关于启用计量支付质保资料设计变更系列资料的请示

宜市交投 2010 号 四川省宜宾市交通投资开发公司 关于启用宜宾市国省干线改建工程 计量支付质保资料设计变更系列资料的通知 各驻地建设办（小组）、总监办、项目经理部： 宜宾市国省干线公路改建工程是我市交通重点建设项目之一，自 2010 年 2 月 10 签订施工、监理合同以来，各项前期准备工作基本完 成。目前各标段已报送相关分项工程开工报告及分项工程质量检测报 2 表等。为规范和统一宜宾市国省干线公路改建工程内业资料，结合国 省干线公路改建工程实际，特下发“国省干 线公路改建工程计量变更、 质量保证资料”的模式。以利各 职能部门统 一管理和按程序审批。 特此通知 附件：1宜宾市国省干线公路改建工程项目计量支付总则概述 2宜宾市国省干线公路改建工程项目计量支付资料成册 顺序 3宜宾市国省干线公路改建工程项目各分项工程质量保 证资料（试行） 4宜宾市国省干线公路路面改建工程项目设计变更管理 实施办法（试行） 5交通重点建设项目设计变更资料审核流程表 二一年五月五日 抄送：市交通局建管科、规财科，市交通质监站，项目管理处， 李局长，华副局长。 四 川 省 宜 宾 市 交 通 投 资 开 发 公 司 2010年 5月 5日 印 发 共 印 （ 份 ） 3 附件：1 宜宾市国省干线公路改建工程项目计量支付总则概述 合同工程计量、支付要符合标准化、规范化、程序化的要求，严格执 行合同文件及施工技术规范中对计量、支付的相关规定。工程量清单数 量是合同图纸给定的数量，进入计量支付的工程项目必须是符合 2008 年 工程质量检验评定标准要求，且施工资料齐全的工程项目，计量时由驻 地办相关人员、总监办监理工程师对承包人实际完成的工程量进行核实 和确认。计量工作程序是：首先由承包人现场自行对要进行计量的工程 项目数量进行复核，将复核情况填入制定的统计表或中间计量表，自检 后，由承包人提出计量申请，通知驻地办、总监办计量工程师，先对承 包人的计量准备工作及相关资料进行检查。准备工作符合要求后，在约 定时间现场对已完成的符合计量规定的工程进行实地测量，并作好记录， 由监理和承包人双方对测量记录或数据正确无误的中间计量表进行签字 确认。 4 附件：2 宜宾市国省干线公路改建工程项目 计量支付资料成册顺序 一、工程支付月报表 (1) 封面(按要求式样) (2) 中间支付凭证 (3) 支表 1 工程进度表 (4) 支表 2 中期支付证书 (5) 支表 3 清单支付报表 (6) 支表 5 工程变更一览表 （7） 支表 7 价格调整表 (8) 支表 8 单价变更一览表 （9） 支表 9 永久性材料价差金额一览表 (10) 支表 10 永久性工程材料到达现场计量表。 (11) 支表 11 扣回材料设备预付款一览表 (12)支表 12 扣回动员预付款一览表 (13)支表 13 中间计量表 (14)支表 14 中间计量支付汇总表 注：施工记录用表、质量检查用表必须由承包人与现场监理工程师 在现场一起核实、签认，严格要求资料整理的及时性、真实性。 5 附件：3 宜宾市国省干线公路改建工程项目 各分项工程质量保证资料（试行） 路基工程 路基土石方工程 1、土方路基 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附件：施工组织设计 土的液、塑性指标 土的重型击实试验 土的筛分试验 土的含水量试验 试验频率符合规范要求 3施工放样报验单 4表土清除与堆放质量检验报告单 5路基施工原始记录（每层） 6土方路基施工分层压实度汇总评定表（每层汇总、完工填写评定表） 7土方路基现场质量检验报告单（路基完工时填写） 8中间交工证 9土工试验报告（土的液、塑性指标、土的重型击实试验、土的筛分试 6 验、土的含水量试验） 