2011年河南煤业化工集团安全“双基”建22011032500352(1)

附件 1、2011 年煤业公司安全“双基”建设标准及评分办法 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准 分数 扣分 原因 得分 1、制定安全“双基”建设实施办法、建设标准和考核细则； 成立“双基”建设领导小组，行政正职任组长,下设办公室，领 导小组及办公室成员分工明确，责任落实；公司及矿、厂、处领 导熟知集团公司安全“双基”建设标准及考核方法。 查文件、 查制度 未制定实施办法，扣 1 分；无领导小组，未成 立办公室各扣 0.5 分；建设标准和考核细则不 结合实际扣 1 分；相关领导 1 人次不熟知集团 公司标准扣 0.2 分。 2、领导小组每月至少召开一次会议，研究部署“双基”建设 工作（可和安全办公会一块召开，但必须突出“双基”建设内容） 。 查记录 未召开会议扣 1 分；无实质性内容扣 0.5 分，会议内容一项落实不到位扣 0.5 分。 3、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考 核三统一。 查相关 资 料 未推行“012345”安全管理模式扣 5 分，安 全理念、机制、考核一处不符合集团公司要求 扣 0.5 分。 4、贯彻落实公司安全“零”理念体系，各煤业公司和生产矿 井分专业建立安全“零”管理统计台帐，安监部门建立汇总台帐； 体现安全管理“零”理念。 查台帐 无台帐扣 3 分；一个专业台帐不全扣 0.5 分；无总结分析扣 1 分。 5、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安 全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产 “双基”建设的新经验、好做法。 查资料 和现场 检 查 创新必须实际实用，能正确指导安全生产。 经集团公司以上管理部门认可、推广的安全管 理创新成果每项加 1-2 分，每引进一项管理经 验并取得明显效果者加 0.5 分。 一、 双基建 设基本 要 求 6、加强安全学习交流。每年组织安全管理干部不少于两次外 出安全考察学习。学习要有提纲，有总结，有效果。考察报告规 范。 查考察 报 告 无学习计划扣 0.5 分,无学习提纲扣 0.5 分， 少学习一次扣 0.5 分，考察报告不规范扣 0.5 分。 20 二、 对煤业 公司基 本要求 7、建立健全以下安全管理制度：安全生产责任制度；安全会 议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量标准 化管理制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与治理制度； 安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备器材使用管理 制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖罚制 查制度 建 设 情 况 缺一项制度扣 1 分；制度不切合实际每项扣 0.5 分；落实不到位，每项（次）扣 0.5 分。 20 度；安全举报制度；煤矿领导带班下井及安全监督检查规定；安 全责任追究制度等。并认真落实。 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准 分数 扣分 原因 得分 8、各级安全管理机构健全，安监人员配备满足安全生产需要； 公司、矿级安全管理人员取得相应的资格证书；小煤矿重组做到 两权分离，安全管理到位。 查机构 人员配 备情 况 机构不健全扣 1 分，小煤矿重组一处不符 合规定扣 1 分，矿井五职矿长不全 0.5 分，安 全管理人员 1 人无证或证件无效扣 0.5 分。 9、加强安监队伍建设。煤业公司对区域公司和生产矿井安全 管理部门内业管理逐季考核，落实奖惩；生产矿井制定安监员准 入制度、安监员绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。 