2015年(真润社)营运情况简介7.17

附件 2： 行（产）业分类：特色经济 2015 年奉节县大坝脐橙基地配套项目 实施方案 项目名称：奉节县大坝脐橙基地配套项目 项目实施单位：奉节县真润蔬菜种植专业合作社 通讯地址：奉节县永乐镇大坝村 10 组 邮政编码：404601 联 系 人：毛素华 职务/职称：法人/理事 办公电话：02356564768 手机项目主管部门：奉节县脐橙产业发展中心 联 系 人：何胜奎 职务/职称：科长/高级农艺师 办公电话手机填制日期：2015 年 5 月 16 日 重庆市农业委员会 制 一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况） 项目区所在的永乐镇大坝村是“奉节脐橙”的重要产地，由 原脐橙主产区的大坝、观武、林场三个村合并而成，全村现有 10 个社 1051 户，3845 人，年人均收入 6150 元，全村共有劳动力 2051 人。现有耕地面积 6180 亩,幅员面积 20.8 平方千米。项目 区所在的大坝村 10 组海拔在 175 至 450 米之间。 奉节县真润蔬菜种植专业合作社近年来在大坝村 10 组建立 自有脐橙基地近 150 亩，年产脐橙近 300 吨，产值达 100 余万元。 项目区所在的大坝村是全县在永乐镇规划的三线一片“万亩脐橙 基地”发展的重点村之一，由于在生产过程中缺少灌溉管道和人 行道路的配套，无法形成特色效益农业产业，严重制约着当地脐 橙产业的进一步发展。近年来，县上规划在永乐镇的大坝、陈家、 江南、白龙等 7 个村（居）发展“三万亩脐橙基地” ，并纳入全 县特色效益农业整体规划，县委县府领导及脐橙产业发展中心负 责人曾多次前往项目区实地考察调研并指导项目区的脐橙产业发 展，将该地区定为奉节县脐橙基地示范片、长江生态涵养绿化带， 拟打造奉节县三峡库区淹没低山脐橙产区后的脐橙种植基地。近 年来，本合作社根据项目涉及产业发展的需求，在当地组织果农 入股，进行集约经营、规模生产、订单农业等模式，推广了“公 司+专业合作社+农户”的经营模式，构建脐橙生产销售平台，推 动了本合作社与果农互动发展，很大程度上提高了脐橙产业生产 3 的规模化。 二、项目任务计划 （一）项目任务来由（背景） 项目区是三峡库区后靠移民生产安置的重要区域，也是“奉 节脐橙”的主产区，更是长江三峡入门的长江南岸绿化带，有 90%以 上农户的经济收入靠脐橙，脐橙产业的发展事关当地果农的经济 效益和库区移民安稳致富大事，但由于项目区的脐橙产业基础缺 泛基本的水路配套，原有的“产量靠天收、耕作坎边走”的生产 基础上条件相对落后，制约着项目区济橙经济一进一步发展，果 农的生产积极性和群众生活水平相对较低，是全县的后进村。近 年以来，本合作社经过县脐橙产业中心技术指导和扶持，现已形 成一定的脐橙生产规模，通过发展脐橙产业促进当地农民增收， 为打造以“大坝”为地域标志的无公害优质“奉节脐橙“品牌创 造良好条件。但由于缺少基地配套，特别是严重缺泛蓄水灌溉和 田间人行道的配套建设，严重制约当地农户及合作社种植的大量 商品脐橙的生产和运输，建设基地配套 1300 米的田间人行硬化 道和安装田间灌溉管道 4500 米，能起到引领和带动作用，充分 发挥市级补助资金在经济、社会、环保等方面的长效作用，能将 市委市府制度的民生 12 件民生实事落到实处，更有效地提高 “奉节脐橙”的产量，提升“脐橙名果”的品质。 （二）建设地点及规模 1、项目建设地点：奉节县永乐镇大坝村 10 组； （三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有 定量数据） 2、项目建设规模： （1）安装 PV25 型田间灌溉管道 4500 米； （2）新建人行水泥硬化便道长 1300 米，宽 0.8 米，厚 0.1 米，用 C20（水：水泥：砂：石子材料配比 0.51：1：1.81：3.68）混凝土浇筑。 四）建设进度 1.2015 年 5 月底至 6 月初：完成项目的规划，制定管理制度 及占地调济方案; 2.2015 年 6 月中旬至 6 月底:完成项目自筹资金的筹集； 3.2015 年 7 月中旬至 8 月底：完成田间灌溉管道 4500 米的 安装及调试任务； 4.2015 年 7 月初至 9 月底：完成 1300 米人行硬化道建设; 5.2015 年 10 月初:完成项目决算、自查验收； 6.2015 年 10 月底：完成项目总结并提请验收。 （五）项目推进及管理措施 1.项目推进 （1）摸底发动:本合作社争取了永乐镇政府和大坝村支两委 特别是县脐橙中心的大力支持，镇联系领导陈国富等在项目所在 5 地占地农户间走社入户，召开座谈会，与本合作社股东一起进行 摸底，广泛宣传、协调矛盾，村干部更是与本合作社股东一道深 入农户，调地补损，统一指导生产，达到了集中适度规模经营的 目的。 （2）规划布局:本合作社与大坝村两委两干部、永乐镇联系 村领导和驻村干部，多次实地规划定于本村的 10 社的原 3 个小 社全覆盖，现场绘图定界操作性强，聘请了镇脐橙站、水管站等 专业技术人员进行科学论证，确定了项目建议书拟建内容； （3）组织实施：本合作社会同大坝村支两委会干部集中精 力，精心组织，制定施工方案和安全措施，拟定施工合同，充分 作好施工前期准备工作； （4）筹集资金：本合作社通过股东筹集原始资本金和租地 农户租金入股分红、参与管理、务工挣钱等办法，已筹集项目资 金近 35 万元； （5）重质量，抓进度:本项目是大坝村 10 组 160 余户果农 和本合作社、移民搬迁安置居民等多方共同受益的公益性项目， 本合作社与大坝村支两委会干部一道，组成项目质量、进度管理 组，同共管理和维护项目。 2.管理措施 （1）落实资金到帐：为顺利启动和实施项目，在大坝村两 委会的倡导下，本合作社通过股东集资、农户租金入股等办法， 现已完成项目资金的筹集，为项目的实施提供了资金保障； （2）现场监管：为保证项目的质量，经本合作社牵头，由 镇驻大坝村干部、村主任、村综合服务专干、入股果农代表田帮 银、田帮海、黄作兵、黄作能、田帮华、田帮琼等人组织质量监 管组，每 3 人一班，轮流在现场监管； （3）规范技术：由合作社与施工队签订施工合同，按照设 计要求，实行定设计、定时间、定质量、定进度、定安全、包资 金的四定一包的办法，达到规范有序、文明施工、优质工程的目 标； （4）施工抓安全：由本合作社全权负责制定施工安全责任 制，安全制度上墙，责任明细到人到岗，电工实行亮证上岗，机 手凭证操作，确保施工安全，保护生命财产免受损失； （六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、 生态效益等） 1.年度目标：通过市级产业移民补助项目资金的扶持、引导 作用，建成“大坝脐橙基地配套”项目后，当年 600 余亩脐橙亩 平增产 700 斤，共增产 210 吨，增加产值 65 万余元。 2.预期绩效目标：(1)直接经济效益。通过两年的带动，通 过扩大灌面、集中经营和土壤改良后，可带动全村山亩脐橙亩平 增产 0.4 吨，增产 800 吨以上，增值 300 万元以上。户均脐橙增 收可达 5000 元以上，并可带动项目区 400 余户果农率先达到小 7 康生活水平。项目实施后，农户长期受益，经济效益十分可观， 达到合作社壮大经济实力、农户普遍增收的盈利目标。(2)社会 生态效益。一是该项目的实施后，当年可为果农节约 70 个农民 工外出务工，可创收 140 余万元。 （3）生态效益：项目建成后， 彻底改善项目区因基地不配套、缺水等条件差现状，避免了天旱 缺水果树干枯影响库区绿化。因此，项目的实施是一个利国利民 的民心项目、德政工程，更是一个多盈的现代特效脐橙产业工程。 （七）其它：无 三、资金投入概算 （一）项目总投资及资金来源：项目总投资为 45.35 万元， 其中自筹资金 15.35 万元，占总投资的 33.9%，申请市级补助资 金 30.00 万元，占总投资的 66.1%。 （二）资金具体用途和投资标准 1、安装田间灌溉管道 25 型 4500 米69 元/米=31.05 万元； 2、新建 0.8 米宽人行水泥硬化便道 1300 米110 元/米 =14.30 万元； 上述两项投资合计 45.35 万元。 申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使 用支持环节、补助标准和额度等） 申请市级项目资金 30 万元，用于以下环节： 安装田间灌溉管道 25 型 4500 米，补助标准为每米 66.67 元，补助额度 30.00 万元。 （四）其它：无。 四、组织保障措施 （一）严格执行项目法人制。一是本项目成立施工组，由毛 大芝任组长，毛素华、田帮海为成员，质检组，由田帮银任组长， 黄作兵、田真太为成员。二是执行项目法人制度，制定和落实项 目建设计划，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关 单位的协调工作，并对整个项目的质量、进度投资及安全负责。 （二）严格项目资金管理。建立严格的财务管理制度，加强 项目建设的资金、管理，由黄富玉任财务组长，田帮英为成员。 设立专门的基建帐目，严禁将国家投入的专项资金，挪作它用。 自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保 所有建设资金都用在项目上。 （三）技术保障。