环保验收程序及注意点

做好建设项目竣工环境保护验收工作的一做好建设项目竣工环境保护验收工作的一 般程序及注意点般程序及注意点 总论总论 根据国务院第 253 号1998建设项目环境保护管理条例和 国家环境保护总局第 13 号令建设项目竣工环境保护验收管理办法 的精神及竣工验收的有关要求，总的来说，做好竣工验收项目的主 要程序为：业务委托现场踏勘方案编写及审核签定合同现 场监测报告编写及审核验收会（验收意见、公示材料及验收检 查路线图）资料存档。 在承接站领导安排的竣工验收项目或业务室室内安排的竣工验 收项目及其它项目后，项目负责人应充分了解项目所处行业的特点， 应事先查阅有关资料或省站已经做过的同类型企业项目的监测报告。 项目负责人应严格按建设项目竣工环境保护验收监测作业指导书程 序要求操作。在目前情况下，首先应做到（1）采用新的竣工验收监 测资料清单；（2）在现场勘察完成后填写现场勘察记录表；（3） 所有项目开展合同评审，并做好合同评审记录的填写；（4）做好验 收监测期间生产工况及处理设施运转情况记录表的填写；（5）原始 记录交接单的填写；（6）验收报告存档材料清单填写；（7）有分 包情况的，收集分包方站计量认证资质证明材料极其评审记录，数 据要做标识；（8）开展部分报告的电子文档存档工作；（9）合同 存档：合同存档用监测业务委托协议，加监测方案作为实验室认可 合同。 一、现场踏勘一、现场踏勘 1、现场踏勘前或后，应给厂方提供建设项目竣工环境保护验收 所需的资料清单，要求建设单位按资料清单准备和提供相关资料 。 该资料清单随着环保管理部门要求的不断提高，我们也要不断完善。 项目负责人应对建设单位提交的相关资料、文件进行审核，检查建 设项目文件是否齐全，程序是否合法，相关资料是否齐备。现场踏 勘要认真仔细，做到不漏点位，每点必到，要求企业环保人员配合 的工作如测点位置、测点开孔位置、电源准备、测试平台搭建等都 需向企业环保人员交代清楚。 方案编写需要的资料最好能够在现场踏勘时收集到，我们不要 求看点一天就完成，两、三天都可以，最好能在现场踏勘时能够编 写出初步方案。 二、监测方案编写二、监测方案编写 建设项目竣工环保验收监测方案是对一个建设项目在建设过程 中对环评报告书所提出的环保措施落实情况和环保设施实际完成的 情况进行检查和监测的一份计划书。 在编制验收监测方案之前，首先应收集查阅各种资料，包括： 建设项目环境影响报告书（或表） ； 环保主管部门对该环评报告书的审批意见； 行业主管部门对环评报告书的预审意见； 项目所在地环保局对报告书的预审意见； 建设项目可行性研究报告和初步设计书中环境保护的篇章； 建设项目的生产工艺、原辅材料、生产工艺流程（图）及其它 相关图表； 建设过程中环保措施和环保设施的生产工艺流程图及相关图表； 委托处理废水、固体（液）废物的相关文件、合同等； 建设项目建成试运行后，企业环保工作的规章制度，环保设施 的操作规程等； 项目建设过程中，企业有关环保设施发生变更的情况说明、请 示及有部门的批复等； 需要特别注意：竣工验收项目范围、建设内容表述情况等工作 （举例：天皇药业） 。 平面总图工作要自己根据实际情况画图，500 米内都要标出敏 感点。不要把环评报告书平面总图随意复印放进方案，不清楚及与 实际不符。建设项目所在地要认真核对是否变动，敏感点距离要准 确，红外线测距仪要计量鉴定。 固废外售单位资质，手续要合法、承接单位也要合法、要有合 同批文。该有的附件要附上（举例：美佳热电、浙化联） “三同时”表采用新表，要体现区域增减量，有污染在线监测的 应做比对。 验收监测方案的内容一般包括： (1)、前言部分 一般是简述建设项目和验收监测任务的由来，建设项目的历史 沿革，工程建成并投入试运行的时间，委托单位，负责验收监测的 单位，现场踏勘的时间等等。 (2)、简述验收监测的依据，包括 国家和地方有关建设项目环保管理的法规、办法、技术规定等； 与本建设项目有关的环保技术文件，国家、地方、行业主管部门对 本项目有关的批复意见，工程建设中有关环保问题的各类报批文件， 建设项目方有关环保设施运行情况的自检报告及委托验收监测的委 托书等。 (3)、简述验收监测的目的 (4)、建设项目的工程概况，包括： 建设项目所在地的自然环境概况；建设项目工程的基本情况 （建设时间、试运行时间、总投资、生产规模等等） ；生产工艺情况、 生产的原辅材料，主要污染源，环保设施的情况。 (5)、交待该项目环境影响报告书主要结论和建议，以及各级主 管部门对环评报告书的审查意见 (6)、验收监测执行的评价标准 列出应执行的国家或地方的环境质量标准，污染物排放标准 （包括环评当时适用的和现行的） ，应执行的等级，如环评及批复意 见中有特殊要求的也要列出，总量控制的指标，工程环保设施的设 计指标等。 (7)、验收监测期间对委托方的要求 如：生产和环保设施运行要稳定正常，对生产负荷有一定的要 求，要提供什么资料，创造好监测的条件，在监测期间生产情况有 突变要及时通报等。 (8)、验收监测内容 按照废水、废气、噪声、固废等分类，全面简要地说明监测因 子、频次、监测断面或点位布设情况，附示意图，采样、监测分析 方法，验收监测的质量控制措施等。 (9)、对企业环保管理检查的内容 (10)、验收监测工作时间进度安排 (11)、验收监测工作经费概算 项目负责人在现场踏勘和收集资料的基础上，按国家环保总局要 求编制竣工验收监测方案，经室主任校核、总工审核、技术负责人 批准，报省环保局审查备案后执行。关于经费预算问题，我们认为 方案经费预算应基本按照浙江省物价局浙价费2000147 号文件执行， 对于特殊项目监测经费应与有关监测科室负责人协商后报价，验收 范围的确定一定要明确，并要认真仔细。 三、签定合同三、签定合同 关于合同经费问题。我们的观点是能多一些最好多一些，但不 强求最多，特别是对于特殊项目(比如有些是当地环保局出面、扶持 的项目，有些是后续有其它项目的，有些是企业特别困难的，有些 是当地环保局、监测站及省局有关系，要求特别关照的)。 对我们最高的要求是经费不少拿，做完项目后与企业交朋友， 让人家觉得做了这个项目，对企业环保工作确实有很大的帮助，在 项目验收过程中你为企业出了不少好点子，你是在帮助企业做好环 保工作，让人家记住我们省站，感谢我们省站。 四、现场监测四、现场监测 监测职能科室项目负责人应明确怎么监测。包括出发前定员、 联系车辆、安排仪器与实验室准备，把握现场监测情况(结果是否异 常、所监测工段工况的把握、环保设施前后风量是否匹配、监测平 台是否安全)及人员安排，及时向业务室项目负责人反映已产生的可 疑数据，现场监测人员的具体生活安排；接业务项目负责人要明确 在何处监测、监测程序的安排及根据现场监测数据的实际情况决定 是否需要进行补（复）测。包括点位带到（遇点位较多的项目，则 由项目负责人及厂方人员带到测点） 、掌握全厂总的工况、了解中控 室与厂方在线监测数据，同时就生活安排方面与厂方联系。 现场监测时需注意的问题：(1) 现场采样期间应多到中控室看 看工况，多做记录，多到各监测点看看，与监测室项目负责人共同 解决在监测工作中碰到的问题。另外，在写报告时需要的资料在现 场要及时收集，包括工艺情况、设备运转情况、环保处理设施设计 参数及运转参数、环保处理设施清单、环境保护管理内容资料、文 件档案齐全检查等内容。因为现场监测时间长，该要的资料，该了 解的工艺有许多时间可以去做，可以当面去问，这样到写报告时， 就不用为这样那样打电话，发这样那样多的传真，可加快报告的编 写。(2) 做各种项目都一样，对企业负责人、环保竣工验收联系人 服务态度要好，要多为人家想想，人家拿出了几万或几十万的经费 请我们去做竣工验收监测，当然需要你提供各方面的优质服务，无 论项目大小、复杂程度如何、经济效益好坏都要一样对待，也许这 个项目我们吃亏了，以后人家再找我们的项目就合算了。人家不懂、 不重视的地方要耐心解释。企业环保方面有困难时，要帮助企业出 点子，想办法做好环保工作，但不改数据，委托单位到我们单位时 要客气，起码要泡茶，吃饭时间要请人家吃饭，最好我们请他们， 不要人家请我们。你请他和他请你是不一样，有时在谈经费时更能 体现出来。