查相关 制度和 资 料 未对安监部门内业管理考核扣 1 分，无相关 制度扣 1 分，一处落实不到位扣 0.5 分。 10、按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化” 原则，对区域煤业公司、机关部室及矿井月度“双基”建设开展 情况分级考核，考核率达到 100%，严格奖罚，做到月考核月兑 现。 查考核 记 录 未实现“动态化、常态化、专业化、精细化、 问题责任化”考核扣 1 分；考核率达不到 100% 扣 2 分；奖罚兑现不及时，视情况扣 1-2 分。 11、公司领导经常深入现场，检查、协调安全生产工作。每月 正职不少于 3 次，副总经理以上分管安全生产的领导不少于 6 次， 其他副职不少于 3 次，副总师及业务处室领导达到本公司规定。 查领导 干部下 井记录 深入基层不填写记录扣 0.5 分,未检查隐患 或协调安全生产工作扣 0.5 分,下井数量一人 次不符合要求扣 0.5 分。 12、认真落实“抓系统、系统抓”管理理念，突出部门、系统 管理，对业务部室和矿井分管领导安全生产责任制落实情况逐月 考核，严格奖罚。 查制度 和考核 记 录 无制度扣 1 分，未对业务部门或矿井副职考 核、未兑现奖罚各扣 1 分。 13、实施两个规范，制定安全管理行为规范和岗位操作 标准和行为规范标准，并认真落实，确保岗位达标。 查相关 资 料 未制定两个规范标准扣 1 分，落实不到位一 处扣 0.1 分。 二、 对煤业 公司 基 本要求 14、按要求参加集团公司组织的各项安全活动；及时上报各项 材料。 公司统 计资料 一次无故不参加扣 1 分；一次未及时上报材 料或未发送到安监局公用邮箱扣 0.5 分。 三、 对矿井 的基本 要求 15、建立健全完善以下安全管理制度：安全生产责任制度；安 全会议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量 标准化管理制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与治理制 度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备器材使用 管理制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖 查制度 建 设 情 况 缺一项制度扣 1 分；制度不完善每项扣 0.5 分；落实不到位，每项（次）扣 0.5 分。 20 3 罚制度；入井人员管理制度；安全举报制度；煤矿领导带班下井 及安全监督检查规定；安全操作管理制度；安全责任追究制度等。 矿井相关单位人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准分数 扣分 原因 得分 16、认真落实国家总局 33 号令，党政正职每月下井次数不少 于 10 次，分管安全生产的领导不少于 15 次，其他副职不少于 8 次。每班必须至少有一名副总工程师以上管理人员带班下井，深 入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。每月正职带班不 少于 5 次，副职带班次数由各矿根据情况确定，四点班、夜班各 1/3，实行井下交接班。 查干部 下 井 记 录 无制度扣 1 分；违反制度每人次扣 0.5 分； 下井或带班检查质量差扣 0.5 分；检查隐患一 条未实现闭环管理扣 0.5 分。 17、研究建立矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员 工自律“五自”管理体系，实现矿井自主管理。 查相关 资 料 未研究建立自主管理体系扣 1 分，每个层面没 有具体抓手扣 1 分,未量化考核扣 0.5 分。 18、建立副总工程师以上领导分工包保区队制度；每月每人至 少参加 2 次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出 要求或建议。 查相关 资 料 无明确分工或包保不到位扣 1 分；少参加 1 人次区队安全活动扣 0.5 分。 