品质保证体系图(完整版-符合质量体系

第1页,共6页 制 定 日期 品 质 保 证 体 系 图 页 数 核 准 审 核 作 成 单位 专案室 阶 级 客 户 总经理 业 务 设 计 品 技 品 管 制 造 工 务 生 管 采 购 供 方 备 注 副总经理 计 划 和 项 目 确 定 阶 段 *A 1、客户资讯取得 2、可行性评估总表 3、图面规格检讨 4、制作工法检讨分析 5、材料选择分析评估 NG 6、试验规范分析 7、制程能力分析 8、生产设备能力评估 9、产能负荷评估 10、包装方式评估 11、材料来源评估 OK NG OK 审核 代表主办单位 计 划 和 项 目 确 定 阶 段 新 车 情 报 或 主 机 厂 估 图 面 、 样 品 规 格 提 供 接 收 * A 新 产 品 开 发 可 行 性 评 估 （ 检 讨 ） 1 .2 3 . 4 . 5 . 6 . 7 8 .9 .1 0 1 1 图 面 规 格 、 试 验 规 格 澄 清 接 收 工 程 变 更 案 提 提 出 申 请 审 核 图 面 分 析 ： 工 法 料 件 、 模 治 具 具 费 用 、 加 工 设 备 费 用 、 工 时 L I S T 试 验 费 用 及 检 查 设 备 （ 检 检 具 ） 费 用 提 供 所 报 价 、 试 验 验 规 格 无 法 满 足 项 目 提 出 成 本 分 析 汇 总 材 料 、 五 金 金 零 件 询 价 价 提 出 图 样 分 分 析 估 估 价 （ （ 试 验 验 规 格 格 ） 无 无 法 满 满 足 项 接 报 价 整 理 及 提 出 议 价 开 发 授 权 书 发 接 收 开 发 通 知 客 户 资 讯 接 收 执 行 内 容 会 议 确 认 报 价 前 原 价 检 讨 会 议 新 设 备 费 用 估 价 产 能 负 荷 分 析 制 品 要 求 仕 样 供 方 评 价 、 认 定 第2页,共6页 阶 级 客 户 总经理 业 务 设 计 品 技 品 管 制 造 工 务 生 管 采 购 供 方 备 注 副总经理 新 车 情 报 或 主 机 厂 估 图 面 、 样 品 规 格 提 供 接 收 * A 新 产 品 开 发 可 行 性 评 估 （ 检 讨 ） 1 .2 3 . 4 . 5 . 6 . 7 8 .9 .1 0 1 1 图 面 规 格 、 试 验 规 格 澄 清 接 收 工 程 变 更 案 提 提 出 申 请 审 核 图 面 分 析 ： 工 法 料 件 、 模 治 具 具 费 用 、 加 工 设 备 费 用 、 工 时 L I S T 试 验 费 用 及 检 查 设 备 （ 检 检 具 ） 费 用 提 供 所 报 价 、 试 验 验 规 格 无 法 满 足 项 目 提 出 成 本 分 析 汇 总 材 料 、 五 金 金 零 件 询 价 价 提 出 图 样 分 分 析 估 估 价 （ （ 试 验 验 规 格 格 ） 无 无 法 满 满 足 项 接 报 价 整 理 及 提 出 议 价 开 发 授 权 书 发 接 收 开 发 通 知 客 户 资 讯 接 收 接 收 处 理 图 面 样 品 差 异 分 析 、 试 验 规 格 问 题 为 澄 清 （ 有 关 问 题 联 络 书 发 出 书 ） 试 验 规 格 问 题 澄 清 （ 有 关 问 题 联 络 书 发 出 书 ） 品 质 保 证 证 计 划 作 作 成 , 工 程 设 计 展 展 开 ; 开 发 管 制 计 计 划 书 ) 开 发 计 划 展 开 模 、 治 具 式 样 设 计 准 备 新 工 艺 设 备 选 型 规 划 检 具 式 样 设 计 准 备 检 查 基 准 书 制 作 准 备 材 料 规 格 用 量 表 作 成 （ B O M ) 材 料 取 用 基 准 书 L O Y O U T 提 出 产 品 特 殊 特 性 识 别 防 错 技 术 提 出 目 标 标 原 价 