作 业 文 件

浙江迎日阀门制造有限公司 作 业 文 件 编制人 日 期 2010-04-20 审核人 日 期 2010-04-20 批准人 日 期 2010-04-20 持有者 各有关部门 受控编号 文 件 清 单 序号 文 件 名 称 文件编号 版本 备注 1 岗位人员任职标准 YR/QG01 B 2 员工守则 YR/QG02 B 3 设备管理制度 YR/QG03 B 4 环境管理制度 YR/QG04 B 5 车床操作规程 YR/QG05 B 6 钻床操作规程 YR/QG06 B 7 铣床操作规程 YR/QG07 B 8 镗床操作规程 YR/QG08 B 9 工装、模具管理规定 YR/QG09 B 10 酸洗钝化作业指导书 YR/QG10 B 11 产品编号规则 YR/QG11 B 12 工艺管理制度 YR/QG12 B 13 打磨作业指导书 YR/QG13 B 14 装配作业指导书 YR/QG14 B 15 仓库管理制度 YR/QG15 B 16 进货检验作业指导书 YR/QG16 B 17 过程检验作业指导书 YR/QG17 B 18 阀门/过滤器性能试验工艺规程 YR/QG18 B 19 产品最终检验作业指导书 YR/QG19 B 20 TS 标志标记作业指导书 YR/QG20 B 21 采购技术规程 YR/QG21 B 22 技术质量档案分类管理办法 YR/QG22 B 23 脱脂作业指导书 YR/QG23 B 24 氧气用截止阀性能试验规范 YR/QG24 B 25 硬度计操作规程 YR/QG25 B 26 法兰产品组批/编号规则 YR/QG26 B 26 法兰成品检验规范 YR/QG27 B 浙江迎日阀门制造有限公司 共 2 页 第 1 页 编号：YR/QG-01 岗位人员任职标准 第 B 版 第 1 次修改 1. 为保证企业各岗位、各部门人员的能力及水平，能够满足企业的需要，对人员的任职条件进 行规定。 2. 任职要求： 总经理具有高中以上文化、十年以上阀门行业企业管理工作经验；熟悉国家法律法规、 机械加工工艺、各类阀门材料、设计、制造标准，能有机协调产、供、销。 质保工程师(管理者代表)具 有 大 专 以 上 文 化 、 五 年 以 上 质量体系管理工作经验，非 常 熟 悉 质 量 体 系 标 准 ， 能 建 立 、 实 施 、 维 持 、 改 进 质 量 体 系 运 行 。 办公室负责人具有高中以上文化、五年以上工作经验；擅长文字写作、沟通能力强，懂 得人力资源开发与管理。 部门、系统负责人由办公室负责人负责组织考核小组对其进行资格、能力方面的考核、确 认，报总经理批准聘用、解聘。 生产部负责人具有初中以上文化、五年以上生产管理工作经验；懂得阀门生产加工流程、 加工工艺及 5S 管理，善于沟通，语言表达能力强；熟悉各类阀门制造标准。 检验、理化系统负责人具有高中以上学历、三年以上质保工作经验；懂阀门生产加工流 程、加工工艺，熟悉质量体系运作；熟悉各类阀门检验标准，有一定的领导能力与管理水平。 设备、计量系统负责人初中以上文化、阀门行业工作五年以上工作经验；懂得设备、计 量的保养与维护，能够组织维修、排除设备的一般性故障。 设计、工艺系统负责人具有中专以上文化、机械设计五年以上工作经验；工程师职称， 熟悉各类阀门设计标准，精通电脑 CAD 阀门设计制图，懂得阀门生产加工流程、机械加工工艺， 沟通能力强，善于文字、语言表达。 材料、热处理系统负责人具有初中以上文化、阀门行业物质供应管理五年以上工作经验 或大专以上文化、机械制造或机械材料专业、两年以上阀门行业供应管理工作经验；熟悉各类 材料标准。 销售部负责人具有高中以上文化、从事销售五年以上；熟悉各类阀门性能及用途，懂得 营销战略战术，善于语言表达，沟通能力强，反应灵敏，擅长交际，能及时掌握市场动态。 财务部负责人高中以上文化、从事财务管理五年以上；懂得成本管理与经济成本核算， 擅长利用电脑进行财务管理，熟悉国家财务、税务法律法规，遵纪守法，依法纳税。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 2 页 第 2 页 编号：YR/QG-01 岗位人员任职标准 第 B 版 第 1 次修改 各类基层管理人员（车间主任、仓库员、检验员、行政人员等）由部门负责人负责组织对 其资格、能力方面的考核、确认，报总经理批准聘用、解聘；车间操作工由车间主任负责组织 对其资格、能力方面的考核、确认，报生产部负责人批准聘用、解聘。 车间主任初中以上文化、三年以上机械加工设备操作经验、两年以上车间管理工作经验； 熟悉各类阀门加工标准，懂得阀门加工流程与加工工艺，善于语言表达，沟通能力强，擅长人 力资源调配。 检验员初中以上文化、两年以上阀门质量检验工作经验；熟悉各类阀门加工流程、加工 工艺及各类检验标准。 仓库管理员具有初中文化、两年以上仓库管理工作经验，熟悉仓库管理规定，略懂阀门 材料基本知识，有较强的工作责任心。 销售人员具有初中以上文化、两年以上销售工作经验，善于沟通，语言表达能力强，熟 悉各类阀门结构、性能、用途，分辨能力强，办事果断，了解营销策略。 设备操作人员两年以上相应设备操作经验，懂得阀门加工工艺，能遵守工艺纪律与劳动 纪律。 装配人员两年以上阀门装配工作经验，熟悉各类阀门装配工艺。 专业人员（电工、内审员）初中以上文化，取得相应机构培训合格的资格证书。