苏州2008年财政预算执行情况

关于苏州市关于苏州市 20082008 年财政预算执行情况和年财政预算执行情况和 20092009 年本级财政总预算草案的报告年本级财政总预算草案的报告 2009 年 1 月 12 日在市十四届人大二次会议上 市市财财政局局政局局长长 陈陈雄雄伟伟 各位代表： 我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市 2008 年财政 预算执行情况和 2009 年本级财政总预算草案，请予审议，并 请市政协委员和其他列席人员提出意见。 一、 2008 年财政预算执行情况和主要工作 2008 年，在中共苏州市委的正确领导下，全市上下紧紧 围绕年初工作目标和任务,认真贯彻党中央、国务院一系列方 针政策，不断增强财政在改革发展稳定中的调控和保障能力， 全年财政预算执行情况良好。 （一）全市（一）全市财财政政预预算算执执行情况行情况 市十四届人大一次会议通过的 2008 年全市地方一般预 算收入（以下简称地方财政收入）预算为 6280000 万元，调整 后的全市地方财政收入预算为 6610000 万元。执行结果，全 市完成地方财政收入 6689063 万元，完成调整后预算的 101.20%，比上年实绩增收 1270886 万元，增长 23.46%。市十 2 四届人大一次会议通过的 2008 年全市一般预算支出（以下简 称财政支出）预算为 5200000 万元，调整后的支出预算为 5680000 万元，连同上年结转和上级补助等，全市财政支出预 算为 6464539 万元。执行结果，全市财政支出 6195530 万元, 完成支出预算的 95.84%，比上年实绩增支 1226106 万元，增 长 24.67%。 （二）本（二）本级财级财政政预预算算执执行情况行情况 1.本本级财级财政收入政收入预预算算执执行情况行情况 市十四届人大一次会议通过的 2008 年本级地方财政收 入预算为 1110000 万元，调整后的收入预算为 1210000 万元。 执行结果，本级完成地方财政收入 1219991 万元，完成调整 后预算的 100.83%，比上年实绩增收 240902 万元，增长 24.60%。 其中：市级完成地方财政收入 269173 万元，完成调整后预算 的 103.53%，增收 53541 万元，增长 24.83%；苏州工业园区 （以下简称园区）完成地方财政收入 950818 万元，完成调整后 预算的 100.09%，增收 187361 万元，增长 24.54%。 2.本本级财级财政支出政支出预预算算执执行情况行情况 市十四届人大一次会议通过的 2008 年本级财政支出预 算为 1210186 万元，调整后的支出预算为 1585592 万元，连 同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为 1672673 万 元。执行结果，本级财政支出 1574594 万元，完成支出预算 的 94.14%，比上年实绩增支 306630 万元，增长 23.49%。其中： 3 市级财政支出 781576 万元，完成支出预算的 92.54%，增支 88248 万元，增长 11.46%；园区财政支出 793018 万元，完成 支出预算的 95.77%，增支 218382 万元，增长 38.00%。 3.本本级财级财力平衡情况力平衡情况 根据现行财政体制测算，2008 年本级财政可用财力(含 上年结转和上级补助等)合计 1673621 万元，其中：市级可用 财力 844769 万元，园区可用财力 828852 万元。当年安排财 政支出预算 1672673 万元，其中：市级财政支出预算 844621 万元，园区财政支出预算 828052 万元。财政结余 948 万元， 其中：市级财政结余 148 万元，园区财政结余 800 万元。当年 实现财政收支平衡。 （三）本（三）本级级基金基金预预算算执执行情况行情况 基金收支预算主要由文化事业建设费、地方教育附加、 国有土地使用权出让金等政府性基金收支预算和基本养老保 险基金收支预算两部分组成。 市十四届人大一次会议通过的 2008 年本级政府性基金 收入预算 1099946 万元，调整后的收入预算为 1704216 万元， 执行结果，本级完成政府性基金收入 1784787 万元，完成调 整后预算的 104.73%。