10压实度试验报告 11路基平整度检测报告 12路基弯沉检测报告 2、石方路基（含旧砼路面处治） 1分项工程质量检验评定表 2开工报告（每一合同段一份） 附件：施工组织设计 3施工放样报验单 4表土清除与堆放质量检验报告单 5填石路基施工原始记录 6石方路基现场质量检验报告单（路基完工时填写） 7中间交工证书 8路基平整度检测报告 9路基弯沉检测报告 10纵横高程检测报告 排水工程 1、浆砌边沟排水沟 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附件：施工组织设计 水泥出厂合格证 水泥原材料试验报告 7 砂原材料试验报告 砂浆配合比试验报告 3施工放样报验单 4砂浆抗压强度试验报告 5浆砌排水沟现场质量检验报告单 6中间交工证书 (三)小桥（每座为单元） 1开工报告 附件：施工组织设计 水泥出厂合格证 钢材出厂合格证 水泥原材料试验报告 钢筋原材料试验报告 砂、石原材料试验报告 砂浆、砼配合比试验报告 1、基础及下部构造 1分项工程质量检验评定表 2施工放样报验单 3现场质量检验报告： 基坑开挖现场质量检验报告 浆砌块石基础现场质量检验报告 钢筋加工及安装现场质量检验报告 砼基础现场检验报告单 8 台身现场质量检验报告单 4中间交工证书 5砂浆、砼抗压强度试验报告 6水泥原材料试验报告 7钢材原材料试验报告 2、上部构造预制、安装或浇筑 1分项工程质量检验评定表 2施工放样报验单 3现场质量检验报告： 现浇梁板现场质量检验报告单 钢筋加工与安装现场质量检验报告单 梁板安装现场质量检验报告单 伸缩缝安装现场质量检验报告单 4中间交工证书 5砼抗压强度试验报告 7水泥原材料试验报告 8钢筋原材料试验报告 3、桥面 1分项工程质量检验评定表 2施工放样报验单 3现场质量检验报告： 钢筋加工及安装现场质量检验报告单 桥面铺装现场质量检验报告单 9 4中间交工证书 5砼抗压强度试验报告 6水泥原村料试验报告 7钢筋原材料试验报告 8砼配合比试验报告 4、护栏 1分项工程质量检验评定表 2施工放样报验单 3现场质量检验报告 4中间交工证书 5砼抗压强度试验报告 6水泥原材料试验报告 7钢筋原材料试验报告 8砼配合比试验报告 （四）涵洞（1-3 公里段） 1、管涵 1分项工程质量检验评定表 2开工报告： 附：施工组织设计 涵管检验合格证 3施工放样报验单 4现场质量检验报告单： 构造物基坑现场质量检验报告单、基础执垫层（砂、砂砾、碎石）等 10 现场质量检验报告单、管道基础及管节安装现场质量检验报告单、预制 圆管质量检验报告单、钢筋加工及安装现场质量检验报告单、结构物回 填现场质量检验报告单、浆砌砌体（锥坡、翼墙、护底等）现场质量检 验报告单 5中间交工证书 6砼强度试验报告 7圆管涵进场质量抽检报告 2、盖板涵 1分项工程质量检验评定表 2开工报告： 附：施工组织设计 水泥出厂合格证 钢材出厂合格证 水泥原村料试验报告 钢筋原材料试验报告 砂、石原材料试验报告 砼配合比试验报告 3施工放样报验单 4现场质量检验报告单： 构造物基坑现场质量检验报告单、基础垫层（砂、砂砾、碎石等） 现场质量检验报告单、浆砌砌体（涵身）现场质量检验报告单、钢筋加 及安装现场质量检验报告单、盖板砼质量检验报告单、结构物回填现场 质量检验报告单、浆砌砌体（锥坡、翼墙、护底等）现场质量检验报告 11 单 5中间交工证书 6砼强度试验报告 （五）砌筑工程 1、护面墙 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附：水泥出厂合格证 水泥试验报告、砂试验报告 砂浆配合比试验报告 3施工放样报验单 4现场质量检验报告单： 构造物基坑现场质量检验报告单 浆砌砌体挡土墙现场质量检验报告单 