19、实施安全质量结构工资，矿井、区队、班组三级安全考核 体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。 查制度 和相关 记 录 未开展矿井对区队、区队对班组、班组对个 人三级安全考核扣 3 分；未对业务科室考核扣 1 分。考核不认真、不兑现奖罚扣 1-2 分。 20、建立全矿统一的班组长选聘制度，制定班组长选拔任用标 准，定期考核，实行淘汰制。 查制度 和考核 记 录 无选聘制度扣 1 分，制度不落实扣 1 分；无 标准扣 1 分；未定期考核扣 1 分。 21、矿井必须组织开展全员培训。有专职培训机构，有自编培 训教材，有培训实习基地。制定年度培训计划，明确培训方式、 方法和内容。培训注重实操、实用、实效，每月要有计划和小结， 对培训效果进行评价并考核。年底有总结和评估报告。 查文件 资料和 考核记 录 无专职培训机构扣 1 分，无实操基地扣 1 分； 无自编培训教材、无培训计划、无总结、无效 果评价报告、未对培训效果进行考核各扣 0.5 分。 三、 对矿井 的基本 要 求 22、员工必须按照规定全部接受培训，做到持证上岗。熟练 掌握应知应会、必知必会知识。推行“手指口述” 、 “岗位描述” 、 现场抽 查不少 发现 1 人次特殊工种没有持证上岗或证件失 效扣 0.5 分，一般工种扣 0.2 分。现场提问特 安全确认制度。 于 10 人 殊工种人员 1 人次不合格扣 0.2 分，一般工种 扣 0.1 分。不推行两述法扣 1 分,现场“手指 口述” 、 “岗位描述”不规范 1 人次扣 0.2 分。 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准分数 扣分 原因 得分 23、区队必须健全完善以下安全管理制度：区队安全“双 基建设”考核办法 、 安全生产责任制 、 安全自查自纠制度 、 重点岗位交接班制度 、 安全培训制度 、 安全互联保制度 、 安全质量标准化管理制度等。区队管理人员和员工必须熟知 相关制度内容，并认真落实到位。 查资料 和现场 缺一项制度扣 1 分；制度切全实际每项扣 0.5 分；落实不到位或无原始记录，每项（次） 扣 0.5 分。 24、认真开展安全质量标准化建设活动。公司、矿井及各专业 根据自然灾害程度和管理装备水平，制定标准化实施细则和达标 及亮点工程创建规划，严格检查考核，落实奖惩制度。 查资料 和现场 无细则、规划、奖惩制度、检查考核各扣 2 分。达不到达标规划扣 2 分；检查不认真扣 1 分。矿井综合得分达到 95 分加 0.5 分，以上 每高一分加 0.5 分(以公司检查为准)。 25、本部及资源整合骨干矿井，制定精细化管理标准，推行安 全精细化管理,做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格 考核。现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。 查资料 和现场 未推行安全精细化扣 1 分，未建立精细化标 准体系扣 0.5 分，一处落实不到位扣 0.5 分。 现场未做到安全、整洁、整齐一处扣 0.5 分。 26、建立总工程师副总工程师安全生产科室技术主管区 队技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。采、掘工程必 须有系统设计，符合煤矿安全规程要求，现场条件变化时， 应有补充措施，并及时贯彻。设计及措施要有针对性，能有效地 指导安全生产。 查文件 和网络 图及设 计资料 网络少一个环节，资料不齐全各扣 0.5 分； 采掘工程无设计资料扣 1 分，不符合要求扣 0.5 分；现场条件变化无补充措施或措施缺乏 针对性扣 0.5 分；出现万能措施扣 1 分。 27、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络。党、政、工、 团等组织每季要制定安全工作计划，开展安全生产活动，充分调 动员工安全生产的积极性,将安全法律法规落实到实处。 