中缅油气管道工程隧道飞检报告

现场检查报告 AUDIT REPORT 工 程 名 称 中缅油气管道工程 NAME OF ORGANIZATION 工 作 控 制 号 ZB11P5116 REPORT No. 报 告 日 期 2011 年 12 月 9 日 REPORT DATE 中 国 船 级 社 质 量 认 证 公 司 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY QUALITY CERTIFICATION COMPANY.(CCSC) 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 1 页 共 22 页 一、 飞检综述 受中石油管道建设项目经理部委托，中国船级社质量认证公司选派 2 名专业人员， 与项目部委托的环、水保专家组成飞检小组，对中缅油气管道工程隧道施工进行飞检。 2011 年 11 月 26 日至 12 月 6 日，飞检小组对以下的相关方进行了检查： 1. 监理单位： (1) 北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部 (2) 长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部 2. EPC 项目部及下辖隧道： (1) 中铁一局集团有限公司中缅油气管道工程隧道及跨越工程 EPC 项目部及下辖 的岩鹰山隧道（进、出口） 、江顶寺隧道（出口） (2) 中铁隧道集团二处中缅油气管道工程隧道 EPC 第二项目部及下辖的定西岭隧 道（出口） 、紫金山隧道（进、出口） (3) 中铁十九局第二工程有限公司中缅油气管道工程隧道第三 EPC 项目部及下辖 的大平地隧道（出口） 、大洼子山隧道（进口） (4) 中铁八局集团有限公司中缅油气管道工程隧道第五 EPC 项目部及下辖的水打 田 1#隧道（出口） 、水打田 2#隧道（进口） 、狮子山隧道（出口） 二、 飞检发现 2.1 总体评价 通过对飞检情况的汇总、分析，检查组认为中石油管道建设项目经理部的 QHSE“零 事故、零伤害、零污染”目标在监理、EPC 以及各施工队伍层面得到了较好的贯彻； QHSE 的风险识别评价比较具体、全面；各参建单位的 QHSE 管理体系基本运行有效，施工现场 的 QHSE 管理基本符合作业文件的要求，隧道施工质量得到有效控制，取得良好的 HSE 绩 效。 2.2 问题描述 飞检属于抽样检查，存在一定的局限性，因此不建议将检查结果作为各单位横向比较 的依据。 2.2.1 北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部 序号 事实陈述 发现部门或区域 1 大平地隧道（出口）监理工程师李广持有陕西省交 通厅和中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会 颁发的监理证书，监理专业均为道路与桥梁；大洼 子山隧道（进口）监理工程师杨振旭持有甘肃省交 通厅和中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会 颁发的监理证书，监理专业分别为道路与桥梁、水 利工程。 第二监理项目部 2 监理项目部检测设备清单所列设备不满足监 理规划的承诺。 第二监理项目部 3 未编制应急演练计划 ，不能提供应急演练记录。 第二监理项目部 4 隧道施工安全监理实施细则第 5.1 条款“项目 开工准备阶段”所要求的审查和检查记录不全。 第二监理项目部 5 11 月 18 日的监理日志与施工日志描述的 工作内容不符。 大平地隧道（出口） 6 抽查 11 月 18 日的监理日志 ，显示当天监理人 员 5 次进洞检验，又抽查 11 月 18 日的施工作业 人员进出洞登记表 ，显示当天监理人员 2 次进洞 登记，二者记录不符。 大洼子山隧道（进口） 2.2.2 长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部 序号 事实陈述 发现部门或区域 1 水打田 1#隧道（出口） 、水打田 2#隧道（进口）监 理工程师欧佳强持有中国建设监理协会化工监理分 会颁发的监理证书，监理专业为建筑工程；狮子山 隧道（出口）监理工程师陈子龙持有湖南省建设监 第三监理项目部 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 3 页 共 22 页 理协会颁发的监理证书，监理专业为房屋建筑工程； 区段主任谭世清持有建设部颁发的监理证书，监理 专业为房屋建筑工程和市政公用工程。 （见图 1） 2 监理项目部设备台账所列设备不满足监理规 划的承诺。 （见图 2） 第三监理项目部 3 未编制应急演练计划 ，不能提供应急演练记录。 第三监理项目部 4 不能提供EPC 承包商开工 QHSE 审核检查细则 （GJ3003-ZMQY-0007-2011）所要求的开工前质 量审计检查表对应的记录。 （见图 3） 第三监理项目部 5 不能提供QHSE 检查计划 （GJ3003-ZMQY-0011- 2011）第 7 条所要求的各种记录。 （见图 4） 第三监理项目部 6 现场监理工程师工作手册 、 监理现场管理制度 和巡视旁站管理制度三份文件没有编审批手续， 未纳入 QHSE 体系文件进行管理。 第三监理项目部 7 没有文件对平行检验点做出明确规定。 第三监理项目部 8 现场巡视及旁站监理方案 （GJ3003-ZMQY-0006- 2011）第 2、3 条与监理规划 （GJ3003-ZMQY- 0001-2011）第 8.5 条描述的旁站监理点不同。 第三监理项目部 9 抽查 10 月 12 日的监理日志 、 旁站检查记录 与平行检验记录 ，三份记录不相符，缺少质 量/HSE 检查员巡视检查记录 。 （见图 5） 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 10 抽查 11 月 16 日的监理日志 、 旁站检查记录 和质量/HSE 检查员巡视检查记录 ，三份记录不 相符，缺少平行检验记录 。 （见图 6） 狮子山隧道（出口） 2.2.3 中铁一局集团有限公司中缅油气管道工程隧道及跨越工程 EPC 项目部及下辖的岩鹰 山隧道（进、出口） 、江顶寺隧道（出口） 序号 问题描述 发现场所 1 不能提供弃渣场和伴行路施工图。 一标 EPC 项目部 2 设计单位云南省交通规划设计研究院的设计文件存在图 示尺寸单位不统一、不规范的现象。 一标 EPC 项目部 3 设计文件要求明洞基底允许承载力大于或等于 200KPa，不能提供基底允许承载力验证记录。 一标 EPC 项目部 4 超前水平钻探报告格式不统一，未充分利用超前探测成 果，指导掘进施工。 一标 EPC 项目部 5 岩鹰山隧道进口大坡度段安全施工专项方案未进行 交底，但现场已进行掘进施工。 一标 EPC 项目部 6 不能提供应急演练计划 ，应急演练记录不全。 一标 EPC 项目部 7 HSE 现场检查表规定的各项现场检查记录不全。 一标 EPC 项目部 8 施工用电的架设不符合安全要求，电线直接用钢筋架设， 且与出渣的卷扬设备相连，存在安全隐患。 岩鹰山隧道（出口） 9 江顶寺隧道（出口）利用弃渣建造的施工场地，没有按 照“先拦后弃”的原则进行弃渣，而是“边弃边拦”, 渣体坡面形成高陡边坡。 江顶寺隧道（出口） 10 边坡防护和坡面排水措施不到位。 江顶寺隧道（出口） 11 通风机接线端子盒无盒盖。 江顶寺隧道（出口） 12 隧道内照明电压为 220V,未使用 36V 安全电压；照明灯 具不是防水防爆灯具，且工作面的临时照明未采用带封 闭罩的碘钨灯。 岩鹰山隧道（进口） 江顶寺隧道（出口） 13 岩鹰山隧道（出口） 、江顶寺隧道（出口）排水措施不 到位，截水天沟未施工。 岩鹰山隧道（出口） 江顶寺隧道（出口） 14 施工单位设备进场情况统计表中未见报验测量工具 和超前水平钻探设备；施工现场也未发现超前钻探设备。 岩鹰山隧道（进、出口） 江顶寺隧道（出口） 15 没有建造沉淀池。 岩鹰山隧道（进、出口） 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 5 页 共 22 页 江顶寺隧道（出口） 16 没有配备气体检测仪对空气质量进行测定。 岩鹰山隧道（进、出口） 江顶寺隧道（出口） 17 隧道内施工现场没有安装高音警报器。 岩鹰山隧道（进、出口） 江顶寺隧道（出口） 2.2.4 中铁隧道集团二处中缅油气管道工程隧道 EPC 第二项目部及下辖的定西岭隧道（出 口） 、紫金山隧道（进、出口） 序号 事实陈述 发现部门或区域 1 隧道施工图设计与初步设计图纸不一致，但至今未 协商确定初支厚度、预留变形量等问题；提供的弃 渣场施工图不全；不能提供伴行路施工图。各施工 图均未盖章，且签字不全。另外，隧道设计单位的 资质业务范围中没有水利工程方面的设计业务。 二标 EPC 项目部 2 超前探测施工记录不连续，如 2011 年 9 月 19 日， 钻探 k1+788.24-K1+759，2011 年 11 月 4 日，钻探 k1+749-K1+719，K1+759-K1+749 之间未有超前钻探 记录。 