原(粮)材料检验规程

原（粮）材料检验规程 批准人 分发号 实施日期 原 （粮） 材 料 检 验 规 程 1 工作职责及人员设置 1.1 人员设置：由检验人员负责对原（粮）材料进行质量检验，外形尺寸、重量及外标 识检验计量工作人员负责对原谅进行计量检查。 1.2 原粮质量控制 1.2.1 凡采购到本公司的原（粮）材料，首先由质量储运部到供货单位采样检验或货到检 验。确定合格后，填写原（粮）质量检验报告或原材料报告，到有关部门方可入库。 1.2.2 零星收购及兑换原粮，由工作人员感观检验，确定等级。必要时可进行技术检验。 1.3 原粮计量控制 1.3.1 凡采购到本公司的，以加工为目的的原粮均应进行计量检查，以保证计量准确。 2 执行标准 2.1 GB1351-1999 2.2 GB2715-2005 2.3 GB/T8947-1996 2.4 GB2760-1996 3 判定规则 3.1 判定原则：根据原（粮）材料符合加工工艺程度及对产品质量性能的影响，分为合 格原（粮）材料、一般不合格原（粮）材料和不合格原（粮）材料。 3.2 包装材料，应符合外型尺寸、重量要求、版面整洁，无差错。 3.3 添加剂外标识与合格证一致，提货单位应具有合法性。 3.4 判定规则 3.4.1 合格原（粮）材料 A、符合 GB13511999 标准，重 750g/L 以上。 B、容重 750g/L 以上，虫食粒1%，霉变粒1%，发芽粒2%。 C、包装材料：外型尺寸：普通带 4788cm，重量 50g；覆膜袋 4788cm，重量 85g，清洁卫生，无差错。 D、添加剂，标识明显，供货单位应具有合法性。 3.4.2 一般不合格原（粮）材料 A、容量 750g/L 以上，霉变粒3%，杂质1%。 （其中异种粮粒0.5%） ，发芽粒 3%，经处理，符合加工工艺要求，不影响产品质量的原（粮）材料。 B、可进行搭配加工的原（粮）材料。 3.4.3 不合格原（粮）的材料 经处理不合格加工工艺要求，影响产品质量的原（粮）材料。 4 结果判定： 4.1 合格原（粮）材料，一般不合格原（粮）材料可用于生产加工和使用； 4.2 不合格原（粮）材料，不能用于生产加工和使用。 5 检验频次及规则 5.1 检验频次： 原粮：以一个供货单位为一批次，综合检验 1-2 次，并随时逐年检验。 原材料：以每年采购一批为一批次，进行检验。 5.2 检验规则 原粮：以 GB5490553985 原材料：以公司规定的要求进行。 生产过程检验规程 批准人 分发号 实施日期 生 产 过 程 检 验 规 程 1 职责 1.1 过程检验及控制由生产技术部负责归口管理。 1.2 质量储运部负责过程检验及控制的监督检查工作。 2 工作程序 2.1 过程检验及控制 2.1.1 过程检验及质量控制点及其检测项目的设置。 入仓净麦过程检验及其水分的控制； 入磨净麦磁性金属物的控制及其加工精度的检验； 产品粗细度的控制； 食品添加剂使用量过程控制； 产品计量过程的控制。 2.1.2 过程检验及控制的人员设置及要求 过程检验及控制由各质量控制点工作人员执行； 从事过程检验及控制点的工作人员有必要的上岗证，熟知和履行质量管理体系的质 量职能； 过程检验及控制，各质量控制点每班每 30 分钟或 1 小时，采取随时抽样的方法，检 验一次，并做好记录； 各质量控制点工作人员将过程检验及控制记录及时反馈到生产技术部。 2.2 检查方法： 生产技术部根据过程检验及控制记录，做好技术保存工作。 质量储运部根据过程检验及控制点，进行随时检查，并负责原始记录的统一保管工 作。 记 录 清 单 文件发放、收回记录WMF/JL001 受控文件清单WMF/JL002 文件更改申请单WMF/JL003 文件销毁审批表WMF/JL004 文件销毁清单WMF/JL005 质量手册更改记录WMF/JL006 质量记录清单WMF/JL-007 年度培训计划WMF/JL-010 培训需求表WMF/JL-011 员工培训记录WMF/JL012 合同评审表WMF/JL015 供方评价表WMF/JL016 供方调查表WMF/JL017 供方业绩评价表WMF/JL_018 合格供方名单WMF/JL020 采购计划WMF/JL021 领用单WMF/JL023 特殊过程的设备认可记录WMF/JL024 特殊过程人员资格鉴定表WMF/JL025 