查工作 计划与 总 结 网络少一个环节扣 0.5 分，党、政、工、团 无安全活动计划、总结每次扣 0.5 分。 28、矿井图纸齐全、真实、准确，逐月修改，能正确指导生产。 查图纸 资料 缺一种图纸扣 1 分；标注不全、不规范、与 实际不符一处扣 0.2-0.5 分。 三、 对矿井 的基本 要 求 29、编制事故应急救援预案与年度灾害预防和处理计划，根据 具体情况及时修改。相关人员应熟知内容和动作要领。根据矿井 查文件 资料和 无预案扣 2 分，无演习方案、计划或不演练 各扣 1 分；预案内容不全、相关人员不熟知扣 5 实际制定年度救灾演习计划，做到季度有演练、有总结、有考核。 记录 0.5 分，未对演习情况分析总结扣 0.5 分。 30、建立安全费用提取、使用台帐，足额提取、合理使用安全 费用，严禁挪用。对重要安全投入项目进行效果评价。 查相关 资 料 无台帐扣 1 分，使用不符合规定扣 0.5 分， 未对项目进行效果评价一项扣 0.5 分。 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准分数 扣分 原因 得分 31、按照煤矿安全规程规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助 力装置，保证正常运行。 现 场 检 查 每发现一项不符合要求扣 0.5 分。 32、加强外委工程管理。外委单位资质齐全有效，施工人员素 质符合要求。建设单位必须与外委单位签订安全协议，明确安全 责任，并纳入单位安全生产统一管理。 查相关 资 料 无安全协议，责任不明确，未纳入统一管理 各扣 1 分。 三、 对矿井 的基本 要求 33、保证职工合法权益。按规定发放、使用劳保用品；及时为 井下职工清洗工装；职工澡堂干净、整洁；职工井下作业时间不 超过规定。 现 场 检 查 发放不及时或 1 人次不正常使用扣 0.1 分；员 工工装清洗不及时扣 0.5 分；职工澡堂池水不 干净扣 0.5 分；发现 1 人次工作超时扣 0.1 分。 34、认真落实事故隐患排查整改制度 ，建立隐患整改评效 果评价机制。煤业公司每季、专业及矿井每月组织一次隐患排查， 并按五定原则落实整改；煤业公司安监局、各专业和矿井要建立 重大事故隐患排查与落实台帐。 查相关 资 料 未按规定排查扣 1 分；不建立重大隐患落实 台帐扣 1 分；1 条未实行闭环管理扣 0.5 分； 未对重大隐患挂牌管理扣 0.5 分。对积极排查， 及时发现、处理，并上报上级集团公司安监部 门的重大隐患，每条加 0.1-0.5 分。 35、建立三级行政班子成员安全隐患排查治理自述旬报制度 （成员企业集团公司，成员企业区域公司、本部矿井成员企 业，区域公司矿井区域公司） ，落实到位。 查相关 资 料 未建立制度扣 1 分，1 人次落实不到位扣 0.5 分。对积极落实三级安全隐患排查治理自 述旬报制度，及时发现、按时上报上级安监部 门的重大隐患，每条加 0.1-0.5 分。 四、 隐患排 查治理 36、建立矿井安全检查制度，矿井每月、专业每周不少于 1 次 安全检查。每次检查必须由矿长或分管矿长带队，重点检查“一 通三防” 、防治水、顶板、机电、提升运输等重点环节。检查有 记录、有台账、有落实、有复查、有考核。 查相关 资 料 无制度扣 1 分，一处不落实扣 0.5 分；无记 录、无落实、无复查、无考核各扣 1 分；记录 不全扣 0.5 分。隐患未闭环管理每条扣 0.5 分。 20 37、加强采掘工作面和区域瓦斯治理，建立瓦斯抽采效果评价 体系，评价报告程序符合要求，内容真实可靠。 查相关 资 料 矿井无瓦斯区域治理计划扣 2 分，落实不到位 扣 1 分，评价报告不真实扣 1 分。 38、坚持瓦斯超限就是事故的理念。瓦斯超限必须按事故分析 原因，落实责任，采取整改措施。 查相关 资 料 风流中瓦斯浓度1.5%,扣 0.5 分；风流中瓦 斯浓度3%,一次扣 1 分。没有按事故分析扣 1 分。 39、建立矿井防治水效果评价体系，对矿井周边小煤窑、老空 区积水和采掘工作面防治水效果进行评价，不符合要求不准生产。 查相关 资 料 未建立防治水效果评价体系扣 2 分， 未按 评价结果组织生产扣 1 分。 