二标 EPC 项目部 3 抽查螺纹钢工程物资进场报验表时发现，监理 审定时间为 2011 年 9 月 4 日，而 EPC 申报日期为 2011 年 9 月 12 日，日期倒挂。 二标 EPC 项目部 4 EPC 项目部已对三、四分部进行安全交底，未对二、 五分部进行安全交底。 二标 EPC 项目部 5 不能提供应急演练计划 ，三分部已组织进行防 火和防坍塌演练，EPC 项目部和二、四、五分部未 开展应急演练。 二标 EPC 项目部 6 不能提供定西岭隧道（出口） 、紫金山隧道（进、 出口）空压机储气罐特种设备合格证以及所属压力 表的检定证书。 二标 EPC 项目部 7 定西岭隧道（出口）初衬支护钢筋有裸露现象，钢 筋保护层厚度不符合设计要求。 定西岭隧道（出口） 8 通风机的变极多速启动柜安装在通风机塔架上，振 动强烈。 紫金山隧道（出口） 9 钢筋废料与碎石原材料混合堆放。 紫金山隧道（进口） 10 已加工的钢拱架焊接质量、搭接长度存在不符合要 求的现象。 紫金山隧道（进口） 11 紫金山隧道（出口）在挡渣墙未达到要求的情况下， 直接将弃渣倾倒与沟内，渣体坡面形成高陡边坡。 紫金山隧道（进口）利用弃渣平整施工场地，边坡 防护没有拦挡措施。 紫金山隧道（出口） 紫金山隧道（进口） 12 紫金山隧道进、出口施工现场发现技术员由邓秀风 一人担任。 紫金山隧道（出口） 紫金山隧道（进口） 13 没有采取措施收集空压机漏油而是直接排放。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（出口） 14 施工现场（钢材加工区、沉淀池施工区和出渣现场） 工人未穿劳动防护鞋。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（出口） 15 洞口防排水措施不到位，临时排水沟、截水天沟未 及时实施。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（出口） 16 定西岭隧道（出口）施工道路的边坡较陡，未采取 防护措施，路面未采取排水措施；紫金山隧道（出 口）路面排水措施不到位。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（出口） 17 不能提供第二 EPC 项目部编制并下发的交接班管 理制度和动火作业审批制度要求的记录。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（进、出口） 18 定西岭隧道（出口）沉淀池建造不符合要求；紫金 山隧道（进口）沉淀池建造不规范；紫金山隧道 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（进、出口） 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 7 页 共 22 页 （出口）尚未建造沉淀池。 19 隧道内照明电压为 220V,未使用 36V 安全电压；照 明灯具不是防水防爆灯具，且工作面的临时照明未 采用带封闭罩的碘钨灯。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（进、出口） 20 没有配备气体检测仪对空气质量（粉尘浓度、含氧 量）进行测定。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（进、出口） 21 隧道内施工现场没有安装高音警报器。 定西岭隧道（出口） 紫金山隧道（进、出口） 2.2.5 中铁十九局第二工程有限公司中缅油气管道工程隧道第三 EPC 项目部及下辖的大平 地隧道（出口） 、大洼子山隧道（进口） 序号 事实陈述 发现部门或区域 1 弃渣场的设计深度不够；伴行路施工图不全；隧道施工 图、伴行路施工图均未盖章，且签字不全。另外，隧道 设计单位的资质业务范围中没有水利工程方面的设计业 务。 三标 EPC 项目部 2 未编制应急演练计划 ，目前 EPC 项目部及下辖的隧道 施工现场只进行过一次消防应急演练，未进行过防坍塌 等其它应急演练。 三标 EPC 项目部 3 未建立施工用检测设备台账 ，不能提供大平地隧道 （出口）和大洼子山隧道（进口）配备的全站仪、水准 仪的检定证书。 三标 EPC 项目部 4 HSE 检查表规定的各项 HSE 检查记录不全。 三标 EPC 项目部 5 大平地隧道（出口）截水天沟排水措施未到位。 