(3) 有关敏感点监测时要讲策略，不要因为测试引起新 的纠纷、不必要的麻烦。对企业防护距离内居民搬迁工作情况，环 保验收时应有所交代，但具体执行部门是卫生部门，不在环保部门。 (4) 监测职能科室现场发现问题，可以直接补测；在监测结果出来 后发现问题，业务室项目负责人应分清是本站责任还是企业责任后 安排补测，如是企业责任，应收取一定监测费。 (5) 现场监测遇到的特殊情况，由监测职能科室项目负责人直接与 业务室项目负责人协商解决。对有些特殊项目应会同有关监测室做 好项目监测的准备工作，监测备忘录要写明样品数量、采样测试分 析方法，尽量详细点。原始数据及统计数据由监测职能科室计算好 后(报浓度值，分水、气)，由监测职能科室项目负责人校核后(包括 数据是否合理的初步分析)，移交给业务室项目负责人，业务室项目 负责人要做好有关数据的校对、校核工作。 五、报告编写及审核五、报告编写及审核 一般说，竣工验收监测报告结构、层次如下： 前 言 简要交待建设项目的大致情况，如，它所处的位置、建设规模、 立项的原因，是否经过可行性研究报告，设计单位是哪家，采用什 么技术生产，是哪家做的环评，开工建设日期，完工投入试运行日 期，总投资多少等基本情况，委托单位以及受委托后监测站所进行 的工作情况。 第一章 总 论 （一） 、竣工验收监测依据 罗列各类有关的文件，包括国家的、地方的、行业的法规、管 理办法、技术规定等文件，以及环评报告、环保部门的预审和批复 意见、企业环保设施运行的自检报告、监测委托书等材料。 （二） 、监测目的 1、通过实测和调查，搞清该项目三废的排放是否达到了国家有 关的排放标准；三废排放对周围环境的影响程度； 2、评价该项目环保设施的建设及运行的各项指标是否达到工程 设计，环境影响报告书及有关批复意见的要求； 3、根据“总量控制、以新带老”的原则，核实该项目主要污染 物，如 SO2、烟尘、COD等的排放总量有否达到总量控制的要 求，为环境管理提供科学依据； 4、如实反映环评报告书及其批复意见中所提出的各项环保措施 落实的情况； 5、根据监测、调查的结果，提出存在的问题及相应的整改建议。 （三） 、评价标准与考核指标 1、评价标准 列出各类标准（只列出标准名称和编号） 包括国家或地方的环境质量标准和污染物排放标准（包括行业 标准） ，既要列上环评时所适用的标准，也要包括项目竣工时已经颁 布实施的各类新标准。 2、考核指标 各种污染物的排放是否达标 主要污染物的排放总量是否满足总量控制的要求 三废排放对当地环境的影响程度 各环保设施是否达到项目初步设计中所提出的设计指标要求 环评报告书提出的各项环保措施是否都得到了落实 环评批复意见落实的情况 四、环评报告书的主要结论、建议以及环评批复的意见 第二章 建设项目基本概况 （一） 、建设项目概况 项目所在地环境概况、所在地环境功能区划要求情况， 工程建设概况、配置必要的图、表，如厂区平面图等， 建设项目生产的工艺流程，关键生产单元情况，主要产品、 产量，所用原辅材料、燃料等。 （二） 、主要污染源及环保设施概况 废气 废水 噪声 固废 通过对该建设项目生产过程中的工艺污染分析，要交 待主要的污染源，生产中产生的主要污染物，所采取 的环保措施，环保设施的建设和运行情况；水方面还 应包括生活污水，要交待排污口位置，要有水的平衡 图。对主要的环保设施可以列表说明，在何工段工序， 设备名称、型号、参数等。 （三） 、监测期间生产状况及其负荷 主要交待在监测期间该厂的生产是否正常运行，生产负荷有否 达到竣工验收监测的要求。这就要求验收监测单位掌握监测期间该 项目主体生产工程或设备运行情况的实际数据或参数，对工业生产 型建设项目，除了要求厂方提供生产负荷外，还应该通过具体的计 算求得实际达到的运行负荷。 第三章 环保设施竣工验收监测与评价 主要包括废气、废水、噪声、工业固(液)体废物的排放源和无 组织排放的监测评价，厂区附近（特别是敏感点）环境质量的监测 评价，环境生态状况调查与分析，国家规定的总量控制污染物排放 情况评价，企业环保管理检查情况分析等内容，可以分节进行编写。 