价 计 划 划 作 成 V A 对 象 部 品 品 目 标 标 设 定 生 产 布 布 置 规 划 人 员 配 配 置 作 业 业 编 成 计 计 划 技 能 熟 熟 练 程 度 度 计 划 作 业 标 标 准 书 制 交 货 台 车 、 包 装 容 器 准 备 计 划 （ 询 价 、 议 价 、 发 包 ） 购 入 材 料 料 五 金 零 件 件 准 备 管 制 制 计 划 询 价 价 、 议 价 、 、 发 包 ） 材 料 零 件 件 部 品 开 发 发 准 备 （ 询 价 、 议 议 价 、 发 包 材 料 样 品 品 跟 催 购 入 材 料 料 包 装 规 格 格 提 出 材 料 提 样 会 签 接 收 并 发 布 设 计 变 更 图 面 作 成 报 价 前 原 价 检 讨 会 议 * B 新 产 品 开 发 会 议 0 1 .2 3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .1 0 新 设 备 费 用 估 价 产 能 负 荷 分 析 制 品 要 求 仕 样 供 方 评 价 、 认 定 图 面 、 E O 接 收 图 面 、 E O 、 样 件 、 特 殊 /设 计 要 求 等 接 接 收 (一 ) A P Q P 展 开 图 纸 需 求 、 产 品 设 计 需 求 提 开 发 管 制 计 划 书 ， 开 开 发 四 表 作 成 （ A .B . .C .D 表 )品 质 保 证 计 划 划 书 作 成 、 初 始 过 程 程 流 程 图 、 初 始 材 料 料 清 单 、 初 始 特 殊 特 产 品 设 计 计 计 划 作 成 图 纸 转 换 计 计 划 作 成 D F M E A 制 品 设 计 (尺 寸 结 结 构 、 材 料 / 工 程 程 规 范 ） 设 计 图 绘 制 （ 含 设 计 变 更 图 ） 设 计 计 试 D F M E A 设 计 计 划 图 图 作 成 设 计 检 证 ( 尺 寸 结 构 、 材 料 /工 程 规 范 等 要 求 是 否 满 足 客 户 要 求 ) 设 计 图 提 交 (一 ） 图 面 、 E O 发 放 会 签 会 签 *B 1、产品设计计划作成 2、图纸转换计划作成 产 品 ( 过 程 ) 设 计 和 开 发 阶 段 3、主要承制部品LIST工法研讨 4、开发管制计划报告（A表） 5、模、治、量具开发准备日程 报告（C表） 6、材料开发准备日程报告 （B表） 7、模、治、量具内外制检讨决 定 8、产能设备投资检讨 9、品质保证管制计划报告 NG 10、多方论证小组名单 OK 代表主办单位 过 程 设 计 和 开 发 阶 段 NG 承认 OK 接 收 处 理 图 面 样 品 差 异 分 析 、 试 验 规 格 问 题 为 澄 清 （ 有 关 问 题 联 络 书 发 出 书 ） 试 验 规 格 问 题 澄 清 （ 有 关 问 题 联 络 书 发 出 书 ） 品 质 保 证 证 计 划 作 作 成 , 工 程 设 计 展 展 开 ; 开 发 管 制 计 计 划 书 ) 开 发 计 划 展 开 模 、 治 具 式 样 设 计 准 备 新 工 艺 设 备 选 型 规 划 检 具 式 样 设 计 准 备 检 查 基 准 书 制 作 准 备 材 料 规 格 用 量 表 作 成 （ B O M ) 材 料 取 用 基 准 书 L O Y O U T 提 出 产 品 特 殊 特 性 识 别 防 错 技 术 提 出 目 标 标 原 价 价 计 划 划 作 成 V A 对 象 部 品 品 目 标 标 设 定 生 产 布 布 置 规 划 人 员 配 配 置 作 业 业 编 成 计 计 划 技 能 熟 熟 练 程 度 度 计 划 作 业 标 标 准 书 制 交 货 台 车 、 包 装 容 器 准 备 计 划 （ 询 价 、 议 价 、 发 包 ） 购 入 材 