大平地隧道（出口） 6 大平地隧道（出口）洞口边坡支护破损，雨季来临时存 在安全隐患。 大平地隧道（出口） 7 大平地隧道（出口）钢拱架裸露，初衬混凝土保护层不 符合设计要。 大平地隧道（出口） 8 在钢筋加工区发现钢拱架焊接焊渣未清除。 大平地隧道（出口） 9 在钢筋加工区发现氧气瓶、乙炔瓶减压器的压力表损坏。 大平地隧道（出口） 10 隧道内照明电压为 220V,未使用 36V 安全电压，工作面 的临时照明未采用带封闭罩的碘钨灯。 大平地隧道（出口） 11 大平地隧道（出口）伴行路排水措施不完善。 大平地隧道（出口） 12 电焊工未使用防护面罩操作。 大洼子山隧道（进口） 13 配电盘接线，不符合一机一闸的安全规定。 大洼子山隧道（进口） 14 不能提供工作交接班记录 。 大洼子山隧道（进口） 15 在柴油库旁发现一灭火器已失效。 大洼子山隧道（进口） 16 施工现场未配备急救药箱。 大洼子山隧道（进口） 17 大洼子山隧道（进口）隧道口位置低，路面高处汇水可 能流入隧道，形成倒灌现象。 大洼子山隧道（进口） 18 大平地隧道（出口）只有一级沉淀池不符合要求。大洼 子山隧道（进口）没有建造沉淀池，拌合站废弃水未处 理直接排放。 大平地隧道（出口） 大洼子山隧道（进口） 19 大洼子山隧道（进口）渣场在未建造挡渣墙的情况下， 直接将弃渣倾倒与沟内，没有按照“先拦后弃”的原则 进行弃渣，渣体坡面形成高陡边坡；大洼子山隧道（进 口） 、大平地隧道（出口）渣场设立的临时拦挡不规范， 起不到拦挡作用。 大平地隧道（出口） 大洼子山隧道（进口） 20 班前安全讲话记录不全。 大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口） 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 9 页 共 22 页 21 没有配备气体检测仪对空气质量进行测定。 大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口） 22 隧道内施工现场没有安装高音警报器。 大平地隧道（出口）大洼子山隧道（进口） 2.2.6 中铁八局集团有限公司中缅油气管道工程隧道第五 EPC 项目部及下辖的水打田 1# 隧道（出口） 、水打田 2#隧道（进口） 、狮子山隧道（出口） 序号 事实陈述 发现部门或区域 1 隧道施工图设计与初步设计图纸不一致，但至今未 协商确定，如初支厚度、预留变形量等问题；提供 的弃渣场施工图不全，弃渣场的设计深度不够；不 能提供伴行路施工图。各施工图均未盖章，且签字 不全。 五标 EPC 项目部 2 超前钻探记录不统一、不规范，例如描述一个工作 日在同一个工作面完成 5 个 30m 水平钻孔。 五标 EPC 项目部 3 不能提供如下的记录： (1) 应急演练计划和各项应急演练的记录； (2) HSE 培训教育计划和培训教育记录； (3) HSE 现场检查表规定的各项现场检查记录。 五标 EPC 项目部 4 未建立施工用检测设备台账 ，不能提供水打田 1#隧道（出口） 、水打田 2#隧道（进口）和狮子山 隧道（出口）配备的全站仪、水准仪、甲烷测定器 的检定证书。 五标 EPC 项目部 5 未及时签署员工安全生产协议书 ，缺少部分人 员的协议书。 五标 EPC 项目部 6 现场施工管理三员有 4 人，与报验的 6 人不符。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 7 隧道内照明电压为 220V,未使用 36V 安全电压；防 爆灯均无灯罩；工作面的临时照明未采用带封闭罩 的碘钨灯。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 8 水打田隧道初衬支护有钢筋裸露现象，钢筋保护层 厚度不符合设计要求。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 9 水打田隧道初衬支护未按照设计工序（初喷射混凝 土 3cm、安装钢筋网片、安装钢拱架、喷射混凝土） 施工，无法保证钢筋保护层厚度。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 10 水打田隧道内配电箱，多线接在同一空开上，不符 合施工用电规范。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 11 急救药箱置于仓库高处，且药品不全。