第一节 废气污染源环保设施竣工验收监测与评价 （一） 、监测内容、监测分析方法 有组织排放：监测点(断面)位置，监测项目，监测频次，可附必 要的示意图、表。 无组织排放：上风向一个点，下风向 34 个点，监测项目，监 测频次。 周围环境质量监测：对周围环境区域情况作简要描述，特别要 点出环境敏感点的情况，按验收监测方案的要求进行布点监测，必 要时需附示意图。 监测方法按 执行，可具体再列表说明各分析方法。 在废气监测工作中采取了哪些质控措施，执行了哪些规范性文 本，若做了具体的质控工作可再作具体详细说明。 （二） 、评价标准与考核指标 有关的国家标准、地方标准、行业标准及其它参考标准，对有 关项目的标准限值可列表说明，(注意在列标准时既要有环评当时所 适用的标准，也应包括项目竣工验收时已经颁布的各类新标准。这 两者的关系是：环评时所适用的标准是验收监测的执行标准，用来 评判该项目能否通过竣工验收的评判标准；项目竣工时国家和地方 的现行标准是验收监测的参考标准，是地方环保部门日后进行环保 监督管理和要求企业进行整改所采用的标准)。 考核指标：污染物有否达标排放，周边环境质量有否达标， 主要污染物的排放总量是否达到总量控制的要求， 环保设施的处理效率有否达到设计指标值， 环评报告书及其批复中所提出的各项环保措施是否得 到落实。 （三） 、监测结果与评价 1、监测结果 测试期间主要气象要素情况 监测结果情况，包括排放浓度、排放速率、废气量、年排放量 等以及无组织排放监测值，厂区周围环境特别是敏感区环境质量的 监测值等。 2、评价 各种污染物排放浓度、排放速率是否达标，年排放量是否符合 总量控制要求，无组织排放监控点测定结果评价，厂周围环境质量、 特别是敏感点监测的结果评价分析等等 (新、老标准都要评一下)。 （四） 、对环保设施的检查 各类环保设施基本情况及设计参数指标介绍。 检查各设施是否按规定正常运行，污染物是否达标排放，处理 效率等指标有否达到工程设计的指标值及其环评报告书所提出的要 求等。 第二节 废水污染源环保设施竣工验收监测与评价 （一） 、监测内容和监测方法 监测采样点位置，监测项目、监测频次，附必要的平面示意图， 如对厂周围水环境质量进行监测的项目还应对厂周围水环境的基本 情况进行简要描述。 监测分析方法按 执行，具体项目的分析方法可列表 说明， 水质监测工作中所采取的质控措施，执行了哪些规范性的文本， 若做了具体的质控工作可再详细说明。 （二） 、评价标准和考核指标 有关的国家、地方、行业标准或相应的参考标准，对有关项目 的标准限值可列表说明。(环评当时的标准、现行的新标准都要列)。 考核指标：反映是否达标(废水排放、周围环境质量)， 主要污染物的年排放量是否达到总量控制的要求， 环保设施的处理效率有否达到规定的设计指标， 环评报告书及批复意见所提出的各项环保措施有否得到 落实。 （三） 、监测结果与评价 1、监测结果：废水排放量、排放浓度、排放速率(量)、厂周围 水环境监测结果。 2、评价：各种污染物排放浓度，排放速率是否达标，周围水环 境质量是否达标， 污染源对当地水环境质量的影响分析等， 排放总量是否符合总量控制要求，水平衡状况，废水 回用是否符合要求。 （四） 、对环保设施的检查 各类环保设施基本情况及设计指标介绍。 检查各环保设施是否按规定正常运行，污染物是否达标排放， 处理效率有否达到工程设计的指标值及其环评报告书所提出的要 求，是否执行了清污分流，检查排污口是否规范化等。 第三节 噪声源及厂界噪声监测与评价 1、主要噪声源介绍。 2、测量方法，按 GB12349-90工业企业厂界噪声测量方法 规定执行。 3、测点设置 厂界噪声测定应设在主要噪声源附近的厂界外 1 米处。 主要噪声源噪声测定应设在距声源 1 米处测量，厂周围环境敏 感点噪声监测测点应设在受影响明显处。 4、测量条件 仪器测量前后要进行校准。 测量期间工厂生产运行要正常，天气符合测量要求。 噪声源测量在白天，厂界噪声测量白天、夜间都要进行，敏感 点噪声监测在受影响最重时段进行。 5、噪声监测时的质控措施 6、评价标准 根据项目所在地功能区情况执行标准中不同类别的标准值。 