白泥井养羊项目规划方案

鄂尔多斯市富田农资有限公司鄂尔多斯市富田农资有限公司 白泥井养殖园区建设项目 建设规划方案 项目名称：鄂尔多斯市富田农资有限公司白泥井养殖园区建设项目 项目单位：鄂尔多斯市富田农资有限公司 项目法定代表人：高禄 联系电话开户银行： 账号： 1 目 录 第一章 项目概况 1.1 项目名称3 1.2 建设单位3 1.3 建设地点3 1.4 建设内容3 1.5 工程投资3 1.6 资金筹措3 1.7 效益分析4 第二章 建设条件、设计范围与依据 2.1 建设条件4 2.2 初步设计范围5 2.3 设计依据6 第三章 工艺技术方案 3.1 工艺技术说明7 3.2 杂交育肥技术方案7 3.3 秸秆氨化处理技术方案10 3.4 青贮技术方案10 第四章 项目工程设计与机械设备选型 4.1 总平面布置11 4.2 土建工程13 4.3 机械设备选型15 4.4 引种及物料采购16 2 4.5 施工时间安排与总进度16 4.6 环境保护17 第五章 投资估算与资金筹措 5.1 投资估算依据17 5.2 投资构成与估算18 5.3 资金筹措21 5.4 财政资金使用21 第六章 招标方案 6.1 招投标组织21 6.2 招标依据21 6.3 招标方式22 6.4 招投标程序22 6.评标程序22 第七章 项目组织管理与保障措施 7.1 项目组织机构设置22 7.2 完善和创新建设机制 切实加强项目与资金管理23 7.3 项目经营管理24 7.4 科技培训25 第八章 综合效益分析 8.1 经济效益分析25 8.2 社会效益分析27 8.3 生态效益分析29 3 第一章 项目概况 1.1 项目名称：鄂尔多斯市富田农资有限公司白泥井养殖园区建设项 目 1.2 实施单位：鄂尔多斯市富田农资有限公司 1.3 建设地点：达拉特旗展白泥井镇，联结的农户为白泥井镇境内的 农民。 1.4 建设内容 包括引种、建安工程、饲草料加工设备和物料采购四部分： 1、引种：购买纯种无角道赛特种公羊 40 只，冻精细管 2 万支， 胚胎 800 枚。 2、建筑工程：新建青贮（氨化）窖 6000 立方米，羊舍 15000 平 方米，运动场 30000 平方米，库房 200 平方米，粪污处理及沼气池 200 立方米，小区道路 1 公里，办理变电线路 2 公里（电增容量 100KVA） 。 3、饲草料加工设备：共计 20 台,其中：铡草机 10 台，小型饲料 混合机 10 台。 4、物料采购 购氨化尿素 24 吨，氨化膜 24，徽贮菌种 4000 袋，复合营养添 块 24 吨。 1.51.5 工程投资工程投资 4 项目总投资560万元(见附表 1)，其中:建筑工程投资381.12万元， 占总投资的68%;设备购置11.48万元，占总投资的2%;物资采购 (秸 秆处埋物资和改良体系建设所需购置的各种物资)157.2万元，占总 投资的28%;其它费用占2%。 1.61.6资金筹措资金筹措 项目总投资560万元，其中财政资金336万元，占总投资的60%;企 业自筹资金224万元，占总投资的40%。 1.71.7效益分析效益分析 1.7.1.7. 1 1 经济效益经济效益 年利润总额220.03万元，投资利税率:39.29%;年净利润165.03万 元, 投资利税率29.46%.含建设回收期4年。 1.7.21.7.2社会效益与生态效益社会效益与生态效益 通过项目建设实施，为周边农牧民科学化饲养、规模化经营、产 业化运作起到了示范和带动作用，解决部分劳动力就业，促进农民增 收。项目把秸秆过羊之腹，吸取易消化物质制造出羊肉等羊产品，同 时生产大量粪肥可以肥田，改良土壤，提高了地力。项目的实施将充 分利用农作物秸秆进行养羊，不仅有效地提高畜产品的产量和质量， 而且使天然草地植被得以休养生息，秆焚烧造成空气污染，从而有效 地保护了生态环境。 第二章 建设条件、设计范围与依据 5 2.12.1 建设条件建设条件 项目区选择在达拉特旗东部的白泥井境内，该镇以农牧业经济为 主体，辖个16村，总人口3.47万人，其中农牧民33770人，项目区覆 盖范围60平方公里。 项目区地形总体平缓，地形趋势南高北低、西高东低。气候属 温带大陆性半干旱季风气候，年均降雨量310毫米，七、八、九三个 月降水占年降水量 的75一90。多年平均蒸发量为2148毫米，是降水 量的6倍多。年平均风速3，3米/秒，年平均委8级的大风日数为 26，9天，最多为48天;太阳能辐射总量568.8千焦/厘米2.天，其中4 一9月份太阳辐射量388.2千焦/厘米2.天。项目区多年平均日照时数 3159.4小时，作物生育季节1482.5小时。 年平均气温7.O积温3500一4000，10积温达2959.无 霜期平均为149天，最大冻土层深度为1.60米左右。项目区适宜种植 玉米、小麦、西瓜、马铃薯、豆类、葵花、甜菜、麻子等作物。 