聘请脐橙和水利工程技术员对本项目提供 技术服务，确保项目质量和效果。 （四）实行项目开支公开透明。本项目实行日清月结制度， 财产物资当日清点，进出库办理交接手续，资金专款专用专蓄， 票据规范，签字完善，每周公示开支情况。 （五）建立项目维护制度：本项目采用自查验收组人员毛素 9 华、毛大芝、田帮银等成员为项目后期管护小组成员，负责实施 项目的后期监管并制定管护使用办法，进行分片、分段轮流管护， 谁损毁谁修复，谁受益谁维据，以达到财政补助资金项目发挥其 带动群众增收致富的经济、社会、生态效益的目的。 五、项目实施单位情况 （一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围 1.单位性质：奉节县真润蔬菜种植专业合作社属农民种植专 业合作社，注册地址在奉节县永乐镇大坝村 10 组。 2.隶属关系：本合作社隶属奉节县工商行政管理局，生产经 营行业主管部门为奉节县脐橙产业发展中心，接受脐橙中心的管 理和技术指导。企业所在的永乐镇为村财民理镇代管体制，隶属 永乐镇人民政府。为加强现代特色效益农业特色脐橙产业工作的 领导，合作社的财务由村支两委会监管、入股群众代表监督，本 合社的所有项目补助资金实行镇统管、村监管、合作社实行财政 报帐的办法。 3.职能（业务）范围：本合作社的经营范围是工商营业执照 登记的范围：水果、蔬菜的种植、组织采购，供应成员所需的生 产资料，组织收购、销售成员所生产的产品，开展成员所需的脐 橙包装服务，引进种植技术培训，技术交流咨询服务等。本实施 单位主要的职能范围是在上级业务主管部门的领导下，组织成员， 发动农户进行规模生产和统一经营，与龙头企业、农户对接，以 产销一体化经营，提高效益，节约成本。同时，合作社对农户进 行特色脐橙分类、包装等的技术培训、生产指导。加强对合作社 及集体资产和财务管理；促进股份制农民专业合作社和农户健康 有序发展。 （二）财务收支和资产状况 本合作社的资金来源由股东自筹 70 万元，现有流动资金 35.0 万元，有运输车辆 3 台和办公室两间及 10 台机动喷雾器等 生产设施设备，经营的主要收入来源为特色脐橙等的种植、销售 等。 （三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、 行业通报批评、媒体曝光等） 本合作社和所在的永乐镇及镇财政办在财政及审计部门的历 次检查过程中，未受到处罚、行业通报批评和媒体曝光。 （四）申报实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案） 1.自然条件优越：项目区所在的大坝村 10 组海拔 175 米至 450 米，适合优质特色脐橙的发展，是全县在规划发展特色脐橙 生产重点村之一，特色脐橙产业更是本地农户增收致富的支柱产 业。在家以特色脐橙种植为主要收入来源的占 90%以上，项目区 有产业发展的基础和自然条件。 2.交通方便：项目区位于长江南岸，运输方便，奉（节）安 11 （坪）公路和至陈家等公交车定时发车，主公路已全部油化，有 利于快捷运输、及时向市内外城居民提供优质特色脐橙。通畅的 水陆交通，能为企业节约生产销售成本、节省特色脐橙农户的劳 力，能加快特色脐橙产业发展步伐。 3.产业发展迅速：“大坝脐橙产业”发展迅速，市场需求量 大，近年来，本合作社经过市、县两级的扶持，现已形成一定的 高产优质特色脐橙生产规模。完成脐橙产业道路配套后，两年可 带动或引导全村 2000 余亩高产优质特色脐橙产业发展，年产 5000 吨以上的优质高产优质特色脐橙，为果农增收，为市场提供 优质特色脐橙，满足市场需求。 4.群众积极性高：因当地群众和合作社十分渴望脐橙基地配 套，曾数次自发投资投劳新修但终因投资大、无龙头带动，未能 实施而停工。 5.合作社实力强带动作用大：本合作社的股东由种植、产业 批发大户、经营、销售能手能人共同组织，整体实力强大。在带 动全镇农户实行产业增收、科技致富上起到了积极的帮带作用。 近年来，实现生产和销售收入达 110 万元以上，带动了脐橙种植 户通过优质脐橙种植增收。 6.准备充分： （1）筹资投劳：本合作社以发展特色脐橙产业为目的，服 务果农为宗旨，组织入社农户已完成了筹集 46.0 万元； （2）完成前期工作：本合作社组织农户完成了占地调整、 损失调济等准备前期工作。 六、相关单位情况及参与事项 （一）奉节县真润蔬菜种植专业合作 1.负责项目规划、申报及实施； 2.负责自筹资金的组织和投劳折资； 3.负责项目施工即安全、质量和资金、实物的管理； 4.负责占地调整和损失的调济； 5.负责项目的后期管理和维护。 （二）永乐镇大坝村委会 1.协助处理占地、补损等事宜； 2.协助项目的安全管