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准分数 扣分 原因 得分 40、矿井供电系统完善，保护齐全、可靠，不使用淘汰设备。 制定计划逐步退出使用斜井人车。现场管理到位，无电气失爆现 象。 查相关 资料和 现场 矿井供电系统保护不齐全扣 1 分，发现淘汰 设备每台扣 0.5 分。无切实可行的斜井人车更 换计划扣 1 分，发现一处电气失爆扣 3 分。 隐患排 查治理 41、安全管理规范，措施落实到位，现场无隐患 。 查资料 和现场 上级对采掘头面、设备停产停运一次扣 3 分； 发现一条未列入整改计划的重大隐患扣 2 分； 检查发现一条较大隐患扣 0.5 分。 42、建立事故管理台帐；发生事故，及时汇报，并按“四不放 过”的原则追查处理。 查相关 资 料 未建立台帐扣 1 分；迟报、瞒报一次扣 1 分； 不按规定追查分析每次扣 1 分。 43、无重伤事故。 查相关资 料 发生一人次扣 3 分。 五、 安全 效果 44、无责任工亡和一级非伤亡事故。 查相关资 料 发生一人（起）扣煤业公司 10 分；扣除事故单位当月安全质量结构工资。 20 7 附件 2、2011 年化工成员企业安全“双基”建设标准及评分办法 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准 分数 扣分 原因 得分 1、制定安全“双基”建设实施办法、建设标准和考核细则； 成立“双基”建设领导小组，行政正职任组长,下设办公室，领 导小组及办公室成员分工明确，责任落实；公司及厂、处领导熟 知集团公司安全“双基”建设标准及考核方法。 查文件、 查制度 未制定实施办法，扣 1 分；无领导小组，未成 立办公室各扣 0.5 分；建设标准和考核细则不 结合实际扣 1 分；相关领导 1 人不熟知集团公 司标准扣 0.2 分。 2、领导小组每月至少召开一次会议，研究部署“双基”建设 工作（可和安全办公会一块召开，但必须突出“双基”建设内容） 。 查记录 未召开会议扣 1 分；无实质性内容扣 0.5 分，会议内容一项落实不到位扣 0.5 分。 3、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考 核三统一。 查相关 资 料 未推行“012345”安全管理模式扣 5 分，安 全理念、机制、考核一处不符合集团公司要求 扣 0.5 分。 4、贯彻落实公司安全“零”理念体系，各公司和分厂(事业部) 分专业建立安全“零”管理统计台帐，安监部门建立汇总台帐； 体现安全管理“零”理念。 查台帐 无台帐扣 2 分；一个专业台帐不全扣 0.5 分。无总结分析扣 1 分。 一、 双基建 设基本 要 求 5、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安 全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产 “双基”建设的新经验、好做法。 查资料 和现场 检 查 创新必须实际实用，能正确指导安全生产。 经集团公司以上管理部门认可、推广的安全管 理创新成果每项加 1-2 分，每引进一项管理经 验并取得明显效果者加 0.5 分。 20 6、加强安全学习交流。每年组织安全管理干部不少于两次外 出安全考察学习。学习要有提纲，有总结，有效果。考察报告规 范。 查考察 报 告 无学习计划扣 0.5 分,无学习提纲扣 0.5 分， 少学习一次扣 0.5 分，考察报告不规范扣 0.5 分。 二、 对化工 企业基 本要求 7、建立健全以下安全管理制度：安全生产责任制度；安全会 议制度；安全投入保障制度；安全教育与培训制度；事故隐患排 查与治理制度；安全技术审批制度；领导深入现场检查及值班制 度；安全检、维修管理制度；危险化学品安全管理制度；仓库、 罐区安全管理制度；防火、防爆、防尘、防毒管理制度；消防管 理制度；禁火、禁烟管理制度;作业票、证管理制度；安全奖罚 制度；安全责任追究制度等 16 种安全管理制度。并认真落实到 位。 查制度 建 设 情 况 缺一项制度扣 1 分；制度不切合实际每项扣 0.5 分；落实不到位，每项（次）扣 0.5 分。 