其中：市级完成政府性基金收入 630426 万元，完成调整后预算的 106.55%；园区完成政府性 基金收入 1154361 万元，完成调整后预算的 103.76%。市十四 届人大一次会议通过的 2008 年本级政府性基金支出预算 4 1098530 万元，调整后的支出预算为 1702800 万元，连同上年 结转、上级补助及超收收入等，本级政府性基金支出预算为 1727049 万元。执行结果，本级政府性基金支出 1719803 万元， 完成支出预算的 99.58%。其中：市级政府性基金支出 590998 万元，完成支出预算的 98.91%；园区政府性基金支出 1128805 万元，完成支出预算的 99.93%。 市十四届人大一次会议通过的 2008 年市级基本养老保 险基金收入预算 340000 万元，调整后的收入预算为 375000 万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金收入 377805 万 元，完成调整后预算的 100.75%。市十四届人大一次会议通过 的 2008 年市级基本养老保险基金支出预算 340000 万元，调 整后的支出预算为 375000 万元，连同超收收入等，市级基本 养老保险基金支出预算 377805 万元。执行结果，市级完成基 本养老保险基金支出 377805 万元，完成调整后预算的 100.00%。 （四）（四）2008 年年实实施施财财政政预预算的主要工作算的主要工作 1 坚坚持服持服务发务发展，健全有利于良性互展，健全有利于良性互动动的收入增的收入增长长机制。机制。 积极发挥财政资金、政策引导功能，努力增强经济发展动力。 继续加大财政投入，鼓励企业提升自主创新能力。支持节能 减排，鼓励企业压缩落后产能，淘汰大型落后设备。发挥政府 采购政策功能，鼓励开展自主创新产品和节能产品采购。落 实进口产品贴息政策，鼓励企业提高技术和装备水平。大力 5 支持现代物流、休闲旅游、文化创意等现代服务业发展，加快 推进老城区楼宇经济和特色商业街区建设。积极应对国际金 融危机影响，认真落实“扩内需、保增长”的各项措施，增加安 排财政性投资；设立金融改革发展专项资金，支持引进金融机 构和金融人才；对争取到的省扩大内需、促进经济增长的专项 资金实行地方财政配套。按照省政府文件要求，及时取消、停 征部分收费项目和基金项目，切实减轻企业负担。加强税收 和非税收入征管，力争“应收尽收”，确保完成全年目标任务。 2 坚坚持改善民生，健全有利于以人持改善民生，健全有利于以人为为本的本的财财力保障机制。力保障机制。 积极组织财政补贴，应对年初冰雪自然灾害。及时筹集救灾 资金，支持开展抗震救灾工作；统一削减市级机关和全额拨款 事业单位 5%公用经费，以不低于上年地方财政一般预算收 入 1%的实物工作量，做好地震灾区对口援建工作。加快新农 村建设步伐，积极推进城乡一体化综合配套改革；提高农资综 合补贴标准，加大对农民的补贴力度。完善低收入家庭保障 机制，提高城乡居民最低生活保障标准。建立健全物价上涨 动态补贴机制，向困难群众发放物价补贴。启动公共卫生应 急专项资金，应对“三鹿牌婴幼儿奶粉”突发事件。保障困难学 生入学就学，对高中阶段困难家庭学生实行资助，向高校学 生发放伙食补贴。支持实施博物馆、纪念馆和爱国主义教育 基地免费开放政策。向持独生子女父母光荣证企业退休人 员发放一次性奖励。继续推进老城区街巷综合整治，实施低 6 洼地雨水管道改造工程。完善住房保障体系，扩大住房保障 受益面。加大环保投入，推进环保设施建设。完成应急备用水 源地建设，确保城市饮用水安全。支持实施“公交优先”计划， 推进公交换乘中心、公交快线建设，实施公交月票普惠制。 3.坚坚持改革持改革创创新，健全有利于科学新，健全有利于科学发发展的支出运行机制。展的支出运行机制。 贯彻落实省政府关于调整分税制财政管理体制的通知精神， 深入调查研究，及时反映情况，确保新体制健康运行。深化国 库集中支付制度改革，在市级预算单位中推广使用公务卡。 实施非税收入管理改革，健全“单位开票、银行代收、实时入 库”的征缴管理模式。推进乡镇财政机构改革，加快乡镇国库 集中收付制度改革，提前完成省定目标任务。完善农业保险 制度，转变保险模式，扩大保险覆盖面。健全农业担保机制， 对政策性农业担保增资扩股，进一步增强农业担保机制活力。 4.坚坚持科学持科学规规范，健全有利于高效运范，健全有利于高效运转转的的监监督管理机制。