料 料 五 金 零 件 件 准 备 管 制 制 计 划 询 价 价 、 议 价 、 、 发 包 ） 材 料 零 件 件 部 品 开 发 发 准 备 （ 询 价 、 议 议 价 、 发 包 材 料 样 品 品 跟 催 购 入 材 料 料 包 装 规 格 格 提 出 材 料 提 样 会 签 接 收 并 发 布 设 计 变 更 图 面 作 成 * B 新 产 品 开 发 会 议 0 1 .2 3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .1 0 图 面 、 E O 接 收 图 面 、 E O 、 样 件 、 特 殊 /设 计 要 求 等 接 接 收 (一 ) A P Q P 展 开 图 纸 需 求 、 产 品 设 计 需 求 提 开 发 管 制 计 划 书 ， 开 开 发 四 表 作 成 （ A .B . .C .D 表 )品 质 保 证 计 划 划 书 作 成 、 初 始 过 程 程 流 程 图 、 初 始 材 料 料 清 单 、 初 始 特 殊 特 产 品 设 计 计 计 划 作 成 图 纸 转 换 计 计 划 作 成 D F M E A 制 品 设 计 (尺 寸 结 结 构 、 材 料 / 工 程 程 规 范 ） 设 计 图 绘 制 （ 含 设 计 变 更 图 ） 设 计 计 试 D F M E A 设 计 计 划 图 图 作 成 设 计 检 证 ( 尺 寸 结 构 、 材 料 /工 程 规 范 等 要 求 是 否 满 足 客 户 要 求 ) 设 计 图 提 交 (一 ） 图 面 、 E O 发 放 会 签 会 签 计 划 和 项 目 确 定 阶 段 客 户 资 讯 接 收 第3页,共6页 阶 级 客 户 总经理 业 务 设 计 品 技 品 管 制 造 工 务 生 管 采 购 供 方 备 注 副总经理 新 车 情 报 或 主 机 厂 估 图 面 、 样 品 规 格 提 供 接 收 * A 新 产 品 开 发 可 行 性 评 估 （ 检 讨 ） 1 .2 3 . 4 . 5 . 6 . 7 8 .9 .1 0 1 1 图 面 规 格 、 试 验 规 格 澄 清 接 收 工 程 变 更 案 提 提 出 申 请 审 核 图 面 分 析 ： 工 法 料 件 、 模 治 具 具 费 用 、 加 工 设 备 费 用 、 工 时 L I S T 试 验 费 用 及 检 查 设 备 （ 检 检 具 ） 费 用 提 供 所 报 价 、 试 验 验 规 格 无 法 满 足 项 目 提 出 成 本 分 析 汇 总 材 料 、 五 金 金 零 件 询 价 价 提 出 图 样 分 分 析 估 估 价 （ （ 试 验 验 规 格 格 ） 无 无 法 满 满 足 项 接 报 价 整 理 及 提 出 议 价 开 发 授 权 书 发 接 收 开 发 通 知 客 户 资 讯 接 收 接 收 处 理 图 面 样 品 差 异 分 析 、 试 验 规 格 问 题 为 澄 清 （ 有 关 问 题 联 络 书 发 出 书 ） 试 验 规 格 问 题 澄 清 （ 有 关 问 题 联 络 书 发 出 书 ） 品 质 保 证 证 计 划 作 作 成 , 工 程 设 计 展 展 开 ; 开 发 管 制 计 计 划 书 ) 开 发 计 划 展 开 模 、 治 具 式 样 设 计 准 备 新 工 艺 设 备 选 型 规 划 检 具 式 样 设 计 准 备 检 查 基 准 书 制 作 准 备 材 料 规 格 用 量 表 作 成 （ B O M ) 材 料 取 用 基 准 书 L O Y O U T 提 出 产 品 特 殊 特 性 识 别 防 错 技 术 提 出 目 标 标 原 价 价 计 划 划 作 成 V A 对 象 部 品 品 目 标 标 设 定 生 产 布 布 置 规 划 人 员 配 配 置 作 业 业 编 成 计 计 划 技 能 熟 熟 