关于平山县2012年财政预算执行情况

关于平山县 2012 年财政预算执行情况 和 2013 年财政预算（草案）的报告 2013 年 3 月 25 日在平山县 第十五届人民代表大会第二次会议上 平山县财政局局长 智全海 各位代表： 受县政府委托，现将 2012 年财政预算执行情况和 2013 年财政预算（草案）提请县人大十五届二次会议审议，并 请县政协各位委员和其他参会人员提出意见。 一、2012 年财政预算执行情况 2012 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、 政协的有效监督和大力支持下，财政部门会同各预算部门 以科学发展观为指导，紧紧围绕全县经济社会发展大局， 认真落实县人大十五届一次会议关于财政经济工作的决议， 狠抓增收节支，保民生、保运转、保重点，全年预算执行 较为顺利，为全县改革、发展、稳定做出了积极贡献。 2012 年全部财政收入完成 18.69 亿元，占调整预算的 101.03%。其中全部一般预算收入完成 18.36 亿元，政府性 基金预算收入完成 0.33 亿元。全部财政收入中，分征管部 门的收入完成情况是：国税局完成 8.5 亿元,占调整预算的 100%，比上年减收 2.1 亿元,下降 19.83%;地税局完成 6.16 亿元,占调整预算的 99.35%，比上年增收 0.45 亿元,增长 7.84%;财政局完成 4.03 亿元,占调整预算的 106.05%,比上 年增收 0.29 亿元,增长 7.64%。全部一般预算收入按收入级 次划分，上划中央收入完成 7.34 亿元，同比下降 14.51%； 上划省级收入完成 1.46 亿元,同比增长 2.77%；县级分享的 一般预算收入完成 9.56 亿元,同比增长 15.2%。另外，地税 局代征的社会保障基金收入完成 10139 万元。 2012 年全部可用财力由以下几项构成：一是县级分享 收入 9.64 亿元；二是税收返还收入 1.48 亿元；三是上级 财力性转移支付补助收入 3.82 亿元；四是专项转移支付及 专款 7.93 亿元；五是上年结余 5397 万元；六是专项上解 支出 5733 万元；七是地方政府债券收入 2100 万元，合计 23.05 亿元。其中：一般预算可用财力为 21.76 亿元，政府 性基金预算可用财力为 1.29 亿元。财政预算支出情况是： 一般预算支出 21.13 亿元，归还地方政府债券本金支出 2900 万元，年终结余 0.34 亿元；政府性基金预算支出 1.29 亿元，一般预算和基金预算都实现了收支平衡，略有 结余。 在全部财政支出中,上级给予的专项资金支出 7.59 亿 元，占总支出的 33.85%,县内财力安排的支出 14.83 亿元, 占总支出的 66.15%。在县内财力安排的支出中,个人部分支 出 6.89 亿元，正常公用经费支出 1.72 亿元,事业发展及专 项支出 6.22 亿元。事业发展与专项支出情况是:用于教育 事业 8895 万元，用于文化事业 400 万元，用于退役士兵安 置 650 万元，用于淘汰水泥行业落后产能 180 万元，用于 岗南水库治理非法采矿及执法大队 435 万元，用于县医院 搬迁 3500 万元，用于基本公共卫生服务及医改等 1861 万 元，用于科学技术 2550 万元,用于农林水事务及村级支出 7570 万元，用于县城建设方面支出 2.5 亿元，用于交通方 面 4300 万元。 2012 年预算执行主要有以下特点：（一）民生得到较 好保障。2012 年，县财政用于民生方面支出达 15 亿元，占 全部支出的 67%。（二）“三农”支出较快增长。2012 年， 全县用于农业、农村方面的资金达 4.16 亿元，有力地支持 了农业特色产业发展和林业、水利及农村基础设施建设。 （三）着力促进事业发展。全面落实农村义务教育经费保 障机制，2012 年除教师工资外，共拨付教育部门专项经费 1.51 亿元；拨付基本公共卫生服务、医改及食品安全专项 资金 4250 万元；拨付旅游宣传及开发建设资金 2361 万元。 （四）足额落实法定支出。拨付人口与计划生育经费 2020 万元，人均支出 42 元以上，达到了法定要求。 围绕完成全年预算任务，2012 年我们主要抓了以下几 项工作： 一是进一步强化征管措施，确保各项财政收入实现应 收尽收。加强与税务部门的沟通联系，从月初企业申报纳 税开始，关注每月的税收来源与额度，结合申报情况确定 地国税部门各自的月度任务，协调督促税务部门完成当月 的收入任务。积极开展税源（费源）调查分析和纳税评估， 详细了解和全面掌握全县税源（费源）具体情况，并有针 对性地采取相应征管措施。