不合格产品追溯,召回与处理制度

不 合 格 产 品 追 溯 ，召 回 与 处 理 制 度 1目的 为 进 一 步 加 强 和 规 范 公 司 的 食 品 质 量 安 全 管 理 工 作 ，确 保 公 司 产 品 在 发 现 存 在 质 量 隐 患 或 发 生 重 大 安 全 事 故 时 ，能 够 及 时 得 到 召 回 或 迅 速 处 理 ，最 大 限 度 地 降 低 因 产 品 缺 陷 对 消 费 者 的 健 康 造 成 的 危 害 ，将 损 失 降 低 到 最 低 水 平 ，特 制 定 不 合 格 产 品 召 回 处 理 制 度 。 2. 召 回 产 品 范 围 本 制 度 所 称 的 不 合 格 品 限 于 有 限 公 司 进 口 的 有 证 据 证 明 对 人 体 健 康 已 经 或 可 能 造 成 危 害 的 如 下 产 品 ： 2.1 不 符 合 国 家 相 关 食 品 质 量 安 全 标 准 ，已 经 诱 发 或 可 能 引 发 食 品 污 染 、食 源 性 疾 病 或 对 人 体 健 康 造 成 危 害 的 产 品 ； 2.2 产 品 经 质 量 监 督 检 验 部 门 检 验 判 为 不 合 格 ，要 求 召 回 的 产 品 ； 2.3 含 有 对 特 定 人 群 可 能 引 发 健 康 危 害 的 成 份 而 在 食 品 标 签 和 说 明 书 上 未 予 以 标 识 ，或 标 识 不 全 、不 明 确 的 产 品 ； 3. 公 司 领 导 和 相 关 部 门 职 责 权 限 3.1 总 经 理 负 责 产 品 召 回 的 决 策 ，对 召 回 情 况 进 行 监 督 ； 3.2 营 销 部 负 责 与 客 户 沟 通 ，建 立 产 品 投 诉 档 案 ，对 指 定 产 品 进 行 召 回 ，并 定 期 将 产 品 所 在 市 场 召 回 进 展 情 况 以 书 面 形 式 反 馈 到 质 量 管 理 部 。 3.3 质 量 管 理 部 负 责 进 行 专 业 指 导 ，并 负 责 整 个 召 回 过 程 的 监 督 、 控 制 、协 调 工 作 ，组 织 召 回 产 品 发 生 问 题 原 因 的 调 查 分 析 和 食 品 安 全 危 害 调 查 、评 估 及 分 析 情 况 的 汇 总 上 报 。 3.4 生 产 部 负 责 不 合 格 产 品 的 隔 离 、标 识 和 存 放 ，并 协 助 质 量 管 理 部 做 好 召 回 产 品 发 生 问 题 原 因 的 调 查 分 析 ； 3.5 技 术 研 发 部 负 责 协 助 质 量 管 理 部 做 好 召 回 产 品 发 生 问 题 原 因 的 调 查 分 析 、食 品 安 全 危 害 调 查 和 评 估 。 4. 产 品 召 回 管 理 ： 召回程序 4.1 接 受 信 息 ：客 服 部 负 责 接 收 经 销 商 、消 费 者 反 馈 的 质 量 信 息 ， 并 将 信 息 书 面 反 馈 到 质 管 部 ；质 管 部 负 责 直 接 接 收 质 监 部 门 反 馈 的 质 量 信 息 及 公 司 内 部 反 馈 的 质 量 信 息 ； 4.2 信 息 确 认 ： 4.2.1 质 管 部 接 收 相 关 质 量 信 息 后 ，要 对 接 收 到 的 质 量 信 息 进 行 确 认 ，组 织 技 术 部 、生 产 部 进 行 食 品 安 全 危 害 调 查 和 食 品 安 全 危 害 评 估 ，确 认 出 现 的 质 量 问 题 是 否 属 于 本 规 定 范 围 内 的 质 量 问 题 ， 确 定 是 否 实 施 产 品 召 回 及 召 回 级 别 ，如 需 召 回 ，需 立 即 汇 报 公 司 总 经 理 ，最 终 由 总 经 理 批 准 后 进 入 召 回 阶 段 ； 4.2.2 食 品 召 回 级 别 的 划 分 按 国 家 食 品 召 回 管 理 规 定 划 分 为 三 个 级 别 ： 一 级 召 回 ：产 品 受 生 物 或 化 学 性 污 染 ，流 通 范 围 广 、社 会 影 响 大 的 不 安 全 食 品 的 召 回 ； 二 级 召 回 ：不 符 合 食 品 安 全 相 关 标 准 ，危 害 程 度 一 般 或 流 通 范 围 小 、社 会 影 响 小 的 