2.22.2初步设计的范围初步设计的范围 包括引种、建安工程、仪器设备和物料采购四部分，具体建设内 容规模如下: 2.2.12.2.1引种引种 购买纯种无角道赛特种公羊40只，冻精细管2万支，胚胎800枚。 2.2.22.2.2建安工程建安工程 1、秸秆氨化池:新建6000立方米。 6 2、羊舍:按种公羊1.5平方米/只、基础母羊1.2平方米/只、育肥 羊l平方米/只的标准计算，总计建标准化羊舍15000平方米。 3、运动场:运动场面积按羊舍面积的2倍计算，共计新建运动场 30000平方米。 4、建设库房200平方米。 5、粪污处理及沼气池200立方米。分两个池每个100立方米。 6、修小区道路1公里。 7、架设输变电线路2公里。 8、增容量100千伏安。 2.2.32.2.3饲草料加工设备饲草料加工设备 1、秸秆处理机械计10台。 2、小型秸秆加工设备10台。 2.2.42.2.4物料采购物料采购 购氨化尿素24吨，氨化膜24吨，微贮菌种4000袋，复合营养添块 24吨。 2.32.3设计依据设计依据 1、农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于编报2009年 农业综合开发良种繁育及优势特色种养示范项目初步设计及实计 划的通知; 2、国家农业综合开发资金和项目管理办法; 7 3、财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通 知(财发200859号); 4、内蒙古自治区农业综合开发办公室关于调整农业综合开诚 资金若干比例有关规定的通知(内财农综叨0081499号); 5、鄂尔多斯市建立畜牧业强市、绿色大市的决定; 6、内蒙古自治区2009年鄂尔多斯市达拉特旗秸秆养羊示范项 目可行性研究报告 7、农业部内蒙古自治区2009年鄂尔多斯市达拉特旗秸秆，讲 羊示范项目可行性研究报告的批复。 第三章 工艺技术方案 3.13.1工艺技术说明工艺技术说明 本项目主产品工艺技术概况为:利用公司现有的4000只小尾寒羊 为母本，购进40只纯种无角道赛特种公羊为父本，杂交生产Fl代羔羊 进行育肥出栏，充分利用农作物秸秆进行饲养。具体包括秸秆氨化技 术、青贮技术、杂交改良、饲养、育肥技术等。氨化工艺技术:选址 建设氨化池、氨化原料收购、配液、装窖、密巳封、管理、取料、饲 喂;青贮工艺技术:选址建设青贮窖、原料收购、装窖、管理取料、饲 喂;杂交改良和育肥技术:选择父母本、基础母羊饲养、繁育Fl代羔羊、 羔羊集中育肥(标准化饲养、疫病防治)、出栏销售。 3.23.2 杂交育肥技术方案杂交育肥技术方案 8 1、以公司现有4000只小尾寒羊为母本，以无角道赛特为父本进4 于杂交，Fl代杂种羔羊全部育肥出栏。 2、采取本交、胚胎移植、人工授精配种，为满足加工生产要求 和便于养殖户饲养管理，利用同期发情技术，组织批量化生产。 3、根据市场需要科学制订交配分娩计划，以更好与市场需求相 适应。 4、羔羊3月龄左右断奶，断奶后出售给育肥场集中育肥。 5、育肥方式采用舍饲育肥，育肥期80天。空圈消毒10天， 每年育肥23批。育肥前首先用药物驱除体内和体外寄生虫;加强疫病 防治，避免疫病发生，并严格清扫和清毒羊舍。 6、根据肉羊不同性别、年龄，确定不同的饲料配万。育肥羊每 天4次饲喂，相邻饲喂间隔时间6小时，将日喂饲草料总量平均分开， 分次供给，定时定卓。每天至少饮水2次，饮足为止。 7、为提高生长速度、瘦肉率和饲料报酬，提高育肥效果，小公 羊不去势直接育肥。 8、育肥开始后每隔一定时间均作羊活重测定、饲草料消耗、卫 生防疫及管埋关键措施等记录，并进行检查和总结，发现缺陷，及 时改正，不断提高育肥效果。 9、兽医卫生防疫 为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产安全、肉羊饲养及繁 育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施: 9 （1）羊场应具有严格的卫生管埋制度:工作人员应定期进行体 检，取得健康合格证万可上岗。工作人员进入生产区应消毒并戴洁 净工作服;羊场应尽量做到“谢绝参观“，特定情况下，参观人员在消 毒后穿戴防护服万可进入。 (2)免疫防疫:根据中华人民共和国动物防疫法及其配套法 规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病预防接种工作， 并注意选择适宜免疫程序和免疫方法。 (3)疫病监测 依照中华人民共和国动物防疫法及配套法规的要求，结合当 地的实际情况，制定疫病监测方案。 根据当地实际情况由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要 的疫病监督抽查，并将抽查结果及时报告当地畜牧兽医行政管理部 门。 (4)疫病控制和扑灭:羊场发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据 中华人民共和国动物防疫法采取以下措施: 兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政管理部门报 告疫情。 确诊发生高致病性病情时，羊场配合当地畜牧兽医管埋部门， 对羊群实施严格的隔离、扑杀措施;全场进行彻底的清洗消毒，病死 羊的尸体按GB/16548进行无害化处埋，消毒按GB/T16569进行。 10 (5)记录:养只都应有相关的资料记录，其中包括:羊的来源，饲 料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害化处理清况，实 验室检查及其结果，用药及免疫接种情况。所有记录应在清群后保存 两年以上。 10、粪便处理:育肥场的羊粪由粪车运至统一的粪污处理场，经 发酵腐熟后，用作农田或蔬菜大棚的肥料。 3.33.3秸秆氨化处理技术方案秸秆氨化处理技术方案 根据项目区实际情况，采用氨水和尿素两种氨化方法氨化。将作 物秸秆切成23厘米长的小段，用氨水氨化时，每100公斤秸秆加15% 的氨水1215公斤;尿素氨化时，按照每100公斤秸秆加45公斤尿素的 比例确定尿素用量，然后把尿素配成10的溶液喷洒在秸秆中。装一层， 喷一层，不断翻动喷匀，边装边踩紧，直至装出窖口30一50厘米，顶 部呈锥形。最后用塑料薄膜覆盖后全部用土封住，并用湿泥密封薄膜 与窖的接口处。秸秆水份控制在遮乃以下。 氨化窖(池)建在取用方便的栏舍附近，避开人畜活动区，尽可能 建在地势较高、土质坚棱干燥、背风向阳的地方。选好地址后:按照 饲养量以每只肉羊0.5立方米标准确定氨化池容积，根据容积大小建 一个高出地约50厘米的半地下式长方形分格(两格)水泥池，做到两格 循环使用，用完一格贮一格。 氨化期间，耍经常检查薄膜有无破损漏气，尤其要防止老鼠咬破 薄膜，发现破损耍及时修补。氨化时间一般春秋季为36周，夏季为 23周，冬季8周以上。氨化成熟后，即可开窖取用。每次取1天喂量， 11 摊开在干净地面通风放氨1天后再饲喂。每次取用后，要立即密封窖。 3.43.4青贮技术方案青贮技术方案 青贮原料全部从周边农户收购，品种为青贮玉米。青贮玉米要求 乳熟期收割，一般在9月末前后。 切碎与装窖:收购的青贮原料运到窖旁后，进行切碎，一边切 一 边装。装一层，踩一遍，越紧实越好。装窖时应集中人力、物力，用 最短的时间集中力量完成，不可拖延时间。 封窖:青贮原料装满窖后，要压实、压紧 (可用链轨拖拉机压实)。 其上覆盖一层塑料膜，然后再用土封顶。封顶前应在窖的中间留一排 气孔，所用秸秆成把插入，待排完气后取掉，用土封闭。过3一5天后， 待贮料不再下沉，将露出的缝隙还要用湿粘土填起拍实，要高出地面 30厘米左右，以防雨水浸入，并在青贮窖四周修好排水沟，以免雨水 流入。 青贮饲料的利用:青贮窑打开时，一定要注意防止泥土掉入，熟 向青贮饲料的质量。要随喂随取，每次取完青贮后，要用塑料薄膜把 窖口盖好盖产，防止青贮饲料与空气接触，以避免感染霉菌而发霉变 质。 第四章 工程设计与机械设备选型 4.14.1总平面布局总平面布局 4.1.14.1.1布局原则布局原则 12 新建工程总体布局必须符合当地土地利用发展规划和村镇建设 发展规划，符合养殖场布局原则，距离居民区、厂矿、企业、其它 牧场、畜产品加工厂至少1000米以上;地势高燥、平坦、易于排水; 背风向阳、空气流通、光线充足，附近无污染源;场区土壤质量符合 GB15618的规定;离交通要道至少500米以上距离;电力供应充足，通 讯基础设施完备;附近有充足的清洁水源，取用方便;兼顾现有设施 布局进行统筹规划。 4.1.24.1.2总平面设计总平面设计 根据生产需要和项目区实际情况，项目规划主要为养殖核心区。 养殖核心区位于位于白泥井镇境内，是项目重点建设区，占地总面积 130亩。按羊场功能，将场区分为管理区、生产区和粪污处理区三部 分。场区四周建围墙，管埋区位于场区最北部，向南依次为生产区、 粪污处埋区。 管理区东西长100米，南北宽50米，占地0.75亩。南北向5米宽的 主路贯穿场区，在管埋区北墙中部留门与外界相通，门口设门卫和消 毒池。管埋区设有办公室、食堂、职工宿舍、车库、职工活动场所， 硬化场院。 管理区与生产区之间有50米的绿化隔离带，隔离带南端与生产 区衔接处用墙将两区隔开，路口处留门，建消毒池，消毒池宽大于 门，长度不小于车轮周长的1.5倍。 生产区道路分净道和污道。污道宽3米，在羊舍靠墙一侧，一直 通向粪污处埋场，与净道无交叉。净道位于生产区中部，南北走向， 13 宽6米，硬化路面，一直通到隔离区。以净道为中线，将生产区分为 东、西两部分。净道以西，由北向南依次建7栋肉羊育肥舍，前栋羊 舍与后栋羊舍运动场天间留16米的通道，两栋羊舍之间距离50米，以 满足消防要求;在羊舍以南建秸秆氨化池。