顾客满意度调查表WMF/JL030 年度内审计划WMF/JL031 内审实施计划WMF/JL32 内审检查表WMF/JL033 不合格报告WMF/JL034 内审报告WMF/JL035 不合格项分布表WMF/JL036 不合格品处置表WMF/JL039 纠正/预防措施处置单WMF/JL041 监测和测量装置一览表WMF/JL043 监视测量装置台帐WMF/JL044 合同清单WMF/JL042 监视和测量装置周期检定计划WMF/JL029 原粮清理过程检验记录 加工精度过程检验记录 粗细度过程检验记录 食品添加剂用量记录 定量包装抽查记录 原粮进厂计量检测记录 产品、付产品出厂计量检测记录 原粮质量检验报告 原材料检验报告 文件发放、收回记录 序 号 文件名 称 分发号 /版本 文件编号领用部门签收人回收人 备 注 受控文件清单 序 号 文件编号文件名称 发布 时间 实施 时间 有效 期 编制： 审批： 时间： 文件更改申请单 更改文件名称 版本号 文件编号 申请更改部门 申请更改原因： 申请人： 日期： 现行文件内容更改后文件内容（可另附页） 更改审查意见： 审查人： 日期： 批准： 批准人： 日期： 文件销毁审批表 销毁文件名称 版本号 文件编号 销毁申请部门 申请销毁原因： 申请人： 日期： 销毁审查意见： 审查人： 日期： 批准： 批准人： 日期： 文件销毁清单 序 号 文件编号文件名称申请单号 销毁 份数 销毁 日期 备注： 编制： 日期： 批准： 日期： 质量手册更改记录 更改 页码 章节号更改单号更改标识更改人 更改 日期 质量记录清单 序 号 记录编号记录名称记录部门 修订 状态 保存期 编制： 批准： 年度培训计划 时间 安排 组织 部门 培训对象 培训 方式 培训内容考核方式 培训需求表 申请部门 申请人申请日期 培训方式期限 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容： 综合部意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 日期： 员工培训记录 序号培训内容培训日期参加人员培训教材 考核 评价 记录人 合同评审表 合同名 称 评审地 点 评审时间 记 录 人 编号 评审内容： 参加部 门 评审意见签字 综合部 生产技 术部 市场销 售部 质量储 运部 评审结 论 审批人/日期 供方评价表 供方名称 地址 负责人或联系人 物资名称或样品 主供材料的生产公司 家 型号、规格、等级 通过认证正在认证中未认证 质量保证 能力是否通过认证 30 分26 分22 分 良好较好一般 产品质量状况 20 分18 分10 分 能满足基本满足不能满足 供货状况 20 分18 分10 分 良好较好一般 市场信誉状况 20 分18 分16 分 无遗留问题一般 本公司使用其产品 的历史情况 10 分8 分 评 分 内 容 总分 评价总结 评价日期 组长 评价小组签认 成员 领导审批 注：满分为 100 份，根据考核评定，在相应的分数栏里打“” 供方调查表 供方名称 提供产品类别 通讯地址 联系电话 邮政编码 联系人 合作历史 供 方 性 质 及 具 备 资 质 中资生产商 外资或合资生产商 代销商 集体或个人经营商 法人资格证件（复印件） 产品生产许可证（复印件） 质量管理体系认证注册证书（复印件） 专业资质证书（复印件） 环境管理体系认证注册证书（复印件） 具备经济风险承担能力 其他 质量保证能力 （生产设备、 检 测设备、工艺） 人 员 素 质 参与评价部门参评人员签署参与评价部门参评人员签署 评价结果 评价引起 的必要措施 评价 时间 主持评价部门 批准人： 时间： 供方业绩评价表 供方名称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供货产品及类型： 进货物资质量控制方式： 进货检验（ ） 进货外观验证 （ ） 本公司到供方现场验证 （ ） 顾客到供方现场验证 （ ） 顾客到本公司现场验证 （ ） 产品实物质量评价： 交货及时性评价： 服务质量评价： 总评价及处理建议： 批准： 日期： 合格供方名单 序 号 供方名称地址电话法人代表产品名称 备 注 批准： 时间： 采购计划 序 号 产品名称 规格 型号 采用 标准 标准代号 及版本 采购 数量 单 位 要求交 付时间 实际交 付时间 供方名称 领用单 序 号 产品型号和名称规格单位数量累计数量备注 库管员： 检验员： 制单： 特殊过程的设备认可记录 设备记录 型 号 制造公司家 生 产 日 期 已使用年限 用于工作种类 输出参数 设备安全 性适宜性 评价 设备故障 情 况 设备输出 参数监测 装置校准 认可 设备实际 作业能力 认可 认可结论 参与认可部门 认可主持人年 月 日 记录人年 月 日 参与认可人 批准年 月 日 特殊过程人员资格鉴定表 姓名 学历 从事工作工种 作业 业绩 表现 考核时间 考核部门 考核成绩 资格证书发放机关 资格证书编号 最 后 一 次 资 格 考 核 记 录 证书有效期限 资格 鉴定 内容 资格 鉴定 结论 参与鉴定部门 鉴定主持人年 月 日 记录人年 月 日 批准年 月 日 参与鉴 定人 批准年 月 日 监视和测量装置周期检定计划 设备名称型号编号 检定 周期 计划检 定日期 鉴定单位备注 顾客满意度调查表 顾客名称 地址 电 话、传 真 联系人 产 品： 外观 很满意 满意 一般 不满意 实物质量性能 很满意 满意 一般 不满意 及时性 很满意 满意 一般 不满意 有效性 很满意 满意 一般 不满意 态度 很满意 满意 一般 不满意 服务 反馈信息畅通 很满意 满意 一般 不满意 价格 售价 很满意 满意 一般 不满意 交付 及时性 很满意 满意 一般 不满意 顾客意见 或建议： 评价结论 评价人 年度内审计划 审核项目 审核范围及方式 审核准则 审核组 实施项目及要点时间负责人备注 编制内审检查表 实施内部审核 纠正措施跟踪验 证 召开管理评审会 议 备注 编制： 批准： 时间: 时间: 内审实施计划 审核组长： 组员：第一组 WMF/JL 32 第二组 1、审核目的： 2、审核依据： 3、审核方法： 4、审核范围： 5、体系覆盖产品： 6、审核安排： 日期时间第一组/区域及条款时间第二组/区域及条款 编制： 批准： 内审检查表 审核区域： 审核时间： 检查表审核记录 标准 条款 评价 注：评价 1=符合条件； 评价 2=基本符合要求/可以接受； 评价 3=不符合 不合格报告 审核区域： 审核员： 审核日期： 不合格事实陈述： 不符合标准条款 属次要 主要不符合 部门负责人： 日期： 审核组要求： 查明原因 采取纠正措施 纠正 不符合原因分析： 部门负责人： 日期： 纠正措施： 部门负责人： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核组长： 日期： 内审报告 审核目的： 审核范围： 审核依据： 受审核部门： 审核日期： 审核组长： 审核员 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进 体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求： 审核组长： 审核： 批准 备注：可另附纸叙述 不合格项分布表 部 门 条 款 综合部生产技术部市场销售部质量储运部合计 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 不合格项分布表 部 门 条 款 综合部生产技术部市场销售部质量储运部合计 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 不合格品处置表 不合格生产部门 不合格生产时间 不合格来源 不合格事实描述： 不符合事实性质： 评审意见： 不合格原因分析： 处理情况： 效果验证： 遗留问题及改进建议： 纠正/预防措施处置单 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人: 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证情况： 验证人： 日期： 备注： 合同清单 序 号 合同编 号 客户名称联系人电话产品名称型号规格 数 量 备 注 编制： 审批： 监测和测量装置一览表 序 号 设 备 编 号 名称及 型号规格 价 格 生产公 司家 验收 日期 放置 地点 测量 范围 精 度 首校 日期 校准