不 安 全 食 品 的 召 回 ； 三 级 召 回 ：已 经 或 可 能 对 消 费 者 健 康 造 成 危 害 ，危 害 程 度 轻 微 或 含 有 对 特 定 人 群 可 能 引 发 健 康 危 害 的 成 份 而 在 食 品 标 签 和 说 明 书 上 未 予 以 标 识 ，或 标 识 不 全 、不 明 确 的 产 品 ； 4.3 实 施 召 回 ： 4.3.1 确 认 产 品 属 于 应 当 召 回 的 不 合 格 或 不 安 全 食 品 之 后 ，公 司 立 即 停 止 该 产 品 的 生 产 和 销 售 ，质 管 部 对 该 批 产 品 的 生 产 和 库 存 情 况 进 行 追 溯 和 调 查 ，凡 是 与 该 批 质 量 问 题 有 关 的 产 品 （包 括 已 出 厂 与 未 出 厂 的 ）均 在 调 查 范 围 内 ，如 有 库 存 产 品 ，将 产 品 单 独 存 放 并 标 识 清 楚 ，同 时 安 排 库 房 存 放 预 召 回 的 产 品 （存 放 时 加 设 不 合 格 品 标 识 ） 。 4.3.2 营 销 市 场 部 负 责 在 规 定 期 限 内 （一 级 召 回 1 日 内 ，二 级 召 回 2 日 内 ， 三级召回 3 日 内 ）通 知 有 关 经 销 商 停 止 销 售 ，通 知 消 费 者 停 止 消 费 ； 4.3.3 质 管 部 负 责 制 定 食 品 召 回 计 划 ，计 划 内 容 包 括 ： （1）、停 止 生 产 不 安 全 食 品 的 情 况 ； （2）、通 知 销 售 者 者 停 止 销 售 不 安 全 食 品 的 情 况 ； （3）、通 知 消 费 者 停 止 消 费 不 安 全 食 品 的 情 况 ； （4）、食 品 安 全 危 害 的 种 类 、产 生 的 原 因 、可 能 受 影 响 的 人 群 、严 重 和 紧 急 程度； （5）、召 回 措 施 的 内 容 ，包 括 实 施 组 织 、联 系 方 式 以 及 召 回 的 具 体 措 施 、范 围 和 时 限 等 ； （6）、召 回 的 预 期 效 果 ； （7）、召 回 食 品 后 的 处 理 措 施 。 一级召回 3 日 内 ，二 级 召 回 5 日 内 ，三 级 召 回 7 日 内 ，通 过 张 家 口 市 质 监 部 门 向 省 级 质 监 部 门 提 交 食 品 召 回 计 划 ； 4.3.4 营 销 部 负 责 对 不 合 格 产 品 逐 步 按 计 划 实 施 召 回 ，并 及 时 将 信 息 反 馈 回 公 司 ，质 管 部 监 督 产 品 的 召 回 情 况 ，一 级 召 回 每 3 日 ，二 级 召 回 每 7 日 ，三 级召回每 15 日，通 过 质 监 部 门 向 省 级 质 监 部 门 提 交 食 品 召 回 阶 段 性 进 行报告； 4.3.5 召 回 产 品 信 息 的 公 布 ：为 保 护 消 费 者 利 益 ，必 要 时 公 司 将 由 总 经 理 作 为 发 言 人 利 用 报 纸 、电 台 、电 视 台 和 互 联 网 等 传 播 媒 体 ， 把 召 回 程 序 中 的 信 息 ，如 ：产 品 代 码 、实 物 图 象 、出 现 问 题 的 性 质 及 严 重 程 度 ，公 司 对 此 问 题 的 处 理 方 式 ，召 回 产 品 的 方 式 等 尽 快 的 传 递 给 消 费 者 ，以 保 持 消 费 者 对 企 业 的信任。 4.3.6 技 术 部 负 责 将 该 次 所 存 在 的 问 题 给 顾 客 以 答 复 ，杜 绝 类 似 问 题 的 再 次 发生。 4.3.7 食 品 召 回 结 束 后 15 日 内 ，质 管 部 负 责 向 省 级 质 监 部 门 提 交 召 回 总 结 报 告 ，接 收 省 级 质 监 部 门 对 召 回 总 结 报 告 的 审 查 和 召 回 效 果 的 评 估 。 如 产 品 召 回 未 达 到 预 期 效 果 ，则 再 次 进 入 召 回 程 序 。 4.4 召 回 食 品 的 处 理 对 因 标 签 、标 识 不 符 合 食 品 安 全 标 准 而 被 召 回 的 食 品 ，公 司 可 采 取 适 当 补 救 措 施 ，经 验 证 能 保 证 食 品 安