供应商选择评定和日常管理程序

供 应 商 选 择 评 定 和 日 常 管 理 程 序 l 目 的 对 提 供 关 键 元 器 件 和 材 料 的 供 应 商 进 行 选 择 、评 定 和 日 常 管 理 ，以 确 保 其 具 有 保 证 关 键 元 器 件 和 材 料 持 续 满 足 要 求 。 2 范 围 适 用 于 对 生 产 所 需 的 各 关 键 元 器 件 和 材 料 的 采 购 控 制 ； 对 供 应 商 进 行 选 择 、评 价 和 控 制 。 3 职 责 3.1 供 销 部 A）负 责 按 公 司 质 量 管 理 和 产 品 质 量 控 制 的 要 求 组 织 对 供 应 商 进 行 选 择 、评 价 ，编 制 合 格 供 应 商 名 录 ，并 对 供 应 商 的 供 货 业 绩 定 期 进 行 评 价 ； B) 负 责 对 供 应 商 的 日 常 管 理 。 3.2 总 经 理 批 准 供 应 商 选 择 评 定 记 录 表 。 4 程 序 4.1关 键 元 器 件 和 材 料 的 含 义 关 键 元 器 件 和 材 料 是 指 对 产 品 的 安 全 、环 保 、EMC、主 要 性 能 有 较 大 影 响 的 元 器 件 和 材 料 ，如 认 证 实 施 规 则 中 的 “关 键 零 部 件 清 单 ”。本 公 司 的 关 键 元 器 件 和 材 料 主 要 包 括 ： 。 4.2 对 供 应 商 的 评 价 4.2.1 供 应 部 根 据 关 键 元 器 件 的 一 致 性 控 制 的 符 合 性 和 有 效 性 要 求 ，再 结 合 物 资 的 质 量 、价 格 、供 货 期 等 进 行 比 较 ，选 择 合 格 的 供 应 商 ，填 写 供 应 商 选 择 评 定 记 录 表 。在 符 合 性 的 基 础 上 ，对 同 类 的 关 键 元 器 件 和 材 料 ，应 尽 量 多 选 择 几 家 合 格 的 供 应 商 。经 本 公 司 相 关 部 门 确 定 后 ，对 选 择 和 评 价 合 格 的 供 应 商 登 记 入 合 格 供 应 商 名 单 中 。 4.2.2 评 价 供 应 商 主 要 针 对 其 能 力 ；对 影 响 程 度 不 同 的 采 购 产 品 可 采 用 不 同 的 评 价 准 则 ；公 司 在 评 价 供 应 商 时 一 般 可 考 虑 以 下 因 素 ： A)供 应 商 的 产 品 质 量 、价 格 、后 续 服 务 、历 史 业 绩 等 ； B)质 量 保 证 能 力 ； C)来 自 外 部 方 面 的 信 息 （如 同 行 的 评 价 、主 管 部 门 的 推 荐 、 第 三 方 认 证 等 ）； D)满 足 法 规 的 要 求 ； 若 涉 及 采 购 产 品 中 有 强 制 性 认 证 的 ，还 应 有 认 证 的 证 书 和 质 量 证 明 等 。 4.2.3 对 第 一 次 供 应 关 键 元 器 件 和 材 料 的 供 应 商 ，除 提 供 充 分 的 书 面 证 明 材 料 外 ，还 需 经 样 品 测 试 及 小 批 量 试 用 ，测 试 合 格 才 能 供 货 ： A）新 供 应 商 根 据 相 关 要 求 提 供 少 批 量 原 料 ； B）交 生 产 车 间 试 用 ，并 填 写 供 应 商 评 定 记 录 表 中 相 关 栏 目 ，反 馈 给 供 应 部 ； C）小 批 量 进 货 验 证 或 试 用 不 合 格 则 取 消 其 供 货 资 格 。小 批 量 试 用 合 格 的 ，必 要 时 再 经 试 用 ，均 合 格 的 ，经 总 经 理 批 准 后 ， 南齐鲁消防设备有限公司 可 列 入 合 格 供 应 商 名 录 。 4.3 供 应 商 的 日 常 管 理 4.3.1 供 应 部 应 对 供 应 商 的 供 货 业 绩 进 行 进 行 跟 踪 ，及 时 与 质 检 部 进 行 沟 通 。供 应 商 产 品 如 出 现 严 重 质 量 问 题 ，供 应 部 应 及 时 向 供 应 商 发 出 限 期 整 改 通 知 单 限 期 整 改 ，如 两 次 发 出 “通 知 单 ”但 质 量 仍 没 有 明 显 改 进 的 ，应 取 消 其 供 货 资 格 。 4.3.2 供 应 部 每 年 对 合 格 供 应 商 至 少 进 行 一 次 跟 踪 复 评 ，填 写 供 应 商 业 绩 评 定 表 ， 评 价 时 按 百 分 制 ，质 量 评 分 占 50 ，交 货 期 评 分 占 10 ，其 他 (如 价 格 、售 后 服 务 等 )占 40 。评 定 标 准 为 ：一 年 中 平 均 质 量 合 格 率 达 到 98 以 上 的 给 予 满 分 ，每 降 一 个 百 分 点 扣 5分 ，但 质 量 评 分 不 能 低 于 35分 。交 货 期 都 准 时 交 货 的 给 满 分 ，经 常 送 货 不 及 时 的 ，给 5分 以 下 。价 格 在 同 行 业 、同 质 量 中 相 对 比 低 的 ，给 35分 以 上 。总 评 分 不 能 低 于 80分 ，若 低 于 80分 或 质 量 评 分 低 于 35分 ，应 取 消 其 合 格 供 应 商 资 格 ；如 因 特 殊 情 况 留 用 ， 应 报 总 经 理 批 准 ，但 应 加 强 对 其 的 检 验 或 验 证 工 作 。 4.3.3 供 应 部 时 常 与 供 应 商 进 行 沟 通 ，当 供 应 商 的 产 品 变 化 会 影 响 获 证 产 品 一 致 性 时 ，供 应 部 应 采 取 相 关 措 施 ，以 确 保 该 变 化 符 合 认 证 规 定 的 要 求 。 5 质 量 记 录 5.1 供 应 商 选 择 评 定 记 录 表 5.2 合 格 供 应 商 名 录 5.3 供 应 商 业 绩 评 定 表 5.4 限 期 整 改 通 知 单 合格供应商名录 日期： 序号 供方名称 提供产品名称规格型号 评审结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 南齐鲁消防设备有限公司 供应商选择评定记录表 供方名称 电话/ 传真 地址/邮编 联系人 供方提供产品： 供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料） 质量体系认证 情况 已通过 未通过 生产能力和供 应能力 能及时供应所需物资 一般 较差 生产历史和社 会信誉 良好 一般 较差 以往使用情况 质量稳定 一般 较差 其他顾客使用 情况 反映良好 一般 较差 参加评价部门 供销部、技术质检部、生产部 评审结论（是否列入合格供方名录） 是 否 管理者代表签字： 日期： 供应商业绩评定表 供方名称 供方地址 联系电话 联 系 人 提供产品 质量检验/验证 得分情况 占总分 50% 交货期 得分情况 占总分 10% 其它（价格、售后） 得分情况 占总分 40% 签 名 供销部意见 签