年度实施报告编写说明

Comment U1: 今年以后应是对 总 体规划和本年度实施计划的回 顾 Comment 木木木木2: 2009年没要求 编写实施计划，以实际完成工程量编 写 Comment U3: 2009年实施报告以 实施方案为参照，2010 年及以后 的实施报告以总体规划为参照 Comment 木木木木4: 2009年与实施 方案比照 土地整治重大项目年度实施报告编写说明 各位领导，上午好！ 年度实施报告和年度实施计划是部里的新要求，以前没要 求过，对于我们大家来说，都是第一次写。虽然有编制指南， 但没有具体的表格填写说明，有些理解可能会与部里的要求存 在偏差，每个人的理解也会不一致。在这里呢，虽然由我讲， 但是我们大家一起学习，有不当之处，请大家指正。 年度实施报告是在每一实施年度结束时，基于对重大 项目可研报告和实施方案的回顾，在工程建设任务盘 点的基础上，通过对年度项目进度、建设任务、资金落实、变 更情况、效益评估等问题的全面梳理，评价本年度工程建设的 执行情况，分析产生差异的原因，总结各方面经验教训，并对 下一年度年度实施计划提出要求和建议。 一、总则（实施报告编制指南对报告的编写有总的要求，也就 是总则部分） 要求 1、 年度实施报告以客观反映本年度重大项目实施 情况和进度状态为基本目的，以本年度年度实施计划为基 本依据，以可研报告和实施方案为基本参照，是对本 年度各项工作的全面概括。 2、 年度实施报告通过与本年度年度实施计划的比 Comment U5: 2009年实施报告以 实施方案为参照，2010 年及以后 的实施报告以总体规划为参照 Comment U6: 今年以后是对 总体 规划进行调整 2 照，分析项目总体进度、任务完成、资金使用、工程质量以及 建设管理中存在的问题。 3、根据可研报告 、 实施方案确定的绩效目标，从经 济效益、社会效益、生态效益、综合效益四个方面进行重大项 目实施效益阶段性评价。 4、针对项目实施中总结的经验和暴露的问题，根据本年度 项目的实际进展，对实施方案进行合理调整，同时对下一 年度年度实施计划的编制提出建议。 5、 （实施报告指南中对报告编写的内容也提出了要求） 年 度实施报告应包含以下主要内容。 （1）在重大项目建设背景下分析当前项目总体进度； （2）说明本年度内完成的工程任务量； （3）说明本年度内项目资金的来源和使用情况； （4）说明本年度内进行的项目调整与变更的主要情况； （5）进行项目阶段性绩效评价； （6）总结本年度项目实施的主要经验与存在问题； （7）其它需要说明的问题。 (具体怎样编写有编写大纲，我们按大纲要求写即可) 二、编写大纲 1、年度实施概况 1.1本年度项目概述 Comment U7: 这部分按实际情况写 即可 Comment U8: 今年及以后按 总体 规划执行 Comment 木木木木9: 2009年度与实 施方案确定的项目相比，说明情况： 比如中卫腾格里沙漠项目替换中卫宣 和项目 3 这部分编制指南原要求概述本年度年度实施计划要点， 重点说明年度计划中的子项目分解、建设任务、资金筹措与分 配、工程进度安排等主要内容。由于 2009年没编写过实施计 划 ，我们就概述本年度项目设计实施的要点，重点说明建设任 务、资金筹措与分配、工程进度安排等主要内容。在 2010年及 以后年份则按编制指南要求编写。 1.2年度任务完成与资金使用概况 简要说明本年度各项目区实际完成的工程量，项目资金的 筹集、投入和使用情况。 1.3项目总任务和资金预算执行进度 说明截至本年度末， 可研报告和实施方案中确定的 重大项目总规划目标和总体工程建设任务完成的情况；说明工 程进度和资金预算的执行情况。 2、年度建设任务完成情况 2.1年度子项目分解 说明年度子项目分解落实情况，如与年度实施计划确 定的子项目情况存在偏差，需详细说明并附批准文件。 在 2009年重大项目实施指南中我们计划实施 14各项目区， 见下表。但是， “红寺堡开发区马家渠节水补灌项目”由于 4 水源问题考虑不够充分，安排下一年度实施， “中卫市沙 坡头区南山台(宣和镇)节水灌溉土地整理项目”遵照当地 政府意见，调整成中卫市沙坡头区腾格里沙漠项目区 “平罗县红崖子乡土地整理项目”设计不合理，没考虑防 风防沙问题 “盐池县花马池镇土地整理项目”没充分征求群众意见， 设计重做 5 宁夏中北部土地开发整理重大工程项目 2009 年度项目指南表 序号 项目名称 市县(区) 建设规模（公顷） 新增耕地（公顷） 新增耕地比 例 合计 36788.90 8353.05 22.71% 1 海原县高崖乡土地整理项目 海原县 2584.42 19.54 0.76% 2 红寺堡开发区马家渠节水补灌项目 红寺堡 1840.00 1564.00 85.00% 