在羊舍以南建秸杆氨化池。 净道以东，分别为库房、青贮窖、干草棚等。 粪污处理区位于生产区以南，两区之间留150米的绿化隔离带。 粪污处埋区主要是粪污处埋场，用于堆放羊粪，并进行发酵处理。 场区排水分雨水、生产污水、生活污水三种，雨水和污水排琐分 开进行。场区雨水排放主要采用明沟排水方式，在道路两侧设捐冰明 沟，直接排到场区以外，排水坡度为0.5。场区污水主要为羊舍产生 的污水和生活污水，通过污水管网排入污水池，经处理符合GB8979标 准要求后排出场外或浇灌绿地。 4.24.2土建工程土建工程 4.2.14.2.1 羊舍羊舍 羊舍为一层结构。墙体为厚24厘米砖墙，墙裙高度0.6米，砖彻 地面，门为平开钢大门。羊舍为半开放式，其东、北、西三面有墙， 南墙高1.2米，后墙高2.1米，脊高2.8米。双坡屋架，北坡为硬棚， 钢屋架，屋面为彩钢。南坡冷季用塑料膜或万通板覆盖保温。靠北 墙留有1.1米宽的给饲道，给饲道南设一列饲糟。饲槽高出羊床30厘 米，宽30厘米，深25厘米，食槽靠羊床的一边建高1-1.2米的栅栏， 间距5-6厘米，每隔30厘米留15厘米空档，让羊头可伸到食槽内采食。 14 羊舍的其他建筑结构，迸气孔50X50厘米;通道门宽100X180厘米; 工作间门120180厘米;羊舍门120120厘米。建筑材料应就近取材。 公司羊舍建设标准:不同羊只占舍面积:种公羊1.5平方米/只； 育肥羊1平方米/只， 养殖核心区每栋育肥羊舍长156.25米，宽8米，每栋建筑面积 1250平方米;共建12栋，总建筑面积15000平方米。 4.2.24.2.2 青贮青贮 ( (氨化氨化) )窖窖 窖址选择地势高燥，土质坚实，窖底离地下水位0.5米以上的地 方。青贮窖窖型采用半地下式，机械挖土方，四壁和窖底用砖砌衬， 水泥抹面，窖壁要求光滑，采用M7.5水泥砂浆砌筑，MUlO实心小砖。 墙体要防潮，做法是采用1:2水泥防水砂浆，内参5%棚防水粉。底垫 层采用C10素混凝土，沿墙每隔50厘米加直径6毫米的通长钢筋，沿 墙每隔3米加砖柱，青贮窖上大下小适当倾斜，窑底平坦。窖内所有 角用水泥抹成园角，以便于青贮压实;窖底留渗液坑，以排除挤压出 的青贮汁液。 建设青贮窖:底宽2.5米，开口3.5米，深3米，长20米，容积为 180立方米，总计6000立方米。预算单价执行同一标准100元/立万米。 4.2.34.2.3 库房库房 15 饲料库均为双坡屋架，一层轻钢结构，屋架采用Q235钢材，败火 等级2级，屋面为10厘米厚聚苯采钢板。墙体用MS混合砂谈砌筑， MUl0(90)机砖。结构构件均菜用C20混凝土，受力钢筋凝土保护层厚 度不少于钢酣的公称直径。基础用片石砌衬，水泥地面。 库房东西走向两个，长12米，宽8.4米，建筑面积201.6平方米(预算 执行200平方米)，脊高3.9米，门宽3米;檐高2.7米，脊高3.9米。 4.2.44.2.4小区道路小区道路 路基宽6米，路面宽5米，路基高50厘米(含砂石层)，边坡系数 1.0。砂石铺面，砂石厚10厘米。路面砂石均匀，平整，边线直坡， 坡面稳定，碾压密实。小区道路总长1公里，经测量，共动用土方 1200立方米，需砂石500立方米。 4.2.54.2.5粪污处理粪污处理 建粪污处理池2个，池净深2.1米，长12米，宽4米，容积100.8立方 米(预算执行200立万米)。机械挖土方，底与四壁均用钢筋混凝土浇 灌。 4.2.64.2.6电力工程电力工程 考虑到正常便用问题，lOKV导线型号为LGJ5O，0.4KV导线为 LGJ25、35。架设lOKV高压线0.5公里，0.4KV低压线1.5公里，均为架 空线。根据小区现有电容量和新增机械动力，计划新增100KVA变压器 1台。 16 配电室供电采用树干式与放射式相结合供电的方式。对主要电负 荷，采用单独回路供电，场区低压供屯线路采用架空形式。 电源采用电缆入户，接地型式采用TN-C-S系统，在入户箱处作重 复接地后，工作零线与保护PE分开。室内于线均为5线制，安装高度 低于2.5米，所有非带电金属部分均与PE线做总等电位联结，并引至 室外接地体。水平接地体采用40X4镀锌扁钢，垂直接地极采用SC50镀 锌钢管，接地电阻小于10欧姆(羊舍小于4欧姆)。管线为暗敷设，照 明部分为BV2X2.5穿PVC2O阻燃管，插座回路为BV3X4穿PVC25阻燃管。 4.34.3机械设备选型机械设备选型 本项目新增设备有:铡草机和小型饲料混合机。选择设备的原则 上购买技术先进、性能可靠、操作方便、经久耐用、运行成本低，价 格合理的国内定型产品。 根据项目需要和项目区实际情况，铡草机型号:ZC-51，配套动力 5.5干瓦、铡切长度20-40毫米，生产效率5T/h，价格5500元以下的铡 草机。从山东省购回。共计10台。 小型饲料混合机型号:3ZXC-800，配套动力7.5千瓦，共计10台， 价格控制在6000元/台(含动力)。