12号附件流程图

绝密件原则上 不许复印 涉密复印件等同原件管 理 保密承诺书一式三份，签 订人、办公室及保密办各 保留一份 一般情况一年两次 集中销毁,也可视情 况适当增加 将纸质涉密载体 与移动存储介质 分类 一般情况一年两次 由两人监销,统一送 到州级机关销毁中心 集中销毁 永平县文化体育广播电视旅游局廉政风险重点环节防范管理工作流程图 一 、保 密 管 理 工 作 流 程 图 新录用、聘任、借调、实习的人员 均须按规定签订保密承诺书一、人员管理 二、 涉 密 载 体 （一）纸质文件管理 （二）涉密计算机及 移动存储介质管理 （三）复印件管理 1.接收绝密级文件 2.接收机密级及以下文件 1.1 登记 1.2 送局领导阅示 2.1 登记 2.2 送 局 领 导 阅 示 1.3 按领 导批示分发 1.4 需阅知的在机 要室现场阅读 1.5 需 办 理 的 由 保 密 员 签 收 并 按 时 限 退 回2.3 按 领 导 批 示 分 发 2.4 保 密 员签 收 文 件 2.5 定期催收涉密文件 1.统一配发 2.保密员签收 3.股 室 内 人 员 使 用 由 保 管 员 统 一 登 记 1.需复印的涉密文件 送领导审批同意 2.统一复印、盖章、登 记 3.保密员签收 三、销毁管理 1.保密办定 期组织 2.保密员分类统计、 登记、打捆 3.向机要 室移交 4.机要 室验收 5.机要室 登记造册 6.送领 导审批 7.统一 送销 四、督查检查管理 工作 销毁管理 1.保密办制定 检查方案 2.送领 导审批 3.组织 检查 4.通报检 查情况 5.形成检 查报告 2 二、政府信息公开工作流程图 信访工作流程图 对公民、法人或者组织提出政府 信息公开申请要件进行审查 对 政 府 信 息 公 开 申 请 要 件 进 行 登 记 不能当场答复的，按规定填写 依申请公开政府信息处理单， 经局领导审批后，转相关股室提 供信息内容 督促承办股室，按批转件要求的 时限，及时办理，提供答复。意见。 在规定期限内，及时向申请人提 供答复意见。 能够当场答复的，当场予以答复。 属于公开范围 不属于公开范围 告知申请人获 取该政府信息 的方式和途径 属于部分公开范围的， 说明理由和依据，提供 可以公开的信息内容 提要 告知申请人 并说明理由 不属于县人口计生局公开或者 该政府信息不存在的，应当告 知申请人，对能够确定该政府 信息的公开机关的，应当告知 申请人该行政机关的名称、联 系方式。按照申请人要求 的形式予以提供 无法按照申请人要求形式提供的，可以通 过安排申请人查阅相关资料、提供复制件 或者其他适当形式提供 对依申请公开政府信息过程中发生的检索、复制、邮寄等成本费用，由 州人口计生委办公室依照州政府价格主管部门会同财政部门制定的标 准统一收取。除此以外，不得收取或变相收取其他费用。 3 根据总体工作目标，结合信息 收集情况制定合理的执法监督 工作计划，将计划报分管副局 长审核批准； 执法监督部门制定督查方案， 报相关领导批准 按照计划和实施方案进行督查， 如需改变方案，报领导批准 三、信访工作流程图 60 天报送办理结果，情况复杂的， 经批准可延长 30 天 四、执法监督工作流程图 上级转交办件 领导转交办件 群众来信、来访 登记登记 根据信访内容决定转办、交 办 属于职权范围 不属于职权范围 告知信访人到相关 部门（单位）提出 将信访件移交相关 部门（单位） 一般问题交股（室）办理 属于立案交办件的，由县人口 计生局办理 办理情况反馈登记 对办结的信访件整理归档 1.制定年度督查计划 2、制定执法督查实施方案2.制定执法督查实施方案 3.执行督查计划 件 根据计划和实施方案 赴相关乡镇调查情况 请相关乡镇调查核实后上报 4 及时将督查报告报领导批阅 将相关地区或部门的处理情况 向领导汇报 最终结论实事求是，客观公正， 并要与督查报告相联系 五、目标管理考核工作流程图 4.填写督查记录，撰写调查报 告 5.报送相关督查记录和报告6.将处理意见反馈到相关乡镇 7、跟踪案件处理情况7.跟踪案件处理情况 根据落实情况 根据落实情况 根据落实情况 未按要求执行或未达到预期目的 标 按照要求完成整改或处理完毕的 8.作出最终结论或结案 9.将相关督查材料存档保管 1.根据文体广旅目标管理责任书 的要求和日常工作的实际情况，制 定试调查实施方案 2.组织试调查，并在试调查的基 础 上形成目标考核方案初稿 3.征求各股室及直属单位的意见， 修改完善后形成目标考核方案送 审稿 4.将目标考核方案送审稿报分管领 导和主要领导阅示，同意后报 主任 会议审议 5.根据局长办公会意见，进一步修 改完善目标考核方案 6.组织考核调查（抽调调查员开展 调查工作，原则上实行异地调查 ） 12.将考核结果上报县人民政府 11.根据局长办公会议的意见，进一 步完善目标考核评分结果 10.将目标考核初评送审稿报分管 领导和主要领导阅示，同意后 报局 长办公会议审议 9.根据各股室及直属单位的初评分， 进行综合加权后形成目标考核初 评送审稿 8.征求各股室及直属单位意见，并 由各处室及直属单位提供相关业 务初评分 7.汇总调查结果，形成初评资 料 5 六、财务预算、决算及预算执行工作流程图 预算管理 预算“一上” 预算“二上” 预算批复 监督预算执行 部门决算 财政局 6 七、政府采购工作流程图 财政局 编制采购预算 局领导 编制采购计划 采购申请审批 采购方案变更审批 成立招标工作机构 制定采购方案 组织实施采购 确定招标代理 审定招标文件 签署代理协议 组建评标委员会 审核评标报告 资金支付 7 八、检查评估流程图 8 股室负责人审核、批准 分管领导审核、批 准准 同检查地方联 系，明确检查 评估工作流程 准备相关材料，出行前准 备 开展检查评估，搜集资料、地方汇报、实地考 察等 检查评估培训， 强调评估纪律 修改方案 返程 撰写检查评估报 告 九、文体广旅服务体系建设投资流程图 发改局 两局领导开展调查研究开展调查研究 制定建设规划 分析汇总各地建议方案 确定投资分配原则 研究制定投资分配方案 下达投资计划 设计检查评估目标、方案 9 汇总局机关、直属 单位和文体广电旅 游系统年度培训计 划 根据教育培训工作目标，结合 全年工作计划，拟定培训计划 十、培训工作流程图 组织开展培训需求调 研 制定年度培训计 划 报分管局领导同意后提 交会议讨论研究 将培训班情况 汇报分管领导 拨付培训经费，向协办培训单 位反馈有关意见建议，改进工 作，建立培训档案 归档 10 按照培训计划要 求，严格审核培训 开支，厉行节约 十一、党支部廉政风险防范工作流程图 根据培训计划，下发通知 按照培 训计划要求， 联系协办单位组织开展培训 审