3 红寺堡开发区石炭沟节水补灌项目 红寺堡 2002.90 1702.50 85.00% 4 红寺堡开发区谭庄子节水补灌项目 红寺堡 1100.00 935.00 85.00% 5 吴忠市扁担沟扬水灌区土地开发整理项目 利通区 4139.04 573.82 13.86% 6 同心县王团镇土地开发整理项目 同心县 3623.25 221.48 6.11% 7 盐池县花马池镇土地整理项目 盐池县 4738.21 272.74 5.76% 8 中宁长山头清水河（洪漫地）土地开发整理项目 中宁县 2266.67 733.30 32.35% 9 中卫市沙坡头区南山台(宣和镇)节水灌溉土地整理项目 中卫市 1555.40 248.90 16.00% 10 平罗县渠口乡土地整理项目 平罗县 3646.34 266.24 7.30% 11 平罗县头闸镇土地整理项目 平罗县 1899.13 84.64 4.46% 12 平罗县红崖子乡土地整理项目 平罗县 481.13 209.07 43.45% 13 石嘴山市惠农区尾闸等五个乡镇土地整理项目 惠农县 3899.08 613.12 15.72% 14 贺兰县立岗镇土地开发整理重大工程项目 贺兰县 3013.33 908.70 30.16% 说明:实施方案2009 年度计划建设规模为 36172.07 公顷，本指南为 36788.90 公顷，占年计划的 102%。 Comment U10: 因没编制 2009年度 实施计划，计划内容摘自年度初步设 计，按实际工程量填写表 2-1完成内 容 6 2.2建设任务 说明年度实施计划确定建设任务的执行情况，按照附 表 2-1的样式编制年度建设任务计划完成表； 附表 2-1：年度建设任务计划完成表 项目 1 工程量 投资 建设任务 单位 计划 完成 计划 完成 土地平整工程 田面平整土方量 万 m3 废弃坑塘填埋土方量 万 m3 表 土 剥 离 与 回 填 土 方 量 万 m3 田坎（埂）修筑土方 量 万 m3 土地翻耕面积 公 顷 外运客土数量 万 m3 灌溉排水工程 灌溉渠系 干渠 km 支渠 km 斗渠 km 农渠 km 排水沟 干沟 km 支沟 km 斗沟 km 农沟 km 灌溉管道 骨干(干、支) 管 道 km 配套(分、配) 管 道 km 农用桥 座 涵 座 7 建设任务 单位 项目 1 工程量 投资 计划 完成 计划 完成 水闸 座 泵站 座 蓄水池 座 农用井 口 渡槽 座 其他水工建设物 座 高压输配电线路 km 低压输电线路 km 田间道路工程 田间道 km 生产路 km 其他道路 km 农田防护与生态保护工程 农田防护林 棵 农田防洪设施 座 农田护坡 公顷 其他工程 居民点整理工程 废弃居民点拆除 m2 工矿废弃地拆除 m2 设备购置 变压器 台 水泵 台 启闭机 个 其他 Comment U11: 按各项目区监理上报 的数据填写 8 按照附表 2-2的样式编制工程质量控制表。 建设任务 质量要求 实际完成合格率 实际完成优良率 土地平整工程 田面平整 灌溉排水工程 灌溉渠系 干渠 支渠 斗渠 农渠 排水沟 干沟 支沟 斗沟 农沟 灌溉管道 骨干（干、支）管道 配套（分、配）管道 农用桥 涵 水闸 泵站 蓄水池 农用井 渡槽 其他水工建设物 高压输配电线路 低压输电线路 田间道路工程 田间道 生产路 其他道路 农 田 防 护 与 生 态 保 护 工 程 农田防护林 农田防洪设施 农田护坡 其他工程 Comment U12: 按各项目区监理上报 的数据填写，也即按实际完成工程量 填写 9 2.3建设进度 对照年度实施计划 ，以分部工程为基础，说明本年度工 程任务量完成进度。按照附表 2-3的样式编制年度工程建设进 度计划完成表。 实施年度 建设任务 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 计 划土地平整工程（资金计划， 万元） 完 成 计 划田面平整土方量 万 m3 完 成 计 划坑塘填埋土方量 万 m3 完 成 计 划表土剥离与回填量 万 m3 完 成 计 划田坎（埂）修筑土 方量 万 m3 完 成 计 划土地翻耕面积 公 顷 完 成 计 划外运客土数量 万 m3 完 成 灌溉排水工程（资金计划， 计 10 建设任务 实施年度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 划 万元） 完 成 灌溉渠系 计 划干渠 km 完 成 计 划支渠 km 完 成 计 划斗渠 km 完 成 计 划农渠 km 完 成 排水沟 计 划干沟 km 完 成 计 划支沟 km 完 成 计 划斗沟 km 完 成 计 划农沟 km 完 11 建设任务 