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-02 员 工 守 则 第 B 版 第 0 次修改 1、员工必须拥护公司的经营理念、质量方针和质量目标，热爱公司，维护公 司的利益、声誉和形象，严守公司的商业秘密。 2、遵守公司的各项规章制度， 遵守组织纪律，服从调配，听从指挥。 3、明确各自的职责和任务，忠于职守，参与管理，善于沟通，团结协调，搞 好生产工作。 4、遵守作息时间，按时上下班，不迟到、不早退、不缺勤，上班不吃东西、 不聊天、不得擅自离厂。 5、车间里不准穿拖鞋、赤膊露体上班，不得酒后进行操作。 6、员工有爱护公司财务、保管财务、节约财务的责任和义务，不许浪费和破 坏，严禁私拿公司财务。 7、增强安全意识，放火、防盗，车间、厂区内不准吸烟，未经许可，不准私 带他人进公司。 8、讲文明、讲礼貌，穿统一厂服，不得随地吐痰，乱丢垃圾。 9、严禁打架、骂人，在车间、办公室、宿舍不准大声喧哗，不准从事赌博等 违法活动。 10、按要求做好本人工作场所的环境卫生，保持岗位及周边区域的物品合理 摆放，共同达到生产车间的井然有序。 11、努力学习生产技术和知识，严格按照规程操作，保证安全生产，避免事 故发生。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-03 设 备 管 理 制 度 第 B 版 第 0 次修改 1 目的 设备是企业中极为重要的物资技术手段，为了加强设备管理，保证生产正常运转，提高劳 动生产率，使企业取得良好的经济效益，特制订本制度。 2 管理要求 2.1 设备管理要执行以维护为主，检修为辅的方针，使设备经常保持良好的状态。 2.2 操作人员应熟悉设备维护保养知识和应具备的操作技能。 3 管理内容 3.1 操作人员应进行上岗培训,使操作人员熟悉设备结构性能、规范、保养知识和操作技能。 3.2 设备操作人员要严格遵守安全规程，必须做到三好(用好、管好、保养好)；三勤(勤加油、 勤检查、勤打扫)；四会(会使用、保养、检查、排除故障)；四保持(保持整洁、润滑、安全、 清洁)。 3.3 维护设备“四项要求”内容： a.整齐:工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全。 b.清洁:设备内外清洁，各处无油垢、无碰伤，垃圾清扫干净。 c.润滑:按时加油、换油，油质符合要求。 d.安全:熟悉设备结构和遵守操作规程；合理使用，精心维护，安全无事故。 3.4 设备实行定人定机，严格实行岗位责任制，要严格执行日常保养和定期保养的规定。 3.5 日常保养 操作者每班进行保养，随时注意设备运转是否正常；班后的打扫、清洗等工作。如发现隐 患，及时排除；发现问题立即通知车间管理人员处理。 a.检查设备容易松动、脱离的部位是否正常，附件、工具是否齐全； b.检查设备的润滑情况，并定时定点加入定质定量的润滑油、润滑脂； c.搞好清洁卫生工作。 3.7 定期保养 生产设备每月进行一次定期保养，定期保养完由设备系统负责人验收评定，并填写维护保 养记录。 a.日常保养规定的内容及日常保养无法处理的缺陷,对设备各部位的间隙进行调整; b.对各种防尘防屑装置进行清洗,要保证管路通畅、无泄漏。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-04 安全、环境管理制度 第 B 版 第 0 次修改 1. 环境卫生 1.1 文明生产、定置管理是整洁工作场地，清晰物料管理，美化厂容厂貌，树立 企业良好形象的重要环节，增强企业的凝聚力。 1.2 全体员工必须遵守厂规，保持清洁整齐的工作现场。 1.3 定置管理 1.3.1 一切生产工具应存放整齐，各工位生产过程中，原材料、半成品、成品摆 放整齐，合格品与不合格品应标识并区分。 1.3.2 库房存放的物品要规范化，要分类存放、标识明确，做到帐、物、卡相符。 搞好防火、防盗、防腐措施，保持库容整洁。 2. 安全管理 2.1 “安全为了生产，生产必须安全，安全生产,人人有责”，安全生产关系到全 厂职工的健康，是办好企业的一项基本原则。加强企业生产的安全，防止事故发 生。全厂职工都必须树立法制观念,认真执行安全生产，劳动保护的法规法令，遵 守各项操作规程和制度. 2.2 生产前必须认真检查生产设备，安全保护装置，及时清理场地。 2.3 职工在生产中应注意设备运转情况，发现问题应立即停工，报告有关部门处 理。 2.4 上班时应做到：集中精力生产，不开玩笑，不闲聊，严禁酒后操作。 2.5 严格遵守操作规程，严防事故。 2.6 保持车间道路畅通，安全标志明显。 2.7 消防设施安置合理，并应经常进行检查。 2.8 厂内应有专人负责安全、防火、防盗工作，并定期进行检查，对违章者要追 究责任。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-05 车 床 操 作 规 程 第 B 版 第 0 次修改 一、工作前 1、检查各操作手柄，开关是否在正确位置，操作是否灵活。 2、检查油标的液面高度是否合适，油路是否畅通且在规定部位加足润滑油。 3、停机 8 小时以上的，先空车低速运转 23 分钟，观察其转动是否正常，确 认机床各部分都正常后，方可开始工作。 二、工作中 1、严禁超性能使用。 2、禁止在机床的导轨面，油漆表面放置工件或工具。 3、严禁在卡盘，顶尖或导轨面上敲打、校直和修整工件。 4、工件、刀具装夹必须牢固，较长工件须经校直后方可车削。严禁在主轴或 尾座内安装与其锥度不符，或锥面有严重划痕及不清洁的刀具、顶尖等。 5、根据工件及有关要求，合理选择切削用量，严禁开车时变速。操作反车时， 先停车后反向。 6、用顶尖顶工件时，尾座套筒伸出量不得大于套筒直径的 2 倍。用尾座钻孔 时，禁止采用杠杆增加尾座手轮转距的方法进行钻削。 7、使用中心架、跟刀架时，必须保证其工作较触面良好的润滑。 8、机床动转时，严禁操作者离开工作岗位。 9、机床有异常声响时，应立即停机，查明原因，及进妥善处理。 三、工作后 1、必须将各操作手柄，置于“停机”位置，尾座溜板箱移至床身右端，切断 电源。 2、进行日常维护。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-06 钻 床 操 作 规 程 第 B 版 第 0 次修改 一、工作前 1、检查各操作手柄、开关是否在正确位置，操作是否灵活、安全、可靠。 2、检查油箱中的油位是否符合规定要求，擦净导轨面和立柱上的灰尘，按润滑图做好润滑 工作。 3、先低速运转 35 分钟，确认各部分都正常后，方可开始工作。 二、工作中 1、严禁超性能使用。 2、禁止在导轨表面或油漆表面放置物品。 3、当加工大件时摇臂须离开工作台，根据工件的形状、重量，采取安全可靠的吊装方法。 4、装夹刀具时，应将主轴锥孔、锥套表面擦净，装夹牢固可靠；卸下时，应使用标准斜铁， 用铁锤轻轻敲打。 5、钻斜孔时，必须将回转头紧固牢靠。钻大孔时，主轴箱尽可能靠近立柱，各部分夹紧后 方可进行。 6、不准用刀刃磨钝的钻头钻削。 7、根据工件材质、精度钻削深度，合理选择切削用量。在钻深孔时必须经常提起钻头清除 切屑。 8、钻通孔时工件底面须加垫，避免钻伤工作台面。采用机动进给，当孔接近钻通时，改用 手动慢进给，避免损坏工件及钻头。 9、在钻削过程中，不能停机。反转必须待主轴停止后再启动。 10、在进行变速及改变进给量时必须停机进行，移动摇臂和主轴箱时必须将夹紧装置松开。 11、严禁用手扶持工件钻孔。 12、机床运转时，操作者不准擅自离开工作岗位或托人看管。 13、机床运转中出现异常，立即停机，查明原因，及时处理。 三、工作后 1、必须将各手柄置于“停机”位置，主轴箱移至立柱附近，主轴恢复原位，摇臂降到下部， 松开夹紧部分，切断电源。 2、进行日常维护。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-07 铣 床 操 作 规 程 第 B 版 第 0 次修改 一、工作前 1、检查各操作手柄，开关是否在正确位置，操作是否灵活安全、可靠。 2、检查油位是否符合要求，按润滑图表做好润滑工作。 3、停机 8 小时以上，先低速空车运转 3-5 分钟，确认正常后，方可工作。 二、工作中 1、严禁超性能使用 2、禁止在导轨表面或油漆表面放置物品。 3、工作装夹必须牢固可靠，轻拿轻放，严禁在工作台面随意敲打和校正工件。 4、机床动转中，不移动的部件，必须锁紧，避免振动。 5、严禁自动进给时，对刀或上刀。禁止在机床动转中变速。 6、经常交换工件在工作台上的装夹位置，使其磨损均匀。 7、铣削中刀具未退出工件时，不得停机。 8、安装刀具锥度须与机床锥度相等，锥面清洁无磕痕，拉紧丝杆，必须紧固可靠 刀具装夹完毕后，须进行空运转试验，确认无误后再工作。 9、铣削键，轴类或切削薄的工件时，严防铣伤分度头或工件台等。 10、主轴、工作台和升降台在移动前，应松开锁紧手柄。 11、严禁用磨钝的刀具铣削。根据工件的材质和有关要求选择合理的切削用量。 12、机床开动后，操作者必须集中思想，不得擅自离开工作岗位或托人看管。机 床运行中，严禁进行擦拭，调整、测量和清扫工作。 13、机床运行中若出现异常现象，应立即停机，查明原因，及时处理。 三、工作后 1、将工作台移至中间位置，升降台降至下部，各操作手柄开关置于“停机” 位置切断电源 2、进行日常维护。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-08 镗 床 操 作 规 程 第 B 版 第 0 次修改 一、工作前 1检查各操作手柄、开关是否在正确位置，操作是否灵活、安全装置是否可靠。 2. 检查油箱中的油位是否符合规定要求、油路畅通，按润滑图表，做好各部位润滑工作。 3停机 8 小时以上的，先空车低速运转 3-5 分钟，观察其转动是否正常，确认各部分都正常 后，方可开始工作。 二、工作中 1严禁超性能使用。 2根据工件材料，工艺要求选择合适的刀具、切削用量。 3对于较大工件，必须确定可靠、安全的吊装方法。 4严禁踩踏机床导轨、工作台，或在其上敲打、校直、放置工件。 5绝不允许使用与镗轴锥度不符、不洁或有划伤的刀杆。锁紧斜铁要标准。 6在移动主轴箱、主轴、工作台下滑板、后立杆前，必须先松开夹紧装置，并保证润滑面和 丝杆的清洁和良好的润滑。 7在工作台回转 900时，绝不允许撞击定位块。工件在工作台上的压紧力，必须均匀，且压紧 位置正确。 8不准用反转的方法，制动镗轴或花盘。 9在单独使用花盘进行切削时，镗轴必须退回到极限位置。 10在使用后立杆支承时，必须保证轴承点的良好润滑。 11在进行变速时，先转动刻度盘至所要求的数值，再顺时针转动手柄 1800到位最后，再逆时 针回转 1800到起始位置即可。 12在工作中不准擅自离开岗位或让人看管设备。 