2014年经济责任制(焦化)

河 北 渤 海 煤 焦 化 有 限 公 司 2014 年 经 济 责 任 制 实 施 细 则 （征求意见稿） 一、2014 年主要生产经营目标 （一）产量 1. 焦炭：计划 210 万吨，争取 215 万吨； 2. 焦油：计划 7.7 万吨，争取 7.8 万吨； 3. 粗苯：计划 2.45 万吨，争取 2.48 万吨； 4. 硫胺：计划 2.1 万吨，争取 2.2 万吨； 5. 干熄焦发电：计划 1.7 亿度，争取 1.75 亿度。 （二）机物料消耗：吨焦12 元，争取10 元； （三）利润指标 年折旧 13000 万元、财务费用 8000 万元、管理费用 1000 万元、大 修理 1000 万元、净利 5.7 亿元、争取 6 亿，含发电利润在内（包干上交税 收提取 4000 万元）。 （四）安全生产 杜绝工亡和重伤事故、重大火灾事故、重大设备事故、重大生产事 故和职业病的发生，公司全年轻伤不超过 2 人。 （五）环境保护 大气污染事故、水污染事故、辐射污染事故（含一般、较大、重大污 染事故）为零。 （六）人员流失 实现在 2013 年基础上人均收入增长不低于 12%，控制全年 员工离 2 职率不超过 8%，入职 1 年以上老员工离职率不超 过 3%。 （七）其他 1. 检修：焦炉每月定修 8 小时，1 号干熄焦 1 月份定修 30 天，2 号 干熄焦 5 月份定修 30 天。 2. 非计划停机：14 号焦炉、1 号、2 号干熄炉各 60 分钟以内。 二、考核办法 考核指标分生产指标和综合指标两项，合计 100 分，其中生产指标 占 80 分，包括成本、产 量、 质量、设备作业率、机物料消耗、能耗，管理 指标占 20 分，包括安全、 环保、精益管理和人员流失四项指标。 （一）产量指标 1. 完成计划产量得额定分， 产量每增加（或减少）0.1% ，加（或扣）相 应产量工资的 1%。 2. 考核产量计算： （1）最终考核产量= 实际产量+ 补产产量。 （2）检修影响：实际检修比计划检修提前完成的，月底考核时按提 前 1 小时以外的时间核算增加月度计划产量；未按月度计划安排检修的 月底考核时相应增加产量计划；超出当月计划检修时间的不予考虑。 （3）外界影响：因外界停电、限电等原因造成减产或停产的，月底考 核时按影响时间乘以计划日产扣减当月月度计划产量。公司其他单位原 因造成减产或停产的，对相关责任单位进行处罚后方可补产。 （二）质量指标 考核指标计划、考核目标及奖惩办法见附表。 （三）成本指标 1. 成本考核实行工序成本和全成本双成本考核。 2. 完成当月计划成本 奖励成本指标工资的 2%；成本每增减一元， 3 对应惩奖考核办法见附表。 （四）设备管理指标 1. 考核办法：（1 ）非计划停机时间超过给 定指标，扣 1 分；（2）重复 设备故障次数考核，重复发生一次考核 0.5 分。 2. 非计划停机时间从设备停机开始计算，结 束时间为复产开始，特 殊情况生产准备时间需要核实后确定。 3. 由于设备故障导致其它系 统或设备的停机，所有 时间累加到该 设备非计划停机时间中。 4. 设备非计划停机：由于设备、生产、操作、备件质量、维修质量等 原因造成的设备损坏，给公司生产产量、设备费用造成直接影响的设备 停机均列入非计划停机时间考核中。无计划检修按非计划停机处理。 （五）机物料指标 考核机物料消耗和备品备件库存两项指标。 1. 机物料消耗每超（降）1%，处罚（奖励）0.1 分。 2. 大库库存每超（降）1 万元，处罚（奖励）200 元；现场库存每超（降） 1 万元，处罚 （奖励）120 元。 （六）能源指标 1. 工序能耗考核指标 95kgce/t，每超出 1kgce 扣 0.3 分（最高扣 3 分） 。 2. 如遇计划检修，扣除计划检修时间段进行考核。 （七）安全指标 1. 