实施年度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 成 灌溉管道 计 划骨干（干、支） 管道 km 完 成 计 划配套（分、配） 管道 km 完 成 计 划农用桥 座 完 成 计 划涵 座 完 成 计 划水闸 座 完 成 计 划泵站 座 完 成 计 划蓄水池 座 完 成 计 划农用井 口 完 成 计 划渡槽 座 完 12 建设任务 实施年度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 成 计 划其他水工建设物 座 完 成 计 划高压输配电线路 km 完 成 计 划低压输电线路 km 完 成 计 划田间道路工程（资金计划， 万元） 完 成 计 划田间道 km 完 成 计 划生产路 km 完 成 计 划其他道路 km 完 成 计 划农 田 防 护 与 生 态 保 护 工 程 （ 资 金 计 划 ， 万 元 ） 完 成 计 划农田防护林 棵 完 成 农田防洪设施 座 计 Comment U13: 对控制性工程的理解 不同 13 建设任务 实施年度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 划 完 成 计 划农田护坡 公 顷 完 成 计 划其他工程 完 成 计 划居民点整理工程（资金计划， 万元） 完 成 计 划废弃居民点拆除 m2 完 成 计 划工矿废弃地拆除 m2 完 成 2.4控制性工程完成情况 说明年度实施计划中确定的控制性工程实际完成情况， 按照附表 2-4的样式编制控制性工程实施计划完成表。 实施年度工程 类型 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 计 划土 地 平 整 工 程 XX平整基 准 完 成 Comment U14: 初步设计 14 计 划XX引水干 渠 完 成 计 划XX骨干分 水闸 完 成 计 划XX电灌站 （排涝站） 完 成 灌 溉 排 水 工 程 计 划XX交通桥 完 成 田 间 道 路 工 程 3、年度资金使用情况 3.1资金来源与使用情况 说明年度资金实际筹措、投放和使用情况，并与年度实 施计划中确定的资金计划进行比较。按照附表 2-5的样式编 制年度建设项目资金计划完成表。 项目 1 项目 2 资金来源 单位 计划 完成 计划 完成 项目总预算 万元 中央支持资金 万元 地方自筹资金 万元 新增费 万元 开垦费 万元 15 复垦费 万元 出让金 万元 其他渠道 万元 农业 万元 林业 万元 水利 万元 交通 万元 建设 万元 环保 万元 财政 万元 其他 万元 资金分配 土地平整工程 万元 灌溉排水工程 万元 田间道路工程 万元 农 田 防 护 与 生 态 保 护 工 程 万元 居民点整理工程 万元 设备购置 万元 资金投资结构 工程施工费 % 设备费 % 其他费用 % 不可预见费 % 3.2 资金使用方向 以子项目为评价单元，以分部工程为基础，对年度资金使 用方向进行说明，并与年度实施计划中确定的资金计划进 行比较。 3.3 项目资金管理与资金存留量情况 Comment U15: ？ Comment 木木木木16: 2009年暂时没 有变更项目 Comment U17: 通过项目的实施，统 计项目区新增耕地面积、分析新增粮 食产量、新增粮食产能、建设前后基 础设施运营成本和管护成本，说明项 目实施的经济效益 Comment U18: 基础设施指什么 粮产能的定义 Comment U19: 统计项目建设收益人 数、新增农田灌溉面积、概述农田灌 溉面积、新增机械化耕种面积，对比 建设前后耕地平均质量等级等数据， 分析项目实施的社会效益 16 说明年度资金管理情况，以及年度内主要时点项目资金的 存量和流量状态。 4、年度项目变更情况 对涉及工程设施位置、具体形式、细部构造、施工材料等 允许变更的对象，需说明变更的原因、依据、内容、范围，变 更引起的费用和工期变化等情况，并提交相应的变更设计说明、 设计图纸、批准文件等资料。 5、年度项目实施效益评价 从经济效益、社会效益、生态效益和综合效益等四个方面， 对项目实施进行阶段性评价。说明评价的原则、方法和分析过 程，在此基础上，按照附表 2-6的样式编制年度建设项目效益 评价表。 项目 1 效益评价 总任务 已完成 年度完成 经济效益 新增灌溉水田面积（公顷） 新增粮食产量（吨） 新增商品粮产量（吨） 新增粮食产能（吨） 建 设 前 基 础 设 施 运 营 与 管 护 成 本 （ 元 /亩 ） 建 设 后 基 础 设 施 运 营 与 管 护 成 本 （ 元 /亩 ） 社会效益 项目建设受益人数（人） 新增农田灌溉面积 改善农田灌溉面积 Comment U20: