合水县城加油站13.1月月度经营分析模板

加油站月度经营分析模板 （1 月） 甘肃销庆阳分公司合水县城加油站 二一三年一月三十一日 2 加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1油品指标完成情况 本月零售成品油 361.429 吨，平均单站日销量为 11.659 吨 /日，计划完成率为 72.286%，其中汽油完成 251.824 吨，柴油 109.605 吨，柴汽比为 1:0435，售卡 88 张，卡销比%；年度累 计完成汽柴油为 361.429 吨，累计单站日销量为 11.659 吨/日； 累计完成年计划进度 0.235%，其中汽油完成 251.824 吨，柴油 109.605 吨，柴汽比为 1:0.435，售卡 88 张，卡销比%，发生费 用 0 元，实现利润为 0 元。 1 月份合水县城加油站零售指标完成情况表 单位：吨 预算零售量 实际完成零售量 零售完成预算% 当月零售超预算增减 备注 油品名称 当月 累计 当月 累计 当 月 完 成% 累计完成% 增减量 完成率 993#汽油 198.820 198.820 198.820 198.820 * 997#汽油 53.004 53.004 53.004 53.004 0#柴油 44.579 44.579 44.579 44.579 0-10#柴油 65.026 65.026 65.026 65.026 3 2市场环境简要分析 环境影响原因 具体描述 导致销量变化（吨） 资源 道路情况 天气 节假日 促销 各项服务 有利 竞争对手情况 资源 道路情况 天气 节假日 不利 竞争对手情况 （各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分 析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等） 、政策因素（如交通管制、油改气等） 、 天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销） 、道路维修改道、促销情况、 提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。 4 ） 3.油品促销情况分析（如未开展油品促销活动可不列此项） ： 本月开展了以 XXXX 为主题的促销活动，促销期间促销商品 的销售情况见下表： XXXX 促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期 销售情况 促销效果评价 品种 1 品种 2 品种 3 备注： 4非油品指标完成情况 本月销售非油品元，平均日销量为元/日，计划完成率为% ，本月计划报送数量为 XX，金额 XX 元，实际到货数量为 XX， 金额 XX 元。 2013 年 1 月份非油品业务开展情况明细表（分品种） 单位：元 年累计 本月 序 号 分类名称 销售数量 销售金额 毛利 销售 占比 (%) 销售数 量 销售金 额 毛利 销售占比 (%) 合 计 17983 185888 1 汽车用品 5 2 润滑油 3 香烟 4 包装饮料 5 散装饮料 6 糖果 7 酒类 8 薯片/小吃 9 家庭食品 10 雪糕 11 饼干/糕点 12 面包 13 快餐 14 奶类 15 日用品 16 清洁用品 17 个人护理 用品 18 药品/计生 /保健 19 书刊/杂志 /音像 20 办公文体 用品 21 农资 22 其他 5.非油促销情况分析（如未开展非油品促销活动可不列此 项）： 本月开展了以 XXXX 为主题的促销活动，促销期间促销商品 的销售情况见下表： XXXX 促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期 销售情况 促销效果评价 品种 1 6 品种 2 品种 3 备注： 6.昆仑加油卡消费及充值情况分析 （1）卡销比情况：本月纯枪零售额为万元，其中现金消费 万元，加油卡销售万元，其他银联卡销售万元，卡销比为%。 2013 年度卡销比指标环比情况一览表 时间：2012 年 11 月 序 号 时 间 纯枪销售 额 现金销售额 加油卡销售 额 牡 丹 卡 销 售 额 其他银联卡 销售额 卡销 比 备 注 1 本月 % 2 上月 % 备注：该表由联网加油站每月月底盘点后将不同类型的销售额填入对应栏中。 （2）加油卡发卡及充值情况分析（充值网点填写）：本月 7 发卡量为 88 张，单卡充值额为元，其中个人记名卡张，单位卡 张，不记名卡 0 张；截至本月累计发卡量为张，单卡充值额为 元，其中个人记名卡张，单位卡张，不记名卡张。 二、竞争对手分析 本站的主要竞争对手有，并逐一分析如下： 竞争对 手名称 预计年 销量 货源供 应渠道 当月 销量 累计 销量 柴汽比 促销手段（价格差异情况） 其 他 （竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段 （免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段） 、控 销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 ） 三、客户及服务分析 1大客户分析。本站共有固定大客户 XX 家，本月拜访 XX 家，通过 XX 拜访形式进行沟通。XX 客户本月消费 XX 吨，共计 XX 万元，本月主要需求，本站将。 