13工作中出现异常情况，应立即停机，查明原因，及时妥善处理。 三、工作后 1必须将各操作手柄，置于“停机”位置，工作台回到中间位置，镗杆退回。 2进行日常维护。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-09 工装、模具管理规定 第 B 版 第 0 次修改 1 目的 对生所用的工装、模具的保管、使用等环节进行有效控制，确保在用工装、模具处于良好的技术状态，以满 足产品质量和生产的需要。 2 范围 适用于本公司所有与产品质量有直接关联的工装、模具的管理与控制。 3 职责 3.1 生产部负责工装的制造、维修及管理，采购部负责模具的订购与管理。 3.2 技术质量部负责工装、模具的质量检验和验收，及处理鉴定。 3.3 各使用部门、车间按规定要求正确使用工装、模具。 4 程序 4.1 工装、模具的准备 4.1.1 生产部根据生产产品和工艺要求编制工装制造计划,并组织实施,工装数量以保证产品质量和满足生产批量 为原则。 4.1.2 采购部根据生产计划编制模具订购计划,并组织实施,确保满足生产需要。 4.1.3 工装、模具制造或订购完毕，由技术质量部会同生产部对工装、模具进行检验和验收，验收合格的工装、 模具分别给予入库，然后根据需要领用。 4.1.4 合格的模具由生产部登记入册,模具按其相应的产品型号编号。 4.1.5 工装、模具的编号应以打印或刻写的方法标于工装、模具的明显部位，且不易被磨掉。 4.2 工装、模具的使用与保管 4.2.1 使用部门负责人应培训使用者正确使用工装、模具，确保其经常处于良好的使用状态和尺寸精度。 4.2.2 工装、模具经长期使用因正常磨损保证不了零件制造质量要求时，由技术质量部确认，生产部提出补制或 修理申请，原制造部门负责补充或修理。 4.2.3 暂时不用的工装、模具由使用部门负责保管，应注意清洁、整齐，防锈防坏，零部件齐全。 4.2.4 闲置的工装、模具交由库房管理，按仓库管理规定存保管与领用。 4.3 工装、模具的报废 4.3.1 工装、模具经长期使用，磨损破坏已丧失精度，不能保证产品质量要求或不能保证安全使用又无法修复改 制的，应予以报废处理。 4.3.2 工装模具的报废手续:由使用部门提出申请,技术质量部会同技术质量部进行鉴定确认,制造与采购部门补充 代换相应的工装、模具后，才能报废。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-10 酸洗钝化作业指导书 第 B 版 第 0 次修改 1 目的 为了使零件表面得到钝化层，延长零件的使用时间。 2 适用范围 本公司生产制造的氧气管网阀产品。 3 职责 3.1 装配车间负责产品酸洗、钝化过程。 3.2 检验员负责产品酸洗钝化检验工作。 4 工作程序 4.1 酸洗、钝化的人员必须经过岗位培训，以保证产品酸洗、钝化质量，符合本作业指导书规定的 要求。 4.1.1 阀门零件应整体浸入酸洗、钝化液中进行浸洗,酸洗 10 秒钟后并用清水冲洗酸洗残液。；钝 化 15 秒钟后并用清水冲洗钝化残液。 4.1.2 通径大于 DN400 的阀体、阀盖、阀杆可一半一半进行酸洗、钝化。 4.1.3 对有明显油污零件应用汽油洗净并吹干后再进行酸洗、钝化。 4.1.4 后应用无油空气吹扫干。 5 安全技术 5.1 酸洗、钝化现场周围应清除一切易燃易爆物及其它杂物，划分酸洗、钝化专用区域，无关人员 不得进入，消除一切可能发生伤及人身事故的隐患。酸洗、钝化现场必须具有必要的防护设施，经 常检查使之处于良好的备用状态。 5.2 酸洗、钝化场所应有良好的通风。工作时要加强个人防护，必要时应戴手套等。 5.3 酸洗、钝化场所严禁进食。 6 检验 6.1 酸洗、钝化件在酸洗、钝化后，以零件表面露出金属光质并零件表面看不到残余液为合格。 7 记录表单 产品零件加工流程卡 过程检验记录表 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-11 产品组批编号规则 第 B 版 第 0 次修改 1 目的 对本公司生产的阀门产品组批/编号规则作出规定，以便于对于公司生产的阀门产品进行标识，达到产品标 识的唯一性和可追溯性。 2 范围 本规则试用于本公司生产的压力管道元件阀门产品. 3 职责 3.1 技术部负责本规则的编制和修改工作； 3.2 压力试验人员负责按照本规定进行编号和编号在阀门上的打印； 3.3 成品检验责任人负责检查阀门编号的正确性和执行情况。 4 内容 4.1 产品组批的编号规则： XXXXXX X 不同名称、规格、型号、材质-1/-2/-3 订单序列号（例：10031001-2010 年 3 月 10 日份第一份订单） 4.2 产品编号的组合与排列以及具体编号方法如下： 09 01 XXX 4.3 编号的打印方法和位置 4.3.1 根据阀门口径大小选用不同的钢印（字母冲），本公司常用的字号为 6、8、10，客户有特殊要求时， 可根据要求选用； 4.3.2 阀门编号必须在阀门门试压合格后才能打印在阀门上，字迹深度适宜，字体应清晰可见；并把该阀门的唯 一编记录在阀门的压力试验记录上； 4.3.3 阀门的出厂钢印编号应打在打在阀体端法兰外圆上,对于没有端法兰的阀门，可打在阀体中法兰外圆或其 它明显位置。 4.4 编号阀门的记录与登记 4.4.1 产品在最终检验时应记录产品的编号； 4.4.2 产品在入库时应记录产品的编号； 4.4.3 产品在发货时应记下该批产品的编号。 