练 程 度 度 计 划 作 业 标 标 准 书 制 交 货 台 车 、 包 装 容 器 准 备 计 划 （ 询 价 、 议 价 、 发 包 ） 购 入 材 料 料 五 金 零 件 件 准 备 管 制 制 计 划 询 价 价 、 议 价 、 、 发 包 ） 材 料 零 件 件 部 品 开 发 发 准 备 （ 询 价 、 议 议 价 、 发 包 材 料 样 品 品 跟 催 购 入 材 料 料 包 装 规 格 格 提 出 材 料 提 样 会 签 接 收 并 发 布 设 计 变 更 图 面 作 成 * 特 殊 特 性 选 定 （ 开 发 管 制 计 计 划 书 ) 开 发 计 划 展 开 模 、 治 具 式 样 设 计 准 备 新 工 艺 设 备 选 型 规 划 检 具 式 样 设 计 准 备 检 查 基 准 书 制 作 准 备 材 料 规 格 用 量 表 作 成 （ B O M ) 材 料 取 用 基 准 书 L O Y O U T 提 出 产 品 特 殊 特 性 识 别 防 错 技 术 提 出 目 标 标 原 价 价 计 划 划 作 成 V A 对 象 部 品 品 目 标 标 设 定 生 产 布 布 置 规 划 人 员 配 配 置 作 业 业 编 成 计 计 划 技 能 熟 熟 练 程 度 度 计 划 作 业 标 标 准 书 制 交 货 台 车 、 包 装 容 器 准 备 计 划 （ 询 价 、 议 价 、 发 包 ） 购 入 材 料 料 五 金 零 件 件 准 备 管 制 制 计 划 询 价 价 、 议 价 、 、 发 包 ） 材 料 零 件 件 部 品 开 发 发 准 备 （ 询 价 、 议 议 价 、 发 包 材 料 样 品 品 跟 催 购 入 材 料 料 包 装 规 格 格 提 出 材 料 提 样 会 签 接 收 并 发 布 设 计 变 更 图 面 作 成 * 特 殊 特 性 选 定 （ 开 发 管 制 计 计 划 书 ) 开 发 计 划 展 开 模 、 治 具 式 样 设 计 准 备 新 工 艺 设 备 选 型 规 划 检 具 式 样 设 计 准 备 检 查 基 准 书 制 作 准 备 材 料 规 格 用 量 表 作 成 （ B O M ) 材 料 取 用 基 准 书 L O Y O U T 提 出 产 品 特 殊 特 性 识 别 防 错 技 术 提 出 目 标 标 原 价 价 计 划 划 作 成 V A 对 象 部 品 品 目 标 标 设 定 生 产 布 布 置 规 划 人 员 配 配 置 作 业 业 编 成 计 计 划 技 能 熟 熟 练 程 度 度 计 划 作 业 标 标 准 书 制 交 货 台 车 、 包 装 容 器 准 备 计 划 （ 询 价 、 议 价 、 发 包 ） 购 入 材 料 料 五 金 零 件 件 准 备 管 制 制 计 划 询 价 价 、 议 价 、 、 发 包 ） 材 料 零 件 件 部 品 开 发 发 准 备 （ 询 价 、 议 议 价 、 发 包 材 料 样 品 品 跟 催 购 入 材 料 料 包 装 规 格 格 提 出 材 料 提 样 会 签 接 收 并 发 布 设 计 变 更 图 面 作 成 * 特 殊 特 性 选 定 （ 开 发 管 制 计 计 划 书 ) 开 发 计 划 展 开 模 、 治 具 式 样 设 计 准 备 新 工 艺 设 备 选 型 规 划 检 具 式 样 设 计 准 备 检 查 基 准 书 制 作 准 备 材 料 规 格 用 量 表 作 成 （ B O M ) 材 料 取 用 基 准 书 L O Y O U T 提 出 产 品 特 殊 特 性 识 别 防 错 技 术 提 出 目 标 标 原 价 价 计 划 划 作 成 V A 对 象 部 品 品 目 标 标 设 定 生 产 布 布 置 规 划 人 员 配 配 置 作 业 业 编 成 计 计 划 技 能 熟 熟 练 程 度 度 计 划 作 业 