督管理机制。 加强财政监督检查工作，建立财政监督长效管理机制。强化 政府采购监督，组织开展全市政府采购执行情况专项检查。 积极推进财政投资评审工作，围绕轨道交通 1 号线、火车站 地区综合改造等重点工程，严把资金拨付和项目变更评审关。 强化政府债务风险管理，进一步健全债务风险预警机制；积极 完善政府融资平台，努力化解政府不良债务。加快金财工程 建设，进一步完善国库集中支付网上申报系统；积极开发完善 7 相关系统软件，为财政管理改革提供技术支撑。健全财政绩 效评价工作体系，探索建立绩效目标管理机制。 在看到成绩的同时，我们也冷静地认识到财政工作中还 存在一些困难和矛盾：受国际金融危机影响，财政工作面临前 所未有的减收增支压力，地方财政收入增长放缓；增值税转型 以及取消、停征部分收费和基金项目影响了地方收入；省对下 新的财政体制积极作用的发挥还有个过程，一段时期内将继 续影响地方财力；实施积极财政政策，落实国家、省和市扩大 内需各项措施，需要地方财政及时跟进；转变发展方式、提升 自主创新、改善社会民生等等，需要财政不断加大投入；部分 基层财政还比较困难，城乡一体化发展任务较重，基层公共 服务保障能力需要进一步增强；财政支出效益还需提高，精细 化、科学化管理有待加强。 二、2009 年本级财政总预算草案 2009 年，中央经济工作会议已经明确了实施积极的财政 政策和适度宽松的货币政策，把保持经济平稳较快发展作为 经济工作的首要任务。中央宏观政策的调整将对我市财政经 济发展产生较大影响，也将对财政工作提出更新、更高的要 求。根据对 2009 年经济形势和宏观政策的分析预测，按照中 央和省、市委对经济工作的总体部署，我市我市 2009 年年财财政政预预算算 安排的指安排的指导导思想是思想是: 认真贯彻党的十七大和十七届三中全会 精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实 8 科学发展观，立足扩大内需保持经济平稳较快增长，以推进 公共财政管理体制改革为主线，坚持增收节支，调整优化财 政支出结构；加大对保障民生、扩大内需、转变发展方式和结 构调整的支持力度；有保有压，有促有控，严格控制一般性支 出；加强财政监督管理，不断提高财政资金使用绩效；完善和 落实财政政策，促进经济、社会、文化、民生全面协调可持续 发展。 （一）全市（一）全市财财政收支政收支预预算草案算草案 根据中共苏州市委十届八次全体（扩大）会议确定的预期 目标，按照预算收入的编制与经济增长相适应，2009 年安排 全市地方财政收入预算为 742 亿元，增长 11%。其中：国税部 门收入 256 亿元，增长 11%；地税部门收入 335 亿元，增长 11%; 其他财政收入 151 亿元，增长 11%。根据现行财政体制测算， 实现 2009 年财政收入预算后，全部财力安排的全市财政支出 预算为 597 亿元（不含上年结转和上级补助等），增长 15%。 当年实现财政收支平衡。 （二）本（二）本级财级财政收入政收入预预算草案算草案 2009 年安排本级地方财政收入预算为 1331000 万元，比 上年实绩增长 9.10%。其中：市级财政收入预算 271000 万元， 基本持平；园区财政收入预算 1060000 万元，增长 11.48%。按 征收部门分：国税部门收入 488200 万元，增长 14.88%；地税 部门收入 606800 万元，增长 9.68%；其他财政收入 236000 万 9 元，下降 2.38%。 （三）本（三）本级财级财政支出政支出预预算草案算草案 2009 年安排本级财政支出预算为 1374810 万元（不含上 年结转和上级补助等），比上年年初预算增加 164624 万元， 增长 11.37%。其中：市级财政支出预算 770950 万元，增长 14.47%；园区财政支出预算 603860 万元，增长 7.78%。 市市级财级财政支出政支出预预算的主要算的主要项项目目 基本公共管理与服务 94685 万元，增长 12.37%； 公共安全 143436 万元，增长 18.84%； 教育 113272 万元，增长 16.94%； 科学技术 33433 万元，增长 32.50%； 文化体育与传媒 34569 万元，增长 71.91%； 社会保障和就业 44103 万元，增长 14.75%； 医疗卫生 43386 万元，增长 23.21%； 环境保护 16960 万元，增长 17.81%； 城乡社区事务 82839 万元，下降 8.94%； 农林水事务 33748 万元，增长 18.11%； 交通运输 20133 万元，增长 26.61%； 采掘电力信息等事务 11960 万元，增长 41.44%； 粮油物资储备及金融监管等事务 8961 万元，增长 80.34%； 地震灾后恢复重建 27000 万元； 10 其他支出 62465 万元，增长 10.03%。 