产品质量安全过程监管制度质监局

产品质量安全管理责任制 产品质量是企业的生命，搞好质量安全管理是企业一项极为重要的工 作。 一、总经理是公司产品质量安全的第一责任人，对公司生产的全过程 进行监管，负责制定公司质量目标、质量方针以及全公司人员的质量安全 培训计划. 二、安全可靠的原料是生产出合格产品的前提。原料采供部经理对所 购原料的安全负总责，确保购进的每一批原料都符合国家标准，达到公司 制定的内部标准，为生产出合格产品把好第一道关口。采供部经理要经常 组织本部门人员及时了解国家新标准，学习新知识，安排专人做好原料购 进记录 三、车间负责人对生产过程中产品质量负有总责，车间负责人要经常 对车间成员进行市场竞争教育、质量安全意识教育和遵守质量安全管理规 章制度的教育，培养职工牢固树立质量第一意识，树立为用户服务的思想。 四、班组质量安全管理是企业质量管理工作中的重要环节班组长是 生产第一线人员，班组长每月月初召开一次班组产品质量和工作质量会， 查找班组质量安全管理问题，提出改进和提高产品质量与工作质量的措施。 在生产过程按规定做好记录。 五、品管部门负责对产品质量安全的最终监督、检验，在生产过程随 时对产品质量进行抽查、检验，发现产品质量不合格，立即通知车间负责 人停止生产，并向公司总经理进行汇报做好每一批次产品的检验记录。 六、成品保管员严格按保管制度管理好产品，对库房中存放的产品做 - 2 - 清合格品与不合格品的标识，严禁不合格品流向市场。 产品质量安全风险监控制度 为确保产品质量与食品安全，明确产品质量安全责任主体，规范公 司生产行为，防止发生产品质量安全事故，制定本制度： 一、健全与完善产品质量安全管理机构，公司配备专门的产品质量管 理人员，在基础设施、设备、人员培训等方面投入足够的人力、物力和财 力，确保产品质量安全工作的必备条件。 二、严格执行国家有关产品质量安全的法律、法规，依照国家法律、 法规和产品标准进行生产经营，确保产品质量安全符合标准要求。 三、制定并落实本单位产品质量安全管理责任制、检查制度、隐患整 改制度等；定期分析、研究、布置、检查本单位的产品质量安全工作，实 行产品质量安全目标责任管理。 四、每季度向监管责任单位书面报告一次本单位产品质量安全状况； 接受监管责任单位的监督检查与考核。 五、制定并实施原辅材料进货索证查验制度，建立原材料进货台账， 审验供货商的生产经营资格，验明产品名称、规格、数量、合格证明、产 品标识、进货时间、供应商及联系方式。保证产品所使用的原辅材料、零 配件符合法律、法规规定和标准要求。 六、控制关键环节，制定关键工序控制制度。 七、加强食品添加剂管理，所用食品添加剂必须符合国家食品添加剂 标准并到质监部门备案。坚决杜绝在产品中使用非食用物质和过量添加剂 - 3 - 的行为。(食品企业专用条款) 八、建立产品生产操作记录，原材料、生产人员、生产日期，生产批 号、生产班次、检验人员和检验结果等台帐，实现产品质量生产过程的可 追溯性； 九、制定并实施产品出厂检验制度，产品必须经过检验合格方可出厂 销售，不允许不合格产品流向市场。 十、建立产品销售台帐，准确记录所出厂销售的产品名称、规格、数 量、生产日期、生产批号、检验合格证号、销售日期、购货者及联系方式 等，实现产品销售的可追溯性。 十一、建立顾客意见采集制度和消费者投诉处理制定，广泛征求消费 者对产品质量的意见，确保产品质量安全。 - 4 - 原辅材料进货查验制度 为确保公司采购的原辅材料的卫生和安全性，规范采购原辅材料的索 证查验行为，特制定本制度。 一、凡属生产用的各种原辅材料，必须凭车间，品管部、原料部提出 的总体计划用料数量， 由采供部(主要采购生产原料)和生产技术部(主要 采购其它辅助材料)负责购进，包装物按营业室提供的数量由生产技术部负 责购进。 