2本站客户支付方式结构分析 与去年同比 与上月对比数量 支付类型 本季消费 金额 （元） 所占 比例 % 增减 元 增减 % 增减 元 增减 % 现金 昆仑加油卡 枪 加 油 银联卡 8 小额配送 合计 - 本月，本站客户支付方式主要变化是卡销售增加，占有最 高比例的是银联卡，卡比例为 1.3：1。 3、服务分析。本月开展了以为主题的服务活动。活动中 各班组开展服务的主要情况是，通过服务活动，使顾客满 意率提高%，当月销售量提高 XX 吨。 （加 油 站 现 场 管 理 与 服 务 本 月 干 了 些 什 么 ， 交 接 班 时 间 是 否 有 优 化 ， 优 化 岗 位 流 程 ， 通 过 提 高 服 务 质 量 增 加 纯 枪 销 量 ） 四、效益效率分析 1、费用分析 根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX 元，当 期费用 XXX 元，吨油收入 XXXX 元，吨油费用 XXX 元，模拟核算 实现当月利润 XXXX 元，本月可控因素与上季对比情况如下： 单位：元 项目 水费 电费 通讯费 修理 费 办公费 差旅费 招待费 其他费用 合计 本月 上月 增减 从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或 降低）XXXX 元，需要加大控制力度的费用有 XXXX、XXXX。其中， 维修费主要是用于 XXXX 设备（房屋）的维修或整改，从本年度 情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是 XXXX 元。 9 2、利润分析 销量：XXXX 吨，当月费用 XXX 元，可比利润：XXXX 元， 利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到 *吨，其中汽油需完成*吨，月度各日销量、费用和利润三者 关系图中可见： 3、人均劳效分析 上级核定本站用工编制 10 人，人均零售量 8500 吨/人年； 本月实际使用 10 人（其中：合同化员工 2 人，市场化用工 8 人） ，超（或节约）用工编制 10 人；实际人均零售量 806 吨/人年， 超（或欠）人均劳效目标值 810 吨/人年。 本站岗位设置：油站经理 1 名、副经理 1 名、便利店主管 0 名、核算员 1 名、前庭主管 x 名、收银员 4 名、加油员 4 名； 实行 2 班 2 倒方式，每班人数 5 人（其中主管 X 名、收银员 2 名、加油员 2 名） 。 五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法 10 1市场方面（下月市场主要面临的情况） ； 2销售方面（分汽柴油和各品号进行说;非油品销售计划） ； 3客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求 查寻差距、开展服务） ； 4. 商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘 点等各环节） ； 5.非油销售存在的问题（本站滞销商品如何处理，促销计 划执行期间遇到的问题等内容） 6费用控制（及时发现费用控制方面的问题） ； 7.提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动， 找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题） ； 8加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置 管理、站内安全等各项检查，主要问题是）； 9.需要上级解决的突出问题是。 六、下一步工作目标 1下月销售计划达到 750 吨，其中汽油 XXX 吨，柴油 XXX 吨；努力将可控费用控制在 XXXX 元内；力争将 XXX 客户 发展为固定客户，其中卡客户要达到*，达到利润 XXXX 元。 2具体措施和办法（要详写） 1）汽油上量 2）提高利润 11 3）客户服务 4）市场分析 5）促销策略 6）现场管理 7）提高效率 表 1：（ ）月份销售分析汇总表 表 2：（ ）月份加油站模拟核算表 表 3：（ ）月份加油站大客户分类汇总表 二一 年 月 日 12 表 1：（ ）月份销售分析汇总表 单位：吨、 元 本月销售情况 年累计销售情况 完成计划 同比 环比 计划完成 同比项目 本月 销售 本月 计划 差异 完成% 差异 增减% 差异 增减% 截止本 月销售 截止本 月计划 差异 完成% 差异 增减% 零售合计 纯枪量 汽油纯枪小计 90# 93# 93# 97# 98# 柴油纯枪小计 +5# 0# -10# -20# 其他品号请写入 小额配送量 柴汽比 备 注 零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。 13 表 2：（ ）月份加油站模拟核算表 编制单位： 单位：元、 升 项目 销量 可控费用 可比利润 日期 成品油销 量 （升） 油品收 入 （不含 税） 毛利 税金及 附加 小计 人工成本 折旧 水费 电费 通讯 费 修理 费 办公 费 其他费 用 商品盈亏 当期利润 累计利润 1 月 2 月 3 月 月 吨油收入： 吨油毛 利： 盈亏平 衡销量： 盈亏平 衡汽油 量： 注：本表结合加油站销量、可控费用、可比利润三者进行经营分析，各单位据此格式并结合实际合理确定项目和计算公式。 14 表 3：（ ）月份加油站大客户分类汇总表 单位：吨、个 按月度需求量分类 A B C D E合计 40 吨以上 20-40 吨以上 5-20 吨以上 3-5 吨以上 1-3 吨以上 消费量