从山东省购回，共计10台。 4.44.4引种及物料采购引种及物料采购 引种:购买纯种无角道赛特种公羊40只，冻精细管2万支，胚胎 800枚。从内蒙古家畜改良工作站购回。 17 物料采购:购氨化尿素24吨，从树林召镇采购;购氨化膜24吨从包 头购买;购微贮菌种4000袋，复合营养添块24吨，从达拉特旗改良站 购买。 4.54.5施工时间安排及总进度施工时间安排及总进度 建设期1年，2009年开始建设，2010年全部结束。根据实际情况， 施工时间分三个阶段: 第一阶段为勘测设计阶段:时间2009年9月至10月30日， 第二阶段为工程项目建设阶段:时间2009年11月至2010年8月。 第三阶段为工程竣工验收阶段:时间2010年9月份。详见“项目计 划进度安排图表“。 4.64.6环境保护环境保护 4.6.14.6.1项目污染物项目污染物 项目建设期主要是土建工程施工垃圾;项目运行期主要是在羊饲 养过程中产生的粪便、生产废弃物、生产废水、生活废水、有害气体 等对土壤、水体、环境、空气的污染。 4.6.24.6.2环境保护和治理措施环境保护和治理措施 项目建设期土建工程施工垃圾对环境的影响是暂时的，在施工中 严格按照作业制度，减少对土壤表层的破环，及时清埋建筑垃圾环境 很快即可恢复。 18 项目运行期最主要污染源是羊粪尿，建立健全各种规章制度， 在肉羊养殖过程中，及时清理羊舍，并将羊粪及时运往粪污处理池 发酵，产生沼气供暖或供热，腐熟后作有机肥还田，既解决了环境 污染，又可提高土壤肥力，改善土壤结构，实现农牧有机结合以及 社会经济和生态系统的良性循环。 第五章 投资估算与资金筹措 5.15.1投资估算依据灰说明投资估算依据灰说明 5.1.15.1.1估算依据估算依据 依据国家农业开发资金和项目管埋办法、内蒙古自治区通 用单位估算表(2000年)、建筑安装工程费用定额(内蒙古自治 区2002年6月)、工程勘察设计收费标准(国家计委、建设部 计价 格200210号文件)等编制项目工程概算。设备材料价格采用2008午4 季度市场价格，并考虑运杂费、安装费、预备费及采购保管费等。 5.1.25.1.2估算说明估算说明 ， 建筑工程单位造价为各项建筑工程平均预算价，其中:羊舍 (含 运动场)180元/平方米、库房600元/平方米、青贮 (氨化)窖100元/立 方米、小区道路31182元/公里、粪污处理及沼气池1000元/立方米， 所用材料大部分从展白泥井镇、树林召镇购买，个别从包头购买。详 见各项工程预算表。 5.25.2投资估算与构成投资估算与构成 19 项目总投资560万元(见附表 1)，其中:建筑工程投资381.12万元， 占总投资的68%;设备购置11.48万元，占总投资的2%;物资采购 (秸秆 处埋物资和改良体系建设所需购置的各种物资)157.2万元，占总投资 的28%;其它费用占2%.详见表5.2-1、5.2-2、5.2-3、5.2-4。 表表5.2-15.2-1 建筑工程投资明细表 序号工程名称建设性质单位 单位 面积 单位造价 （元） 投资 （万元） 其中：财政 资金（万元） 1 主要生产设施 330 1.1 建青贮投案化池新建立方米 600010060 1.2 羊舍新建平方米1.3 运动场新建平方米 300001030 2 辅助设施 51.12 2.1 库房新建平方米 20060012 2.2 粪便处理沼气池新建立方米 200100020 2.3 小区道路建设新建公里 1311823.12 2.4 电力工程配套新建公里 216 20 1+2合计 381.12228 表表5.2-25.2-2 设备投资明细表 序号工程名称单位数量 单价 （元） 投资额 （万元） 其中：财政资金 （万元） 1 机械设备台 11.486 1.1 桔杆处理机械台 1054805.48 1.2 小型饮料加工设备台 1060006 表表5.2-35.2-3 各种物资投资明细表 序号工程名称单位数量 单价 （元） 投资额 （万元） 其中：财政资金 （万元） 1微贮茵种袋400052.00 2复合营养添块吨24500012 3购种公羊只40700028 4冻精、细管粒（支） 200001020.00 5胚胎枚80080064.00 6尿素吨2420004.8 7氧化膜吨241100026.4 以上合计157.291.8 21 表表5.2-45.2-4 其他工程投资明细表 5.35.3资金筹措资金筹措 项目总投资560万元其中:申请中央财政资金336.00万元，占总投 资的60%，企业自筹资金224.00万元，占总投资的40%。年实现利润 220.03万元，具有足够的能力筹集项目自筹资金。 5.45.4财政资金使用财政资金使用 严格按照国家规定的财政资金使用范围安排财政资金，本项目财 政资金336.00万元安排如下:建筑工程228万元，饲料加工设备6万元， 物料购买91.8万元，其它10.2万元。 