四小票采集系统企业端操作说明_第1页
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附件2： 四小票采集系统企业端操作说明 从2007年9月申报期起，湖南省国税局决定在全省统一推 行“四小票”采集系统，增值税一般纳税人应按如下操作规程进 行“四小票”电子信息的采集和申报。 一、上门申报增值税一般纳税人操作流程 实行手工上门申报的，纳税人“四小票”电子信息的采集仍 按原规定执行，仍然用国家税务总局的“四小票”通用采集软件 在本地进行信息采集，使用软盘或 U 盘等向主管税务机关报 送电子信息。 二、电子申报增值税一般纳税人操作流程及注意事项 （一）电子申报增值税一般纳税人操作流程 实行电子申报的，纳税人应通过电子申报缴税软件进行 “四小票”数据采集，不再使用国家税务总局下发的通用税务数 据采集软件进行四小票数据的采集,也不需使用软盘或 U 盘等 向申报征收岗位报送“四小票”电子信息。操作流程如下： 1、申报期内通过电子申报缴税软件下载企业信息，同时由 系统自动升级至具有“四小票”数据报送功能的版本。 2、通过ABC3000电子申报缴税软件中税务套表四 小票采集对海关完税凭证抵扣清单 、 运输发票抵扣清单 （公 路、内河运输发票除外）进行数据填报，确认数据无误并填报完 整后进行电子报送，直到电子报送成功为止。如“四小票”采集 错误，系统会做出相应提示，纳税人可根据提示进行修改后重 新报送。 3、 “四小票”电子报送成功后，通过ABC3000电子申报缴税 软件报送增值税报表和其他税种的报表并电子划缴税款。 （二）（二）注意事项 1、在申报期内，“四小票”及其他税种报表一旦报送成功， 系统不允许再次报送。如果发现数据有异常时，请及时与主管 税务机关联系后进行处理。 2、如果纳税人有“四小票”申报抵扣数据,要先进行“四小 票”数据采集并电子报送成功后再进行增值税及其他税种的电 子申报。如先报送增值税报表而没有报送“四小票”数据，电子 申报缴税系统会在票表比对时提示纳税人票表比对不符，请先 报送“四小票”数据。 3、辅导期管理一般纳税人使用ABC3000电子申报缴税软 件进行增值税电子申报时，因系统原因暂不能电子划缴税款， 而是到税务机关申报征收窗口由操作员进行人工审核比对无 误后，打印税收缴款书。 4、如有问题可拨打当地电子申报服务中心的电话进行咨 询或登录电子税务服务网查询。 （长 沙株 洲 （湘 潭衡 阳 （常 德益 阳 （怀 化邵 阳 （娄 底岳 阳 （永 州:0746-
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