对重点税源加强监控，严格依 法征收；强化收入稽查，重点税种管好，小税种不放过， 保障各项税收及时入库。开展综合治税，与相关部门协调 配合，加强纳税信息沟通和统计分析，杜绝税收管理漏洞， 挖掘增收潜力。全面清理部门非税收入项目和标准，利用 新版非税收入系统对非税收入收缴情况进行实时监控，非 税收入同比实现较快增长。 二是进一步强化财政职能作用，促进经济稳中求进。 认真研究上级各项扶持政策，协助部门、单位争取上级项 目资金。全年共争取到位各类专项资金 7 亿多元，并已按 进度要求落实到位，促进了全县经济及各项事业发展。设 立中小企业发展基金，综合运用贴息、奖补、担保等多种 手段，积极助推转方式、调结构，推动经济发展质量和效 益稳步提高。落实家电下乡补贴 1540 万元，消费对经济增 长拉动作用进一步增强。投入 1700 万元，支持敬业、华莹 等重点企业技术改造和节能减排，帮助企业渡过难关。支 持天桂山、驼梁等景区 1400 多万元，扶持旅游产业加快发 展。整合支农资金 2100 余万元，大力支持核桃等特色产业 发展，有力促进了农业增效、农民增收。 三是进一步加大民生投入力度，着力建设和谐型财政。 积极争取和落实资金 2900 多万元，推进“十件实事”加快 落实，改善全县 79 个帮扶村的生产生活条件，推动我县基 层建设年活动顺利开展。落实财政教育投入政策，优先保 障义务教育经费支出。落实新农合提标政策，新型城乡居 民养老保险改革全面启动。积极向三农倾斜，在支持发展 特色农业的同时，加强农业基础设施建设，提高农业科技 水平，全年农业方面支出，同比增长达 40%。落实惠农政策 补贴 2663 万元，我县的粮食直补和农资综合补贴发放在省 市名列前茅；启动了化解乡村垫交税费债务工作。争取上 级住房保障资金 461 万元，260 套公租房建设主体已完工。 四是进一步深化财政改革，努力提升财政管理效能。 按照省厅要求，进一步规范预算管理，完善部门预算管理 办法，简化预算编审程序，提高了预算编制效率和质量。 深化国库管理改革，全县所有部门全部实行国库集中支付 改革、推行“零余额”账户管理。执收执罚单位全部启用 新版非税收入系统，为保障非税收入及时入库和防止单位 坐支提供了技术保障。加强基层财政建设，按照石家庄市 提出的“三年任务两年完成”的要求，积极开展乡镇财政 所标准化建设，乡级财政管理水平得到提高。不断深化和 完善收支两条线管理、政府采购、投资评审、信息化建设 等项改革措施，财政管理科学化、精细化水平进一步提高。 一年来，预算执行情况总体较好，但存在的矛盾和问 题更要高度重视，如财政收入结构性矛盾仍然较为突出， 对重点税源依赖性较强，新的财源增长点缺乏，抵御风险 能力较差；财政收入占 GDP 的比重还不够高，收入质量有 待进一步提高；财政管理机制还不够科学，一些财政资金 使用绩效偏低；干部队伍建设仍需加强，等等。这些问题， 应当认真研究，创新思路和举措，努力加以解决。 二、2013 年财政综合预算安排情况 根据全国、全省财政工作会议精神，结合贯彻落实县 委、县政府财政经济工作决策部署，今年财政工作的指导 思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕稳增长、 调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境，深入推进发 展型、和谐型、法治型、效能型“四型财政”建设，做大 做强财政“蛋糕”，优化支出结构，提升财政保障能力； 发挥财政职能作用，推进经济发展方式加快转变；强化民 生保障，提高人民群众物质文化生活水平；深化财税改革， 提升财政管理效能和“四个服务”水平，为实现全县经济 社会发展目标提供有效的财政支撑。 根据上述指导思想，2013 年我县的财政预算安排情况 如下： （一）财政收入预算 2013 年，全部财政收入目标为 20.6 亿元。分征管部门 任务情况是，国税局任务 12 亿元，比上年增长 41.17%；地 税局任务 7 亿元，比上年增长 13.69%；财政局任务 1.6 亿 元。根据现行分税制体制测算，在财政总收入中，上划中 央收入为 10.03 亿元，上划省级收入为 1.86 亿元，县级可 用收入为 8.71 亿元。 按照上述财政收入任务测算，不考虑上级转移支付及 专项资金因素，2013 年已确定的可用财力为 12.11 亿元。 其中，县级分享收入 8.71 亿元，税收返还收入 1.49 亿元， 各项财力性补助收入 2.51 亿元，专项上解支出 0.6 亿元。 （二）财政支出预算 根据 2013 年已确定的可用财力，财政支出预算共安排 12.11 亿元，其中，个人部分支出 7.24 亿元，公用经费支 出 1.49 亿元，事业发展及专项支出 3.38 亿元。事业发展 及专项支出的安排情况是：教育支出 1 亿元，科技支出 1300 万元，村级组织运转支出 2500 万元，农林水事业发展 支出 2240 万元，基本公共卫生服务支出 1035 万元，交通 部门支出 3129 万元，社会保障支出 200 万元，县城维护及 建设支出 11060 万元，政法稳定、消防、巡防等方面支出 800 万元，项目建设、招商引资奖励 200 万元，土地开发及 生态环境整治 444 万元，西柏坡管理局办公楼建设 100 万 元，税务部门征收经费 500 万元，文化建设、旅游宣传等 300 万元。2013 年安排人口与计生支出 2090 万元，达到法 定支出要求。 为确保收支平衡、政策落实，2013 年预算安排的原则 是：1、坚持实事求是，准确掌握财源底数，科学制定收支 计划，努力提高财政收入质量和可用财力；2、坚持过紧日 子思想，倍加珍惜有限财力，倍加注重精细管理，按照保 民生、保运转、保重点的顺序统筹支出，把贯彻中央“八 项规定”、国务院“约法三章”、转变工作作风体现在预 算安排上，落实在财政管理中；3、坚持集中财力办大事， 统筹资金向民生事业、向重点项目倾斜，提高资金配置和 使用效益。 三、服务大局，扎实工作，全面完成今年的财政工作 任务 2013 年是全面贯彻党的十八大精神的第一年。党的十 八大关于中国特色社会主义建设“五位一体”总布局和实 现全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标，都与财 政工作密切相关，对财政工作提出了新的更高要求。财政 工作要全面深入贯彻十八大精神，自觉融入全县经济社会 发展大局，通过强化收入征管、优化财力配置、提升管理 效能、提高资金效益，不断增强财政保障能力，更好地服 务经济强县、和谐平山建设。按照全国、全省财政工作会 议精神和省厅建设“四型财政”要求，今年要着力抓好五 项工作。 （一）着力应对征管压力，组织收入要有新对策。坚 持财税联席会议制度，通报情况，解决问题，保障收入均 衡入库；改进和完善征收激励机制，调动税务部门增收积 极性；重点抓好重大项目和重点税源的监控管理，对交通、 房产开发、工业园区等重大建设项目和重点企业进行专门 的税收宣传和纳税辅导，有计划、分步骤地开展税收专项 检查，以查促管、以查促收，确保大宗税款及时足额征收 入库。强化综合治税，与各涉税部门协调配合，全面有效 地汇集由各部门掌握的涉税信息，形成全面、实时、动态 的税源监控网络，实现对税源全方位的监控。利用新版非 税收入系统对非税收入收缴情况进行实时监控，重点加强 对城建、土地等部门非税收入的监督检查，做到应收尽收 不乱收。严格依法治税管费，杜绝偷漏税费行为。解放思 想，更新观念，加大争取上级资金支持力度，确保完成收 入任务目标。 （二）着力硬化预算约束，支出管理要有新举措。要 严格预算执行。除重大政策性增资或发生重大事件、开展 重要活动外，单位不得提出经费追加申请。确需追加的专 项经费，由用款单位按规定程序报批。优化政府采购、投 资评审、资金拨付审批程序，在确保资金安全的前提下， 及时审核拨付或下达资金，保障资金使用效益。建立健全 财政专项资金申请、拨付、使用和监管制度，全面实行财 政报账制管理，对财政涉农补助资金实行“一卡制”发放， 切实提高财政资金的安全性、规范性和有效性。树立长期 过紧日子的思想，大力压缩公用经费支出。 （三）着力发挥财政职能，支持经济发展要有新思路。 紧紧围绕全县发展大局，科学运用贴息、奖补等手段，全 力推动稳增长、调结构。认真研究省级园区的各项优惠政 策，争取上级资金支持；多方筹措资金，改善园区基础设 施，吸引更多企业入驻，培育新的财源增长点。支持钢铁 等传统产业做大做强，鼓励企业技术改造和节能减排。设 立中小企业发展资金，支持企业科技创新和新产品开发， 鼓励企业尽快发展壮大。利用区位和资源优势，扶持文化 旅游产业加快发展。坚持“集中财力办大事”，整合财政 支农资金，支持核桃等特色产业发展。 （四）着力改善民生，财政保障能力要有新提高。调 整和优化支出结构，在保重保急的前提下支持教育优先发 展，严格落实教育经费法定增长要求，巩固完善义务教育 经费保障机制；落实农村和城镇医疗保险提标政策，探索 建立城乡基本公共卫生服务经费保障机制，加大城乡医疗 救助投入力度;加强社会保障工作，实现新型农村社会养老 保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖，适当提高城乡