序号：每个月从 001 开始 开 表示月份代号：0112 开 表示年代号：(如 2009 年 就表示为：09) 开 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-12 工 艺 管 理 制 度 第 B 版 第 0 次修改 1. 目的 为了确保生产过程中使用的各类工艺文件的有效性,并对其进行有效的管理特制定本制度. 2. 使用范围 本制度适用于生产过程中使用的各类技术、工艺文件，包括外来文件。 3. 职责 3.1 技术质量部负责编制生产过程中使用的各类通用工艺文件. 3.2 质保工程师负责对工艺文件进行审批. 3.3 办公室部负责对各类工艺文件进行管理。 4. 管理内容 4.1 技术质量部负责编制生产过程中使用的各类通用工艺文件,包括各类操作规程和作业指导书等, 基本要求应符合: 1) 体现生产使用,经济合理,技术先进. 2) 应具有良好的适用性和可操作性,并确保内容的正确、完整. 3) 能满足产品技术、质量要求,保证安全生产,提高生产效率. 4.2 办公室部按照文件管理程序的规定,对审批后的文件进行编号、登记、发放、回收等管理， 包括外来文件。 4.3 生产管理人员指导各岗位操作人员按图纸、操作规程、作业指导书的要求进行作业， 随时对生产过程中操作人员执行规程情况进行检查，对违纪行为及时进行纠正。检验员按图纸、 检验规程、作业指导书的要求和有关规定进行检验。 4.4 工艺文件的验证、调整 a. 生产过程中发生下列变动时应验证工艺文件对这些变动的适宜性。 技术条件、产品标准、质量要求的更改、生产材料变动时。 因合同要求变更而涉及工艺修改时。 加工生产质量持继不合格时。 其它影响工艺文件的异常变动。 b. 有关人员针对上述变动的实际内容，对工艺文件做必要的适应性验证，证实需要更改工艺文 件时可编制临时工艺或按相关程序更改工艺文件。 c. 生产部应验证过程操作人员的技术能力和产量水平能否适应上述变动，当不满足时应及时予 以解决。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-13 打 磨 作 业 指 导 书 第 B 版 第 0 次修改 1.目的: 消除产品外表氧化层和铸造的某些缺陷,保证成品平整、美观，提高防腐能力。 2.范围： 适用于本公司生产的所有产品。 3.内容： 3.1 对进厂后的毛坯进行检查,查找毛坯因铸造所产生的缺陷和隔砂,进行清理并作出标记,通知电 焊组组长进行处理。 3.2 查找毛坯的不平整部分进行打磨,如浇冒口、毛边、因烧割不平等。 3.3 对毛坯外表和内腔的氧化层进行平整、磨光处理。 4.注意事项： 4.1 首先检查电动磨光机是否漏电、线路老化或断裂，插头、插座是否完好等，大件阀门打磨时 应摆放平稳后进行操作，做到安全第一。 4.2 合理选择风向,注意磨屑飞溅方向,防止磨屑和砂轮破裂飞出伤人。 4.3 作业时严禁不戴眼镜,严禁戴手套。 4.4 阀体内腔应在装配前打磨,成品外部打磨时应盖好封盖,防止磨屑进入内腔,影响密封性能。 4.5 打磨时不能伤脑筋及产品本体和标识,以免影响产品质量和使用。 4.6 根据面积大小和磨量多少,合理选择磨片或砂轮,努力降低生产成本。 5.打磨作业完成后: 打磨作业完成后应切断打磨机电源,清理现场,整理工件,保持环境整洁。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-14 装 配 作 业 指 导 书 第 B 版 第 0 次修改 1.目的: 保证阀门装配质量满足产品性能要求。 2.范围： 适用于本公司生产的阀门产品装配全过程。 3.内容： 3.1 阀门的冲洗: 3.1.1 各类阀门在装配前均应冲洗干净,以保证阀门整机内腔清洁度符合要求。 3.1.2 用于阀门冲洗的水池每月应不少于四次的清洗,去除池底沉淀,水池清洗后应重新换水。 3.1.3 水池周围应保持清洁,无污垢。 3.2 阀门的分装: 3.2.1 阀门在总装配前应首先进行局部分装,分装后部件在待总装前应摆放整齐,不准叠放。 3.2.2 装配时应避免零件相互磕碰,特别要保证密封面不被划伤。 3.2.3 待装零件不同规格不允许混装,各标准件应用盒或箱等容器存放,较大零件应放在皮垫上或 木垫上。 3.2.4 装配零件选用正确,各种标准件规格应符合图纸要求。 3.3 总装 3.3.1 总装前应首先检查零件是否有毛刺,如有应首先予以清除,避免密封面划伤。 3.3.2 正确选用填料,填料压盖压入填料函应不超过压盖套的三分之一,填料压盖与阀杆间隙应四 周均匀,无明显差异。 3.3.3 阀体与阀盖之间连接的螺栓应对称拧紧,螺栓凸出高度应一致，装配后，阀体中法兰与阀盖 大平面之间应有 24mm 间隙。 3.3.4 装配大阀门时应多人操作,阀体应放平稳,注意生产安全。 3.3.5 阀门上各螺母应予以拧紧,开启应灵活。 4.标识: 4.1 阀门装配后按规定打上装配人员钢印。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-15 仓 库 管 理 制 度 第 B 版 第 0 次修改 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本标准规定了原材料、外购、外协产品及产成品的验收、保管、发放及清仓盘点事宜。 