5中间交工证书 6砂浆坑压试验报告 7水泥混凝土抗压试验报告 2、护坡 A、浆砌片石护坡 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附：水泥出厂合格证 水泥试验报告、砂试验报告 12 砂浆配合比试验报告 3施工放样报验单 4现场质量检验报告单 浆砌片石护坡现场质量检验报告单 5中间交工证书 6砂浆坑压试验报告 （六）大型挡土墙（每处为单元） 1开工报告 附：水泥出厂合格证 钢材出厂合格证 水泥原村料试验报告 钢筋原材料试验报告 砂、石原材料试验报告 砼配合比试验报告 1、基础 1分项工程质量检验评定表 2施工放样报验单 3现场质量检验报告单: 构造物基坑现场质量检验报告单 浆砌砌体挡土墙现场质量检验报告 现浇砼现场质量检验报告单 结构物回填质量检验报告单 4中间交工证书 13 5砂浆抗压试验报告 6水泥砼抗压试验报告 2、墙身 1分项工程质量检验评定表 2施工放样报验单 3现场质量检验报告单 浆砌砌体挡土墙现场质量检验报告单、 现浇砼现场质量检验报告单、 4中间交工证书 5砂浆抗压试验报告 6水泥砼抗压试验报告 二、路面工程 2、基层 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附：施工组织设计 水泥出厂合格证 水泥原材料试验报告 砂、石原材料试验报告 混合料配合比试验报告 3施工放样报验单 4试验段施工总结报告 5现场质量检验报告 14 6中间交工证书 7水稳层压实度试验汇总表 8水稳层厚度试验汇总表 9混合料配合比试验汇总表 10 无侧向抗压强度试验汇总表 11 水泥剂量试验汇总表 12 水泥原材料试验汇总表 13 集料原材料试验汇总表 14 水稳层压实度试验报告 15 水稳层厚度试验报告 16 混合料配合比试验报告 17 无侧向抗压强度试验报告 18 水泥剂量试验报告 19 水泥原材料试验报告 20 集料原材料试验报告 21 水泥稳定层平整度检测报告 22 水稳层弯沉值检测报告 3、面层 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附：施工组织设计 沥青材料产品合格证 添加剂产品合格证 15 沥青材料报告（针入度、软化点、 延度）添加剂材料试验报告 石料原材料试验报告（视密度、含 水量、含泥量、磨耗值、磨光值） 混合料配合比试验报告 3施工放样报验单 4试验路段施工总结 5现场质量检验报告 6中间交工证书 7沥青砼面层压实度试验汇总表 8沥青砼面层厚度试验汇总表 9混合料筛分试验汇总表 10 沥青混合料马歇尔试验汇总表 11 沥青含量抽提试验汇总表 12 沥青原材料试验汇总表 13 石料原材料试验汇总表 14 混合料配合比试验汇总表 15 沥青砼面层压实度试验报告 16 沥青砼面层厚度试验报告 17 混合料筛分试验报告 18 沥青混合料马歇尔试验报告 19 沥青含量抽提试验报告 20 沥青原材料试验报告 16 21 石料原材料试验报告 22 混合料配合比试验报告 23 路面平整度检测报告 24 路面弯沉值检测报告 25 路面构造深度检测报告 26 路面标高检测报告 5、联结层 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附：施工组织设计 沥青材料产品合格证 沥青材料试验报告 砂、石原材料试验报告 3施工放样报验单 4试验段施工总结报告 5现场质量检验报告 6中间交工证书 7沥青试验报告 8砂、石原材料试验报告 6、路缘石 1分项工程质量检验评定表 2开工报告 附：施工组织设计 17 水泥出厂合格证 钢材出厂合格证 水泥原村料试验报告 钢筋原材料试验报告 砂、石原材料试验报告 砂浆及砼配合比试验报告 