7、监测结果与评价 主要噪声源测量结果，列表说明 厂界噪声测量结果与评价 敏感区环境噪声监测结果与评价，如果超标要分析原因 第四节 工业固体(液体)废弃物处置与排放情况 在竣工验收监测中，对固体废弃物的监测主要分为检查和测试 两个方面，对性质确定并已按国家要求进行处理的固体废物，一般 以检查为主；对性质未确定，可能对环境造成污染的固体废物，还 需要进行测试。 根据实际检查和测试的资料阐述，特别要讲清楚排放到环境中 去的各种有毒有害工业固体(液)废弃物及其浸出液的性质、数量， 固(液)体废弃物监测分析的方法，固(液)体废弃物监测分析中的质控 措施，工业固(液)体废弃物处理设施的处理效率，所产生的工业固 (液)体废弃物是否按规定或要求进行处置和回收利用。 第五节 国家规定的总量控制污染物排放情况 核定建设项目所排放的污染物总量是符合国家总量控制的要求。 目前国家规定的实施总量控制的污染物有： As、Cd、Hg、Pb、CN、Cr6+、COD、石油类、SO2、烟尘、粉尘、 固体废弃物排放量，根据各排污口的流量和监测的浓度，计算并以 表列出建设项目污染物的年产生量和年排放量。对改、扩建的项目 还应根据环评报告书列出改扩建工程原有排放量以及根据监测结果 计算改扩建后污染物现在的产生量和排放量。 第六节 环保管理检查 （一） 、建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况； （二） 、项目初步设计(环保篇)和环评报告书中要求建设的 环保设施实际完成及运行的情况(其中还要包括：按规定设计的流量 计量装置、监测设施、监测孔与测试平台，排水管网，各种堆存场 的建设，各种必要的标志设置等)； （三） 、环境保护档案管理情况； （四） 、环境保护管理规章制度的建立及其执行情况； （五） 、环境保护管理机构、监测机构建设的情况，人员和仪器 设备的配置情况； （六） 、对环评报告书建议和批复意见的落实情况； （七） 、对存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，是否 制定了相应的应急制度，配备和建设应急设备和设施的情况； （八） 、工业固(液)体废弃物是否按规定或要求进行处置和回收 利用情况； （九） 、生态恢复、绿化建设及植被恢复、搬迁或移民工程落实 情况； （十） 、环境敏感保护目标的保护办法、处理办法的落实情况； （十一） 、区域污染削减工作调查； （十二） 、项目建成试运行后有否出现新的意想不到的环境问题； （十三） 、建设期间或试生产期间是否发生了污染事故或扰民现 象，周边公众对该项目环境影响的舆论如何。 第四章 结论和建议 根据验收监测的测试结果和现场检查结果进行综合评价分析， 按执行制度、废水、废气排放源及其相应的环保设施、无组织排放、 厂界噪声、工业固(液)体废物、厂区附近环境质量监测和环境生态 状况调查为主线，给出验收监测的结论性意见(主要以污染物达标排 放及对周围环境的影响、以新代老、总量控制执行情况、执行国家 对建设项目环境管理有关制度和环境保护行政主管部门的有关要求 进行阐述)。 （一） 、监测结论 气 主要结论意见 水 主要结论意见 噪声 主要结论意见 固废 主要结论意见 环境生态 主要结论意见 指出尚存在的问题 （二） 、对环评报告书提出的污染防治措施以及环评批复意见的 落实情况，执行环境管理有关制度的情况给出综合性的意见。 （三） 、结论意见 该项目是否达到了竣工验收的要求。 （四） 、建议 可根据现场验收监测和检查结果中所发现的问题提出需要整改 的意见和建议，一般可能出现下面几种情况： 环保设备及排污设施未按规定要求完成 环保设施对污染物的处理效率未达到原设计指标 污染物的排放未达到工程项目环评时国家或地方的排放标准 污染物的排放未达到现行的国家或地方的排放标准 周围环境，尤其敏感点的环境质量未达到国家或地方标准要求 项目在试运行阶段存在着扰民现象 固(液)体废弃物处理或综合利用、环境绿化、生态或植被恢复 等未达到初步设计或环评报告及其批复的要求 国家规定实施总量控制的污染物排放量超过环保部门核定的总 量 编写竣工验收监测报告需注意的问题： (1)、监测报告编制的规范化不够，部分报告章节设置、内容编 排比较混乱，有的应该这一章出现的内容跑到另一章节去，相当一 部分报告对项目所在地环境功能区的考虑有所欠缺。 (2)、监测报告中好多内容照抄环评报告书上的内容。把环评报 告书上环评单位对项目方所提的要求当作是项目方已取得的成绩， 把环评报告书对环保设施的性能或设计指标值的要求当作是设施的 实绩。 (3)、部分技改项目从立项到建成投产期间正好经历新老标准交 替时段，报告大多都只从环评当时所执行的标准来加以评价。应该 对新、老标准都进行评价，有的对老标准是合格了，但对于新标准 可能是不合格的，报告中要点出这一点，并从新标准更高的要求上 对企业提出建议和要求。因为社会是发展的、是进步的，对环境的 要求愈来愈高，这是必然规律。 (4)、对污染物排放总量控制要求的问题，要随时执行国家、地 方新颁布的各种规定。 (5)、报告写好后，各室对校对这一环节比较马虎，错误很多， 有的报告甚至出现项目交错的情况。 (6) 报告编写要吃透环境影响报告书及环评批复(象总量控制的 来龙去脉)。要有环评报告书、初步设计要求上的环保设施与实际上 的环保设施对比，未建的环保设施说明原因。报告编写要增加清洁 生产工艺评述章节和百佳工程评选打分工作。对于敏感的建设项目 要增加公众调查，公众调查满意率（应分各类人员） 。废水排放要注 意是否附近有饮用水水源地、水源保护区。有些项目应有应急预备 方案。 （7）报告结论：对照原环评报告书中标准及结论、环保批复， 要有一个结论。对照现有标准、功能区要求，也要有一个结论。要 特别重视三同时登记表的填写。 （8）验收报告监测报告应减肥：把统计结果放上去（原始数据 做附件，印 56 份备查） 。现在工作起来很复杂，对我们要求更严， 项目负责人应严格要求自己，做好自己的工作。 六、报告完成后需要做的工作六、报告完成后需要做的工作 （1）项目完成、报告提交时，监测经费要及时到位（因为现在环 境保护管理部门的要求在变化，从原来-去年-现在的要求不一样） 。 经费回收应抓紧，以后拿报告时一般情况下应收回监测费，最好现 场结束后先拿回 50%监测费。 报告完成后应及时制作报告的多媒体演示讲稿，并准备好公示材 料，制定竣工验收会现场重点检查路线图。建设项目验收后要及时 建档，然后移交科室档案管理员，报告书需采用彩照的白封面与总 站样式一样，小报告也需填写审核单。有些方面在报告上放照片， 如：排污口规范化建设、在线监测建设、主要排放口等位置。 （2）对建设项目环境保护验收监测流程要全面的熟悉掌握，对建 设项目环境保护验收全过程也要较全面的了解。从验收申请报告编 写竣工验收监测委托验收监测全过程验收报告编写验收申 请表的填写验收公示材料编写现场检查路线图验收执行报告 编写格式验收意见初稿编写验收材料的报送受理等，以便为建 设单位提供更好的咨询服务。 七、在项目负责过程中，配合做好实验室认可工作七、在项目负责过程中，配合做好实验室认可工作 第 4 点：监督员是否对监测业务人员特别是新进人员的工作进行了 足够的监督？ 纠正措施：填写 ZHJZ/ZJ25 质量监督记录表 第 9 点：项目负责人、合同评审员是如何进行合同评审的？能否做 到监测工作开始前实验室和客户对要求、标书和合同之间的差异均 已解决？是否每份合同均能使实验室和客户双方所接受？ 纠正措施：开展合同评审工作，并填写 ZHJZ/ZJ08 第 10 点：合同评审是否包括了实验室分包的工作？ 纠正措施：开展合同评审工作，并在 ZHJZ/ZJ08 合同评审记录表中 写明。 第 11 点：对合同的任何偏离是否均通知了客户？ 纠正措施：开展合同评审工作，并在 ZHJZ/ZJ08 合同评审记录表中 写明，并通知客户变化情况，可添加说明。 第 12 点：工作开始后，如果需要修改合同，是否重新进行合同评审？ 合同修改内容是否通知到所有受影响的人员？ 纠正措施：修改合同，也就是方案，应在方案中注明或添加说明。 第 13 点：是否保存合同评审的工作？