序号工程名称单位数量 单价 （元） 投资额 （万元） 其中：财政资金 （万元） 1技术培训人次1000303 2技术推广项2150003 3项目前期费4.2 3.1编制科研1 3.2初步设计1.5 3.3计划管理1.7 合计10.210.2 22 第六章 招标方案 依照中华人民共和国招投标法、内蒙古自治区招标投标条 例以及内蒙古自治区发改委的有关规定，对本项目符合招标条件的 建设内容 (羊舍与氨化池)进行公开招标。 6.16.1招投标组织招投标组织 由项目领导小组和相关部门组成招投标小组，负责聘请专家，组 建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临 时办事机构。在评标委员会专家成员中，技术和经济方面的专家不得 少于成员总数的2/3，技术专家主要负责对投标中的工程和生物措施 方案的评审;经济专家主要对商务部分进行评审，评标委员会人数应 为5人以上的单数。 6.26.2招标依据招标依据 1、中华人民共和国招投标法 2、内蒙古自治区招标投标条例 3、内蒙古自治区工程建设招标范围和规模标准规定 6.36.3招标方式招标方式 按国家有关规定，招标万式采用公开招标。招标时间在全部设计 文件完成并经有关部门办埋批准手续后进行。 6.46.4招标程序招标程序 23 严格按照国家和自治区规定的招标程序执行，包括组建招标办事 机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开 标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签汀合同等，每一步骤 蜘按规定向有关部门申报和批准。 6.56.5评标程序评标程序 首先，评标委员会成员认真研究招标文件的各项内容，对投标文 件进行初步评审。即核查投标文件是否按照招标文件的规定和要求编 制;然后对投标文件进行详细评审，按照招标文件确定的评标标准和 方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定 中标人。 第七章 项目组织管理与保障措施 7.17.1项目组织管理机构设置项目组织管理机构设置 项目建设前成立养殖小区筹建领导小组，由达拉特旗富田农资有 限公司牵头，筹建相应的办事机构，确定养殖小区各规划区的负责人 和职能，按照所规划设计的各项内容组织实施，层层落实任务;项目 建设时成立工程建设指挥部，负责项目建设所需劳动力的组织和安排 工作，负责处理施工作业中遇到的各种社会问题;项目建成后成立养 羊项目经营管理机构。 7.27.2完善和创新建设机制、切实加强项目和资金管理完善和创新建设机制、切实加强项目和资金管理 在项目实施申，积极推行工程建设招投标或承包制、工程监埋制、 资金报帐制、资金和项目公示制。要始终抓好“资金使用、工程质量“ 两个关键。要做到建设前有规划、建设中有检查和监督。竣工有验 24 收、建后有管护。旗监察、审计、财政、农牧业、农综、采购中心等 部门参与项目实施的全过程，加大监督审查力度，确保项目规划设计、 工程合同、物资采购、预(决)算审查、资金报账、竣工验收等各个环 节按规定程序执行。 1、科学编制工程预算。制定项目技术标准。科学细致地编制投 资概算及技术标准。要严格按照技术标准的要求组织实施，确保项目 达标，取得预期效果，防止各种技术漏洞。 2、实行承包或招投标制，选好用好施工队伍。依据 内蒙古自治区 农业开发项目招标投标管埋实施细则(内农综办 200697号)有关 规定，从项目的规划设计到项目的施工建设，都要实行承包制或招投 标制，务必要选好施工单位。旗农牧业局要与承包或中标的建设单位 签汀具有法律效力的合同协议，责任手续要健全，奖惩要明确，以达 到按资少、进度快、质量好、效益高的目的。 3、加强财务管理，严格执行旗级报账制度。一是项目资金实行“ 专户、专帐、专人“的“三专“管埋办法，实行旗级报帐制;二是严格按 施工进度拔款，保证工程质量和工期。三是由农发办会同财政部门指 导项目的资金管埋和使用工作，严格执行财务制度，严格规范票据， 保证资金使用的真实性和预算的严肃性。四是坚决杜绝对项目资金的 挤占和挪用。 4、项目和资金实行公示制。按照国家农业综合开发土地治理 项目和资金公示制暂行办法(国农办 帕004)35号)，对项目建设情 25 况和资金的使用情况进行公示，利用公示牌和信息网站进行公示，提 高资金使用的透明度。 7.37.3项目经营管理项目经营管理 项目经营管理将充分借鉴同类项目的经验，充分发挥公司各级管 埋机构人员的作用，调动其积极性。根据项目建设需要，超前制定出 项目计划管埋、采购管理、财务管埋、生产经营管理、科技管理、监 测评价等一系列规章制度。 1、计划管埋。生产期间，要做好生产计划安排，如饲养规模、 肉羊品种、饲草料的采购、饲养工序的时间计划、各个阶段劳动力安 排等 2、加强饲养管埋。严格按照肉羊标准化技术规程进行生产，确 保产品质量。 