3施工放样报样单 4现场质量检验报告 钢筋加工及安装现场质量检验报告单 预制砼缘石现场质量检验报告单 缘石安装现场质量检验报告单 5中间交工证书 6砼抗压强度试验汇总表 7砼抗压强度试验报告 8砂浆抗压强度试验汇总表 9砂浆抗压强度试验报告 10 水泥原材料试验报告 11 钢材原材料试验报告 12 砂、石原材料试验报告 五、交通安全设施 （一）标志标线 1、标志安装 1 分项工程质量检验评定表 18 2 开工报告 附：施工组织设计 标志材料出厂合格证 标志材料试验报告 3 施工放样报验单 4 现场质量检验报告 5 中间交工证书 2、标线喷涂 1 分项工程质量检验评定表 2 开工报告 附：施工组织设计 标线材料出厂合格证 标线材料试验报告 3 施工放样报验单 4 现场质量检验报告 5 中间交工证书 （二）防护栏、栅（1-3 公里段） 1、混凝土护栏 1 公项工程质量检验评定表 2 开工报告 附：施工组织设计 水泥出厂合格证 钢材出厂合格证 19 水泥原材料试验报告 钢筋原材料试验报告 砂、石原材料试验报告 砼配合比试验报告 3 施工放样报验单 4 现场质量检验报告 钢筋加工及安装现场质量检验报告单现浇砼护栏现场质量检验报告单 5 中间交工证书 6 砼抗压强度试验汇总表 7 砼抗压强度试验报告 8 水泥原材料试验报告 9 钢材原材料试验报告 10 砂、石原材料试验报告 2、波型梁护栏 1 分项工程质量检验评定表 2 开工报告 附：施工组织设计 护栏板、柱等出厂合格证 护栏板、柱等材料试验报告 3 施工放样报验单 4 现场质量检验报告 护栏板安装现场质量检验报告单 5 中间交工证书 20 附件：4 宜宾市国省干线公路路面改建工程项目 设计变更管理实施办法（试行） 为加强宜宾市国省干线公路路面改建工程设计变更管理，搞好施工设 计的优化完善工作，确保工程技术标准，工程质量和施工安全，有效合理 控制投资，顺利完成建设任务。遵照四川省交通厅关于印发四川省地方 重点公路工程设计变更管理实施细则 （川交函2008960 号） 、宜宾市交通 局关于印发宜宾市交通重点项目工程变更管理办法（试行） （宜市交建 200533 号） 、宜宾市人民政府关于印发宜宾市本级非经营性政府投资项 目工程变更管理试行办法 （宜府发200828 号）文件精神，结合宜宾市国 省干线公路路面改建工程的招标文件及施工、监理承包合同等的有关要求， 特制定本办法。 第一条 本实施管理办法所称设计变更，是指对已批准的初步设计文件、 技术设计文件或施工图设计文件所进行的修改、完善等活动。这些活动包 括设计方案变更(含技术指标、设计方案、施工方案等变更)和非设计方案 变更(工程数量变化)两种。范围包括：增加或减少合同中约定的工程项目 或工程量；取消或暂缓实施工程；更改工程的性质、质量标准或类型；更 改部分工程的位置或尺寸；更改工程完工需要的附加工作；改动部分工程 的施工工序。 第二条 设计变更的条件 21 （一）按照设计图、表上提供的资料，原则上不得变更。如经现场核 实，发现有下列情况有必要变更时，可提出对原设计文件进行变更。 1、设计文件中存在错、漏、碰、缺； 2、勘察资料不详尽，导致设计不准确甚至存在重大质量或安全问题或 隐患； 3、原设计与自然条件（含地质、水文、地形等）不符； 4、因不可抗力导致原设计不能实施。 （二）在下列情况下，为合理利用和保护自然资源、提高工程建设效 益，可以对原设计进行变更。 1、为扩广应用先进实用技术，或更好地保证工程质量； 2、在不降低工程质量标准、不降低使用功能的前提下，能有效减少工 程数量或工程成本或降低施工工艺难度，加快施工进度的设计优化； 3、有利于确保工程施工安全和环境保护，或有利于节省占地、避免水 土流失，或改善施工条件的设计调整或修改； 4、涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设以及文物、 环境保护等工作，需要对原设计进行修改和完善的，可以对局部工程设计 进行变更； 5、为贯彻市级人民政府或市交通主管部门对工程建设提出新的工程建 设要求，可以按规定对原设计进行变更。 