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 12 在钢筋加工区发现氧气瓶减压器的压力表损坏；氧 气瓶放倒使用；使用中的氧气瓶、乙炔瓶与未使用 的气瓶一起存放；气瓶周围地面发现多个烟头。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 13 水打田隧道进场道路边坡防护和坡面排水措施不完 善。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 14 水打田隧道试块未标明项目名称、取样部位、取样 编号等信息，且养护不规范。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 15 隧道内照明电压为 220V,未使用 36V 安全电压；未 使用防水防爆灯，接线不规范；工作面的临时照明 未采用带封闭罩的碘钨灯。 狮子山隧道（出口） 16 狮子山隧道钢拱架裸露严重，不符合设计要求。 狮子山隧道（出口） 17 施工现场未见质检员；不能提供工序交接班记录 。 狮子山隧道（出口） 18 钢筋加工区氧气瓶放倒使用，使用中的氧气瓶、乙 炔瓶与未使用的气瓶一起存放。 狮子山隧道（出口） 19 不能提供空压机储气罐特种设备合格证以及所属压 力表的检定证书。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 11 页 共 22 页 狮子山隧道（出口） 20 不能提供班前安全讲话记录 。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 21 没有配备气体检测仪对空气质量（粉尘浓度、含氧 量）进行测定。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 22 隧道内施工现场没有安装高音警报器。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 23 水打田 1#和 2#隧道利用弃渣建造共用施工场地， 没有设置挡渣墙；狮子山隧道（出口）渣场没有设 置挡渣墙，皆没有按照“先拦后弃”的原则进行弃 渣。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 24 水打田 1#和 2#隧道共用沉淀池建造不规范，沉淀 池清理不及时，有外溢废水现象；狮子山隧道（出 口）沉淀池排水系统需补充完善。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 25 狮子山隧道（出口）截水天沟未及时实施，临时性 排水设施不完善；水打田隧道截水天沟不完善。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 26 水打田隧道、狮子山隧道现场施工配合比未考虑原 材料的含水量和搅拌设备的工作能力。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 27 水打田隧道、狮子山隧道搅拌现场均未发现细骨料， 而试验室理论配合比均有细骨料，且原材料检验报 告未注明使用部位（隧道名称、里程等） 。 水打田 1#隧道（出口） 水打田 2#隧道（进口） 狮子山隧道（出口） 三、 三、统计分析 3.1 汇总统计 序号 单位名称 问题数量 （项） 1 北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理 部 6 2 长沙华星建设监理有限公司中缅油气管道工程隧道监理部 10 3 中铁一局集团有限公司中缅油气管道工程隧道及跨越工程 EPC 项 目部及下辖的岩鹰山隧道（进、出口） 、江顶寺隧道（出口） 17 4 中铁隧道集团二处中缅油气管道工程隧道 EPC 第二项目部及下辖 的定西岭隧道（出口） 、紫金山隧道（进、出口） 21 5 中铁十九局第二工程有限公司中缅油气管道工程隧道第三 EPC 项 目部及下辖的大平地隧道（出口） 、大洼子山隧道（进口） 22 6 中铁八局集团有限公司中缅油气管道工程隧道第五 EPC 项目部及 下辖的水打田 1#隧道（出口） 、水打田 2#隧道（进口） 、狮子山 隧道（出口） 27 3.2 分类统计 3.2.1 问题 QHSE 分类统计 相关方 分类 北京铁城监 理项目部 长沙华星监 理项目部 中铁一局 EPC 项目部 中隧二处 EPC 项目部 中铁十九局 项目部 中铁八局 EPC 项目部 Q 4 8 5 7 5 