下： 7.1 一般项目的专项方案，由项目总工组织编制，项目经理批准，高 级驻地监理工程师审核后，经报总监理工程师审批后实施。 7.2 规模较大项目的专项方案，由项目总工组织编制，项目经理批准， 经监理单位审批后实施，同时指挥部质量安全部备案。 7.3 根据建质200987 号要求，专项方案需要举行外部专家论证的， 由项目部负责组织，通过专家论证后方可实施。 7.4 项目部应当严格按照审批后的专项方案组织施工，不得擅自修改、 调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的， 修改后的专项方案应当按本办法第七条重新审核。 8 专项方案实施及现场验收注意事项 8.1 专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员 和作业人员进行安全技术交底。 8.2 施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规 定进行监测。 发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改；发现有危 及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。 8.3 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监 理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责 人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。 云南石红高速公路第三驻地办 安全管理体系文件 58 8.4 施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。 8.5 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监 理单位应当组