1.2 适用范围 本标准适用于原材料、外购、外协产品及产成品的贮存、发放、防护的管理。 2 管理职责 2.1 仓库管理员负责原材料、外购、外协产品及产成品的出入库，贮存的管理。 2.2 生产车间负责本单位生产过程所用原材料、半成品、成品的转序、防护和出入库。 3 入库 3.1 凡需入库的（包括露天库）原材料、外购、外协产品及产成品均需经检验人员检查后方可入 库，经检验不合格的要标识隔离存放待处理。 3.2 在入库验收中发现数量差异、品名有误，或质量有问题时，应找相关部门人员核定后处理。 4 库房保管 4.1 入库物品的搬运，要做到文明装卸，保护好分类标识，摆放整齐。 4.2 库房保管应做到帐、物、卡一致。 4.3 库房应有防火、防盗措施，保持通风干燥。 4.4 对露天库存放的物品，地面应平整，有防水浸泡措施。 4.5 库房内不得存放与产品无关的杂物。 5 出库 5.1 出库物品应持有手续完善的出库凭单，保管员按照出库凭单的数量，准确发料。 5.2 产成品出库须由营销科签发的发货单，保管员核实后发出。 5.3 出库必须遵守先入库先出库的原则。 6 库房清点 库房每月自检一次，保证帐、物、卡相符。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 2 页 第 1 页 编号：YR/QG-16 进货检验作业指导书 第 B 版 第 0 次修改 一、铸件检验规范 序号 检验项目 检验要求 检查频率 检查工具 备 注 1 外 观 1.几何尺寸符合图样要求。 2.表面及内腔不应有粘砂、砂眼、夹渣、 冷隔、裂纹、割疤、焊疤等缺陷，加工面 缺陷深度不得超过加工余量，非加工面缺 陷深度小于 1mm，直径小于 5mm。壳体铸 字标志应清晰、完整符合图纸要求。 全数 目视 多肉应作清除，凹陷不允许补焊。 2 尺 寸 长度、法兰、壁厚、孔径 每批 10% 游标卡尺 3 理化检验 供方提供 每炉次 核对质保书 二、锻件检验规范 序号 检验项目 检验要求 检查频率 检查工具 备 注 1 外观 1 几何形状符合图样要求。 2 应无肉眼可见裂纹、夹层、折 叠、夹渣等缺陷。 全 数 目 视 1.缺陷在非加工面,清除深度不 超过公称尺寸偏差。缺陷加工 面,清除深度不超过公称单边的 50%,并保证加工后能完全清除 2.不得补焊. 2 尺寸 长度、法兰、壁厚、孔径 每批 10% 游标卡尺 3 理化检验 供方提供 每炉次 核对质保书 三、钢材检验规范 序号 检验项目 检验要求 检查频率 检查工具 备注 1 外观 钢材表面不得有肉眼可见的裂纹、结 疤、夹杂、叠等缺陷，钢管的内外表 面应光滑、不允许有折叠、裂纹等， 同时起外径和壁厚应符合要求。 全 数 目 视 2 尺寸 直径、壁厚 全 数 游标卡尺/卷尺 3 理化检验 供方提供 每 批 核对质保书 浙江迎日阀门制造有限公司 共 2 页 第 2 页 编号：YR/QG-16 进货检验作业指导书 第 B 版 第 0 次修改 四、非金属密封件检验规范 序号 检验项目 检验要求 检查频率 检查工具 备注 1 外观 无肉眼可见缺陷，成品无飞边 目视 2 尺寸 按图样要求 5% 游标卡尺 3 理化检验 外协 核对质保书 五、密封填料检验规范 序号 检验项目 检验要求 检查频率 检查工具 备注 1 外观 无肉眼可见缺陷，成品填料无毛边 目视 2 尺寸 按图样要求 5% 游标卡尺 六、紧固件检验规范 序号 检验项目 检验要求 检查频率 检查工具 备 注 1 外观 应无裂缝、凹痕、皱纹、切痕及表面损伤等缺陷。 全数 目视 2 规格 符合采购要求 每批 5% 游标卡尺 长度、螺纹 七、焊材检验规范 序号 检验项目 检验要求 检查频率 检查工具 备 注 1 外观 1 外包装应密封完好,焊材处干燥状态。焊条 药皮无裂纹.气泡.杂质.剥落等缺陷。 2 焊条药皮应倒角,焊芯端面应露出,无偏心. 10% 目 视 2 尺 寸 直径 抽样 2 包 游标卡尺 3 材 质 供方提供 每批 核对质保书 检验中发现的不合格抽检数的 5%该批合格，超过 5%加倍抽检无不合格该批合格，再发现不 合格，全检或退货处理。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 1 页 第 1 页 编号：YR/QG-17 过程检验作业指导书 第 B 版 第 0 次修改 1 目的 控制零件各过程制造和装配质量,保证产品整机能要求。 2 范围 适用于产品零部件加工过程和装配过程的检验。 3 检验要求 3.1 机加工检验 机加工过程应检验零部件每道过程的加工质量并进行自检、首件检验、巡回检验和完工检验。 3.1.1 自检: 操作者根据图纸要求检验自已加工的第一个及最后全部产品是否符合规定要求。 3.1.2 首件检验 首件检验是零部件加工过程中对生产开始或工艺条件改变的首件检验。按产品图纸要求或机械加工工艺过 程卡规定的要求检验。检验结果记入工序流程卡 3.1.3 巡回检验 巡回检验是零部件加工过程中由检验员进行随机流动性的检验，对每一道加工过程和装配过程进行监控指 导。 3.1.4 完工检验 完工检验是对零部件每道过程全部加工完成后质量状况的全面检查。 3.2 装配检验 3.2.1 密封面的检验:光洁度是否达到要求，有无影响密封性能的磕碰划伤。 3.2.2 冲洗检验:内腔是否冲洗,是否清洁无无物。 3.2.3 组装检验:配板高度和偏差是否恰当,启闭动作是否良好,传动部位是否涂油,螺纹付、高度、深度是否适当 和统一，填料数是否符合要求。 