二、凡本公司采购人员在采购原辅材料时，应向供货单位索要相关证 明。 三、采购的原辅材料、包装物必须签订购销合同，签订的购销合同必 须有真实性，做到合理、合法，严格履行合同约束的条款，并向供货方索 取质量检验报告以及相关证明。 四、采购原材料要向供方索要其营业执照、生产许可证、产品性能和 使用说明书以及有效的质检报告。 五、订购包装物时要向供方索要其生产许可证、营业执照、所使用材 料的合格证，确保购进的包装物安全可靠。 六、生产技术都要建立采购索证档案，对所有采购进厂的材料都要有 相关证明资料(包括生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质 期限、卫生质量证明等)，并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯。 - 5 - 产品生产操作记录制度 为规范生产操作程序，监督岗位操作人员职责，保证产品的质量安全， 特制定本制度。 一、生产车间各岗位人员在生产过程中严格按操作规程进行操作，认 真填写岗位操作记录。 二、品管部生产过程质检员应及时对生产过程中的产品情况进行抽检、 化验，并如实填写抽检记录，记录应详细、明确，出现问题及时同车间班 组长联系，问题严重时应立即通知停止生产，并汇报车间负责及公司总经 理。 三、交接班时，接班人员应认真查看交接班记录是否记录完整、清楚。 对有疑问的地方必须查问清楚，并在记录上标注，双方再签字。 四、产品入库时，库房保管员应与班组负责人认真核对产品数量、生 产班次、生产日期等，填写产成品入库记录表。 - 6 - 隐患整改制度 为进一步加强产品质量安全管理工作，推动公司产品质量安全隐患整 改工作的规范化、制度化，根据相关产品质量安全法律法规及省、市、县 质监部门要求和有关规定，特制定本制度。 一、组织领导 (一)公司产品质量安全隐患排查整改工作在区质量技术监督局的统一 领导下，由公司产品质量安全管理领导小组负责实施。 (二)公司各部门具体负责本部门职责范围内产品质量安全隐患排查整 改工作的实施与监督管理工作。 二、隐患排查 (一)各部门应结合本部门产品质量安全日常管理工作，组织部门相关 人员，对本部门生产加工、市场流通等环节的产品质量安全隐患进行排查， 并适时组织集中排查，每半月至少集中排查一次，并将排查结果反馈至公 司质量安全管理小组。 (二)公司产品质量安全管理办公室应组织管理小组工作人员，对各部 门产品质量安全隐患进行集中排查，每月一次，并将排查结果上报区质监 局备案。 三、隐患整改 (一)公司对各部门在对食品安全隐患进行排查、登记后，应及时以书 - 7 - 面形式，通知隐患所在部门进行整改，并明确隐患所在部门整改责任人、 整改内容、整改标准、整改措施、整改期限。 (二)各部门要制定切实可行的产品质量安全保障方案，确保产品质量 安全。 (三)各部门应根据产品质量安全管理职责分工，明确本部门隐患所在部 位，实施重点监管，加大巡回检查的频次和力度，督促其尽快整改到位。 (四)公司产品质量安全管理办公室，对隐患整改措施落实情况进行督 办。 - 8 - 产品出厂检验制度 为了提高产品质量、增强产品的竞争能力，提高经济效益，更好地为 社会服务，使检验工作逐步走向正规化，特制定本制度。 一、凡本公司生产销售的产品必须进行检验。 二、检验室应按照国家规定的检验方法进行检验，并做好检验记录， 对不合格的(不符合标准的)产品及时提出处理意见。 三、凡本公司有自检能力的产品，均由本公司自检，并通过检验来指 导生产，对本公司无法检验的产品，应不定期送到有关产品质量监督部门 进行检验，并按时索回检验报告。 四、产品检验完备后，应及时对检验结果就地分析处理将处理结果反 馈给生产车间和生产技术部。 五、做好产品检验的原始记录。 - 9 - 公司生产产品可追溯制度 为加强产品质量安全监管、提高公司管理者的质量安全管理能力、提 升公司产品质量安全水平、促进产品的竞争力，特制定产品质量可追溯制 度。 一、原料部在搭配原料时，必须对原料的搭配有详细的记录，记录清 原料的来源、数量、质量等级、检验结果、资质等情况。 二，车间包装人员应严格做好产品标签工作，对每一批产品 都要有生产日期、生产班次等标识。 三、营业室开票人员，应将每天发运产品信息详细记录。 四、保管员在产品入库时填写产品入库表，产品出库时填写销售记录， 以做到每件产品的销售都有据可查。 - 10 - 不合格产品召回制度 对公司生产加工的存在质量安全隐患的产品，要立即召回已经出厂的 产品，并对召回的产品进行监督处理。公司总经理对本公司生产的有质量 问题的产品依本规定履行召回义务，产品的销售商应当协助公司履行召回 义务。 一、发现问题 1、公司各部门在销售前发现的问题产品，隔离存放，并对该产品进行 检验。立即停止销售 2、顾客发现的问题， 由区域销售经理了解并记录问题发现的地点、 时间和批次等，及时向公司质量安全管理小组组长报告，销售经理保持与 顾客的持续联系。 3、品管部、采供部、生产部联合收集并反复研究有关质疑产品，生产 前后的产品与质量记录。 二、产品的回收 1、一旦确认问题产品具有直接危及人体健康，存在质量安全隐患的且 已进入销售， 立即启动回收制度， 营业室部立即通报质量安全管小组 组长、公司总经理，对已销售产品进行调查。 2、营业室应立即通知库房停止销售，对未销售产品进行贮隔 - 11 - 离。 三、回收后产品的处理 1、对召回的有质量问题的产品，营业室填写召回记录单记录单一式三 份，保管员一份，销售经理一份，营业室一份。 2、对于已收回的产品如经过做再加工处理经化验部门检测达到产品质量合 格要求，重新包装进行销售。如果召回的产品不能做再加工处理，我公司 将对召回的产品进行监督销毁处理。 不合格产品处理制度 质量是企业的生命，企业职工要牢固树立“质量第一”的方针，不断 提高产品质量， 以满足人民生活不断提高的需要。 一、在生产过程中，若发现不符合质量要求的原材料， 由公司(厂、 店)质量管理小组对质量事故进行分析，追究当事人的责任，并提出处理意 见，报请公司经营班子批准执行 二、产品质量不合格，应追究车间、班组责任，查明原因，并进行相 应的经济处罚。 三、对于车间、班组管理混乱，产品质量长期低劣，查明原因后限期 整改，必要时停产整顿，并根据不同情况对车间、班组负责人给予撤职、 减发工资等处理，同时对车间岗位人员也给予相应的经济处罚。 四、企业发生重大质量事故，要查明原因，认真处理。按规定及时上 报公司，追究主要领导和质量管理部门的责任。对直接责任人，视其情节 轻重对其进行批评教育或经济处罚。 五、质检人员要正确行使职权，坚持原则，不得玩忽职守，徇私舞弊；不 得在原材料，产品质量上弄虚作假，搞假数据，以次充好，欺骗用户。对 于不合质量要求的原材料，坚决不予使用；对不合格的产品坚决不予出厂； - 12 - 否则， 出现质量问题，根据情节轻重给予批评教育或经济处罚，甚至追 究法律责任。 六、不合格产品查明不合格项和产生不合格的原因， 由品管部专职 人员填定不合格品处置报告单，经品管部负责人审核签字后交由车间做再 加工处理。 从业人员自律制度 一、为加强公司产品质量安全管理，提高公司从业人员质量安全意识， 维护公司声誉和经济效益，使公司健康长期发展，特制定本从业人员自律 制度。 二、依法执业。公司从业人员必须严格遵守相关法律、法规和公司各 项制度，严格遵守职业道德，做到遵纪守法。 三、诚实守信。从业人员在执业过程中，应当高度负责。必须遵守国 家法律、行政法规和诚实信用原则，恪尽职守。 四、勤勉尽责。从业人员在执业过程中应当兢兢业业、勤勉尽 责，秉公办事、坚持原则，互相尊重、相互配合，真诚实意、尽心 尽力。 ， 五、公司原料采购人员和原料部验质人员要严格遵守公司制定的原料 采购制度和原料验质员工作职责，洁身自律，清正廉洁。不准接受原料供 应单位和客户的请吃请喝，收受其礼品或金券等，不准收入情原料。销售 人员不得擅自泄露公司和客户的信息资料，维护企业和客户的合法权益。 六、精诚协作。从业人员在执业过程中，应相互尊重、相互学习、相 - 13 - 互帮助、相互监督，共同遵守自律制度。在竞争中求合作，在合作中求发 展， 自觉维护公司的整体利益。 七、从业人员在执业过程中不得获取不正当利益，获取不正当利益的 应当退还，并按公司制定的有关规定处罚，情节严重的调离本岗位或进行 辞退。 八、从业人员因执业过错，给公司造成损失的，应当承担相应责任。 员工定期培训、考核、奖惩制度 为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，以提高员工业务 素质，促进和保持公司员工工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗 旨，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才， 以实现公司战略目 标，特制订本制度。 一、培训制度 公司员工的培训分为岗前培训和在岗培训。 1、公司新聘用的工作人员在上岗前由办公室组织进行培训。培训内容 包括公司使新员尽快了解和掌握公司的经营目标、各项方针，政策和规章 制度，尽早融合到员工队伍中去，顺利开始其职业生涯。 2、专业技术性要求较强的岗位， 由部门经理根据需要另行组织岗前 专业培训。培训计划及结果报办公室备案。 3、员工的在岗培训是为了提高、完善和充实员工各项技能，使其具备 多方面的才干和更高水平的工作能力，提高工作质量和效率以及建立良好 的工作环境和工作气氛创造条件。 - 14 - 4、公司为培养和锻炼员工的工作能力，激发员工的潜力，每年可安排 部分员工进行岗位轮换，使员工了解不同岗位的工作程序，操作方法，利 用工作中相互配合，同时也为各个岗位培训后备军。 5、公司应积极组织参加市、县质检等部门安排的检、化验人员，特殊 工种岗位人员、管理人员的培训工作。使员工不断接受新的业务知识，提 高工作水平。 6、培训的结果要进行考核，对其培训前与培训后的工作绩效进行评价， 以此鼓励员工认真对待公司的培训，达到培训的目的。 二、考核制度 1、员工考核的作用，是为了把握并评定员工的能力。具体来说，就是 运用考核表，按照规定的考核项目，对员工担任职务所必须具备的能力以 及职务工作完成情况做出评定，以此有计划地开发和利用员工的能力，公 正合理地做出薪酬安排。 2、考核工作的组织实施：公司各部门负责人的考核，由公司经营班子 人员组成的考核组对其进行考核。车间各操作岗位人员的考核由车间主任 组织考核。 3、员王考核分为平时考核和年度考核。平时考核的内容以平时的工作 表现，工作完成情况为考核内容。年度考核以签订的部门目标责任书为标 准，结合平时工作表现进行考核。 4、考核应坚持客观、公正的原则。实事求是的对每一位员工的工作成绩， 以及工作存在的缺点做出评价。坚决不允许借考核之名，对员工打击报复 做出不公平的评价。 5、考核应注重对员工的业绩考核和能力考核。业绩考核，就是参照职 务标准，对员工在一定时间内职务工作完成的情况进行评定。能力考核， - 15 - 就是参照职能标准，对员工在一定时间内所承担职务的能力进行评定。 6、公司领导层人员应重视员工的考核结果，将考核结果应作为对员工 进行奖励、培训、开发和利用员工能力以及做出合理薪酬的依据。 三、奖惩制度 1、为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性作效率和经济效率， 特制订本制度。 