焦化厂年轻伤指标 2 人，按半年考核否决，即从超限之月起哪个 月再发生轻伤即对哪个月进行考核否决。 2. 重伤及以上事故按月考核否决。 3. 考核否决办法： 4 （1）轻伤指标在考核期限内不超限，不扣分，如轻伤指标超限，每超 一起扣该单位 0.5 分，超两起扣单位 1 分，以此类推。 （2）发生重伤一起，扣除该单位 5 分，最高扣除该单位 10 分。 （3）发生工亡扣 10 分。 （4）发生一般火灾事故一起，扣除该单位 0.5 分，两起扣该单位 1 分， 以此类推。 发生较大火灾事故扣 5 分，发生重大火灾事故扣除该单位 10 分。 （5）发生重大险肇安全事故扣 2 分/起。 （6）发生违反安全管理制度或流程的行为，按有关管理规定处罚。 （八）环保指标 1、每发生一般污染事故一起扣 1 分，最高扣 5 分。 2、每发生较大污染事故一起，扣 2 分，最高扣 5 分。 3、发生重大污染扣 5 分。 4、每发生一起超标排放，扣 0.5 分。 5、发生违反环保管理制度或流程的行为，按有关管理规定处罚。 （九）精益管理 1. 合理化提案：按班组数统计，提案率达到 80%，每低 5%扣 0.3 分； 考核提案实施率不低于 60%，每低 5%扣 0.4 分。 2. 汇报、点检工作：延迟 1 天扣 1 分，漏报、错报一项扣 0.5 分。 3. 5S 现场管理：联合检查评分达到 90 分，奖 0.5 分，另每增 1 分， 加 0.1 分；每低 1 分扣 0.1 分。 以上三项合计最多扣 4 分。 （十）人员流失控制 1. 当月员工流失率（不含试用期职工，下同）低于 0.3%，老员工流 失率低于 0.15%，加 0.2 分；当月员工流失率低于 0.1%，老员工流失率低 5 于 0.05%，加 0.5 分。 2. 当月员工流失率超 0.8%，老 员工流失率超 0.4%，扣 0.2 分；当月 员工流失率超 1%，老员工流失率超 0.5%，扣 0.5 分；当月员工流失率超 2%，老 员工流失率超 1%，扣 1 分。 三、对厂部领导的考核 （一）焦化厂厂长、副厂长、厂长助理月度考核分绩效工资和基本工 资两部分，具体考核办法参照 8 月 18 日印发的中层干部考评、考核管 理制度执行。 （二）安全管理考核 1. 缴纳全年安全保证金的规定参照集团总公司董字【2014】03 号文 件执行。 2. 安全管理考核规定 本单位全年无工亡事故，除返还各自缴纳的安全保证金以外，另按 2.5 倍进行奖励；发生一起工亡，安全保证金全部扣除，并扣不低于当月 工资的 10%；发生 2 起工亡，扣不低于当月工 资的 40%。 四、员工工资增加考核办法 参照公司 2013 年 10 月份下发的“员工加薪方案” 和“高、中层加薪 方案” 中对 5S 管理达标程度分别增资的规定，根据各厂、部指标、任务 完成情况和 2S、5S 管理达标实绩区别增加工 资。 五、年终奖励 （一）完成全年产焦炭 210 万 t 和利润 5.7 亿元，各奖励 30 万元。 1. 产 量奖、利润奖按季度发放，完成季度产 量、利润，各奖励 7.5 万 元，每低 0.1%，扣奖励 5 千元，低于 99.5%的，不发季度奖励。 2. 完成季度产量、利润之外，补足本年度前面各季度所欠 产量、利 润的，补发 以前所扣奖励；第四季度结束完成全年计划产量、利润的，补 6 齐各 30 万元奖励。 （二）完成争取产量和争取利润奖 1. 完成全年产焦炭 215 万 t 和利润 6 亿元，再前面已发奖励基础上， 再各奖励 20 万元。 2. 争取指标奖按季度发放，完成季度争取产量计划和利润 1.5 亿元， 奖励 5 万元；完成季度争取产量计划和利润 1.48 亿元，奖励 4 万元；完 成季度争取产量和利润 1.46 亿元，奖励 3 万元；未完成季度争取产量和 完成利润在 1.46 亿元以下，不奖励。 （四）5S 管理达 标奖 在 2014 年底前完成