3.2.4 标识检验：开关指示方向刻线、介质流向指示是否正确。 4 标识 零件的检验状态用标识牌进行标识，包括：“合格品”,“待检品”,“不合格”,“返工品” 等，由检验员将标识牌摆放在工件上标明工件的检验状态。 5.记录: 5.1 过程检验由检验员将检验结果填写在工序流程卡中检验栏内并签字。 5.2 经检验不合格的由检验员开具不合格品报告,执行不合格品控制程序。操作者自检不合格能返工的 及时返工,以达到规定要求,不能返工的应作出标识，并报告检验员。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 4 页 第 1 页 编号：YR/QG-18 阀门/过滤器性能试验工艺规程 第 B 版 第 0 次修改 1. 适用范围 本标准适用于金属密封副、弹性密封副和非金属密封副（如陶瓷）的闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、止回阀和蝶 阀、过滤器的检验和压力试验。 2. 引用标准：JB/T 9092通用阀门压力试验； 3. 试验条件 3.1 阀门在总装完成后必须经质检人员检验合格方可进行性能试验。 3.2 压力表的精度为 1.52.5 级,压力测量范围在压力表全量程范围的 25%75%之间。 4. 试验要求 4.1.1 每台阀门应按表1或表2的要求进行压力试验。 4.1.2 公称通径小于或等于100mm、公称压力小于或等于25.0MPa及公称通径大于或等于125mm、公称压力小于或等于 10.0MPa的阀门应按表1进行试验。 4.1.3 公称通径小于或等于100 mm、公称压力大于25.0MPa和公称通径大于或等于125mm、公称压力大于10.0MPa的阀 门应按表2进行试验。 表1 压力试验 阀门类型试验名称 闸阀 截止阀 旋塞阀 止回阀 浮动球阀 蝶阀和固定球阀 壳体 必须 必须 必须 必须 必须 必须 上密封试验 必须 必须 不适用 不适用 不适用 不适用 低压密封试验 必须 任选 必须 2) 选择 3) 必须 必须 高压密封试验 任选 必须 5) 任选 2) 必须 任选 任选 1) 所有具有上密封性能的阀门都应进行上密封试验，波纹管密封阀门除外； 2) 对于油封式旋塞阀，高压密封试验是必须的，低压密封试验任选； 3) 如经需方同意，阀门制造厂可用低压密封试验代替高压密封试验； 4) 弹性密封阀门经高压密封试验后，可能降低其在低压工况的密封性能； 5) 对于动力驱动的截止阀，高压密封试验的试验压力应是选定动力驱动装置所使用的设计压差的 110%. 表2 压力试验 阀门类型试验名称 闸阀 截止阀 旋塞阀 止回阀 浮动球阀 蝶阀和固定球阀 壳体 必须 必须 必须 必须 必须 必须 上密封试验 必须 必须 不适用 不适用 不适用 不适用 低压密封试验 必须 任选 任选 选择 2) 必须 任选 高压密封试验 必须 必须 4) 必须 必须 任选 必须 1) 所有具有上密封性能的阀门都应进行上密封试验，波纹管密封阀门除外； 2) 如经需方同意，阀门制造厂可用低压密封试验代替高压密封试验； 3) 弹性密封阀门经高压密封试验后，可能降低其在低压工况的密封性能； 4) 对于动力驱动的截止阀,高压密封试验的试验压力应是选定动力驱动装置所使用的设计压差的 110%。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 4 页 第 2 页 编号：YR/QG-18 阀门/过滤器性能试验工艺规程 第 B 版 第 0 次修改 4.1.4 除非订货合同中另有说明，对具有上密封性能的阀门，其上密封试验可为高压密封试验或低压密封试验，由制 造厂选择。 4.2 高压密封试验 在表1 和表2 中，有几种类型的阀门必须进行高压密封试验，一些类型的阀门其高压密封试验虽是任选的，但这 些阀门应能通过高压密封试验（作为阀门密封结构的试验）。 4.3 试验介质 4.3.1 壳体试验、高压上密封试验和高压密封试验的试验介质应是水、空气、煤油或粘度不高于水的非腐蚀性液体。 试验介质的温度不超过52。低温阀门的试验介质温度可在订单中规定。 4.3.2 低压密封和低压上密封试验, 其试验介质应是空气或惰性气体。 4.3.2 低压密封和低压上密封试验, 其试验介质应是空气或惰性气体。 4.3.3 当用空气或其他气体进行壳体试验、密封试验和上密封试验时，制造厂应采用正确的检漏方法。如用水或其它 液体进行试验时，应将阀门内部的空气排除。 4.3.4 各项试验用的水可以含有水溶性油或防锈剂，当需方有规定时，水中可含有润滑剂。奥氏体不锈钢阀门试验时， 所使用的水含氯化物量不应超过100mg/L。 4.4 高压气体的壳体试验 4.4.1 当订货合同中有规定，要求进行高压气体的壳体试验时，该试验应在壳体液体试验后进行，并要有相应的安全 措施。 4.4.2 高压气体的壳体试验压力为38时最大允许工作压力的1.1倍或按订货合同的规定，试验时不允许有可见泄漏. 4.5 试验压力 4.5.1 壳体试验压力为38时最大允许工作压力的1.5 倍。 4.5.2 高压密封试验和高压上密封试验压力为38时最大允许工作压力的1.1 倍。 4.5.3 低压密封试验和低压上密封试验压力为0.40.7 MPa。 4.5.4 按用户采购规范规定的蝶阀，密封试验压力为设计压差的1.1 倍。 