城市轨道交通安全生产工作督查要点表(在建项目)

城市轨道交通安全生产工作督查要点表（在建项目） 表表 2-3 施工企施工企业业安全管理安全管理 受检项目名称： 受检单位名称： 项目 分类 序 号 检查项目检查情况 评价 标准 该项 得分 按规定设置安全生产管理机构并配备足够数量的专职安全生 产管理人员。 10 按规定设置安全生产管理机构，配备一定的专职安全生产管理 人员。 6 1 安全生产 管理机构 未按规定设置安全生产管理机构，无专职安全生产管理人员。0 未发生伤亡事故，没有经济损失。10 未发生重大伤亡事故，事故造成经济损失较小。6 （一） 安全生 产机构 与目标 2 伤亡事故 控制情况 发生重大伤亡事故，事故造成重大经济损失。0 企业资质符合国家规定；三类人员和特种作业人员持证上岗并 按要求进行严格审核，台帐齐全。 5 企业资质符合国家规定；三类人员和特种作业人员基本持证上 岗。 33 企业资质 与持证上 岗情况 企业资质不符合国家规定；三类人员和特种作业人员未持证上 岗。 0 建立完善的安全教育培训制度；对企业所有人员实施严格的年 度安全教育培训； 5 建立安全教育培训制度；对企业部分人员实施年度安全教育培 训； 34 安全培训 教育制度 没有按规定建立安全教育培训制度；未对特种作业人员进行培 训； 0 建立严格的安全生产责任制和安全生产奖惩制，责任明确落实 到人，奖惩分明，安全生产资金投入到位。 5 建立安全生产责任制，安全生产资金投入基本到位。3 5 安全生产 责任制、奖 惩制度及 资金投入未建立安全生产责任制，安全生产资金投入严重不足。 0 定期开展严格的安全检查，对施工重大隐患和危险源严格监控， 对发现的隐患及时整改。 5 开展安全检查，对施工重大隐患和危险源进行监控，对发现的 隐患进行整改。 36 安全检查 与危险源 监控制度 未对施工重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未 进行整改。 0 建立安全技术措施、技术交底制度，落实到位。5 有安全技术措施、技术交底制度，并基本落实。3 （二） 安全生 产制度 及执行 7 安全技术 措施、技术 交底制度未建立安全技术措施、技术交底制度。0 2 制定了各类安全操作规程，内容全面，措施到位。5 制定了基本的安全操作规程。38 安全操作 规程 未制定安全操作规程。0 建立安全会议制度并严格执行，会议记录齐全，安全作为工地 例会重要内容。 5 建立安全会议制度，会议记录较全。3 9 安全会议 制度 未建立安全会议制度，无会议记录。0 编制完善的施工组织设计，针对项目特点，确定质量控制点， 并严格控制施工过程，制定有针对性的安全措施。 5 编制施工组织设计中有质量控制点和安全措施。3 10 施工组织 设计与质 量控制 编制施工组织设计中无质量控制点和安全措施。0 按规定进行严格隐蔽工程的检查，确保质量和安全。5 按规定进行隐蔽工程的检查。311隐蔽工程 未进行隐蔽工程的检查，存在质量和安全隐患。0 安全检查资料（包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、 整改回复）齐全、分类存放。 5 安全检查资料（包括安全生产责任人季报告书和安技工作月报 表检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复）基本齐 全。 312 安全检查 资料 安全检查资料（包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、 整改回复）不齐全、没有分类存放。 0 对规模大、危险大的分部、分项工程编制完善的专项施工方案， 并附有安全验算结果，施工单位技术负责人、项目总监签字。 5 对规模大、危险大的分部、分项工程编制专项施工方案。3 13 专项施工 方案 对规模大、危险大的分部、分项工程没有编制专项施工方案。0 建立齐全的特种设备台帐，设备经过有资质的机构检验且每台 均有安全准用证。 5 特种设备台帐基本齐全，设备经过检验。314 特种设备 管理 未建立特种设备台帐，设备未经过有资质的机构检验，无安全 准用证。 0 现场安全警示标志明显、消防平面布置图详实并进行实地标识。 5 有现场安全警示标志和消防平面布置图。3 15 安全标志、 设施 无现场安全警示标志、消防平面布置图。0 临时建筑物耐火等级等完全符合消防技术规范要求，消防设施、 安全防护装置设专人负责管理、定期检测，用火、用电、用油、 用气符合消防安全管理规定。 5 （三） 施工现 场安全 管理 16 消防安全 管理 临时建筑物耐火等级等基本符合消防技术规范要求，消防设施、 安全防护装置有人负责管理，用火、用电、用油、用气符合消防 安全管理规定。 3 3 临时建筑物耐火等级、防火分区等不符合消防技术规范要求， 消防设施、安全防护装置未设专人负责管理，未定期检测，用 火、用电、用油、用气不符合消防安全管理规定。 0 制订完善突发事件应急预案并进行演练。5 有突发事件应急预案。317 事故预防 及应急预 案未制订突发事件应急预案。0 建立完善的工伤事故管理和事故报告处理制度，按照时效性和 程序性报告事故；事故登记全面、清楚；按照规定组织调查，形 成调查报告，内容符合要求；项目部按照防范措施及时整改。 5 建立基本的工伤事故管理和事故报告处理制度，按照程序报告 事故；有事故登记；按照规定组织调查，有调查报告，内容基本 符合要求；项目部按照防范措施进行整改。 3 （四） 应急预 案与事 故处置 18事故管理 未建立工伤事故管理和事故报告处理制度，未按程序报告事故； 事故登记不全面、不清楚；未进行调查，未整改。 0 总体 评价 总