园区园区财财政支出政支出预预算的主要算的主要项项目目 基本公共管理与服务 78840 万元，下降 0.34%； 公共安全 32617 万元，增长 44.36%； 教育 103038 万元，增长 45.36%； 科学技术 51733 万元，增长 7.09%； 文化体育与传媒 5448 万元，下降 17.67%； 社会保障和就业 70288 万元，增长 60.83%； 医疗卫生 11418 万元，增长 8.58%； 环境保护 6958 万元，增长 9.28%； 城乡社区事务 146601 万元，下降 21.20%； 农林水事务 11400 万元，增长 1.18%； 交通运输 3050 万元,增长 199.31%; 采掘电力信息等事务 69881 万元，增长 11.07%； 粮油物资储备及金融监管等事务 2160 万元，增长 2060%； 其他支出 10428 万元，下降 3.98%。 （四）本（四）本级财级财力平衡力平衡预预算草案算草案 根据现行财政体制测算，预计 2009 年本级可用财力（不 含上年结转和上级补助等）1374960 万元，比上年年初财力增 加 164660 万元，增长 11.66%，其中：市级可用财力 771000 万 元，增长 15.00%；园区可用财力 603960 万元，增长 7.79%。本 11 级财政支出预算 1374810 万元，其中：市级财政支出预算 770950 万元，园区财政支出预算 603860 万元。收支相抵结 余 150 万元，其中：市级财政结余 50 万元，园区财政结余 100 万元。当年实现财政收支平衡。 （五）本（五）本级级基金收支基金收支预预算草案算草案 2009 年本级政府性基金收入预算 881291 万元，其中：市 级 619491 万元；园区 261800 万元。本级政府性基金支出预 算 879875 万元，其中：市级 619150 万元；园区 260725 万元。 2009 年市级基本养老保险基金收入预算 400000 万元。 市级基本养老保险基金支出预算 400000 万元。 三、完成 2009 年度财政预算的主要措施 （一）致力于（一）致力于扩扩大内需，促大内需，促进经济进经济平平稳较稳较快快发发展。展。积极应 对国际经济形势的不利影响，认真落实好“扩内需、保增长、 调结构”的各项措施。进一步创新政府投融资体制，拓宽融资 渠道，加快推进重点工程项目建设。大力整合政府资源，努力 增加政府投资。认真落实鼓励就业、创业各项优惠政策，努力 提高城乡居民收入水平，稳步扩大社会消费需求。积极创新 财政投入方式，进一步加大对重点企业、高新技术企业和现 代服务业的支持力度；充分发挥财政资金引导功能，努力带动 企业扩大投资。利用增值税转型改革的有利契机，推动经济 结构调整和产业升级。认真贯彻国家出口退税政策，优化出 口结构，保持出口增长，鼓励企业加快“走出去”步伐。进一步 12 健全担保和再担保体系，努力帮助中小企业解决融资难问题。 认真落实税费优惠政策，清理整顿收费秩序，切实减轻企业 负担。 （二）致力于保障民生，促（二）致力于保障民生，促进进社会和社会和谐稳谐稳定定发发展。展。建立与 经济社会发展水平相适应的社会保障待遇调整机制，适时调 整城乡居民最低生活保障标准；完善困难群体物价上涨动态 补贴机制；提高社会保险补贴标准，扩大补贴范围；继续实施 对参保大病困难人员社会医疗救助。进一步加大教育投入， 促进义务教育均衡发展，提高素质教育水平；支持发展社区教 育和成人教育。大力发展文化事业，推进公共文体活动设施 建设，加快美术馆新馆、文化馆新馆、名人馆三馆建设。完善 公共卫生服务体系，增强突发事件应急处理能力；实施医疗服 务便民惠民“一卡通”工程和母婴阳光工程。认真贯彻计划生 育利益导向政策。加快公交场站、换乘中心等设施建设，推进 公交专用道建设。加快保障性安居工程建设，努力解决城市 低收入家庭住房困难。继续实施老住宅小区综合改造，改善 居民生活环境。