4.5.5 止回阀的密封试验压力为38时的公称压力。 4.6 试验持续时间 对于各项试验，保持试验压力的最短时间按表 3 的规定。 表 3 保持试验压力的持续时间 试验最短持续时间 S公称通径 DN mm 壳体试验 上密封 密封试验 DN NPS 止回阀 其它阀门 试验 止回阀 其它阀门 50 2 60 15 15 60 15 65-150 2-6 60 60 60 60 200-300 8-12 60 120 60 120 350 14 120 300 60 120 120 4.7 泄漏量 4.7.1 对于壳体试验和上密封试验，不允许有可见的泄漏。如果试验介质为液体，则不得有明显可见的液滴或表面潮 湿。如果试验介质是空气或其它气体，应无气泡漏出。试验时应无结构损伤。 浙江迎日阀门制造有限公司 共 4 页 第 3 页 编号：YR/QG-18 阀门/过滤器性能试验规范 第 B 版 第 0 次修改 4.7.2 对于低压密封试验和高压密封试验，不允许有明显可见的泄漏通过阀瓣、阀座与阀体接触面等处，并无结构上 的损坏。在试验持续时间内，试验介质通过密封面的允许泄漏率见表4。 表 4 密封试验的最大允许泄漏率 除止回阀外的所有金属密封副阀门 金属密封副止回阀规格 DN mm 所有弹性 密封阀门 液体试验 1) 滴/min 气体试验 气泡/min 液体试验 mL/min 气体试验 m3/h 50 02) 02) 65150 12 24 200300 20 40 350 0 28 56 DN 25 DN 25 1）对于液体试验介质，1mL（cm3）相当于16滴。 2）在规定的最短试验时间内（见表3）无渗漏，对于液体试验，“0”滴表示在每个规定的最短试验时间内 无可见渗漏，对于气体试验，“0”气泡表示在每个规定的最短试验时间内泄漏量小于1个气泡。 3）对于口径规格大于 DN600 mm 的止回阀，允许的泄漏量应由供需双方商定。 4.7.3 陶瓷等非金属密封副的阀门，其密封试验的允许泄漏率应按表 4 的同类型、同规格的金属密封阀门的规定。 5 压力试验方法 5.1 一般要求 5.1.1 对于具有允许向密封面或填料部位注入应急密封油脂的特殊结构阀门（油封旋塞阀除外），试验时，注入系统 应是空的和不起作用的。 5.1.2 用液体试验时, 应将腔内的空气排净。 5.1.3 壳体试验前，阀门不得涂漆或涂其它可以掩盖表面缺陷的涂层（用于保护阀门表面的磷化处理或相似的化学处 理，在试验前使用是允许的，但不应掩盖孔隙、气孔、砂眼等缺陷）。 5.1.4 当进行闸阀、旋塞阀和球阀密封试验时，阀盖与密封面间的体腔内应充满介质并加压到试验压力，以避免在试 验过程中由于逐步向上述部位充注介质和压力而使密封面的泄漏未被察觉。 5.1.5 进行密封试验时，在阀门两端不应施加对密封面泄漏有影响的外力，关闭阀门的操作扭矩不应超过阀门设计的 关闭力矩。 5.2 壳体试验 5.2.1 向已安装好的阀门体腔加压，阀门的两端封闭，启闭件部分开启。试验时，各连接处应无渗漏。除波纹管密封 阀门外，填料压盖压紧到足以保持试验压力，使填料箱部位受到试验，试验时填料箱处应无渗漏。 5.2.2 对阀杆密封不可调节的阀门（如“O”形圈、单层密封圈或类似的填料），壳体试验时，其密封处应无泄漏. 5.3 具有上密封性能的阀门（波纹管阀门除外）都应进行上密封试验。上密封试验时，阀门两端封闭，向装配好的阀 门体腔内加压，阀门应完全开启，松开填料压盖，该试验在壳体试验后进行。阀门制造厂不应把上密封试验合格的阀 门，作为推荐阀门在带压时添加或更换填料的依据。 5.4 低压密封试验 5.4.1 试验时，密封面应保持干净，无油迹（但不适用于以润滑油起主要密封作用的阀门）。为防止密封面擦伤，可 以涂一层不厚于煤油膜的油膜。 5.4.2 低压密封应按下列方法中的一种进行： a) 对于双向密封的阀门（多通道阀和截止阀除外），应先后在关闭阀门的每一端加压，另一端敞开通向大气， 以检查出口端密封面的泄漏。 3 0.042 浙江迎日阀门制造有限公司 共 4 页 第 4 页 编号：YR/QG-18 阀门/过滤器性能试验规范 第 B 版 第 0 次修改 对单向密封并标有介质流动方向标志的阀门，应在进口端加压。对于止回阀，应在出口端加压。 在阀门敞开端的密封面处灌注清水或涂上肥皂水等类似溶液，观察气泡以检查阀座及阀座与阀体接触面和阀门密 封付的泄漏量。也可按订货合同规定的测试装置来检查，但应换算成表4 规定的泄漏量单位。 b) 对于多通道密封的阀门，试验介质应依次从被密封的通道口引入加压，从填料箱处（此时，应未装填料）或 其它敞开的通道口来检查进口端密封面的泄漏率。试验时，其每一密封面的泄漏率应不超过表4 规定的泄漏率。 注：对于楔式单闸板（刚性或弹性的）闸阀，不允许用下列的试验方法：如将试验介质封闭在两密封面，在两密 封面处灌注清水或涂上肥皂水等类似的试验方法。 5.4.3 对于弹性密封的蝶阀，不论是单向密封或双向密封，只需在最不利密封的一端加压试验。 5.5 高压密封试验 高压密封试验与低压密封试验方法相同。试验介质为液体时，泄漏的检测应是液滴。 6. 其它要求 6.1 经性能试验合格后的阀门，特别是碳钢阀门，必须把阀腔内水渍清洗干净，在两通道按防锈工艺规程涂刷防锈油， 然后用包装端盖把两端通道封住。 6.2 性能试验合格后的阀门，检验人员在阀体或端法兰上打刻公司规定唯一的出厂编号，并做相应的质量记录，此后 由主管检验