第三条 公路工程设计变更按设计变更的性质、规模及费用影响程度， 分为重大设计变更和较大设计变更、一般设计变更。 下列变更之一均属于重大设计变更： (一) 连续长度 1 公里以上的路线方案调整的； 22 (二) 5 公里以上路面结构类型和结构层发生变化的，或路面主要材料 发生变化，或路面主要材料料场变化的； (三) 单项设计变更引起工程费用调整达到 50 万元，且达到该工程中 标价的 5%以上（含 5%）的变更； (四) 同一合同段内各单项设计变更引起工程费用调整累计达到 100 万 元，且同时达到该工程中标价的 10%以上（含 10%）的变更； (五) 整个项目中，植被恢复及绿化工程变更引起的费用调整累计超过 100 万元，或房建工程变更引起的费用调整累计超过 100 万元，或联网收费 系统工程变更引起的费用调整累计超过 100 万元的。 下列变更属于较大设计变更： (一) 调整或改变全线地基处理或附属工程等设计方案的(含：特殊路 基处理、路基及边坡防护、路基排水、人行或过水通道等设计原则的调整 等)； (二) 调整交通安全设施设置方案或调整安全防护标准的； (三) 调整管理、养护和服务设施的建设规模和用地规模的；建筑结构 形式、功能和布局、装修标准等发生较大变化的。 一般设计变更是指除较大设计变更和重大设计变更以外的设计变更。 第四条 市级交通主管部门负责对四川省宜宾市地方重点公路工程设计 变更活动的领导和监督管理。 宜宾市交通建设工程造价管理站受市交通主管部门的委托，负责重大、 较大设计变更、一般设计变更的造价文件审查。 第五条 变更设计审批权限： (一) 重大变更须组织工程专家进行方案论证，并约请市发改委、市监 23 察局、市财政局、市审计局、市交通局、市检察院会审，上报市政府领导 批准，由发包人按规定程序履行审查或审批手续后下达工程变更指令。 重大变更由承包人完成变更方案必须的相关资料，然后上报变更申请 表，监理人进行初步审核，再由宜宾市交通建设工程造价管理站进行审核 后，报发包人最终审核确定（须由宜宾市交通局局长、宜宾市交通局分管 副局长批准） 。监理人待一批变更申请表签署完后，最后签署工程变更令。 (二) 较大设计变更遵守以下程序： 1、完成变更方案必须的相关资料。 2、由设计或承包人提出变更申请，项目业主召集工程专家和相关单位 对变更方案进行论证和会审。 3、按照会审同意方案组织实施，待工程数量完全明确（基础超深、软 基处理等）后，由承包人上报变更申请表，监理人进行初步审核，再由宜 宾市交通建设工程造价管理站进行审核后，报发包人最终审核确定（须由 宜宾市交通局局长、宜宾市交通局分管副局长批准） 。监理人待一批变更申 请表签署完后，最后签署工程变更令。 (三)一般设计变更遵守以下程序： 1、完成变更方案必须的相关资料。 2、由设计或承包人提出变更申请，承包人、发包人（含建设办） 、设 计单位、总监办等会审，或由发包人召开工程联席会议确定后，由承包人 上报变更申请表，监理人进行初步审核，再由宜宾市交通建设工程造价管 理站进行审核后，报发包人最终审核确定（须由宜宾市交通局分管副局长 批准） 。监理人待一批变更申请表签署完后，最后签署工程变更令。 第六条 项目正式动工前，发包人（项目业主）在组织施工单位进行 24 施工图与施工现场进行核对以及设计文件与招标文件的核对工作时，一般 都存在不同程度的差异，通常称为“O #”变更。