2、对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、为辅的原则。 3、有下列表现的员工应给予通告表扬或奖励 (1)品德端正，工作努力； (2)维护公司利益，为公司争得荣誉防止或挽救事故与经济损失有功。 (3)完成计划指标，经济效益良好；向公司提出合理化建设，为公司采 纳。 (4)维护财经纪律，抵制歪风邪气节约资金，节俭费用，事迹突出。 （5）领导有方，带领员工良好完成各项任务。 (6)其他对公司作出贡献，公司经营班子或总经理认为应当给予奖励的。 有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。 4、有以下情况的，根据情节轻重，给于相应的经济处罚。 (1)违反劳动纪律和公司规章制度，无故迟到、早退、旷工； (2)因过失以致发生工作错误，造成经济损失或不良影响的； (3)不能按时完成工作任务消极怠工的； (4)违反安全规定措施致公司蒙受损失，或因疏忽导致机器设备或物 品材料遭受伤害或伤及他人； (5)在工作时间内擅离工作岗位，导致事故，使公司蒙受损失； (6)有其他不良行为的； - 16 - 5、有以下行为者，给以辞退 (1)偷窃同事或公有财物； (2)对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为 (3)蓄意损坏公司或他人财物； (4)故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害； （5）不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工 作秩序的； (6)工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损 失的； (7)玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失 (8)滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资损公肥私，造成经济损 失的； (9)财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； (10)其它经公司经营班子决定需要辞退的。 - 17 - 设备维修(维护)保养制度 土产设施、设备、工具是企业生产的重要组成部分，是提高产品质量 和经济效益的重要保障，在抓企业管理过程中，必须加强生产设施、设备、 工具的管理，做到科学管理，正确使用，精心维护，定期保养，保证生产 设施完好，设备正常运转，更好地为生产服务。 一、全公司生产设施、设备、工具实行统一归回和分级管理，由车间、 班组、个人进行分级管理。 二、全公司一切生产设施、设备、工具由设备管理部门统一编号、卡， 每年清查核对一次，并建立设备档案，使用单位应认真填写设备的技术状 况和维修、保养、安全事故情况，并定期报设备管理部门存查。 三、购置生产设施、设备、工具，必须由所需部门报经公司领导同意 后， 由公司统一定购，办理各项手续。设备进厂后由设备管理部门进行 开箱检验、调试，办理验收手续以后进行登记， 由所需部门使用。 四、公司设施、设备、工具要按生产要求进行摆放，不得随意拆迁、 移动。车间(部门)之间调动须经主管领导批准，方可执行，厂内设备除特 - 18 - 殊情况外，一般不允许向外借出。 五、生产设施、设备应根据其工作性能定期进行维护和保养，避免带 病工作造成不必要的损失及人身事故的发生。 六、设备维护、保养时，要做好记录，标明维修、保养时间及维护原 因。 七、对生产用工具、容器要定期进行清洁、消毒， 以防造成产品的 交叉感染。 