包括任何重大变化的记录和与 客户进行相关讨论的记录？ 纠正措施：保存合同评审的记录，包括重大变化的记录和与客户进 行相关讨论的记录。 第 14 点：由于未预料的原因或持续性原因监测工作需要分包时，是 否做到分包给合格的分包方？ 纠正措施：填写 ZHJZ/ZJ07 分包和监测方法征求意见表 第 15 点：是否做到将分包安排以书面形式通知客户以得到客户的书 面同意？并做到就分包方的工作向客户负责？ 纠正措施：将安排的分包任务以书面形式通知客户，并把客户的书 面同意通知书保存。 填写 ZHJZ/ZJ09 分包申请表 及 ZHJZ/ZJ10 分包方能力评审表 第 16 点：是否收集了所有分包方的资料并保存其工作符合实验室 认可准则的证明材料？ 纠正措施：填写 ZHJZ/ZJ09 分包申请表 及 ZHJZ/ZJ10 分包方能 力评审表 第 19 点：是否主动收集客户对本站服务提出的任何意见和建议？是 否记录了客户的意见和建议？ 纠正措施：收集并记录客户对本站服务提出的任何意见和建议。填 写 ZHJZ/ZJ15 监测报告用户意见表 第 20 点：在业务活动中是否发生过客户抱怨的情况？是否及时采取 了纠正措施并留有记录？ 纠正措施：当发生客户抱怨时，填写 ZHJZ/ZJ14 抱怨受理登记表 第 21 点：监督员、室主任及科室全体人员能否在质量体系和技术运 作的各个环节识别不符合项和潜在不符合项？ 纠正措施：填写 ZHJZ/ZJ16 不符合项及纠正措施表和 ZHJZ/ZJ17 潜 在不符合项及预防措施表 第 22 点：对己识别的不符合项和潜在不符合项是否采取了纠正措施 或预防措施并对纠正措施或预防措施进行了跟踪验证？ 纠正措施：对不符合项及潜在不符合项采取措施加以纠正或预防， 并进行跟踪验证。 第 23 点：是否按记录控制程序的规定进行记录更改？ 纠正措施：业务室负责人应对其它科室交接的记录加以检查并监督 其在修改处签名（或盖章） ，同时应对自己计算的记录认真填写，在 修改处签名（或盖章） 。 第 28 点：如客户对监测方案提出偏离或更改要求时，是否作了记录？ 是否及时通知有关采样和监督人员并在监测报告中得到体现？ 纠正措施：当遇到客户对监测方案提出偏离或更改要求时，应及时 做好记录，并及时通知有关采样和监督人员，最后在监测报告中要 加以说明。 第 29 点：编制的监测报告是否准确、清晰、明确、客观？是否包含 了足够的信息？提出的意见和解释是否适宜？ 纠正措施：在每份监测报告中应添加监测报告结束的标识、分包方 监测结果的标识、委托方的地址及总页数的标识。 第 30 点：是否有评价环境空气和污染源废气监测结果不确定度的能 力？ 纠正措施：写一份有关评价环境空气和污染源废气监测结果不确定 度评价报告。 第 31 点：分包方的监测结果是否在监测报告申请中清晰标明？分包 方的监测结果以何种形式报送？ 纠正措施： 对分包的项目，在监测报告的监测结果中应清晰标明“以上监测 结果是由 XX 单位以 XX 形式提供的”。 八、验收会八、验收会 1、建设单位申请建设项目竣工环境保护验收，应当向负责审批 的环境保护行政主管部门提交以下验收材料：建设单位申请项目验 收的请示报告；建设项目竣工环境保护验收申请报告（表） ；环境保 护验收监测报告（表） ；建设项目环保执行情况总结；现场检查路线 示意图； 2、负责验收工作的环境保护行政主管部门审核资料，确定是 否符合验收条件，对于不符合验收条件，出具验收工作联系单。建 设项目竣工环境保护验收条件是：（一）建设前期环境保护审查、 审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；（二）环保设 施和措施根据环评及批复落实，环境保护设施经负荷试车检测合格， 其防治污染能力适应主体工程的需要；（三）环境保护设施安装质 量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定 标准；（四）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合 