标 标 准 书 制 交 货 台 车 、 包 装 容 器 准 备 计 划 （ 询 价 、 议 价 、 发 包 ） 购 入 材 料 料 五 金 零 件 件 准 备 管 制 制 计 划 询 价 价 、 议 价 、 、 发 包 ） 材 料 零 件 件 部 品 开 发 发 准 备 （ 询 价 、 议 议 价 、 发 包 材 料 样 品 品 跟 催 购 入 材 料 料 包 装 规 格 格 提 出 材 料 提 样 会 签 接 收 并 发 布 设 计 变 更 图 面 作 成 * 特 殊 特 性 选 定 （ & S C 项 目 选 定 ） 过 程 流 程 图 P F M E A 检 规 、 工 程 试 验 计 划 、 检 具 式 样 书 、 检 查 基 准 书 接 收 检 具 发 包 制 作 、 试 验 设 设 备 选 型 工 具 设 设 备 请 半 成 品 台 车 / 交 货 台 车 设 设 计 、 绘 图 台 车 、 料 架 品 质 确 认 半 成 品 料 架 需 求 提 出 交 货 台 台 车 需 求 求 提 出 包 装 规 半 成 品 台 车 车 、 料 架 、 、 交 货 台 车 车 发 包 制 作 模 具 、 治 具 、 检 具 、 机 器 设 备 验 验 收 模 治 具 履 历 表 金 额 & 日 期 注 记 检 具 履 历 表 （ 模 、 检 具 照 片 准 备 备 ） 汇 整 提 出 接 收 模 治 具 履 历 表 整 理 台 车 验 收 T O .T 1 .T 2 开 发 会 议 T O . T 1 . T 2 试 模 问 题 & 总 结 报 告 T O . T 1 . T 2 . T R Y Y & 提 初 步 工 时 提 出 作 业 条 件 提 出 部 品 品 质 履 历 表 建 立 E S T E S S T 执 行 工 时 管 理 工 时 验 证 I S I R 提 出 解 析 及 对 * D 品 质 评 价 1 . 2 . 3 . 4 5 . 6 .7 .8 .9 I S IR 件 制 作 ( 3 0 台 份 ) 寸 检 & 试 验 报 告 作 成 （ P P A P 文 件 包 作 成 ） 小 量 试 产 通 知 * E 小 量 产 准 备 会 议 0 1 2 3 4 .5 6 材 料 取 用 基 准 发 行 出 Q C 工 程 表 （ 量 产 ） 发 行 检 查 基 准 书 发 行 作 业 条 件 表 发 行 过 程 流 程 图 （ 量 产 ） 发 行 人 员 训 练 练 计 划 实 施 作 业 标 准 书 书 发 行 标 准 工 时 检 包 装 交 运 作 业 小 量 试 产 小 量 试 产 产 品 品 质 确 认 P P K 评 估 首 批 合 格 证 明 正 式 量 产 交 接 1 接 收 正 式 量 产 准 备 会 议 订 单 生 产 正 式 量 接 收 交 货 生 产 计 划 交 货 品 质 情 报 接 收 品 质 履 历 历 表 建 立 & 改 善 新 产 品 交 货 品 质 综 合 评 价 1 1 1 1 1 1 全 面 量 产 品 质 确 认 交 货 验 收 收 不 良 进 料 品 质 情 报 情 报 接 收 厂 内 品 质 情 报 日 常 改 善 活 动 （ 设 变 管 理 、 故 障 解 析 、 不 良 对 策 会 议 、 （ S P C ） 、 工 程 监 查 （ 厂 内 ） 标 准 化 、 5 D 手 法 、 （ 问 题 解 析 对 策 ） 、 提 案 制 度 、 供 方 工 程 监 查 、 Q C 教 育 、 合 理 化 改 善 、 5 S 活 动 、 供 方 辅 导 报 价 前 原 价 检 讨 会 议 * B 新 产 品 开 发 会 议 0 1 .2 3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .1 0 * C T O .T 1 .T 2 开 发