当施工现场的自然条件与施 工图设计文件一致但与招标文件不一致时；及施工现场的自然条件与施工 图设计文件不一致时，不属重大设计变更范围的，由发包人（项目业主） 组织设计、监理人进行复核后审定变更内容，编制“O #”变更汇总文件，报 市交通主管部门备案，不再履行报批手续，报送时间应在开工 2 个月内。 对达到重大设计变更规定的，应按规定履行变更审批手续。 第七条 对工程变更项目，按以下原则确定单价和费用： (一) 设计变更（含 O#变更）的工程，原则应按合同段合同文件约定进 行计量支付。当变更部分的支付细目的数量超出原投标清单数量 15%且增加 该支付细目项的工程费用超过 50 万元时，超出合同工程量部分需重新确定 新单价。或合同范围需重新作价、或新增项目需新增单价与合价，须经宜 宾市交通建设工程造价管理站提出审查意见并经发包人、市级交通主管部 门审定后执行。 重新作价及新增单价的确定应按中标人投标时采用的取费标准计算新 的单价，并符合合同约定条款。 (二) 己标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目，按工程量清单 中子目的单价计算。 (三) 己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的， 可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按合同条款商定或确定变 更工作的单价，报发包人、市级交通主管部门审核批准后执行。 (四) 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可视为工程变更 新增项目，其项目新单价由承包人（投标的工、料、机单价和综合费率计 25 算）上报预算文件，监理人进行初步审核，发包人的建设办会同监理人共 同了解施工期间的材料单价，做好审查工作，再报宜宾市交通建设工程造 价管理站进行初审后（根据交通运输部颁编制办法、预算定额及四川省有 关规定与要求，结合施工期间的材料单价，确定审核价） ，最后发包人审核 （审核价设计变更预算工程建安费J，J投标人中标价与招标人最高 限价的比值）确定（须由宜宾市交通局分管副局长批准） 。 第八条 由于承包人责任造成的或承包人为方便施工提出的工程变更， 所增加的费用不予补偿，所节省的费用归发包人。 第九条 变更未经批准便擅自实施的工程,一律不予计量。 第十条一份变更涉及多个单项工程变更申请方案及变更申请表经批准 但未下达变更令，按实际已完成单项工程的项目，可按照该项工程数量的 50%进行暂计量。 第十一条 变更工程量清单及资料要求 (一) 原合同工程量清单已有的细目编号、细目名称、单位、单价应按 照原合同工程量清单填写。对于原合同工程量清单没有的新增项目，其项 目号、项目名称、单位按照技术规范的要求填写，对于不好确定的细目编 号承包人可空缺不填，由发包人审定。单价保留小数点后 2 位，金额保留 到元，金额合计应无累积误差。 除新增项目外，变更工程数量计算时应附原设计与变更后的工程数量 对照表。 变更申请表及附件资料为一式四份。 (二) 资料装订要求 1、所有资料采用活页文件夹装订，首页及必须的地方应加盖承包人、 26 监理人公章。 2、附件应编目录和页码，在审查过程中如需修改附件一式四份应保持 一致，修改人应在修改处小签，如错误过多、资料不整洁不清楚应退回重 做。总监办、发包人建设办应在审核后的变更申请表及附件资料中签署意 见。 第十二条 本变更管理实施办法由四川省宜宾市交通投资开发公司负 责解释。 二一年三月 27 附件：5 交通重点建设项目设计变更资料审核流程表 项目名称 合同段 设计变更单号 联系人 联系人 承包人 电 话 监理人 电 话 总监办审查意见： 首次送达日期： 签字： 返回日期： 签字： 送达日期： 签字：