文件资料管理制度 为了管理好公司的质量、技术、设备等方面的资料，充分发挥资料在 生产中的指导、备查作用，根据文书处理的相关规定，结合我公司实际情 况，特制定本制度。 一、公司的质量、技术、设备等方面的资料由办公室统一管理，办公 室设立一名兼职人员对以上资料进行管理。 二、资料管理人员每年底对公司所有质量、技术、设备等方面的资料 按档案管理的要求进行编号、分类、l3 档。 三、公司各部门有关人员因工作需要借阅文件，需经办公室负责人 同意后，方可借阅。 四、借阅文件应严格履行借阅登记手续，按时归还，不得私自拆卷和 在文件上勾画等。 五、公司技术性的文件，要做好保密工作，借用技术性的文件，需经 公司总经理批准。 - 19 - 六、对于多年、重复、过时和无保存价值的文件按公司规定要求办理 销毁手续后予以销毁。 顾客意见采集制度 为加强产品质量管理，提升产品质量，促进公司发展，使公司产 品。服务质量不断满足顾客需求，特制定本制度。 一、销售部负责与顾客联络，负责保存相关服务记录；负责组织对顾 客意见进行调查，确定顾客的需求和潜在需求；负责分析顾客反馈的信息； 负责对顾客满意度进行统计计算。 二、责任部门根据顾客反馈信息制定对应措施并进行实施。 三、销售部负责收集顾客提出的各种质量信息(含面谈、信电话、传真 等)，并记录。 四、对顾客反馈的质量信息，销售部应及时进行解答，不能解答时要 提交公司会议进行沟通解决。 五、销售人员要经常主动掌握、了解顾客需求，积极与顾客沟通，收 集相关信息，并将信息及时反馈到销售部或相关部门。 六、销售部应每年至少向顾客进行一次满意程度调查，调查顾客对公 - 20 - 司产品、服务、销售人员满意程度，收集相关意见和建议。 七、销售部应对调查表进行统计分析，计算顾客满意度。确定顾客的 需求和期望，找出存在问题的原因。必要时应制定纠正预防措施， 以 求产品质量和服务质量持续不断地得到改进，满足顾客需求。 八、顾客满意度的测量方法 (1)顾客满意度调查表中列出了让顾客考核的三项指标：质量、 交货期、服务。质量占 40 分，交货期和服务各占 30 分。 (2)顾客满意度调查表中对每项指标列出了顾客考核的四种选择： 很满意、满意、一般、不满意，其中很满意为质量 40 分，其它二项 30 分； 满意为质量 30 分，其它二项 25 分；一般为质量 25 分，其它二项 20 分； 不满意为零分。 (3)把三项指标的得分汇总起来，所得的分数即为一个顾客的满意度。 (4)把收回的调查表汇总起来，统计出顾客满意的数量即为顾客满意度。 (5)发放、回收调查表数量不得低于当年发生业务客户数的 90。 九、公司相关部门对顾客提供的合理化建议和有创见的建议，每季度 评出优秀奖和鼓励奖，分别给予适当奖励。公司采用顾客的意见、建议能 给公司带来较大效益的，经公司经营班子决定，给予提出意见、建议者特 别奖励。 - 21 - 客户(消费者)投诉处理制度 为塑造公司良好形象，提升服务水平，维护客户利益使客户投诉得到 及时处理，特制订本制度。 一、公司客户服务部负责受理客户投诉。 二、接诉人要热情、礼貌地接待客户投诉，实事求是地记录投诉的意 见及内容、联系人、联系方式 三、接到投诉后，一般性投诉客户服务部当场能处理的当场处理，重 要投诉接诉人应及时汇报相关部门负责人，相关部门应立即开始调查，根 据实际情况，决定是否派人前往现场调查，或向投诉入做详细的解释。 四、需要在现场调查的，张掖市(县)区内应在 24 小时内到达现场，其 它地区在 3 日内必须达到。 五、相关部门根据调查情况，对投诉事项提出处理意见，报领导审批。 - 22 - 六、所有接诉人不得隐瞒不报和销毁客户投诉材料，否则必将承担相 应责任。 七、相关部门将投诉处理后填写处理结果一式两份，一份报客户服务 部，一份报行管部存档： 关键控制点制度 对于 AD 产品和 FD 产品的关键控制点可能产生的偏离以及纠正措