20 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准 分数 扣分 原因 得分 8、按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原 则，对机关部室、事业部或分厂月度“双基”建设开展情况分级 考核，考核率达到 100%，严格奖罚，做到月考核月兑现。 查考核 记 录 未实现“动态化、常态化、专业化、精细化、 问题责任化”考核扣 1 分；考核率达不到 100% 扣 1 分；奖罚兑现不及时，视情况扣 1-2 分。 9、建立领导干部值班制度和深入现场制度，公司领导要经常 深入现场，检查、协调安全生产，并有签字。每月党政正职不少 于 6 次，副总经理以上分管安全生产的领导不少于 8 次，其他副 职不少于 6 次，其他干部达到公司规定标准。 查记录 无制度扣 1 分； 深入基层不填写记录扣 0.5 分,未检查隐患或协调安全生产工作扣 0.5 分, 深入基层次数一人次不符合要求扣 0.5 分。 10、研究建立企业自主、系统自控、车间自治、班组自理、员 工自律“五自”管理体系，实现企业自主管理。 查相关 资 料 未研究建立自主管理体系扣 1 分，每个层面没 有具体抓手扣 1 分,未量化考核扣 0.5 分。 11、认真落实“抓系统、系统抓”管理理念，突出部门、系统 管理，对业务部室和公司分管领导安全生产责任制落实情况逐月 考核，严格奖罚。 查制度 和考核 记 录 无制度扣 1 分，未对业务部门或公司副职考 核、未兑现奖罚各扣 1 分。 12、实施两个规范，制定安全管理行为规范和岗位操作 标准和行为规范标准，并认真落实，确保岗位达标。 查相关 资 料 未制定两个规范标准扣 1 分，落实不到位一 处扣 0.1 分。 二、 对化工 企业基 本要求 13、推行安全精细化管理,做到“人人、事事、时时、处处” 有标准，严格考核。现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生 查资料 和现 场 未推行安全精细化扣 1 分，未建立精细化标 准体系扣 0.5 分，一处落实不到位扣 0.5 分。 20 9 产状况良好。 现场未做到安全、整洁、整齐一处扣 0.5 分。 14、建立总工程师副总工程师安全生产科室技术主管车 间技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。各种设计及安 全技术措施要有针对性，能有效地指导安全生产。 查文件 和资料 网络少一个环节，资料不齐全各扣 0.5 分； 措施缺乏针对性扣 0.5 分；出现万能措施扣 1 分。 15、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络。党、政、工、 团等组织每季要制定安全工作计划，开展安全生产活动，充分调 动员工安全生产的积极性,将安全法律法规落实到实处。 查工作 计划与 总 结 网络少一个环节扣 0.5 分，党、政、工、团 无安全活动计划、总结每次扣 0.5 分。 16、组织开展全员培训。有专职培训机构，有自编培训教材。 制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训注重实操、 实用、实效，每月要有计划和小结，对培训效果进行评价并考核。 年底有总结和评估报告。 查文件 资料考 核记录 无专职培训机构扣 1 分；无自编培训教材、 无培训计划、无总结、无效果评价报告、未对 培训效果进行考核各扣 0.5 分。 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准分数 扣分 原因 得分 17、员工必须按照规定全部接受培训，做到“四懂三会” 、持证 上岗。推行“手指口述” 、 “岗位描述” 、安全确认制度。 现场抽 查不少 于 10 人 发现 1 人次特殊工种没有持证上岗或证件失 效扣 0.5 分，一般工种扣 0.2 分。现场提问特 殊工种人员 1 人次不合格扣 0.2 分，一般工种 扣 0.1 分。