3、加强财务管埋。项目单位耍配备专职会计，进行成本核算， 计算出饲养成本并分析经济效益。 4、加强监测评价。项目单位成立技术监测组，对项目建设和经 营过程各环节进行监测评价。 5、建立营销机构。组建精干的营销队伍，应用现代通讯手段， 姜广泛宣传，增强本项目产品在市场中的份额和竞争能力。 7.47.4技术培训技术培训 本项目引进国内先进养殖技术及主要技术规程，聘请内蒙古家畜 改良站、内蒙古农牧科学院、鄂尔多斯畜牧研究所等多家从之事农牧 26 业生产的科研机构的专家对本公司的管理人员、工程技术人员和主要 饲养员进行专业技术培训，让他们了解并掌握各项技术操作规程。并 经考试合格，达到一定实践能力后方可上岗工作。 第八章 综合效益评价 8.18.1经济效益分析经济效益分析 本项目是根据国家计委及建设部 建设项目经济评价方法与参 数(1993)的规定进行分析的。原材料、燃料、动力消耗按项方案 所提供的消耗指标计算，按市场产品实际价格计算。固定资产折旧 按5%计提残值后，建筑工程折旧年限为20年，设备折旧年限为10年， 种羊使用年限为5年，无形资产按10年直线摊销。项目所得税按新税 率25%计算，其他税内蒙古自治区从2005年起全面减免。 8.1.18.1.1营业收入营业收入 依据可行性研究报告，项目投产后，正常年份实现销售收入628万元。 l l、羊毛收入、羊毛收入:年产羊毛8000公斤，单价10元/公斤，该项收入 8.00万元。 2 2、育肥羊收入、育肥羊收入: :年产育肥羊10000只，单价620元/只，该项;收 入620.00万元。 8.1.28.1.2总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 1 1、单位产品成本估算、单位产品成本估算 27 饲养基础母羊单位成本439元/只，育肥羊单位成本167元/只， 公羊单位成本548元/只。 2 2、项目总成本估算、项目总成本估算 本项目达产年总成本费用为407.97万元，其中: （1）工资及福利费每年55万元。 （2）折旧与摊销，折旧采用平均年限法。固定资产土建工程按 20年折旧，设备按10年折旧，残值5%计：共计20.15万元;无形资 产按10年直摊，年摊销额1.02万元。 (3)管理费用按每年23.00万元，其他费用27.00万元。 (4)原材料费用每年250.8万元。 (5)燃料动力每年21万元。 3 3、经营成本估算、经营成本估算 本项目年经营成本为386.8万元。其中: （1）工资及福利费每年55万元。 （2）公司管理费用按每年23.00万元计，其他费用27.00万元。 （3）原材料费用每年250. 8万元。 （4）燃料动力每年21万元。 8.1.38.1.3经济效益分析经济效益分析 按正常年份计算出如下经济指标; 28 （1）年利润总额220.03万元，投资利税率:39.29 （2）年净利润165.02万元，投资利润率:29.46 （3）投资回收期 (不含建设期):税后3.39年、税前2.54年，项 目投资利润率高，投资回收期短。 8.28.2社会效益分析社会效益分析 秸秆养羊项目的实施对农牧业产业化和相关产业(种植业、运输 业)有很大的推动作用，周边地区将迅速扩大养殖规模，形成规模较 大的秸秆养羊基地，为广大农村带来大量的就业机会，并且达拉特旗 土地规模化经营的剩余劳动力得到充分利用。通过技术推广，增加科 技含量，提高了养殖基地的综合生产能力，提高了劳动生产率，使企 业发展壮大，增加了财政收入。通过“企业十农户“的示范作用，带动 农民从事秸秆养殖业，多渠道增加了农民收入。 1、本项目建成投产后，生产的主要产品是优质肉羊，规模为每 年生产小尾寒羊与无角道赛特杂交Fl代育肥羊10000只，因项目对肉 羊的品种进行了改良，加之利用秸秆饲料科学饲养，使其产肉量增加 到每只20公斤，肉质也有了很大提高，“综合指标也得到了明显提高， 这对当地进行畜种结构的调整具有积极的作用。 2、本项目是产、供、销一条龙服务，饲草料主要来源于基地和 周边地区，年可消化玉米等粮食40.2万公斤，消化各种秸杆500万公 斤，消化优质饲草500万公斤，消化青贮玉米250万公斤，出栏育肥羊 10000只以上，这无疑可以带动该地区饲用作物种植，饲草料加工、 29 畜产品加工、交通运输等一系列相关产业的发展，形成完整的产业化 链条，为当地形成产业化发展的新格局，提高产业化经营水平、走现 代畜牧业之路起到巨大的推动作用。 3、本项目实施后，以基地为中心向周边镇养殖户示范推广先进 的良种肉羊繁育和秸秆养羊技术，公司采取保护价 (让利)的办法， 收购农户的畜产品，保证农户的利益，农户的积极性将有大的提高， 从而可壮大养羊业这一当地主导产业，增加改良畜比重，使项目区农 牧民饲养羊群结构比例得到有效调整。 