12 HSE 2 2 12 14 17 15 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 13 页 共 22 页 问 题 QHSE分 类 统 计 图 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 北 京 铁 城 监 理 项 目 部 长 沙 华 星 监 理 项 目 部 中 铁 一 局 EPC项 目 部 中 隧 二 处 EPC项 目 部 中 铁 十 九 局 项 目 部 中 铁 八 局 EPC项 目 部 相 关 方 问 题 数 量 Q HSE 3.2.2 质量问题和 HSE 问题分类统计 相关方 分类 北京铁城监 理项目部 长沙华星监 理项目部 中铁一局 EPC 项目部 中隧二处 EPC 项目部 中铁十九 局项目部 中铁八局 EPC 项目部 管理类 0 3 0 0 0 0 Q 执行类 4 5 5 7 5 12 管理类 0 0 0 0 0 0 HSE 执行类 2 2 12 14 17 15 质 量 类 问 题 细 分 统 计 表 0 2 4 6 8 10 12 14 北 京 铁 城 监 理 项 目 部 长 沙 华 星 监 理 项 目 部 中 铁 一 局 EPC项 目 部 中 隧 二 处 EPC项 目 部 中 铁 十 九 局 项 目 部 中 铁 八 局 EPC项 目 部 相 关 方 问 题 数 量 管 理 类 执 行 类 HSE类 问 题 细 分 统 计 表 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 北 京 铁 城 监 理 项 目 部 长 沙 华 星 监 理 项 目 部 中 铁 一 局 EPC项 目 部 中 隧 二 处 EPC项 目 部 中 铁 十 九 局 项 目 部 中 铁 八 局 EPC项 目 部 相 关 方 问 题 数 量 管 理 类 执 行 类 3.3 分析结果 3.3.1 监理单位 两家监理单位均是质量类问题多于 HSE 类问题，说明应适当加强质量管理体系的管 理，再细分发现北京铁城全部 QHSE 问题和长沙华星部分 QHSE 问题均是执行类问题，说 明在 QHSE 体系运行的有效性上有持续改进的空间，而长沙华星部分质量类问题是管理类 问题，说明在质量管理体系的充分性上有持续改进的空间。 通过对飞检发现问题的汇总统计、分类统计，飞检组提出如下应尽早解决的共性问 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 15 页 共 22 页 题： 1. 监理人员资质不符。 2. 未按监理规划承诺配备监理检测设备并进行检定。 3. 未编制应急演练计划 ，不能提供应急演练记录。 4. 不能严格执行 QHSE 体系文件的要求，缺少多项监理活动记录。 3.3.2 EPC 项目部及下辖的施工隧道 四家 EPC 项目部及下辖的施工隧道均是 HSE 类问题多于质量类问题，说明应适当加 强 HSE 体系的管理；再细分发现 QHSE 问题均为执行类问题，说明在 QHSE 体系运行的有 效性上有持续改进的空间。 通过对飞检发现问题的汇总统计、分类统计，飞检组提出如下应尽早解决的共性问 题或典型问题： 1. 隧道施工图设计与初步设计图纸不一致；提供的隧道施工图和伴行路施工图不全； 各施工图均未盖章，且签字不全。 2. 未配备超前探测设备或配备不足，超前探测记录不规范。 3. 施工用检测设备配备不足；检测设备和特种设备（如空压机储气罐）送检不及时， 部分设备无检定证书。 4. 隧道洞口、伴行路未采取排水和边坡防护措施或者措施不完善。(见以下例图) 岩鹰山隧道（出口） 、江顶寺隧道（出口）排水措施不到位，截水天沟未施工。 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 17 页 共 22 页 江顶寺隧道（出口）边坡防护和坡面排水措施不到位。 定西岭隧道（出口）洞口防排水措施不到位，临时排水沟、截水天沟未及时实施。 紫金山隧道（出口）洞口防排水措施不到位，临时排水沟、截水天沟未及时实施。 定西岭隧道（出口）施工道路的边坡较陡，未采取防护措施，路面未采取排水措施。 2011 年中缅油气管道工程隧道施工 QHSE 飞检报告 第 19 页 共 22 页 紫金山隧道（出口）路面排水措施不到位。 5. 未及时建造沉淀池或者已建造的沉淀池不规范。(见以下例图) 大平地隧道（出口）只有一级沉淀池不符合要求。 大洼子山隧道（进口）没有建造沉淀池，拌合站废弃水未处理直接排放。 2011 年中缅油气管