不推行两述法扣 1 分,现场“手指 口述” 、 “岗位描述”不规范 1 人次扣 0.2 分。 18、建立企业统一的班组长选聘制度，制定班组长选拔任用标 准，定期考核，实行末位淘汰。 查文件和记 录 无选聘制度扣 1 分，制度不落实扣 0.5 分；未 定期考核扣 1 分。 19、编制生产安全事故应急救援预案，相关人员应熟知内容和 动作要领。每年至少组织一次应急救援演练。并实现预案持续改 进。 查文和 记 录 无预案、不演习各扣 2 分；预案内容不全、 相关人员不熟知扣 1 分；未及时修改扣 1 分。 20、加强外委工程管理。外委单位资质齐全有效，施工人员素 质符合要求。建设单位必须与外委单位签订安全协议，明确安全 责任，并纳入单位安全生产统一管理。 查相关 资 料 无协议，责任不明确各扣 1 分；没有纳入管 理扣 0.5 分，监管不到位一次（处）扣 0.5 分。 21、编制设备年度检修计划，完善月度检修项目计划方案，同 时制定有大、中修项目安全方案措施，并严格落实。 查相关 资 料 无计划、方案各扣 1 分；方案编制不完善、 措施不落实扣 0.5 分。 二、 对化工 企业基 本要求 22、认真开展安全质量标准化建设活动。公司及各专业根据管 查资料 无细则、规划、奖惩制度、检查考核各扣 2 理装备水平，制定标准化实施细则和达标及亮点工程创建规划， 严格检查考核，落实奖惩制度。 和现场 分。达不到达标规划扣 2 分；检查不认真扣 1 分。综合得分达到 95 分加 0.5 分，以上每高 一分加 0.5 分(以公司检查为准)。 23、按要求参加集团公司组织的各项安全活动；及时上报各项 材料。 公司统 计资料 一次无故不参加扣 1 分；一次未及时上报材 料或未发送到安监局公用邮箱扣 0.5 分。 三、 对分厂 （事业 部）的 基本要 求 24、建立健全以下安全管理制度：安全“双基建设”考核办 法及细则 、 安全会议制度 、 安全生产责任制 、 安全自查自 纠制度 、 安全教育与培训制度 、 安全互联保制度 、 安全质 量标准化管理制度 、 仓库、罐区安全管理制度 、 领导深入现 场及值班制度 、 岗位(现场)交接班制度 、 安全生产奖罚制度 等 11 种制度。员工必须熟知制度内容，并认真落实到位。 查制度 建 设 情 况 缺一项制度扣 1 分；制度不切合实际每项扣 0.5 分；领导干部和员工不知道相应管理制度 1 人次扣 0.2 分；落实不到位，每项（次）扣 0.5 分。 20 序 号 项 目 建设标准 考 核 办 法 评分办法 标准 分数 扣分 原因 得分 25、分厂（事业部）领导要经常深入现场，检查、协调安全 生产，并有签字。每月党政正职不少于 15 次，分管安全生产的 副职不少于 25 次，其他副职不少于 20 次，其他干部达到公司规 定标准，其中四点班、夜班各 1/3。深入重点区域和关键环节， 及时发现和消除隐患。 查干部 深入现 场记 录 无制度扣 1 分；违反制度每人次扣 0.5 分； 带班检查质量差扣 0.5 分；检查隐患一条未实 现闭环管理扣 0.5 分。 26、建立领导包保车间制度；分厂（事业部）领导每月每人 至少参加 2 次包保车间班前会或安全活动，对车间安全管理提出 要求或建议。 查相关 资 料 无明确分工或包保不到位扣 1 分；少参加 1 人次车间安全活动扣 0.5 分。 27、实施安全质量结构工资，分厂、车间、班组三级安全考 核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。 查制度 和相关 记 录 未开展三级安全考核扣 3 分；未对业务部门 考核扣 1 分。标准不规范扣 0.5 分。考核不认 真、不兑现奖罚扣 1-2 分。 三、 对分厂 （事业 部）的 基本要 求 28、设备图纸、安装资料和设备检修、设备润滑、设备运行、 设备改造记录、安全附件检验、更换登记台帐、设备巡回检查台 查台帐 查记 录 少建一项台帐、记录扣 1 分，台帐、记录内 容不全一处扣 0.1 分 11 帐等资料齐全，内容符合要求。 29、制定两票三制（工作票、操作票；交接班制度、巡回检查 制度、设备定期试验和切换制度）并认真执行，所有票据建档保 管。