关于调整二00四年财政收支预算的

关于调整二九年财政收支预算的 报 告 乌镇镇人大主席团： 在市委、镇党委的正确领导下，认真贯彻党的十七大全会精神，以科 学发展观为统领，以促进经济发展、壮大财政实力为主题，以坚持以人为 本、构筑公共财政体制为基础，以实施好稳健财政政策、推进改革为动力， 着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进全镇经济持续快 速协调健康发展和社会全面进步。但是，由于受到全球金融危机的影响， 土地的开发没有达到年初的预期，使土地收益明显减少；今年，市财政对 镇（街道）财政体制的第一年，财政转移支付项目较多，对今年的财政收 支计划带来了很多不确定的因素，年初的财政收支预算无法满足现状。为 此，特提请镇人大主席团，要求调整二九年度财政收支年初预算数， 具体需调整如下： 收入方面：从年初预算的 6950.18 万元，调整为 6042.17 万元。调减 财政收入 908.01 万元，调减年初预算的 13.06%。其中： 、 财政分成收入从年初预算数为 1500.00 万元，调整为 1650.00 万 元，增加 150.00 万元，调增年初预算的 10.00%。 、 农村教育附加收入从年初预算的 11.00 万元，由于结算体制的变 动减少 5.00 万元，调整为 6.00 万元，调减年初预算的 45.45%。 3、土地出让金返回收入从年初预算的 2800.00 万元，调整为 1040.00 万元，减少 1760.00 万元，调减年初预算的 62.86%。主要原因是 09 年度 计划出让的地块没有实现。 4、财政上年结余从年初预算 264.18 万元，调整为 311.17 万元，调 增年初结余 46.99 万元，调增年初预算的 17.79%。主要原因是在年初预算 2 时上年的财政结算未结束。 5、一般预算补助收入从年初预算的 600.00 万元，调整为 375.00 万， 减少 225.00 万元，调减年初预算的 37.50%。主要原因是市财政按排资金 时用专用基金进行补助。 6、基金预算补助收入年初预算为 90.00 万元，与年初预算不变。 7、专用基金补助收入从年初预算的 1105.00 万元，调整为 1990.00 调 增收入 885.00 万元，调增年初预算的 80.09%。主要原因是今年争取的项 目较多，补助资金也相应增加。 8其他收入年初预算 580.00 万元，与年初预算不变。 支出方面：从年初预算的 6828.00 万元，调整为 5863.45 万元，调减 财政支出 964.55 万元，调减年初预算的 14.13%。其中： 、 农林水事业费支出从年初预算的 909.41 万元，调整为 1096.50 万元，调增 187.09 万元，调增年初预算的 20.57%。主要是土地整理支出 增加 30.00 万元，对村组织人员经费补助增加 21.50 万元；村庄整治费增 加 30.00 万元；生态村创建费增加 75.00 万元；河道保洁费减少 10.00 万元； 水利工程减少 101.00 万元；河道疏浚增加 300.00 万元；农村护岸支出减 少 120.00 万元( 今年在实施未结算)；通组道路建设减少 75.00 万元；农业 服务中心经费增加 66.89 万元（主要是香禾米业办理出让手续） ；其他农林 水事业费减少 30.30 万元。 、 交通事业费支出从年初预算的 226.00 万元，调整为 200.00 万元， 调减支出 26.00 万元，调减年初预算的 11.50%。主要是道路养护支出的调 减。 、 教育事业费支出从年初预算的 110.69 万元，调整为 186.50 万元， 调增支出 75.81 万元，调增年初预算的 68.49%，主要是增加民合学校基建 尾欠 49.00 万元和改善办学条件增加 18.00 万元。 3 、 卫生事业费支出从年初预算的 329.96 万元，调整为 310.56 万元， 调减支出 19.40 万元，调减年初预算的 5.88%。主要是自来水二级管网建 设支出没有列支，减少 50.00 万元，农村合作医疗增加 30.60 万元。 、 民政经费支出从年初预算的 324.62 万元，调整为 541.03 万元， 增加预算支出 216.41 万元，调增年初预算的 66.67%。主要是抚恤安置费 增加 34.61 万元；社救经费增加 21.00 万元；农村最低生活保障增加 65.00 万元；救灾经费支出增加 52.00 万元；残疾人事业费增加 62.00 万元；其 他民政事业费支出减少 18.20 万元。 、 其他文体事业费支出从年初预算的 207.27 万元，调整为 181.50 万元，调减预算支出 25.77 万元，调减年初预算的 12.43%。主要计划生育 事业费调减 30.89 万元；文化站支出增加 9.47 万元；图书分馆建设增加 16.00 万元；其他文体事业费调减预算 20.35 万元。 。 、 综合治理支出从年初预算的 327.57 万元，调整为 318.15 万元， 调减预算支出 9.42 万元，调减年初预算的 2.88%。主要是综治经费调减 46.10 万元；保安经费调增 36.68 万元。 、 城市维护费支出从年初预算的 867.34 万元，调整为 781.03 万元， 调减预算支出 86.31 万元，调减年初预算的 9.95%。主要是调增环卫经费 17.20 万元；调减城镇日常维修费 20.00 万元；调增社区经费 25.66 万元； 调减城镇道路建设费 47.50 万元；调减三项规划编制费 38.00 万元；调减 市河护岸费 15.00 万元(未实施)；增加汽车站工程支出 30.00 万元；调减污 水二级管网建设费 45.00 万元；增加东苑和民合菜场建设费 10.00 万元； 增加镇区红绿灯设置建设 10.00 万元；调增其他城市维护费支出 6.32 万元。 、 其他部门事业费支出年初预算 349.37 万元，调整为 369.70 万元， 增加预算支出 20.33 万元，调增年初预算的 5.82%。主要是增加业务经费 4 支出 20.00 万元。 、 科技经费支出年初预算 116.48 万元，与年初预算不变。 、 工业园区和南宫新区投资支出从年初预算的 2382.58 万元， 调整为 954.00 万元，调减预算支出 1428.58 万元，调减年初预算的 59.96%。主要南宫新区建设调减 1600.00 万元 (需在 2010 年度中列支)；工 业园区建设增加 222.42 万元；调减融资平台利息支出 24.00 万元；调减土 地征用费 27.00 万元。 、 行政管理费支出从年初预算的 626.71 万元，调整为 758.00 万元，增加 131.29 万元，调增年初预算的