4、公司直接安排农村劳动力30人，直接带动农牧户10户，受益 人口300人，公司用资金和技术扶持10户农民进行秸杆养羊，大量的 肉羊繁殖任务由农牧民承担完成;通过本项目的示范、引导和辐射， 预计5年内，以市场拉动，技术扶持的方式再带动800户农户、300人 发展秸秆养畜产业。 5、本项目实施后，一是农牧户直接销售Fl代羔羊和羊毛增收。 项目直接带动10户约50名农牧民参与养殖工作，每户可增加纯收入约 20000元。二是企业安排劳动力报酬。基地直接吸纳30人参加基地各 类生产，每人每年获得8000-12000元劳动收入。 6、养殖业带动周边农牧民大力发展优质饲草料基地建设，不仅 使农产品及时得到销售，而且提高了农产品利用率;此外还带动了运 输业的发展，间接使农牧民增收，经估算，该项目建成后使农牧民间 接增收总额22.5万元。 8.38.3生态效益分析生态效益分析 30 项目将秸秆过羊之腹，制造出羊肉等羊产品，同时生产大量粪肥 可以肥田，改良土壤。充分利用农作物秸秆进行养羊，不仅有效地提 高畜产品的产量和质量，而且使天然草地植被得以休养生息，避免秸 秆焚烧造成空气污染，从而有效地保护了生态环境。 附 录 一、附表一、附表1-61-6 建筑工程概算（预）明细表 二、附图二、附图 1、养羊示范项目位置图 2、养羊示范项目平面布置图 3、羊舍立体设计图 4、养羊项目区育肥羊舍建设设计图 5、青贮窖建设设计图 6、粪便处理池沼气池建设设计图(4张) 7、小区道路建设剖面设计图 31 三、附件三、附件 1、企业营业执照(副本复印件) 2、企业法人代码证 3、税务登记证 表表 1 1 建筑工程概（预）算表建筑工程概（预）算表 建设单位：鄂尔多斯市富田农资有限公司 建筑面积：1250m2 工程名称：羊舍 单位建筑面积平均造价：160 元/平方米 预算价值（元） 定额编号工程或费用名称单位数量 单价合价 59 平整土地 M2150011500 249H C20 砼独立基础 M34445019800 240H 片石基础 M3541508100 589 预埋铁件 T0.31550001575 405 综合脚手架 M211251112375 2661 二次搬运及清理 M211251.21350 2489 垂直运输费 M2112518.4820798.82 437 砼浇铁道 M2669.68638.88 353 37 单清外墙 M22736016380 350 3722 抹内墙 M233551815 309 24 抹内墙 M240421680 32 538 预制过梁 M30.38882355.16 867 钢木大门 M21.66308.89513 996 钢木大门墙铁件樘 0.22696.08153 804 铸板门 M25.89111.67658 1049 地面抹面 M212006.57800 1032 地面 C15 砼 60 厚 M3601509000 1027 地面卵石灌浆 M31547010780 1018 回心填土 M3704280 2313 食槽 C15 砼底 M311.276507325.5 2312 食槽 C15 砼底 M319.884208349.6 2312 C15 砼粪便池 M311.81702006 1501 食槽抹面 M226118498 1248 粪便沟抹防水砂浆 M272.45362 说明：预算科目中，包含 2500 平方米运动场预算。 表表 1 1 续续 建筑工程概（预）算表建筑工程概（预）算表 建设单位：鄂尔多斯市富田农资有限公司 建筑面积：1250m2 工程名称：羊舍 单位建筑面积平均造价：160 元/平方米 预算价值（元） 定额编号工程或费用名称单位数量 单价合价 589 预埋铁件 T0.4958401391.6 2474 栏杆 T2.8620017360 1054 坡道抹面 M215.615234 1032 坡道 C15 砖厚 M30.94140131.6 1027 坡道卵石灌浆 M34.7678133.28 1048 散水抹面 M21666996 1027 散水卵石灌浆 M324.8701736 1496 内墙抹面 M2397.583180 2209 内墙刮面 M2397.51.8715.5 33 1527 勒脚水刷面 M283201660 1496 外墙抹面 M224281936 2220 外墙刷涂料 2425.51331 定额直接费合计 166930.97 基价调整 %2.734557.22 计元 171488.19 综合取费% 15.3225573.82 动调 %-1.8-3004.75 定偏费 %0.15250.4 税金 %3.415692.34 合计元 200000 说明：预算科目中，704 平方米运动场预算。 表表 2 2 建筑工程概（预）算表建筑工程概（预）算表 建设单位鄂尔多斯市富田农资有限公司： 单个 建筑面积：100 m2 工程名称：库房 单位建筑面积平均造价：600 元/平方米 预算价值（元） 定额编号工程或费用名称单位数量 单价合价