格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动 力供应落实，符合交付使用的其他要求；（五）污染物排放符合环 境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计文件中提出的标准 及核定的污染物排放总量控制指标的要求；（六）各项生态保护措 施按环境影响报告书（表）规定的要求落实，项目建设过程中受到 破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施；（七）环境监测项 目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书（表）和有 关规定的要求；（八）环境影响报告书（表）提出需对环境保护敏 感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，对施工期环境 保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成；（九） 环境影响报告书（表）要求建设单位采取措施削减其他设施污染物 排放，或要求建设项目所在地地方人民政府或者有关部门采取“区 域削减”措施满足污染物排放总量控制要求的，其相应措施得到落 实。 3、根据目前建设项目竣工后能全部达到此要求的项目较少， 一般小于 5%，项目建设单位一般都能做到第（一） 、 （二） 、 （三） 、 （四）条的现状及我省建设项目竣工环境保护的总体水平，有必要 对不具备建设项目竣工环境保护验收的项目作出一些明确规定： （1）对建设项目环境保护设施及其他措施未按批准的环境影响 报告书（表）或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实 的，环境保护设施经负荷试车检测不合格的，其防治污染能力不能 适应主体工程的需要的项目不予验收； （2）对不同行业的主要污染物排放不符合行业污染物排放一般 性要求，不符合环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计 文件中提出的国家标准的建设项目不予验收（如水泥厂中的窑头、 窑尾污染物排放超标，厂界敏感点噪声严重超标。火力发电厂烟囱 污染物排放超标。污水处理厂、印染厂总排口废水主要污染物超标） ； （3）对建设项目核定的污染物排放总量超过总量控制指标的建 设项目不予验收； （4）对不能满足当地环保局特殊要求的建设项目不予验收； （5）对各项生态保护措施未按环境影响报告书（表）规定的要 求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境未按规定采 取恢复措施的项目不予验收。在整个项目中对个别生态保护措施未 按环境影响报告书（表）规定或实际需要落实的，建设过程中受到 破坏但可恢复的个别环境未按规定采取恢复措施的建设项目可以给 予验收，但需要建设单位作出承诺限期整改。 （6）未按环境影响报告书（表）要求采取措施削减其他设施污 染物排放，所在地地方政府或者有关部门未采取“区域削减”措施满 足污染物排放总量控制要求的建设项目不予验收。 4、对符合验收条件的建设项目，负责项目审批的环境保护行政主 管部门应自收到建设项目竣工环境保护验收申请之日起 15 日内，组 织专家参加的验收小组，对项目进行现场检查和验收。验收过程中， 建设单位做好环保执行情况总结汇报以及现场检查的引导。 5、根据验收意见，需要进行整改的项目，建设单位应列出整改 计划，进行限期整改。负责项目审批的环境保护行政主管部门应将 项目验收情况在局域网上公示，负责编制该项目验收监测（调查） 报告的单位，应配合当地环保局和镇政府在所在地就该项目验收情 况进行公示。 6、建设单位待公示结束，整改计划完成，方可办理后续验收审 批手续，负责项目审批的环境保护行政主管部门应在受理时限内完 成审批工作。建设单位办理后续验收审批手续需提交以下材料： （一）建设单位申请项目验